HS江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊審核：日期：批準：日期：版號：A.0頁碼：共頁受控印章：生效日期：HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司質(zhì)量手冊目錄文件編號HS1—QM—00質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:1/57序號文件編號文件名稱版號頁碼編制人日期1HS1-MT-00總則A.02~4/57丁佩琴2001,01,082HS1-HR-01文件資料及質(zhì)量記錄控制A.05~9/57李嘉敏2001,01,103HS1-MT-01管理承諾A.010/57丁佩琴2001,01,084HS1-MS-01以顧客為中心A.011~12/57劉朝東2001,01,115HS1-MT-02質(zhì)量方針A.013/57邵鏈源2001,01,096HS1-SH-01質(zhì)量目標A.014/57邵輝2001,01,117HS1-MT-03質(zhì)量管理體系策劃A.015~16/57邵鏈源2001,01,098HS1-MT-04職責和權限A.017~23/57丁佩琴2001,01,089HS1-MT-05管理者代表A.024/57丁佩琴2001,01,0810HS1-MT-06內(nèi)部溝通及與顧客溝通A.025/57邵鏈源2001,01,0911HS1-MT-07管理評審A.026/57丁佩琴2001,01,0812HS1-MT-08資源提供A.027/57丁佩琴2001,01,0813HS1-HR-02人力資源控制A.028~30/57李嘉敏2001,01,1014HS1-WX-01設施與工作環(huán)境A.031/57韋監(jiān)權2001,01,1115HS1-RD-01產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃A.032/57丁佩琴2001,01,0816HS1-MS-02與顧客有關的過程A.033/57劉朝東2001,01,1117HS1-RD-02設計和開發(fā)控制A.034~35/57丁佩琴2001,01,0818HS1-PU-01采購A.036~37/57韋監(jiān)權2001,01,1119HS1-PD-01生產(chǎn)和服務提供A.038~39/57韋碧云劉朝東2001,01,1220HS1-QM-01標識和可追溯性A.040/57丁佩琴2001,01,0821HS1-FD-01顧客財產(chǎn)控制A.041/57邵菲2001,01,0922HS1-FD-02產(chǎn)品搬運儲存包裝防護及交付A.042~44/57邵菲2001,01,0923HS1-QM-02監(jiān)視和測量裝置的控制A.045~46/57丁佩琴2001,01,0824HS1-SH-02內(nèi)部審核A.047~49/57邵輝2001,01,0925HS1-SH-03數(shù)據(jù)分析A.050~51/57邵輝2001,01,0926HS1-QM-03產(chǎn)品的監(jiān)視和測量A.052/57丁佩琴2001,01,0827HS1-MT-09不合格品控制與糾正/預防措施A.053~55/57邵鏈源2001,010928HS1-SH-04持續(xù)改進A.056/57邵輝2001,01,1129HS1-MS-03合同評審A.057/57劉朝東2001,01,113031323334HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司總則文件編號HS1—MT—00質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:2/571．范圍本手冊依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系——要求建立起的適用于本公司產(chǎn)品從生產(chǎn)設計/開發(fā)到送交顧客與服務的整個過程中的質(zhì)量管理體系。剪裁ISO9001質(zhì)量管理體系要求全部適用于本公司，在此聲明不作任何剪裁。引用標準3.1ISO9001質(zhì)量管理體系——要求3.2企業(yè)產(chǎn)品標準3.3國家標準3.４國際標準3.5廠標準定義本公司采用的供應鏈術語與本版標準一致，即供方——組織——顧客。產(chǎn)品本公司設計/開發(fā)、生產(chǎn)、銷售的木用膠粘劑。公司簡介：江門市丁氏粘合劑廠創(chuàng)建于1993年，是一間集研究、開發(fā)、生產(chǎn)于一體的化工企業(yè)?，F(xiàn)位于珠江三角洲地區(qū)江門市高新技術工業(yè)園，占地12000m2。本著“專業(yè)穩(wěn)定求精”的原則，在原國防科技大學教授丁佩琴及其領導的研究人員的努力下，本企業(yè)開發(fā)并生產(chǎn)了多種系列“高強”牌膠粘劑。其中多項系列產(chǎn)品通過了省級鑒定，并獲得廣東省科技成果獎和廣東省民營科技企業(yè)稱號。其中拼板膠系列產(chǎn)品經(jīng)權威機構(gòu)檢測：各種指標已達到國際行業(yè)標準——歐洲D(zhuǎn)4標準和日本JAS標準。丁氏粘合劑廠自創(chuàng)建以來一直堅持“顧客第一”的經(jīng)營理念，不斷完善售后服務。并為此專門配置了多名專職市場服務工程師，為顧客進行產(chǎn)品使用培訓及解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，并根據(jù)顧客的要求義務對相關生產(chǎn)工藝進行指導?！百|(zhì)量是企業(yè)的生命?！北緩S由于采用全面質(zhì)量控制體系進行質(zhì)量管理。因此長期保持了穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。憑借長期穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的售后服務，贏得了廣大顧客的信賴和支持。在此，我們希望與顧客建立持久的合作關系，并期待與顧客共同發(fā)展、共同繁榮。公司質(zhì)量管理體系文件與ISO9001質(zhì)量管理體系——要求對照表（見總則附件一）。質(zhì)量管理體系8．1總要求8.1.1本公司的質(zhì)量管理體系所需要的過程、順序和相互作用、運作和控制方法。內(nèi)部明確公司全員的職責和權限最高管理者提供充分且適宜的資源并進行有效的資源管理通過下述6個過程達成本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)：實現(xiàn)過程的策劃——與顧客有關的過程——設計和開發(fā)——采購——生產(chǎn)和服務的提供——監(jiān)控和測量裝置的控制通過下述5個過程達到對本公司質(zhì)量管理體系的測量、分析和持續(xù)改進的目的：策劃——測量和監(jiān)控——不合格品控制——數(shù)據(jù)分析——持續(xù)改進外部識別并確定顧客的要求把顧客的要求輸入組織進行產(chǎn)品實現(xiàn)輸出顧客要求的合格產(chǎn)品HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司總則文件編號HS1—MT—00質(zhì)量手冊版本A.1頁碼:3/57進行顧客滿意度調(diào)查，并進行分析改進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進本公司通過內(nèi)部及外部的4個循環(huán)過程促使本公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。8.1.2資源和信息的獲得，并進行測量、監(jiān)控和分析，實施必要的措施，促使質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。通過市場調(diào)查研究，識別市場的需求與發(fā)展趨勢，并把相關信息傳遞到組織內(nèi)，以便組織對信息和相關資源作出評審，必要時按評審結(jié)果實施。用適當?shù)姆椒y量、監(jiān)控和分析質(zhì)量管理體系的各相關過程，對于有待改進的過程實施必要的改進措施，達到本公司所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進的目的。8.2文件要求本公司依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系要求及本公司的實際需要建立適合于本公司管理的質(zhì)量管理體系文件，本公司的質(zhì)量管理體系文件共包括：（參見《質(zhì)量管理體系文件清單》）8.2.1總則一級文件——質(zhì)量手冊及控制程序二級文件——指導性文件三級文件——表單、表格、記錄8.2.2質(zhì)量手冊本公司的質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，覆蓋了ISO9001標準條款的要求，質(zhì)量手冊的控制方法參見《文件資料及質(zhì)量記錄控制》。