編號GSG/QM·B－2023 質(zhì)量手冊(依據(jù)GB/T19001-2023/ISO9001:2023編制)分發(fā)號：編制：劉丹鳳審核:徐國亮批準:徐小飛2023年07月江西南康廣深港床墊廠0.1目錄目錄章節(jié)號內(nèi)容頁碼0.1目錄20.2頒布令30.3任命書40.4質(zhì)量手冊的管理50.5質(zhì)量手冊修改控制頁70.6公司簡介80.7公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖90.8質(zhì)量管理體系職能分派表100.9質(zhì)量方針和目的111.0范圍122.0引用標準123.0術(shù)語和定義124.2文獻規(guī)定134.2.3★文獻控制程序144.2.4★記錄控制程序165.0管理職責185.1管理承諾185.2以顧客為關(guān)注焦點185.3質(zhì)量方針195.4策劃195.5職責、權(quán)限和溝通205.6管理評審266.0資源管理286.3基礎(chǔ)設(shè)施296.4工作環(huán)境307.0產(chǎn)品實現(xiàn)317.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃317.2與顧客有關(guān)的過程327.3設(shè)計開發(fā)347.4采購357.5生產(chǎn)和服務(wù)提供357.6監(jiān)視和測量裝置的控制378.0監(jiān)視、測量、分析和改善388.2.2★內(nèi)部審核程序398.3★不合格品控制程序438.4數(shù)據(jù)分析448.5.2糾正措施控制程序458.5.3★防止措施控制程序46帶“★”號條款為程序文獻0.2《質(zhì)量手冊》頒布令本公司依據(jù)GB/T19001-2023/ISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》結(jié)合本公司的實際編制完畢了《質(zhì)量手冊》B版，現(xiàn)予以批準頒布實行，同時原《質(zhì)量手冊》A版廢止?！顿|(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文獻，是指導本公司建立并實行質(zhì)量管理體系的大綱文獻和行為準則，全體員工在各項質(zhì)量管理工作中，必須遵照執(zhí)行，以保證具有連續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用的法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的能力，旨在增強顧客滿意。本質(zhì)量手冊現(xiàn)已正式頒布，并于七月一日執(zhí)行?？偨?jīng)理：徐小飛2023年0.3任命書關(guān)于任命管理者代表的告知為了保證我公司質(zhì)量管理體系的有效運營和連續(xù)改善，現(xiàn)任命徐國亮為本公司管理者代表，除其在其他方面的職能外，還賦予以下職責和權(quán)限：保證質(zhì)量管理體系所需的過程和服務(wù)得到建立、實行和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運營情況和績效，涉及任何改善的需求；保證在整個公司內(nèi)，提高員工滿足顧客規(guī)定意識；負責就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外部方進行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：徐小飛2023年07月01日0.4質(zhì)量手冊的管理0.4.1質(zhì)量手冊的編制、審核和批準0.4.1.1公司質(zhì)量手冊由總經(jīng)理策劃，管理者代表負責組織編寫。0.4.1.2質(zhì)量手冊起草完畢，由管理者代表組織本公司各職能部門的主管人員進行討論，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后發(fā)布。0.4.2質(zhì)量手冊的發(fā)放、使用0.4.2.1本質(zhì)量手冊由公司辦公室負責印制、保管、發(fā)放。本公司內(nèi)部的發(fā)放對象為：本公司最高管理層、各職能管理部門的負責人，及部分管理人員等。各級人員使用時，必須使用有分發(fā)號、并蓋有紅色“受控”印章標記的手冊，領(lǐng)用時應(yīng)向公司辦公室辦理相關(guān)的登記手續(xù)；本公司外部的發(fā)放對象：上級主管部門或顧客。其提供只限用于了解用途的“非受控”質(zhì)量手冊，其封面無印章標記，或為有印章的復印品文獻；公司辦公室提供時也應(yīng)進行登記，但遇文獻修改時，不對其進行相應(yīng)的更改控制。0.4.2.2質(zhì)量手冊的持有人應(yīng)愛惜手冊，保證其完整、整潔；未經(jīng)許可任何人不得私自贈送別人或私自復印。0.4.2.3當手冊持有人工作變動時，應(yīng)積極到公司辦公室辦理歸還手續(xù)。0.4.3手冊的修改與評審0.4.3.1質(zhì)量手冊經(jīng)運營實踐后，若需要進行局部條款修改時，請?zhí)岢鰰嫔暾埥还巨k公室，由其負責確認修改的必要性，并將擬修改后的內(nèi)容報管理者代表審核、總經(jīng)理批準后正式修改定稿,并告知所有持“受控”手冊的人員。0.4.3.2質(zhì)量手冊的個別字句，如語句、錯別字更改時，由公司辦公室文管員負責進行更正，可行時實行就頁劃改，公司辦公室保持相關(guān)記錄。