可行性研究報告可行性研究報告（自籌資金全部來自企業(yè)歷年利潤，本企業(yè)從未向銀行代過款）。四、項預期經(jīng)濟效益一、預期市場需求如前所述空氣壓縮機是各類工礦企業(yè)廣泛使用的壓縮空氣源，國家環(huán)境保護局頒發(fā)給我公司的環(huán)境保護重點實用技術A類項目證書上就已標明排氣壓力5Mpa以下的往復式空氣壓縮面。目前共有10m3以上的有油潤滑往復式空氣壓縮機20萬臺左右，按市場占有率30%計算即有6萬臺左右。該項目產(chǎn)品具有性能優(yōu)越，技術先進，價格合理和自主知識產(chǎn)權的優(yōu)勢，產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)后在滿足國內(nèi)市場需求的同時還有望進入國際市場。二、預期盈利水平本項目產(chǎn)品預期保守售價每臺款2.2萬元（不含稅價為18803萬元估算），預期項目建成后可形成年產(chǎn)300臺/套的生產(chǎn)規(guī)模，年產(chǎn)值可達660萬元，年上交增值稅67.128萬元，地稅6.713萬元，共計73.84萬元，年純利潤為132萬元。項目建成后：即229÷132=1.73年可收回全部投資；如果按新增投資149萬元計算：即149÷132=1.128年就可收回全部投資。三、預期產(chǎn)業(yè)化前景本項目是國家環(huán)境保護重點實用技術A類項目，保護環(huán)境是保證人類社會可持續(xù)發(fā)展的主要條件之一。本項目技術產(chǎn)品正是順應了人類發(fā)展的這種需求，是國家環(huán)境保護最高級別的項目。節(jié)能降耗：在世界能源緊缺的今天，安裝本項目產(chǎn)品的空氣壓縮機每臺每年為企業(yè)節(jié)約能耗潤滑3噸左右，每年有效降低空壓機運行成本2.7萬元/臺以上。安全生產(chǎn)，安裝本產(chǎn)品后的往復式空壓機，不燒缸、不拉缸、不易結碳產(chǎn)生內(nèi)燃，有效提高空壓機安全運轉系數(shù)50%。為結束往復式空壓機有油潤滑歷史提供了一項十分可行的技術產(chǎn)品，如前所述，一年可以為國家減少45萬噸潤滑油對環(huán)境的污染，全國年節(jié)約潤滑油的直接經(jīng)濟效益40.5億元人民幣之巨。能帶動某地方空氣壓縮機工業(yè)的發(fā)展，帶動大批相關機械行業(yè)的發(fā)展，對某省經(jīng)濟來說也是一個新亮點。該項目產(chǎn)業(yè)化、系列化后，在滿足國內(nèi)市場的需求后，可進入國際市場，參與國際競爭，為國家出口創(chuàng)匯?？稍黾觿趧泳蜆I(yè)，為我市勞動就業(yè)，多增加了一批勞動就業(yè)崗位。四、項目實施風險分析本項目產(chǎn)品，經(jīng)科技查新和產(chǎn)品科技成果鑒定。本項目產(chǎn)品有多項技術創(chuàng)新。2003年2月已被列為中國環(huán)境保護重點實用技術A類項目，有關專家分析項目技術處國內(nèi)領先水平。2006年5月10日上?？萍记閳笏目萍疾樾滤鼍叩淖钚虏樾聢蟾嬉渤浞肿C明了項目技術處國內(nèi)領先水平。另外我公司技術上一直得到南昌航空工業(yè)學院的有力支持，對項目產(chǎn)品作了技術改進，使其更具有科學性、先進性和適用性，本項目產(chǎn)品技術競爭力極強，技術風險及小。本項目技術是我公司全體科技人員和所有員工辛勤勞動的結晶。2000年獲中國專利、專利號ZL00225380·1，更何況我公司大多數(shù)員工是由于原企業(yè)不景氣或破產(chǎn)下崗而聚合在一起的保受企業(yè)破產(chǎn)之苦，所以分外珍惜和愛自己的企業(yè)，項目不會因人才的流動而影響項目實施，人員風險及小。本項目可能的風險就是市場風險。但我國各類工礦企業(yè)共分布有20萬臺5WMPa以下，10m3以上的往復式有油潤滑空壓機20萬臺，每天有15萬臺在運行之中，而且國際上各國都有，由于本項目技術產(chǎn)品的清潔生產(chǎn)、環(huán)境保護、節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)的效果十分顯著，而環(huán)境保護是人類保護自己的重要措施之一，結束往復式空壓機有油潤滑歷史，是國家環(huán)境保護的重要舉措，也是本項目被列為國家環(huán)境保護重點實用技術A類項目的根本原因。