8.2.3文件控制本公司的文件控制將由人資部嚴格按照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》的要求實施控制。8.2.4質(zhì)量記錄的控制本公司質(zhì)量記錄的控制將由產(chǎn)品開發(fā)部嚴格按照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》的要求實施控制。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司總則文件編號HS1—MT—00質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:4/57附件一：ISO9001（2000）質(zhì)量管理體系與丁氏公司《質(zhì)量手冊》之間的對照表ISO—9001（2000）《質(zhì)量手冊》ISO—9001（2000）《質(zhì)量手冊》1.范圍HS1-MT-00總則1.范圍7.3設計和開發(fā)HS1-RD-02設計及開發(fā)控制1.1總則HS1-MT-00總則HS1-RD-02設計及開發(fā)控制1.2應用HS1-MT-00總則2.剪裁HS1-RD-02設計及開發(fā)控制2.引用標準HS1-MT-00總則3.引用標準HS1-RD-02設計及開發(fā)控制3.術語和定義HS1-MT-00總則4.定義HS1-RD-02設計及開發(fā)控制4.質(zhì)量管理體系HS1-MT-00總則8.質(zhì)量管理體系HS1-RD-02設計及開發(fā)控制4.1總要求HS1-MT-00總則8.1總要求HS1-RD-02設計及開發(fā)控制4.2文件要求HS1-MT-00總則8.2文件要求HS1-RD-02設計及開發(fā)控制7.4采購HS1-PU-01采購HS1-PU-01采購HS1-HR-01文件及質(zhì)量記錄的控制HS1-PU-01采購HS1-HR-01文件及質(zhì)量記錄的控制HS1-PU-01采購5.管理職責7.5生產(chǎn)和服務提供HS1-PD-01生產(chǎn)和服務提供5.1管理承諾HS1-MT-01管理承諾HS1-PD-01生產(chǎn)和服務提供5.2以顧客為中心HS1-MS-01以顧客為中心HS1-PD-01生產(chǎn)和服務提供5.3質(zhì)量方針HS1-MT-02質(zhì)量方針HS1-QM-01標識及可追朔性5.4策劃HS1-FD-01顧客財產(chǎn)控制HS1-SH-01質(zhì)量目標HS1-FD-02產(chǎn)品防護HS1-MT-03質(zhì)量管理體系策劃7.6監(jiān)視和測量裝置的控制HS1-QM-02監(jiān)視和測量裝置的控制5.5職責、權限與溝通8.測量、分析和改進HS1-MT-04職責和權限8.1總則HS1-MT-05管理者代表8.2監(jiān)視和測量HS1-MT-06內(nèi)部溝通以及與顧客溝通HS1-MS-01顧客為中心5.6管理評審HS1-MT-07管理評審HS1-SH-02內(nèi)部審核HS1-MT-07管理評審HS1-SH-03數(shù)據(jù)分析HS1-MT-07管理評審HS1-QM-03產(chǎn)品的監(jiān)視和測量HS1-MT-07管理評審8.3不合格品的控制HS1-MT-09不合格品控制與糾正預防措施6.資源管理8.4數(shù)據(jù)分析HS1-SH-03數(shù)據(jù)分析6.1資源的提供HS1-MT-08資源提供8.5改進6.2人力資源HS1-HR-02人力資源控制HS1-SH-04持續(xù)改進HS1-HR-02人力資源控制HS1-MT-09不合格品控制與糾正預防措施HS1-HR-02人力資源控制HS1-MT-09不合格品控制與糾正預防措施6.3基礎設施HS1-WX-01設施與工作環(huán)境6.4工作環(huán)境HS1-WX-01設施與工作環(huán)境7.產(chǎn)品實現(xiàn)HS1-RD-01產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃HS1-MS-02與顧客有關的過程7.2與顧客有關的過程HS1-MS-02與顧客有關的過程HS1-MS-02與顧客有關的過程HS1-MS-02與顧客有關的過程HS1-MS-03合同評審HS1-MT-06內(nèi)部溝通以及與顧客溝通HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司文件資料及質(zhì)量記錄控制文件編號HS1—HR—01質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:5/571、目的對與質(zhì)量體系有關的文件資料及質(zhì)量記錄進行控制，確保各相關場所使用文件的有效版本。2、適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系相關的文件資料及各階段檢驗記錄、內(nèi)部品質(zhì)稽核報告、生產(chǎn)報表等。3、職責3.1各部門負責編制與本部門有關的文件及質(zhì)量記錄。3.2管理者代表負責組織相關部門主管編制質(zhì)量手冊及審核。3.3董事長批準質(zhì)量手冊。3.4人資部負責對文件和資料進行控制。3.5各部門負責各自的質(zhì)量記錄保管維護及控制。4、定義及分類4.1文件:規(guī)范工作要求(標準)或規(guī)范工作進行時的職責與步驟的書面材料。4.2公司文件分為三級:①質(zhì)量手冊及控制程序(一級文件):敘述公司方針與品質(zhì)政策、及與ISO9001系列條款相關之所需程序、管理辦法。②指導性文件(二級文件):作業(yè)標準、QC工程表、檢驗規(guī)范等。③表單、表格(三級文件)：與本公司的質(zhì)量體系運行相關的表單、表格、質(zhì)量記錄等。4.3外部文件:凡公司以外的相關文件均屬外部文件。5、作業(yè)程序5.1文件的編號：文件的編號由4個英文字母和3個阿拉伯數(shù)字組成，如HS1-XS-01，各字母含義為:口□□-□□-□□文件的順序號表示部門表示文件級別表示公司①HS：表示丁氏公司1：表示一級文件2：表示二級文件3：表示三級文件E：表示外部文件②MT：管理層SH：審核組RD：產(chǎn)品開發(fā)部MS：市場營銷部WX：維修部PU：采購部PD：生產(chǎn)部FD：財務部HR：人資部QM：質(zhì)量管理部例:如果是公司人資部第11份指導性文件則編號為HS2-HR-11。5.2文件的版本規(guī)定：①文件的版本用A、B、C、D…Z表示。②文件的版次用0、1、2、3…9表示。③版本與版次的使用規(guī)定：文件進行了小修改后，必須更改文件的版次，如A.0→A.1或A.5→A.6；當文件進行了較大的改動后，須進行換版處理，A.0→B.0或A.8→B.0等。5.3文件的格式:①文件的邊框距離規(guī)定:A裝訂線一側(cè)留空白距離2cm。B其它三邊留空白距離1.5cm。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司文件資料及質(zhì)量記錄控制文件編號HS1—HR—01質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:6/57C本規(guī)定適用于本公司所有文件、資料。②質(zhì)量手冊的文件格式：A封面格式（附件一）B正文格式由表頭、正文組成?！け眍^格式HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司文件資料及質(zhì)量記錄控制文件編號HS1—HR—01質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:/·正文的格式為（1、目的2、范圍3、職責4、定義5、作業(yè)程序6、相關文件7、相關表單8、附件）③指導性文件格式:A文字類有封面格式；表格性文件直接在表頭上設置制定、審批、會簽等相關欄目。B正文格式由表頭、正文組成；各部門指導性文件視具體情況而定。④表單\表格格式:各種表單和表格的格式視具體情況而定。5.4文件編制、審核、批準和控制規(guī)定：文件的名稱文件級別編制人審核人批準人控制部門質(zhì)量手冊一級相關部門主管管理者代表董事長人資部指導性文件二級相關部門主管管理者代表或?qū)徍私M廠長人資部表單、表格三級相關部門相關部門主管管理者代表或?qū)徍私M人資部5.5文件的歸檔：①公司文件的歸檔：經(jīng)批準的公司各級文件原稿均須歸檔到人資部進行統(tǒng)一管理并由文件管理員填寫“文件/資料歸檔登記表”。②外部文件的歸檔：與質(zhì)量管理體系相關的所有外部文件均須歸檔到人資部進行統(tǒng)一管理，并填寫“外部文件/資料歸檔登記表”。③存入軟盤的文件由文件管理員進行歸檔登記，為防止文件的丟失，所有存入軟盤的文件均應有書面?zhèn)浞?。④原件背面加注“原件”以示區(qū)別。