0.4.3.3每年管理評審活動時，總經(jīng)理應(yīng)組織對質(zhì)量手冊的合用性、可操作性和時效性等方面進行評審，公司辦公室保持評審記錄；若涉及更改的內(nèi)容達三分之一及以上時，應(yīng)考慮對手冊進行換頁或換版，并按《文獻控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行。0.4.4手冊持有人必須組織本部門員工就本手冊的有關(guān)內(nèi)容進行學習和內(nèi)部溝通。0.4.5若發(fā)生手冊丟失，應(yīng)以書面的形式報告公司辦公室，并經(jīng)管理者代表批準后，方可再向公司辦公室提出補發(fā)申請。補發(fā)后的手冊，應(yīng)重新編制分發(fā)號，并在原手冊領(lǐng)用登記處，注明“丟失”及時間；0.4.6若不慎染上污漬或?qū)е率謨匀睋p，持有人應(yīng)向公司辦公室提出換發(fā)申請。換發(fā)后的手冊，應(yīng)沿用原分發(fā)號，并在原手冊領(lǐng)用登記處，注明“換發(fā)”及時間。0.5質(zhì)量手冊修改控制頁章節(jié)號修改內(nèi)容實行修改人修改日期修改單號修改頁□劃改□換頁□劃改□換頁□劃改□換頁□劃改□換頁□劃改□換頁□劃改□換頁□劃改□換頁□劃改□換頁□劃改□換頁□劃改□換頁□劃改□換頁□劃改換頁□劃改□換頁0.6公司簡介公司概況廣深港家具有限公司成立于2023年，是一家生產(chǎn)軟家具—彈簧床墊的家具公司。公司一直以諾漫詩牌號的“廣深港”注冊商標聞名，2023來，公司以“作精品家居、創(chuàng)百年品牌”為宗旨；以“設(shè)計第一品質(zhì)第一服務(wù)第一”為目的，產(chǎn)品自投放市場，一路領(lǐng)先，受到顧客好評及青睞。廣深港公司，讓所有的顧客都能找到家的感覺，讓廣深港家具走遍千家萬戶，我們擁有一批生產(chǎn)技術(shù)骨干，有著國內(nèi)領(lǐng)先的床墊生產(chǎn)設(shè)備，秉承“連續(xù)改善，不斷創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、卓越的服務(wù)使顧客滿意?！钡馁|(zhì)量方針讓產(chǎn)品不斷創(chuàng)新?！皬V深港”如今是中國著名品牌、我們的目的是走向更高更好。廣深港家具有限公司公司地址：江西省南康市郵政編碼：341499電話：400—000—7064傳真：聯(lián)系人：劉丹鳳0.7公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總總經(jīng)理管理者代表管理者代表銷售部財務(wù)部采購部生產(chǎn)部辦公室銷售部財務(wù)部采購部生產(chǎn)部辦公室倉庫生產(chǎn)倉庫生產(chǎn)車間0.8質(zhì)量管理體系職能分派表職能部門iso9001:2023質(zhì)量管理體系規(guī)定總經(jīng)理（含管理層）4.1總規(guī)定▲△△△△△△4.2文獻規(guī)定△▲△△△△△4.2.2質(zhì)量手冊△△▲△△△△4.2.3文獻控制△△▲△△△△5.1管理承諾▲△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△5.4策劃▲△△△△△△5.5職責、權(quán)限與溝通▲△△△△△△5.6管理評審▲△△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△6.2人力資源▲△▲△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△▲△△▲6.4工作環(huán)境△△△▲△△▲7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃△△△▲△△△7.2與顧客有關(guān)的過程△△△△▲△△7.3設(shè)計和開發(fā)△△△▲△△△7.4采購△△△△△▲△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△▲△△△7.5.3標記和可追溯性△△△▲△△△7.5.4顧客財產(chǎn)△△△▲△△△7.5.5產(chǎn)品防護△△△▲△△△7.6監(jiān)視和測量裝置控制△△△▲△△△8.2.1顧客滿意△△△△▲△△8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△△△8.2.3過程的監(jiān)視和測量△△△▲△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△▲△▲8.3不合格品控制△▲△▲△△▲8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△△△8.5.1連續(xù)改善▲△△△△△△8.5.2糾正措施△▲△△△△△8.5.3防止措施△△△▲△△△標記說明：重要職能：▲相關(guān)職能：△0.9質(zhì)量方針、目的 1質(zhì)量方針連續(xù)改善，不斷創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、卓越的服務(wù)使顧客滿意。2質(zhì)量目的最終產(chǎn)品合格率≥99%； 顧客滿意度95﹪以上；產(chǎn)品退貨率≤0.8%；重大質(zhì)量事故為零。