加之我公司提供優(yōu)質快捷的服務，占領全國市場，并進入國際市場是可實現(xiàn)的，也說明該項目產(chǎn)品市場風險非常之小。該項目產(chǎn)品已列為國家環(huán)境保護重點實用技術A類項目，完全符合環(huán)保、節(jié)能、安全生產(chǎn)的要求，屬國家環(huán)境保護重點實用技術A類項目，本項目更沒有任何政策風險。五、項目預計社會效益、環(huán)境效益一、對社會發(fā)展的作用本項目產(chǎn)品本身就是一個清潔生產(chǎn)、環(huán)境保護、節(jié)能降耗、安本生產(chǎn)的項目。已被國家環(huán)境保護局列為國家級的中國環(huán)境保護重點實用技術A類項目產(chǎn)品，是國家環(huán)境保項目中最高級別的項目。所以對合理利用自然資源，保護環(huán)境和生態(tài)平衡、節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)具有實質上的意義。尤其如專家指出的具有結束往復式空氣壓縮機有油潤滑歷史的意義。二、對資源利用情況本項目技術為實現(xiàn)有油潤滑空壓機轉變?yōu)槲⒂突驘o油潤滑空壓機提供了一套全新的無油潤滑組件，它由填料組件和活塞組件組成。將其安裝在原有有油空壓機之中可使其達到微油或無油潤滑的目的。并且可以在不動基礎，不動機身（機身是指空壓機的曲軸箱體，裝機時效正水平都是以機身為基準的，其余任何零部件都是它的主要零部件而已，機組安裝后是不允許動機身的）、不動原配管道、不換氣缸體、不影響生產(chǎn)（不影響生產(chǎn)是指用戶只需用備用機組進行改裝，在短時間內(nèi)安裝好組件后即可生產(chǎn)）的五不情況下即可安裝。對擁有有油空壓機的企業(yè)具有明顯的節(jié)能降耗效果。例如：一臺4L—20/8型有油空壓機，一天（24小時）耗油10公斤左右，一年耗油近3噸左右，每噸潤滑油按9000元/噸計算，一臺機組一年可為企業(yè)節(jié)約用油開支27000元人民幣。據(jù)國家環(huán)境保護局確認的數(shù)字，全國共有有油空壓機近20萬臺，而且絕大部分在生產(chǎn)線上使用，我們一同算一筆帳，全國20萬臺機組每天15萬臺運轉，一臺一年節(jié)約3噸潤滑油，全國一年節(jié)約潤滑油45萬噸，每噸9000元/噸那么一年可節(jié)約人民幣40.5億元，一年45噸潤滑油是個多大的浪費，而且是一個可怕的污染源。從上述數(shù)字充分說明本項目推廣應用的價值，也說明了結束往復式空壓機有油潤滑歷史的重要性和可行性。也為本項目產(chǎn)品提供了廣闊的市場前景。三、對人才培養(yǎng)情況項目建成后，可新增就業(yè)人員40人左右，其中可培養(yǎng)出10名技術骨干，其技術水平可達技師水平。其中需增加機械專業(yè)的大專以上文化水平人員9名，可為項目建成后進入小批量生產(chǎn)和批量生產(chǎn)打下一個堅實人才基礎。為人類環(huán)境保護事業(yè)作出貢獻。四、環(huán)境影響及效益1、本項目技術產(chǎn)品是一項具有明顯節(jié)能降耗的新技術產(chǎn)品本項目技術為實現(xiàn)有油潤滑空壓機轉變?yōu)槲⒂突驘o油潤滑空壓機提供了一套全新的無油潤滑組件，它由填料組件和活塞組件組成。將其安裝在原有有油空壓機之中可使其達到微油或無油潤滑的目的。并且可以在不動基礎，不動機身（機身是指空壓機的曲軸箱體，裝機時效正水平都是以機身為基準的，其余任何零部件都是它的主要零部件而已，機組安裝后是不允許動機身的）、不動原配管道、不換氣缸體、不影響生產(chǎn)（不影響生產(chǎn)是指用戶只需用備用機組進行改裝，在短時間內(nèi)安裝好組件后即可生產(chǎn)）的五不情況下即可安裝。對擁有有油空壓機的企業(yè)具有明顯的節(jié)能降耗效果。例如：一臺4L—20/8型有油空壓機，一天（24小時）耗油10公斤左右，一年耗油近3噸左右，每噸潤滑油按9000元/噸計算，一臺機組一年可為企業(yè)節(jié)約用油開支27000元人民幣。