5.6文件的發(fā)放：①文件發(fā)放前的審批：由人資部文件管理員視各部門需要而填寫“文件/資料發(fā)放領用回收審批登記表”，經(jīng)廠長審批后，做好發(fā)放的準備。②文件發(fā)放：所發(fā)放文件必須加蓋“受控文件”印章，且需填寫“文件/資料發(fā)給部門及份數(shù)審批一覽表”經(jīng)管理者代表審批后，方可填寫“文件/資料發(fā)放領用審批表”，以確保文件/資料的有效性發(fā)放及運行。（表單發(fā)放不須加蓋印章，但須填寫相應控制表單）③對所發(fā)放的一級和二級文件必須加蓋藍色受控印章進行管理，禁止使用無受控印章及自行復印的文件。對于三級文件發(fā)放雖不必加蓋受控印章，但必須確保是現(xiàn)行有效版本。④蓋受控印章原則：作為指導性文件而發(fā)放的需蓋受控印章，不做指導性文件發(fā)放的，則蓋非受控印章，如對外發(fā)放圖紙或指導性文件時。（向供應商及認證機構(gòu)發(fā)放的文件屬于非受控文件。⑤視情況需要把文件原件發(fā)放給使用部門，由使用部門保管。⑥分發(fā)號的規(guī)定：董事長：HS-01廠長：HS-02管理者代表：HS-03人資部：HS-04財務部：HS-05采購部：HS-06市場營銷部：HS-07產(chǎn)品開發(fā)部：HS-08質(zhì)量管理部：HS-09生產(chǎn)部：HS-10維修部：HS-11其它：HS-12HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司文件資料及質(zhì)量記錄控制文件編號HS1—HR—01質(zhì)量手冊版本A.1頁碼:7/575.7在用文件有效性確認：為確保各相關部門所使用的文件均為有效文件，人資部負責人每月必須對各相關部門所用的文件進行有效性確認，防止使用失效文件，并把確認情況記錄于“在用文件資料有效性檢查記錄表”中。5.8文件更改換版的管理:①文件的更改A當需要對文件更改時,更改單位應發(fā)出聯(lián)絡單給審核組，報管理者代表同意，向人資部提出更改文件的要求,人資部將所需更改的文件利用再用紙復印一份并加注”文件更改”后,交給更改文件部門主管進行文件更改;B文件更改完成后,須得到原審核人以及原批準人的同意,并在”文件/資料更改申請表”上簽名同意;人資部將更改好的文件進行打印、換版、歸檔、回收、發(fā)放，前一版文件進行作廢保留控制。②文件的換版管理A當文件的改動較小時，只做更換版次的處理；B當文件的改動較大時，須做更換版本的處理；C版本和版次的更換權利由人資部負責人決定。③更改文件的發(fā)放A文件更改完成后，人資部文件管理員在發(fā)放文件同時向相關部門繳回更改前的文件，并在“文件/資料繳回/再發(fā)登記表”中登記，該文件的原稿要加注“作廢文件保留”，其余文件要銷毀，并記錄在“文件/資料作廢/保留/銷毀登記表”中。④作廢文件的保留期限，原則上定為三年，個別文件視具體情況而定。須在“文件資料作廢/保留/銷毀登記表”中相應欄目記錄保留期限。5.9文件損壞、遺失和補發(fā)①文件損壞當文件使用者不小心把所發(fā)的文件損壞時，須填寫“補發(fā)文件申請單”，人資部負責人同意后辦理文件補發(fā)手續(xù)，并上繳損壞文件，由文件管理員進行銷毀并記錄表中；②文件補發(fā)文件使用者不小心把文件遺失時，根據(jù)遺失文件的輕重對責任人進行批評或適當?shù)奶幜P，補發(fā)時須填寫書面申請，經(jīng)人資部負責人同意后辦理文件補辦手續(xù)。5.10文件的借閱需臨時借閱文件的人員,填寫”文件/資料借閱申請單”,經(jīng)人資部負責人批準后方可借閱，并由文件管理員填寫“文件資料借閱登記表”，借閱者應在指定日期歸還文件，到期末歸還由文件管理員收回。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。5.11外部文件的控制①直接引用的各類外部文件，由廠長或人資部負責人批準后方可發(fā)放使用；②人資部負責定期（每年初）到有關部門核查所使用的國家標準、行業(yè)標準等外部文件是否為有效版本，及時更換過期文件。③人資部負責檢查企業(yè)所執(zhí)行的有關國家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性；④人資部對發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件進行發(fā)放登記及更換、作廢的控制。5．12質(zhì)量記錄之歸檔、儲存、維護原則①各部門負責對本部門質(zhì)量記錄的保管，以每年一次（或視需要）把質(zhì)量記錄歸檔到產(chǎn)品開發(fā)部。②質(zhì)量記錄編號采單據(jù)編碼者，依單據(jù)號連續(xù)編成順序排列。③質(zhì)量記錄編號采流水號碼者，依流水碼由小到大連續(xù)編成。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司文件資料及質(zhì)量記錄控制文件編號HS1—HR—01質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:8/57④無流水號或單據(jù)編號者，依記錄日期依序歸檔。⑤歸檔時機有：每日整理方式（日報表）、每月整理方式（月報表）、每季整理方式（日報/周報/月報）、每半年整理方式（月報）、每年整理方式（月報、年報）。⑥歸檔標示：整理歸檔完成時，質(zhì)量記錄之外部、封箱外部加以標示，質(zhì)量記錄內(nèi)容及期間之質(zhì)量記錄，以達到易于取閱之原則，如標示于檔案夾之外部或整理成疊之報表封面上。⑦儲存原則：儲存于檔案夾中，或裝訂成冊置于箱中，擺放整齊。⑧質(zhì)量記錄保存期限依“質(zhì)量記錄歸檔清單”所載，逾期之質(zhì)量記錄由廠長及人資部視情況決定銷毀或繼續(xù)保存。⑼質(zhì)量記錄應妥善保管，以防止損壞、變質(zhì)、遺失。6、使用表單6.1文件資料發(fā)給部門及份數(shù)審批一覽表6.2文件資料歸檔登記表6.3文件資料發(fā)放(領用)審批登記表6.4在用文件/資料有效性檢查記錄表6.5文件資料更改申請（歸檔）表6.6質(zhì)量記錄歸檔清單6.7文件資料作廢/保留/銷毀登記表6.8文件資料借閱登記表6.9外部文件資料歸檔登記表6.10文件資料對外發(fā)放記錄表6.11文件資料繳回再發(fā)登記表HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司文件資料及質(zhì)量記錄控制文件編號HS1—HR—01質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:9/57附件一：HS江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司質(zhì)量手冊審核：日期：批準：日期：版號：頁:共頁受控印單：生效日期:HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司管理承諾文件編號HS1—MT—01質(zhì)量手冊版本A.1頁碼:10/57公司董事長為了建立和改進質(zhì)量管理體系并確保持續(xù)改進的有效性，在此作出如下承諾：1.通過培訓或會議的形式向公司全員傳達滿足顧客的要求和相關法律、法規(guī)要求的重要性。2.制定適于公司發(fā)展的質(zhì)量方針。3.提供資源按標準、法律、法規(guī)要求建立質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量目標的制定及實現(xiàn)。4.每半年進行1次管理評審，必要時增加管理評審的頻次。5.在質(zhì)量管理體系的運行中，為保證各個過程有效和持續(xù)改進，公司確保各個過程可獲得必要的資源。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司以顧客為中心文件編號HS1—MS—01質(zhì)量手冊版本A.1頁碼:11/571目的確保公司全員都能以顧客為中心而進行日常工作，全員的工作目標是滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望，最終達到使公司永立于不敗之地而長期成功的目的。2范圍凡與顧客有關聯(lián)活動的部門和人員均適用。3定義無4職責4.1市場營銷部負責與公司產(chǎn)品有關的市場調(diào)研，并識別顧客未來的需要。4.2市場營銷部負責每季一次的“顧客滿意度調(diào)查”、“顧客滿意度評價”及“顧客滿意度調(diào)查不滿事項改進管理”的組織，跟蹤管理工作，并由“一般事項”中識別出顧客未來的需要，與廠長、審核組溝通；確保公司能超越顧客的期望。4.3公司的審核組全力配合市場營銷部的相關工作，確保顧客滿意并盡力超越顧客的期望。5作業(yè)內(nèi)容5.1確保己確定的顧客要求得到滿足。市場營銷部負責人為了確保把顧客的需要和期望轉(zhuǎn)化為己確定的顧客要求，須進行必要的內(nèi)部和與顧客的溝通，且留下記錄；并跟蹤管理顧客要求的實現(xiàn)過程，促使過程的結(jié)果達到顧客滿意。5.2盡力超越顧客的期望5.2.1了解顧客當前的需要。