編制人劉丹鳳審核人徐國亮批準人徐小飛1范圍本手冊合用于具有穩(wěn)定提供滿足顧客規(guī)定、合用的法律法規(guī)規(guī)定的彈簧床墊系列產(chǎn)品實現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量、控制床墊生產(chǎn)的全過程，以及相關(guān)支持性活動、服務(wù)的管理,也合用于本公司的內(nèi)部審核和第三方的認證注冊。通過本手冊所表述的符合顧客規(guī)定和合用的法定規(guī)定的保證及連續(xù)改善過程的有效應(yīng)用，旨在增強顧客滿意。本公司目前重要是針對顧客規(guī)定，按行業(yè)標準進行加工的床墊產(chǎn)品，是在原有工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用主輔原材料不變，功能不變,僅改變性能指標的情況下進行生產(chǎn),故公司只是針對GB/T19001-2023標準的“設(shè)計和開發(fā)更改”實行控制。本公司產(chǎn)品不存在不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證及產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)的過程。故在采用GB/T19001－2023標準時,對標準的7.5.2條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認”進行了刪減，此刪減不影響本公司提供滿足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品能力和責任的規(guī)定。2引用標準本手冊編寫時,參考并采用了下列標準和規(guī)范的有效版本,所有標準的規(guī)范都會被修訂,其最新版本合用于本手冊,請關(guān)注其時效性：GB/T19000－2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001－2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》QB1952.2-2023《軟體家具彈簧軟床墊》QB/T1952.2-1994《軟體家具彈簧軟床墊質(zhì)量檢查及分等綜合評估》3術(shù)語和定義本手冊采用了GB/T19000—2023idtISO9000:2023標準的術(shù)語和定義，并結(jié)合公司實際特別注明了以下術(shù)語。3.1供方：系指為本公司提供原輔材料的生產(chǎn)廠家或商家。3.2產(chǎn)品：系指本公司提供的過程結(jié)果的彈簧軟床墊系列產(chǎn)品。3.3顧客：系指接受本公司彈簧軟床墊系列產(chǎn)品的經(jīng)銷商/代理商/使用者。4質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定為實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，不斷滿足顧客需求，本公司依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》結(jié)合本公司實際建立了質(zhì)量管理體系，形成文獻，加以保持和實行，并予以連續(xù)改善。為此應(yīng)滿足下述規(guī)定：a)辨認并擬定質(zhì)量管理體系所需的管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改善過程；本公司質(zhì)量管理體系的過程涉及從辨認顧客的需求，到產(chǎn)品交付后顧客滿意評價的大過程，也涉及某一具體的質(zhì)量活動的子過程，如管理評審過程、人員培訓過程、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程、測量、分析和改善過程等。b)擬定這些過程的順序、互相關(guān)聯(lián)和互相作用，通過辨認、擬定、監(jiān)控、測量和分析等對過程進行管理；c)擬定為保證這些過程有效運營和控制所需的準則和方法（編制質(zhì)量管理體系文獻，采用合用的、現(xiàn)行有效的外來文獻如標準、規(guī)范、及有關(guān)法律法規(guī)等）；d)保證可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運營和對這些過程的監(jiān)視；e)監(jiān)視、測量和分析這些過程采用必要改善措施，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果并對這些過程連續(xù)改善。公司關(guān)注質(zhì)量管理體系的設(shè)計和實行始終受下列因素影響，必要時實行調(diào)整：公司環(huán)境的變化及變化后產(chǎn)生的風險；公司不斷變化的需求；公司具體目的；公司產(chǎn)品；公司所采用的過程；公司規(guī)模和結(jié)構(gòu)。目前本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中未涉及外包過程。4.2文獻規(guī)定4.2.1總則本公司質(zhì)量管理體系文獻涉及：形成文獻的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；質(zhì)量手冊（含形成文獻的程序）；c)形成文獻的記錄。d)為保證過程有效，策劃、運營和控制所需的文獻；如：管理制度、崗位職責、崗位任職規(guī)定、目的規(guī)定等；e)管理和作業(yè)文獻（產(chǎn)品標準、工藝流程、作業(yè)指導書、質(zhì)量控制規(guī)范等）。