據(jù)國家環(huán)境保護局確認的數(shù)字，全國共有有油空壓機近20萬臺，而且絕大部分在生產(chǎn)線上使用，我們一同算一筆帳，全國20萬臺機組每天15萬臺運轉，一臺一年節(jié)約3噸潤滑油，全國一年節(jié)約潤滑油45萬噸，每噸9000元/噸那么一年可節(jié)約人民幣40.5億元，從上述數(shù)字充分說明本項目推廣應用的價值，也說明了結束往復式空壓機有油潤滑歷史的重要性和可行性。也為本項目產(chǎn)品提供了廣闊的市場前景。2、本項目產(chǎn)品最重要的一點是具有明顯的環(huán)境保護效果上述說明了本項目的節(jié)能降耗效果，一臺4L—20/8有油潤滑空壓機，24小時耗潤滑油10公斤左右，一年耗油近3噸左右，這些油全部排入地，下流入水中和空氣之中。如前所述全國一年共有近45萬噸潤滑油排出，這是一個重要的污染源，如果全國都使用本項目技術產(chǎn)品，可使往復式空壓機成為無油潤滑空壓機。不僅是從經(jīng)濟上講全國一年可節(jié)約近40.5億元人民幣，而更重要的是，這幾十萬噸潤滑油排入水中或空氣之中，對水資源和空氣的污染，是個非常值得重視的環(huán)境保護問題。這一問題已經(jīng)引起了各級環(huán)保部門的高度重視，并且已提到了環(huán)境保護的議事日程。本項目產(chǎn)品是從源頭上阻止?jié)櫥蛯χ苓叚h(huán)境污染的產(chǎn)品，2003年2月列為國家環(huán)境保護重點實用技術A類的項目產(chǎn)品。由此充分說明了本項目技術產(chǎn)品具有明顯的經(jīng)濟社會效益和他的可行性。3、本項目技術產(chǎn)品用于往復式無油空壓機制造，每臺可降低制造成本1.2萬元人民幣無油潤滑往復式空壓機，俗稱無油空壓機，這種空壓機的填料組件十分復雜。普遍采用在原有油潤滑空壓機的氣缸與機身（曲軸箱）之間加300毫米左右的一構件，氣缸體加長100余毫米，活塞加長100余毫米。且分為三體，活塞桿增長400余毫米。造成機組易產(chǎn)生震動，穩(wěn)定性下降的問題，造成活塞體重，力臂長，且導向環(huán)安裝在活塞體上，用以導向——支撐作用，因而增加了氣缸的磨損，降低了其使用壽命，也給用戶增加了運行成本。用于無油機制造，可省去缸體和機身之間的構件，縮短氣缸體，活塞體縮短為一體，整體機身縮短和降低400毫米左右，活塞體上沒有導向——支撐機構，只有活塞環(huán)，減少了缸體的磨損，提高了缸體使用壽命。有效降低了無油空壓機的制造成本，自然銷售價格也可與有油機基本相等了，用戶當然歡迎，給生產(chǎn)廠家提高了無油機組在市場上的競爭能力和市場的占有率，既有利于清潔生產(chǎn)，保護好人類生存環(huán)境，又有利于用戶節(jié)能降耗，又有利于生產(chǎn)的發(fā)展。也充分說明項目的行性。4、本項目產(chǎn)品可有效提高往復式空壓機安全運轉系數(shù)和降低工人勞動強度以及運行成本本項目技術產(chǎn)品安裝后，首先甩掉了注油器，傳統(tǒng)的有油機是靠注油器往氣缸體內(nèi)注油和活塞桿將油帶入氣缸體內(nèi)進行潤滑的，一旦注油器不注油，即會產(chǎn)生燒缸、拉缸等一系列事故發(fā)生，尤其是二級缸體橢園的情況下，如果油量過大，即會產(chǎn)生高溫結碳產(chǎn)生內(nèi)燃導致爆炸的事故發(fā)生。再者由于高溫氣體的熱脹冷縮降低壓縮空氣的出率等等不利因素。使用安裝本項目技術產(chǎn)品，第一，操作工人無需擔心注油器不注油，無需二小時加一次油。第二，減除了對注油器的維修工作，相對提高了氣閥的使用壽命，減少了維修工作量，從而降低了運行成本。第三，更重要的是提高了空壓機的安全運轉系數(shù)，無需擔心因注油器不注油而導致的燒缸、拉缸現(xiàn)象，也不會因高溫結碳而產(chǎn)生內(nèi)燃導致的爆炸事故的發(fā)生。這也充分說明本項目有很高的經(jīng)濟社會效益和它的可行性。公司具有效好的科研條件和人才基礎，并初步具備了項目產(chǎn)品小量生產(chǎn)能力，充分利用協(xié)作廠家的技術優(yōu)勢，人才和設備優(yōu)勢實現(xiàn)最佳組合。本項目在創(chuàng)新基金的支持和引導下，通過公司配套投入，必將完成基金項目，完全達到實現(xiàn)中試產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的目的。本項目經(jīng)濟效益好，平均投資利潤率為75.79%；平均投資利稅率為142.47%；稅后全部投資回收期1.32