公司必須每季進行一次“顧客滿意度調(diào)查”，對象為易于調(diào)查的5—6名顧客。在調(diào)查表中顯示出不滿意的事項即為顧客當前的需要，市場營銷部協(xié)同審核組須在2日之內(nèi)進行“顧客滿意度的評價”，并用“顧客滿意度調(diào)查不滿事項改善管理表”來舉行會議，決定出改善方案，改善期限，責任部門及責任人，并指派專人跟蹤管理改善實施狀況，及時報告進度情況和改善效果，促使顧客不滿事項的及時改善，以便盡早回復顧客，讓顧客滿意。5.2.2了解顧客未來的需要，滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望。在“顧客滿意度調(diào)查”中，凡被顧客評定為“一般”的事項，包含有顧客潛在的未來需要，公司市場營銷部的相關人員必須通過電話等形式向顧客了解評定為一般事項的緣由，并從中識別出顧客未來的需要，及時與顧客溝通，將這些未來需要予以書面化文件的形式讓顧客確定。市場營銷部將己確定的顧客的未來需要，進行充分的策劃，并責任分工到人，限期完成相關事項，指派專人跟蹤管理各項工作，確保此過程的結(jié)果超越顧客的期望。公司須長期將此項工作不斷完善地進行下去，既可達到顧客滿意的目的，又大大地增強了公司的競爭實力。5.3確保產(chǎn)品的實現(xiàn)能使顧客滿意產(chǎn)品的形成過程為：識別顧客的需要——公司相關人員完全理解——判定公司有能力實現(xiàn)顧客的需要——策劃——設計開發(fā)——生產(chǎn)——服務——產(chǎn)品實現(xiàn)——顧客滿意。必須確保經(jīng)多次轉(zhuǎn)換后，過程的結(jié)果能讓顧客滿意。5.4全員參與，確保公司能持續(xù)超越顧客的期望。5.4.1通過各種形式，確保公司全員理解：顧客不僅是上帝同時也是我們的衣食父母，如果顧客對我們所付出努力而產(chǎn)生的結(jié)果不滿意，而我們又無法改變不滿意的現(xiàn)狀，我們將會失去顧客，將無法保障我們自身正常生活的所需。5.4.2確保全員了解顧客滿意度調(diào)查的相關事項通過適宜的方式，讓全員知道“顧客滿意度調(diào)查”和“顧客滿意度評價”的結(jié)果，以便全員參與顧客不滿事項的改進活動。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司以顧客為中心文件編號HS1—MS—02質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:12/575.4.3通過有效的人員培訓從而實現(xiàn)顧客的期望并超越顧客的期望從顧客滿意度調(diào)查中獲取顧客不滿意事項及一般事項信息，由審核組分析這些信息并做出改善方案，這些方案必須包括對相關人員的培訓，確保所有人員的能力是充分的，能實現(xiàn)顧客的期望并超越顧客的期望。5.5顧客服務及顧客反饋信息的處理5.5.1顧客服務相關事項的處理參見“與顧客有關的過程”。5.5.2顧客投訴或顧客退貨依照“顧客投訴及退貨處理記錄表”進行管理。6相關文件6.1與顧客有關的過程6.2人力資源控制7相關表單7.1顧客滿意度調(diào)查表7.2顧客滿意度評價表7.3顧客滿意度調(diào)查不滿事項改進管理表7.4顧客投訴及退貨處理記錄表HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司質(zhì)量方針文件編號HS1—MT—02質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:13/57公司質(zhì)量方針：專業(yè)、穩(wěn)定、求精一流、滿意、進取全體員工必須認真理解和領會質(zhì)量方針的含義和精神，通過學習ISO9000標準的要求，規(guī)范持續(xù)地實施全面的質(zhì)量管理體系。為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務，顧客滿意公司才能走向更輝煌的明天。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司質(zhì)量目標文件編號HS1—SH—01質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:14/57質(zhì)量目標：不斷提高管理水平，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量。務實創(chuàng)新名牌產(chǎn)品，盡力超越顧客期望。年度質(zhì)量目標（2001年2月至2002年1月）⑴顧客滿意度由現(xiàn)在的48.8%上升為65%以上。⑵顧客不滿意度由現(xiàn)在的0.9%下降為0.5%以下。⑶每年必須開發(fā)一項以上的新產(chǎn)品。本公司從廠長乃至全體員工都必須認真貫徹和執(zhí)行上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。在廠長的領導下，全面實施質(zhì)量管理體系，希望公司的全體員工同舟共濟，努力拼搏，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標而努力奮斗。（年度質(zhì)量目標的具體實施方案見“質(zhì)量目標實施計劃”）。質(zhì)量目標的實施計劃為維護質(zhì)量體系的有效性，使公司的質(zhì)量目標得以實現(xiàn)，特擬定質(zhì)量目標實施計劃一、質(zhì)量目標（從2001年2月至2002年1月份）我們公司產(chǎn)品銷售全國各地，經(jīng)在廣東\海南地區(qū)調(diào)查結(jié)果結(jié)合本公司的具體情況而制定出本年度質(zhì)量目標：顧客滿意度從48.8%升至65%以上，不滿意度由0.9%下降0.5%以下。二、制訂質(zhì)量目標依據(jù)我們經(jīng)過對10家顧客的調(diào)查，顧客滿意度為48.8%；不滿意度為0.9%，其中寶美斯的意見是：607AB膠615AB膠貯存時間短。所以我們將聽從顧客的意見，將進一步改進配方，嚴格生產(chǎn)控制，以適應顧客的需要，顧客的滿意度將可以大大提高，可以提高到65%以上。不滿意度從0.9%可以降到0.33%以下。三、1.要達到公司制定的質(zhì)量目標，公司將以改進顧客一般事項為主。為此公司將通過加強員工培訓，增強全員質(zhì)量意識，嚴格生產(chǎn)控制，不斷改進配方工藝等方式。從全方位出發(fā)來控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量。2.加強研發(fā)能力和投入，確保每年開發(fā)一項以上新產(chǎn)品。四、產(chǎn)品開發(fā)部負責產(chǎn)品生產(chǎn)/開發(fā)/設計產(chǎn)品開發(fā)部負責人簽名：日期：市場營銷部負責顧客滿意度的調(diào)查及分析市場營銷部負責人簽名：日期：生產(chǎn)部負責產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量控制生產(chǎn)部負責人簽名：日期：質(zhì)管部負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量管理部負責人簽名：日期：管理者代表負責質(zhì)量目標實施監(jiān)督檢查管理者代表簽名：日期：HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系策劃文件編號HS1—MT—03質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:15/571目的確保公司實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源得到識別和策劃，并滿足顧客的需求。2范圍適用于質(zhì)量管理體系的過程、持續(xù)改進以及所需資源的策劃。3定義無4職責以質(zhì)量管理體系各級文件中規(guī)定的為準。5作業(yè)內(nèi)容5.1為達成質(zhì)量目標所需的資源及過程得到識別和策劃，須在目標實施前，制訂好“質(zhì)量目標實施計劃”并策劃作業(yè)流程及相關文件。如附圖一。5.2計劃擬定分析達成質(zhì)量目標的關鍵因素以及職責部門的能力是否充分并擬定相應實施計劃采取必要的措施，促使質(zhì)量目標的實現(xiàn)。參見“質(zhì)量目標實施計劃”，如果接到的特殊要求的顧客訂單時，應對所要求的規(guī)格、服務、其他特殊要求等應充分了解并得到確定，市場營銷部應召集公司相關部門進行該訂單的評審，并制訂相應的實施計劃。5.3計劃須涵蓋的內(nèi)容及執(zhí)行為達成質(zhì)量目標的要求或顧客的特殊要求，必須識別及獲得可能需要的任何管理過程，設備（包括檢驗及測量設備）、所有生產(chǎn)資源與技術資源。確保市場調(diào)研、設計開發(fā)、檢驗、服務及適用文件的相容性。必要時，更新質(zhì)量控制、檢驗及測試包括開發(fā)的儀器。識別對各種測量的要求，包括如果其涉及的能力己超過現(xiàn)有己知狀況而開發(fā)此項所需能力應有充足的時間。