可行性研究報(bào)告XXX木業(yè)有限責(zé)任公司二〇一三年十月五日目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1. 項(xiàng)目概況 21.1. 項(xiàng)目名稱 21.2. 擬建地點(diǎn)及占地面積 21.3. 產(chǎn)品類型 21.4. 生產(chǎn)規(guī)模 21.5. 項(xiàng)目資源供給來源 22. 市場(chǎng)分析 22.1. 木糠市場(chǎng)分析 32.2. 家具模板市場(chǎng)分析 32.3. 貼面膠合板市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè) 32.4. 細(xì)木工板市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè) 53. 廠址選擇與建廠條件 64. 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 65. 環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生 66. 節(jié)能 66.1. 節(jié)能措施 67. 消防 77.1. 依據(jù) 77.2. 消防措施 77.3. 消防設(shè)備配備 78. 企業(yè)組織、定員和培訓(xùn) 78.1. 企業(yè)組織形式 78.2. 人員培訓(xùn) 89. 投資估算與資金籌措 89.1. 各項(xiàng)工程投資 89.2. 資金籌措 99.3. 產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 109.4. 年總產(chǎn)值 1210. 可行性研究報(bào)告結(jié)論 12項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱XXX木業(yè)有限責(zé)任公司建設(shè)的年產(chǎn)木糠9600噸的木材深加工生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。擬建地點(diǎn)及占地面積廣西賀州市鐘山縣〔需征地20畝〕產(chǎn)品類型木糠生產(chǎn)規(guī)模年生產(chǎn)9600噸?！窘煌ㄟ\(yùn)輸】XX木業(yè)有限責(zé)任公司廠址位于廣西賀州市鐘山縣XXX，交通便利。項(xiàng)目資源供給來源采用本地采購(gòu)和外地調(diào)運(yùn)等多種方式保障市場(chǎng)分析木糠市場(chǎng)分析木糠是生產(chǎn)燃燒用香必不可少的經(jīng)常性的易耗品，在可預(yù)見的幾年內(nèi)，是難以被替代的。由于工藝簡(jiǎn)單、成本低、效率高、效果好，在制香業(yè)中被廣泛使用。就廣西市場(chǎng)來看，根據(jù)其市場(chǎng)供給量日益增長(zhǎng)的趨勢(shì)。因此，木糠的市場(chǎng)需求量非常廣闊。木糠的附加值高、市場(chǎng)需求量很大。木糠市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)產(chǎn)品特點(diǎn)及用途木糠是原木、廢舊木材、邊角料、廢舊門窗等裁成各種規(guī)格木段，經(jīng)過旋切、干燥、而制成的。其工藝簡(jiǎn)單，無污染，是很好的燃燒香的原料之一。且鐘上山縣周邊各縣為山區(qū)，林業(yè)資源豐富，召平、湖南等地都是主要原材料供給地。國(guó)內(nèi)木糠市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，成為促進(jìn)木糠市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁牽引力；華北、華東以及長(zhǎng)江中下游一帶速生豐產(chǎn)林木材大量涌進(jìn)市場(chǎng)，以及國(guó)外優(yōu)質(zhì)闊葉木材的不斷補(bǔ)充，匯成中國(guó)木材加工業(yè)不斷發(fā)展的巨大原料提供源泉；充足的人力資源，也是中國(guó)發(fā)展木糠工業(yè)的成本核算與其他生產(chǎn)國(guó)相比占有優(yōu)勢(shì)的重要因素。近年來中國(guó)木糠產(chǎn)品質(zhì)量本身，也有了大幅提升，在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力越來越強(qiáng)。廠址選擇與建廠條件本廠址擬定廣西賀州市鐘山縣，項(xiàng)目需征用土地20畝。鐘上山縣周邊各縣為山區(qū)，林業(yè)資源豐富，召平、湖南等地都是主要原材料供給地。本廠用電配200VA變壓器一臺(tái)〔油浸式變壓器，S11型〕本廠給水由河水及打井水供水。廠房及其它配套用房、設(shè)施待定。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目立項(xiàng)后，本公司將設(shè)立項(xiàng)目籌建組，安排前期的各項(xiàng)工作。包括：項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、資金籌集安排、勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備和生產(chǎn)準(zhǔn)備，試運(yùn)轉(zhuǎn)到竣工驗(yàn)收交付使用等各工作階段的工作。具體實(shí)施進(jìn)度待定。環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生為保護(hù)環(huán)境、防止污染、改善生產(chǎn)條件，保護(hù)生產(chǎn)工人的健康，本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中，對(duì)粉塵、廢氣、噪音及污染都將按照國(guó)家及相關(guān)部門對(duì)環(huán)保的要求作好處理。此外，木材加工企業(yè)是一級(jí)防火單位，應(yīng)對(duì)全體工人加強(qiáng)防火安全教育在車間、原料、堆放、成品庫(kù)等地及廠區(qū)嚴(yán)禁煙火。節(jié)能節(jié)能措施節(jié)能是我國(guó)的基本國(guó)策之一，國(guó)家最近強(qiáng)調(diào)在各個(gè)領(lǐng)域中，都要采取各種節(jié)能措施。