質(zhì)量目標或產(chǎn)品完成適當階段，須有恰當?shù)尿炞C或監(jiān)別，并確信己了解所有特性項目及各項要求的標準。質(zhì)量目標或質(zhì)量計劃必須確保在受控狀態(tài)下實施，且質(zhì)量管理體系發(fā)生更改時，也必須確保在受控狀態(tài)下實施。5.4產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。（參見產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃）5.5測量、分析和改進策劃（參見持續(xù)改進）。6相關文件6.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；6.2持續(xù)改進7使用表單無8附件質(zhì)量管理體系策劃流程圖HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系策劃文件編號HS1—MT—03質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:16/57質(zhì)量管理體系策劃流程圖質(zhì)量管理體系相關文件市場調(diào)研市場調(diào)研以顧客為中心設計開發(fā)設計開發(fā)設計和開發(fā)控制產(chǎn)品要求的評審與顧客有關的過程產(chǎn)品要求的評審生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃采購采購采購檢驗入庫產(chǎn)品的監(jiān)視和測量檢驗入庫發(fā)料產(chǎn)品防護、倉庫管理發(fā)料生產(chǎn)制造過程控制生產(chǎn)制造檢驗檢驗過程確認包裝包裝包裝交貨交貨產(chǎn)品防護顧客滿意顧客滿意顧客為中心不合格控制與糾正預防措施數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司職責和權限文件編號HS1—MT—04質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:17/571目的為確定管理職責確保質(zhì)量管理體系運作能滿足顧客的期望與需求。2范圍本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的部門。3定義無4管理要點4.1本公司的體系運作依據(jù)質(zhì)量手冊及產(chǎn)品過程將按ISO-9001標準以及顧客需求和相關法律法規(guī)要求完成。4.2本公司之質(zhì)量方針、管理承諾通過培訓對全員進行宣導、教育，并利用公司內(nèi)部會議進行宣導，使全員了解、實施及維持。4.3本公司職能部門每月召開數(shù)據(jù)分析及資源提供評估、持續(xù)改進會議研討質(zhì)量目標達成狀況等。4.4本公司從自身的實際情況出發(fā)，經(jīng)董事會研究決定由董事邵輝先生出任管理者代表一職，其職責為：4.4.1確保質(zhì)量管理體系的過程被建立和維持。4.4.2向董事會報告質(zhì)量體系的績效（包括改善的需要）。4.4.3提升組織對顧客需求的認識以及與質(zhì)量管理體系有關的外部聯(lián)絡。4.5為使質(zhì)量資訊能有效傳達，質(zhì)量管理體系績效得到充分發(fā)揮，在本公司各職能部門和顧客間需加強溝通、聯(lián)絡，參見（內(nèi)部溝通以及與顧客溝通）。4.6本公司質(zhì)量體系的文件分為：質(zhì)量手冊、指導性文件、表單記錄共三級文件，為達成質(zhì)量目標，有關產(chǎn)品服務、質(zhì)量要求事項依（質(zhì)量管理管理體系策劃）進行作業(yè)，并應維持改善，參見（不合格品控制與糾正、預防措施）。4.7本公司組織圖、質(zhì)量控制組織結(jié)構(gòu)圖、審核組組結(jié)構(gòu)圖（見附件一、附件二、附件三）與質(zhì)量有關人員的職責（見附件四）4.8本公司的體系文件在發(fā)行前均應經(jīng)核準，文件應有效、易讀、易識別、易取得，外來文件均應受控，過時文件應處理，詳見（文件資料及質(zhì)量記錄控制）以及（設計和開發(fā)控制）。4.9產(chǎn)品開發(fā)部記錄質(zhì)量缺點，以展現(xiàn)對需求的符合性及系統(tǒng)的有效運作，其識別、儲存、收回、保護、保存時間及處理以明文規(guī)定，見（文件資料及質(zhì)量記錄控制）。4.10本公司每半年召開一次管理評審會議，由廠長主持，評審質(zhì)量體系活動的符合性、實施性、有效性，并對體系需要的改變予以評估，管理評審的輸入及輸出參見管理評審。5相關文件崗位職責和權限文件及質(zhì)量記錄控制設計和開發(fā)控制管理評審6使用表單相關文件上所用表單7附件HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司職責和權限文件編號HS1—MT—04質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:18/57附件一：組織結(jié)構(gòu)圖HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司職責和權限文件編號HS1—MT—04質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:19/57附件二：質(zhì)量控制組織結(jié)構(gòu)圖HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司職責和權限文件編號HS1—MT—04質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:20/57附件三：審核組組織結(jié)構(gòu)圖HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司職責和權限文件編號HS1—MT—04質(zhì)量手冊版本A.1頁碼:21/57附件四：各部門職責和權限董事長：1.負責全公司的產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量控制、人事、財務等主要管理工作；2.組織制定并批準質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和對顧客的質(zhì)量承諾；3.任命管理者代表、批準質(zhì)量手冊、管理評審計劃及主持管理評審；4.批準重大糾正、預防措施；5.批準合格供方名單、重大的采購合同和銷售合同；6.審批年度生產(chǎn)計劃、質(zhì)量計劃及監(jiān)督質(zhì)量計劃實施；監(jiān)事：1.檢查公司財務；3.當董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時要求董事和經(jīng)理予以糾正；4.提議召開臨時股東會；5.當董事長因故缺席，代理董事長職責；6.監(jiān)督質(zhì)量管理體系工作的運行及持續(xù)改進工作的開展。廠長：1.直接向董事長負責；2.制訂年度生產(chǎn)計劃；3.批準質(zhì)量考核指標，對組織生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故負責；4.監(jiān)督人資部、采購部、市場營銷部、產(chǎn)品開發(fā)部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、維修部、嚴格按其職責履行工作；5.批準設備的購置和大修計劃；6.批準指導性文件及其它工藝、檢測設備的技術文件；7.批準采購技術條件和一般的采購合同；8.負責質(zhì)量計劃的審批、監(jiān)督及協(xié)調(diào)工作；9.負責實施對生產(chǎn)部門的管理工作抓好安全生產(chǎn)；10.監(jiān)督生產(chǎn)部門嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。管理者代表：1.負責質(zhì)量體系的建立及有效運行,確保企業(yè)質(zhì)量運行符合ISO9001的質(zhì)量體系標準；2.組織編制質(zhì)量手冊和批準質(zhì)量體系指導性文件；3.負責文件控制的監(jiān)督管理；4.制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃并主持內(nèi)部質(zhì)量審核工作；5.協(xié)調(diào)糾正和預防措施的實施驗證；6.向董事長報告質(zhì)量體系的運行情況；7.負責質(zhì)量體系有關事宜與外部各方的聯(lián)系工作；8.制訂管理評審計劃；9.負責持續(xù)改進工作的實施；人資部：2.負責檢查企業(yè)所執(zhí)行的有關國家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性；3.負責對人員的聘用安排，辭職審批和解雇手續(xù)的辦理；4.負責組織對各類人員的培訓并保存培訓記錄；5.負責對各類人員考核鑒定及內(nèi)部調(diào)動安排；6.負責各類人員人事資料管理工作。財務部主管：1.負責財務部的主要管理工作；2.負責公司流動資金的交涉及管理工作；3.負責公司所有的財務、帳務工作；4.負責公司人員工資的結(jié)算及發(fā)放；采購部主管：1.負責采購部主要管理工作；HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司職責和權限文件編號HS1—MT—04質(zhì)量手冊版本A.1頁碼:22/57參與對供方的評定工作；4.負責與供方的聯(lián)絡工作。市場營銷部主管：1.負責市場營銷部主要管理工作；2.組織合同評審、鑒訂銷售合同；4.負責組織實施、完善“顧客滿意度調(diào)查”的相關工作；市場營銷員：1.向顧客介紹推銷產(chǎn)品，做好售前服務；2.參與合同評審將合同的要求向有關部門傳遞；3.負責市場調(diào)查、掌握市場信息和走訪用戶了解其需求情況；4.做好售后服務工作，對顧客的投訴及時處理；5.配合主管完成“顧客滿意度調(diào)查”的相關工作質(zhì)量管理部主管：1.負責質(zhì)量管理部的主要管理工作；2.負責檢驗室物理、化學、生物性能的檢測等工作；3.負責監(jiān)督并指導檢驗員做好進貨檢驗、最終檢驗和其它請驗項目、生產(chǎn)環(huán)境及各項質(zhì)量記錄工作；4.負責車間過程檢驗管理工作，并制定周期校準計劃。檢驗員：1.負責有關的質(zhì)量檢驗工作及做好各項質(zhì)量記錄工作；2.負責實施進貨檢驗、最終檢驗及其它請驗項目。3.負責配制生產(chǎn)所需各種試劑；4.配合好新產(chǎn)品開發(fā)，老產(chǎn)品質(zhì)量改進工作；5.負責生產(chǎn)小數(shù)量新產(chǎn)品；生產(chǎn)部主管：1.2.生產(chǎn)過程中半成品標識的管理工作；3.負責配制生產(chǎn)所需各種試劑；4.監(jiān)管成品庫、材料庫，確保發(fā)放合格產(chǎn)品及使用合格原材料。生產(chǎn)員工：1.遵守廠內(nèi)各項規(guī)章制度。2.熟練掌握設備操作規(guī)程和工藝文件規(guī)定.，嚴格按設備操作規(guī)程和工藝文件的要求進行生產(chǎn)；作維修部主管：1.負責維修部的主要管理工作；2.負責對生產(chǎn)部門的設備管理工作；3.指導生產(chǎn)人員正確使用生產(chǎn)設備；4.做好生產(chǎn)部門設備的日常維修保養(yǎng)工作；5.妥善保管各種維修工具。產(chǎn)品開發(fā)部主管：1.通過市場營銷人員，了解市場最新信息（包括用戶正在使用的進口產(chǎn)品）；2.對收集市場信息進行初步分析；3.進行市場調(diào)研，了解產(chǎn)品的先進性、可靠性及發(fā)展前景；4.確定開發(fā)，國外有、國內(nèi)無（國內(nèi)有性能差），有固定用戶，用量大，有發(fā)展前景產(chǎn)品；5.制定開發(fā)方案；6.購買原材料、試劑；7.實驗室進行小樣合成；8.對合成樣品進行篩選，對篩選出產(chǎn)品進行全套性能測試，并評審驗證；9.選交用戶使用確定—對用戶反饋意見進行改進—測試—用戶試用確定，達到用戶滿意程度——產(chǎn)品定型；10對市場、用戶有新的要求，進行相應變更，開發(fā)系列產(chǎn)品；HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司職責和權限文件編號HS1—MT—04質(zhì)量手冊版本A.1頁碼:23/5711.每年確保開發(fā)一項新產(chǎn)品。駕駛員：1.聽從公司上層領導的安排；2.送貨購貨要清點，發(fā)貨時按送貨順序裝；3.購車配件需請示公司上層領導，貨比三家要買正品；4.車有故障時向公司匯報馬上處理，不能影響出車，出差長途車出現(xiàn)故礙時，按當時故礙處理，回廠后向公司負責人匯報；5.汽油車2500公里換3濾，一周內(nèi)清洗空氣濾行氣，二周內(nèi)清洗發(fā)動機一次;柴油車3000公里3濾，一周內(nèi)清洗空氣濾行氣，二周內(nèi)清洗發(fā)動機一次;清洗水箱防止凍液，6個月?lián)Q一次，清水2個月?lián)Q一次；6.下班后車要送回廠內(nèi)，不準跑私車，周日休息司機用車要請求領導；7.定人定車每周未檢查一次車輛完好率、衛(wèi)生清潔，有領導參加；8.車外表有碰傷及時和領導匯報。9.車輛回廠，若有貨物（退貨或材料）需和倉庫辦理交接手續(xù)，并督促倉庫及時卸貨。審核組組長：1.負責審核的主要管理工作；2.負責制訂年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃及實施工作；3.負責組織評審會議的召開及向董事長匯報內(nèi)審情況；4.負責糾正預防措施實施驗證；5.參與持續(xù)改進工作的開展。審核組成員：1.負責傳達和闡明審核要求；2.負責監(jiān)督質(zhì)量體系的動作；3.負責第二、第三方審核的內(nèi)外接口工作；4.負責收存和保護與審核有關資料的工作；5.負責驗證所采取的糾正措施的有效性；6.配合并支持審核組長的工作。市場部助理:1.協(xié)助業(yè)務員準備材料、樣品；2.接收客戶訂貨、反饋信息、查詢信息;3.整理各相關信息。采購部助理：1.直接向采購部主管負責;2.管理采購部文件、整理歸檔;3.負責日常采購、聯(lián)絡事宜。會計：1.負責公司帳務登記、管理;2.負責公司票據(jù)整理及保存;3.負責公司財務會計報表.出納:1.負責公司往來資金的存取;2.負責公司現(xiàn)金的管理;倉管員:1.負責保管公司的原、輔材料、成品、半成品的保管;2.負責材料、成品等的出、入庫手續(xù)的辦理;3.出、入庫財物的帳務建立及登記.HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司管理者代表文件編號HS1—MT—05質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:24/57本公司從自身實際情況出發(fā)，經(jīng)公司董事會研究決定：由邵輝先生出任管理者代表一職，負責按ISO9001質(zhì)量管理體系——要求建立適于本公司運作的質(zhì)量管理體系，并根據(jù)質(zhì)量管理體系的運作情況做好持續(xù)改進工作。其職責如下：1．按質(zhì)量管理體系要求確保工廠體系動作的持續(xù)有效性；2．管理、監(jiān)控、評審、協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系各相關事項；3．主導質(zhì)量管理體系各過程（含生產(chǎn)各流程）的準備——建立——實施——維持——改進；4．向最高管理者報告質(zhì)量管理體系運作的績效；5．與本廠質(zhì)量管理體系相關事項的外部溝通與聯(lián)絡；6．強化工廠職員對顧客需求的認識和滿足顧客要求，對工廠持續(xù)發(fā)展的重要性。董事長：丁佩琴2001年月日HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司內(nèi)部溝通及與顧客溝通文件編號HS1—MT—06質(zhì)量手冊版本A.1頁碼:25/571目的促使公司質(zhì)量管理體系發(fā)揮績效，各種質(zhì)量管理相關信息能在相關部門或相關職責者之間及時溝通。2范圍公司質(zhì)量管理體系活動所涵蓋的內(nèi)部、外部相關部門的溝通。3定義無4職責顧客溝通：管理層、市場營銷部；內(nèi)部溝通：相關部門5作業(yè)內(nèi)容：5.1公司各職能部門依照公司組織結(jié)構(gòu)圖以及各部門、各職位的崗位職責和各級文件中所規(guī)定的職責進行日常工作的分工合作。5.2顧客要求的產(chǎn)品信息含合同修訂由管理層或市場營銷部通過產(chǎn)品說明書，使顧客了解本公司的產(chǎn)品性能、特點、使用方法等。合同或訂單的修訂事宜的處理參見（與顧客有關的過程）。本公司堅持每季進行一次“顧客滿意度調(diào)查”，以積極的姿態(tài)主動地收集來自顧客的反饋（含需求、滿意、不滿意、抱怨等），增強與顧客的溝通及其改善。公司對顧客滿意度調(diào)查所獲取的信息進行評估，并將不滿事項進行及時處理，并用“顧客滿意度調(diào)查”“不滿事項改進管理表”回復顧客，以便提升顧客滿意度。5.3市場營銷部人員對在顧客服務或日常溝通中所獲取的各種不良情況應及時反饋給相關部門。5.4市場營銷部、生產(chǎn)部、倉庫等，若接到產(chǎn)品的不良信息時，應主動通知質(zhì)量管理部共同控制，把不良控制在最低限度內(nèi)，減少不必要的損失。5.5本公司每半年進行1次內(nèi)部質(zhì)量審核，召開一次管理評審會議。5.6每季對各部門的質(zhì)量目標值的達成狀況進行分析、統(tǒng)計并將結(jié)果上報董事長，必要時召開會議對相關項目進行檢討。5.7合同有要求時，或視需要將產(chǎn)品/服務的信息傳達給顧客，并征求顧客的意見，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。