本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)和選購(gòu)設(shè)備中，都將對(duì)節(jié)能充分考慮，并采取有效措施，以到達(dá)節(jié)能的目的。a、選用耗能低，可靠性好的設(shè)備，防止大功率電機(jī)拉小車；b、設(shè)備動(dòng)力采用國(guó)家推薦的節(jié)能電機(jī)和節(jié)能變壓器，以減少能耗；c、采用電容補(bǔ)償屏，減少無功損耗；d、照明采用新型節(jié)能型混光燈具和熒光燈具。e、鍋爐節(jié)能措施通往設(shè)備的熱力管道都要包隔熱層，防止熱量散失，也防止灼傷人。f、充分利用本項(xiàng)目生產(chǎn)線的廢料，鋸邊廢料、樹皮、木屑、廢單板等做原料。這樣即保護(hù)了環(huán)境，又降低了成本。消防依據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》和《建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》〔2001〕修訂本〔GBJ16-87〕消防措施為確保安全生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)程的關(guān)鍵部位〔設(shè)備〕采用重點(diǎn)防患措施，以杜絕火災(zāi)隱患。在生產(chǎn)車間內(nèi)，禁止煙火。消防設(shè)備配備a在車間內(nèi)按消防標(biāo)準(zhǔn)配備消防栓，滅火設(shè)備等。b為確?？煽康南烙盟鋫浔梅亢拖浪?。企業(yè)組織、定員和培訓(xùn)企業(yè)組織形式為適應(yīng)生產(chǎn)的需要，本企業(yè)將建立符合現(xiàn)代化大生產(chǎn)管理要求的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)，建立與之相適應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)，進(jìn)行科學(xué)、合理的管理。保證多個(gè)部門、多個(gè)環(huán)節(jié)、以及全體與昂之間能夠協(xié)調(diào)一致的配合，以完成企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。企業(yè)組織將采用金字塔式組建：總經(jīng)理〔廠長(zhǎng)〕總負(fù)責(zé)、中層經(jīng)營(yíng)管理及基層現(xiàn)場(chǎng)管理三個(gè)層次。主要分：廠長(zhǎng)、生產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科、營(yíng)銷科、車間等部門。本項(xiàng)目的啟動(dòng)將為田林縣提供約60個(gè)勞動(dòng)就業(yè)崗位。人員培訓(xùn)為保證生產(chǎn)安全進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量，本項(xiàng)目的重點(diǎn)工序必須進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)，工人必須在獲得上崗證后才能持證上崗。投資估算與資金籌措本項(xiàng)目投資估算包括廠區(qū)工程、專用設(shè)備、附屬工程和土建工程等，生產(chǎn)上必須要投入，先解決生產(chǎn)，其它設(shè)施逐步完善。各項(xiàng)工程投資表9-1各單項(xiàng)建設(shè)投資估算一覽表單位：萬元序號(hào)工程名稱投資總額〔約〕說明1土地征用費(fèi)32廠區(qū)工程和土建工程503專項(xiàng)設(shè)備投資844輔助設(shè)備55環(huán)保投資36消防設(shè)施投資5合計(jì)項(xiàng)目建設(shè)總投資：270萬元固定資產(chǎn)投資：150萬元流動(dòng)資金：120萬元資金籌措本項(xiàng)目投資600萬元，向銀行借貸0萬元，其余全部自籌款。項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)〔表9-2〕序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)說明1細(xì)木工板和貼面膠合板M21600細(xì)木工板600，建筑模板600，貼面膠合板4002生產(chǎn)天數(shù)天/a3203原料、輔料用量4按原木m3/a200包括400m3杉板材，5改性脲醛膠t/a1300樹脂含量50%6裝機(jī)容量KW2857生產(chǎn)用水量t/a1536每天按24n計(jì)，每320天1年每小時(shí)2t8生產(chǎn)職工人609用地面積畝1010建筑總面積M2180011投資總額萬元38712年總產(chǎn)值萬元13稅率4%按項(xiàng)目一般納稅人，也可以按定稅來繳納14利潤(rùn)萬元本項(xiàng)目擬生產(chǎn)目前市場(chǎng)緊缺的燃燒用香生產(chǎn)原材料，該項(xiàng)目生產(chǎn)工序成熟，投產(chǎn)年必須到達(dá)9000噸來流計(jì)成本。產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算原木原材料生產(chǎn)所需原木按當(dāng)?shù)貎r(jià)格收購(gòu)，速生桉原木平均收購(gòu)價(jià)520元/m3。供電：按每千瓦時(shí)度元計(jì)；固定資產(chǎn)折舊按10年計(jì)；人工工資按計(jì)件，每立方米細(xì)木工板80元，貼面膠使板100元計(jì)；銷售費(fèi)用：每噸15元計(jì)；管理費(fèi)：每噸10元計(jì)；維修費(fèi)用：按每噸5元計(jì)；稅金：按一般納稅人，稅率4%計(jì)征表11-1每噸木糠單耗成本表單位：元序號(hào)材料名稱單耗單價(jià)金額說明1原木1.4m3550770原木制廠均價(jià)2膠料80公斤160改性脲醛膠3電千瓦時(shí)4水2噸5折舊10年6維修費(fèi)用57輔助材料58銷售費(fèi)用159管理費(fèi)用1010工資8011納稅12鍋爐加熱2013合計(jì)表12貼面材料743張?jiān)?張9mm貼面每立方米37張13年總產(chǎn)值按每立方米出廠價(jià)細(xì)木工板1382元，貼面膠合板1554元計(jì)，年總產(chǎn)值萬元〔按年產(chǎn)細(xì)木工板1千m3和貼面膠合板1千m3，建筑模板1千m3，價(jià)格與細(xì)木工板相近〕年總成本