5.8顧客滿意度、顧客投訴、顧客服務的相關事項依據(jù)（以顧客為中心）處理。6相關文件6.1以顧客為中心7使用表單7.1顧客滿意度調(diào)查表7.2顧客滿意度調(diào)查不滿事項改進管理表8附件無HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司管理評審文件編號HS1—MT—07質(zhì)量手冊版本A.1頁碼:26/571目的確保公司質(zhì)量管理體系的適應性與有效性，使之能持續(xù)符合ISO-9001國際標準及公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求。2范圍質(zhì)量體系活動所涵蓋的須進行管理評審的各事項。3定義無4職責管理評審會議的召開與主持：董事長5作業(yè)內(nèi)容5.1管理評審會議由董事長主持，參加人員為各部門主管及董事長指定列席參加的人員，董事長若無時間主持，則由管理者代表主持。5.2管理評審的輸入管理評審每半年召開一次，（必要時可增加頻次臨時召開），評審公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO-9001國際標準及公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求，其內(nèi)容包括下列各項：半年1次的內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果報告；顧客滿意度評估的相關報告；工藝過程和產(chǎn)品/服務的符合性報告；進料檢驗、成品檢驗出貨檢驗及顧客投訴的糾正和預防措施報告。以往管理評審的追蹤情況報告；質(zhì)量管理體系的變動情況報告；質(zhì)量改進結(jié)果報告（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的研討）。資源提供評估報告；數(shù)據(jù)分析報告；持續(xù)改進報告。5.3管理評審的輸出將上述管理評審的輸入情況形成書面記錄，經(jīng)過評審后輸出的內(nèi)容也須形成書面記錄，且包含的內(nèi)容必須與輸入的a~j項一一對應。所形成的決議事項須責任到部門和人員，另外須指派專人跟蹤管理決議事項的完成：5.4管理評審所形成的會議記錄依照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》進行控制保存。5.5在管理評審會議中所形成的各項決議事項須指定專人追蹤確認，確保在規(guī)定的時間內(nèi)完成決議事項的要求。6相關文件編號6.1文件資料及質(zhì)量記錄控制；6.2以顧客為中心；6.3資源提供；6.4數(shù)據(jù)分析；6.5持續(xù)改進；7表單編號7.1管理評審計劃；7.2會議簽到表；7.3管理評審會議記錄；7.4管理評審報告表；HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司資源提供文件編號HS1—MT—08質(zhì)量手冊版本A.1頁碼:27/571目的為公司質(zhì)量管理體系活動所需的資源及時充分提供，以便滿足過程需求，最終實現(xiàn)顧客滿意的目的。2范圍本公司質(zhì)量管理體系活動所涉及的人力資源、設施、工作環(huán)境等。3定義無4職責資源提供的責任者是以董事長為核心的管理層。5作業(yè)內(nèi)容5.1本公司管理層應提供充分且適宜的資源，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹實施，提升顧客對公司產(chǎn)品及服務質(zhì)量的滿意程度。5.2本公司應指派受過適當教育培訓，且技能和經(jīng)驗能勝任的人員擔任相關工作，本公司應確保質(zhì)量體系活動有關人員的能力是充分的，并定期評估提供培訓的有效性，見（人力資源控制）。5.3公司應提供充分的設施、工作環(huán)境、設備等，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量對其的需要。見（設施與工作環(huán)境）。5.4為了確保資源提供的充分性與適宜性，在管理評審會議上應同時進行資源提供的評估，主要是依據(jù)管理評審結(jié)果所獲取的有待改進的事項對應的人員、設備、設施、環(huán)境、技術、管理方式等資源的提供是否充分，并把評定結(jié)果填入“資源提供評估表”中，并制定出限期改進的要求。6相關文件：6.1人力資源控制；6.2設施與工作環(huán)境；7使用表單7.1資源提供評估表8附件無HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司人力資源控制文件編號HS1—HR—02質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:28/571．目的確保執(zhí)行質(zhì)量管理體系相關業(yè)務之所有人員皆通過適當?shù)慕逃柧?，以達到其有效執(zhí)行所負任務之資格。2．范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)所有相關職員之教育培訓。3．定義內(nèi)訓：由公司內(nèi)部選講師或由外聘講師，到公司內(nèi)部實施教育訓練、講習。外訓：指派人員到公司外接受教育培訓、學習。4．職責人資部。5．作業(yè)內(nèi)容5．1訓練類別及方式5.1.1新進人員訓練一般性訓練：由人資部安排訓練日程，課程中得包括公司經(jīng)營理論及質(zhì)量方針、管理規(guī)定、安全生產(chǎn)教育等。職能訓練：由用人部門在新進人員正式投入工作前，依據(jù)公司現(xiàn)制訂的“崗位職責與能力要求對照表”(見附件一),施以職前工作培訓，并經(jīng)用人部門主管審核合格后，方準其獨立工作，如新進人員在入廠前即從事相同性質(zhì)之工作，經(jīng)用人部門主管審核合格后，可獨立工作。人資部每年十二月調(diào)查培訓需求，各部門需填寫“年度培訓需求申請表”，由人資部編定次年度的“年度培訓計劃表”經(jīng)管理者代表核準后，依年度培訓計劃實施。臨時性需要，必須施予年度計劃外的培訓，不論外訓或內(nèi)訓，須由需求部門提出“培訓申請單”，經(jīng)人資部審核及管理者代表核準后實施。5．2培訓結(jié)果之考核內(nèi)訓：人資部于培訓科目結(jié)束時，須進行考核來驗證培訓成效,并填寫于“職員培訓考核成績匯總表”中。外訓：受訓人員結(jié)訓后，須提交一份“書面培訓心得報告”，所獲得的資料、文件、證件等交由人資部保管，并會知管理者代表以作相應的面試驗證其培訓成效。5．3特定工作人員資格檢定若法規(guī)有規(guī)定，某項特定工作須由擁有證書者擔任時，公司得挑選受過適當教育程度、培訓、有經(jīng)驗者接受專業(yè)機構(gòu)的培訓，并取得培訓合格證書為憑，該證書應影印一份交培訓本人，原件保留在人資部。凡從事驗證、查證（原材料檢驗、制程中檢驗、最終檢驗、內(nèi)部審核等）應予以接受適當培訓，并作資格鑒定，由管理者代表認定。驗證人員資格鑒定條件驗證項目資格認定條件必備知識或?qū)W歷必備經(jīng)歷或經(jīng)驗鑒定判定憑證質(zhì)量管理人員品質(zhì)觀念受過相關培訓課程或具相同經(jīng)驗心得報告或測驗成績或主管認可特定制程人員具特定制程操作知識受過相關培訓課程或具相同經(jīng)驗培訓報告或考試合格或主管認可內(nèi)部質(zhì)量審核人員了解ISO9000基本條文受過內(nèi)部質(zhì)量審核培訓課程內(nèi)外培訓結(jié)業(yè)或資格證書或培訓心得報告5．4培訓教材、資料之編訂與管理內(nèi)訓：培訓教材、資料由公司統(tǒng)一編訂或外購，培訓完畢后視情況全部收回或提供影本予培訓人員使用。外訓：培訓教材、資料由訓練機構(gòu)提供，培訓人員完訓后，應提供一份給公司統(tǒng)一收存。5．5內(nèi)訓講師應為人資部培訓人員、各用人部門主管、技術人員或管理者代表指定人員。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司人力資源控制文件編號HS1—HR—02質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:29/575．6訓練記錄之管理教育培訓的相關資料如培訓計劃、教材、出席記錄、心得報告等，應予以保存記錄，個人培訓資料如心得報告、資料證書等需由人資部負責保存至該員工辭工半年。人資部應將員工之培訓資料予以記錄，作為日后調(diào)任、晉升或工作安排之參考。6．相關文件6.1文件資料及質(zhì)量記錄的控制；6．2年度培訓計劃表6.3驗證人員資格鑒定表；7．相關表單年度培訓需求申請表職員培訓考核成績匯總表特殊崗位人員資格鑒定表崗位職責與能力要求的對照表8.附件HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司人力資源控制文件編號HS1—HR—02質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:30/57附件一：HS公司崗位職責與能力要求對照表（本表有效期為一年，失效前重新制定）部門崗位職責說明（含溝通要求）能力要求能力評定方法評定人員能力不足時的對策備注HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司設施與工作環(huán)境文件編號HS1—WX—01質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:31/571．目的為公司的體系運作提供必要的設施與工作環(huán)境實現(xiàn)顧客滿意。2．范圍本公司所有的設施與工作環(huán)境均屬于。3．定義無4．職責產(chǎn)品開發(fā)部負責公司設施的申請，購買資料的提供、驗證，設施報廢申請。維修部負責設備維修、維護、保養(yǎng)、定期定檢，工作環(huán)境的維護，生產(chǎn)安全設施的監(jiān)控。采購部負責設施的購買。5．作業(yè)內(nèi)容5．1為促使質(zhì)量管理體系的良好運行，公司提供充分的設施，并對這些設施執(zhí)行有效的控制。具體控制方法參見“設備管理辦法”。5．2本公司嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)，對工作環(huán)境的要求及控制方法參見“工作環(huán)境管理規(guī)定。6．相關文件6．1設備管理辦法6．2工作環(huán)境管理規(guī)定7．相關表單參見相關文件上的表單。8．附件無HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃文件編號HS1—PD—01質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:32/571．目的進行有效的“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”，達到防患于未然，使顧客滿意的目的。2．范圍新產(chǎn)品或顧客有變更要求的產(chǎn)品均屬于。3．定義無4．職責市場營銷部負責確定顧客的要求，以及產(chǎn)品應達到的質(zhì)量目標。產(chǎn)品開發(fā)部負責編制QC工程表及產(chǎn)品的策劃。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)所用的指導書及其相關表單記錄的編制。5．作業(yè)內(nèi)容5．1確定顧客的要求，參見“與顧客有關的過程”中5.1。5．2與顧客確定產(chǎn)品應達到的質(zhì)量目標。5．3編制“QC工程表”，依據(jù)QC工程表再編制相應的過程控制文件以及控制用的表單。工藝過程卡及生產(chǎn)部門質(zhì)量控制的記錄；驗收標準、檢驗作業(yè)指導書及相關表單記錄；提供所需的資源及設施；證明產(chǎn)品符合顧客要求的相關記錄；5．4產(chǎn)品的策劃參見“設計和開發(fā)控制”，“QC工程表”6．相關文件與顧客有關的過程；設計和開發(fā)控制；QC工程表；7．相關表單使用相關文件上對應的相關表單8．附件無HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司與顧客有關的過程文件編號HS1—MS—02質(zhì)量手冊版本A.1頁碼:33/571目的通過對“與顧客有關的過程”進行有效控制而達到顧客滿意的目的。2范圍凡與顧客有關的所有活動均屬之。（注：顧客滿意與顧客不滿、投訴等有關的過程參見“以顧客為中心”。3定義無4職責4.1市場營銷部：負責與產(chǎn)品有關要求的確定，顧客需要的識別與顧客溝通。4.2市場營銷部：負責進行合同評審，必要時組織相關人員進行合同評審，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的跟蹤確認，顧客滿意度調(diào)查的實施。4.3審核組：協(xié)助廠長與市場營銷部完成相關事項的工作，必要時建議人資部組織對相關職員的培訓。5作業(yè)內(nèi)容5.1與產(chǎn)品有關要求的確定5.1.1顧客對產(chǎn)品要求的確定顧客規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量及其他產(chǎn)品相關的特性，在接受之前必須得到確定。顧客要求的交付方式及交付活動后的其他要求，必須得到確定。顧客在產(chǎn)品交付后的支持方面的要求必須得到確定。顧客對產(chǎn)品要求的確定須形成書面記錄，并須有顧客簽名作證。5.1.4公司向顧客所作出的任何承諾必須得到確定，且應形成文件化讓相關人員執(zhí)行。5.2顧客需要的識別與產(chǎn)品有關的要求一旦確定，公司的市場營銷部和產(chǎn)品開發(fā)部應識別顧客的需要，必要時讓顧客簽名，并各留一份的方法確保我方的識別與顧客的要求保持一致性。5.3產(chǎn)品要求的評審5.3.1公司應對己識別的顧客要求連同公司的承諾進行評審，有充分的能力實現(xiàn)產(chǎn)品要求時方可接受合同或訂單。5.3.2對產(chǎn)品要求的具體評審方法參見“合同評審管理制度”。5.4“與顧客有關的過程”中“產(chǎn)品的形成過程”至關重要，若某一環(huán)控制不當，將無法使顧客滿意。5.4.1與產(chǎn)品有關要求的確定以及顧客要求的識別。參見5.1、5.2。5.4.2公司相關人員的完全理解參與產(chǎn)品要求的評審的相關人員必須完全理解5.1、5.2中顧客的要求。5.4.3判定公司有能力實現(xiàn)顧客的需要。即在5.3“產(chǎn)品要求的評審”中，必須證實本公司有足夠的能力實現(xiàn)顧客的需要時方可進行后續(xù)工作。5.4.4策劃參見“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”5.4.5設計和開發(fā)參見“設計和開發(fā)控制”5.4.6生產(chǎn)和服務參見“生產(chǎn)和服務提供”5.4.7產(chǎn)品實現(xiàn)參見“生產(chǎn)和服務提供”，“產(chǎn)品防護”。5.4.8顧客溝通參見“內(nèi)部溝通以及與顧客溝通”。5.4.9顧客滿意參見“以顧客為中心”。顧客投訴與退貨參見“不合格控制與糾正預防措施”。6．相關文件6.1合同評審；6.2產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；6.3設計和開發(fā)控制；6.4生產(chǎn)和服務提供；6.5產(chǎn)品防護；6.6內(nèi)部溝通以及與顧客溝通；6.7以顧客為中心；6.8不合格控制與糾正預防措施。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司設計和開發(fā)控制文件編號HS1—RD—01質(zhì)量手冊版本A.0頁碼:34/57目的對設計全過程進行控制，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，滿足顧客和有關標準、法令、法規(guī)的要求．范圍適用于本公司新產(chǎn)品設計的全過程，包括產(chǎn)品的技術改進及降低成本．定義無職責4．1市場營銷部負責收集竟爭對手的產(chǎn)品信息及其顧客的反饋信息．4．2市場營銷部負責根據(jù)市場調(diào)研或分析，提交《項目建議書》，負責將試制合格產(chǎn)品交顧客使用，提交《顧客確認報告》。4．3采購部負責采購試制所需的原材料。4．4試驗室負責樣品小批試制。4．5產(chǎn)品開發(fā)部負責編制“設計計劃書”、“任務書”、“評審驗證報告”、“試產(chǎn)總結(jié)報告等”，負責整個設計的組織協(xié)調(diào)和實施工作。4．6管理者代表在糾正和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。5.作業(yè)5．1設計和開發(fā)的策劃根據(jù)市場調(diào)研或分析，市場營銷部提出的《項目建議書》，經(jīng)董事長批準簽署意見后，連同相關背景資料轉(zhuǎn)交產(chǎn)品開發(fā)部；綜合公司內(nèi)外反饋的信息，產(chǎn)品開發(fā)部以《項目建議書》提出開發(fā)或技術改進的建議。設計輸入產(chǎn)品名稱、主要技術參術和性質(zhì)性能指標（包括顧客要求）。人員分工、責任人、進度要求和配合部門。c.需要增加或調(diào)整的資源。d.評審意見。5.1.3如果產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為簡單,由產(chǎn)品開發(fā)部主管直接下達，《配方設計任務書》。5.1.4產(chǎn)品開發(fā)部主管組織有關設計人員和市場營銷部等設計提出部門對計劃進行評審，對其中不清析、含糊、矛盾的要求作出澄清和解決。5.2部門接口“項目建議書”形式，傳遞給產(chǎn)品開發(fā)部?！霸O計計劃書”所需購買的