f)記錄4.2.1.1應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文獻，執(zhí)行《文獻控制程序》的有關(guān)規(guī)定，定期評審，保證有效性、充足性和適宜性。4.2.1.24.2.1.3文獻可呈現(xiàn)任何媒介形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣片等。4.2.2質(zhì)量手冊本公司質(zhì)量手冊系依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，它涉及：本公司質(zhì)量管理體系的范圍，涉及GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》標準除7.5.2條款的所有規(guī)定；本公司質(zhì)量管理體系的6個程序文獻；質(zhì)量管理體系過程之間的互相作用的表述。4.2.3文獻控制程序4.2.3.1目的為使文獻是充足與適宜的,對本公司質(zhì)量管理體系文獻進行控制，保證文獻的建立與保持可以充足適應(yīng)實行質(zhì)量管理體系的需要。4.2.3.2范圍合用于對質(zhì)量管理體系文獻的控制。4.2.3.3職責a)總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。b)管理者代表負責編制并審核質(zhì)量手冊。c)各部門負責各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文獻的編制、使用和保管。d)公司辦公室負責組織對質(zhì)量管理體系文獻的管理，負責對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文獻的控制。4.2.3.4程序4.2.3.4.1文獻編號a)質(zhì)量手冊：本公司名稱代號/QM·版次—編寫年份。例如：GSG/QM·B－2023，表達2023年編寫的江西南康廣深港床墊廠第二版質(zhì)量手冊；b)其他質(zhì)量管理體系文獻：采用GSG/文獻類別代號—順序號—年份表達，文獻類別代號以文獻類別的拼音：管理文獻GL、技術(shù)文獻JS、外來文獻WL等。c)記錄編號：采用GSG/JL—順序號。4.2.3.4.2文獻的編寫、審批、批準、發(fā)放文獻發(fā)布前應(yīng)得到批準，以保證文獻是適宜的。a)質(zhì)量手冊由公司管理者代表負責組織辦公室編寫、審核，總經(jīng)理批準，公司辦公室負責登記、發(fā)放；b)其它質(zhì)量管理體系文獻由各相關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。c)公司辦公室應(yīng)保證文獻使用的各場合都能得到相關(guān)文獻的合用版本。文獻的發(fā)放、回收要填寫[文獻發(fā)放、回收記錄]；4.2.3.4.3文獻的評審與更新 每年12月管理者代表組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文獻進行評審，必要時予以更新，并再次批準。4.2.3.4.4文獻的受控狀態(tài)文獻分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運營緊密相關(guān)的文獻應(yīng)為受控。所有受控文獻必須在該文獻封面上加蓋表白其受控狀態(tài)的紅色“受控”印章，視情況注明分發(fā)號。4.2.3.4.5文獻的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)a)質(zhì)量手冊由公司辦公室組織更改，填寫[文獻更改申請表]，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改，由公司辦公室發(fā)放，并保存文獻更改內(nèi)容的記錄；b)其他文獻的更改由各相應(yīng)主管部門填寫[文獻更改申請表]，經(jīng)原審批部門審批后，將更改或增減的質(zhì)量體系文獻和資料交與公司辦公室進行母版的更改、發(fā)放及作廢文獻的解決，公司辦公室應(yīng)在更改后的文獻上加蓋紅色“受控”章，及用版本號和阿拉伯數(shù)字作相應(yīng)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)標記；c）所有被更改的原文獻應(yīng)由公司辦公室收回，以保證有效文獻的唯一性。4.2.3.4.6文獻的領(lǐng)用a)質(zhì)量體系文獻由公司辦公室填寫[文獻發(fā)放、回收記錄]統(tǒng)歷來部門發(fā)放；b)因破損而重新領(lǐng)用的新文獻，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)的舊文獻；丟失補發(fā)的文獻應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文獻的分發(fā)號失效，公司辦公室作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.2.3.4.7文獻的保管a)公司辦公室應(yīng)建立[受控文獻清單]并保持所有法律法規(guī)文獻；b)各部門文獻由本部門保管，公司辦公室每季度對各部門文獻保管情況進行檢查；c)對受控文獻，各部門每半年應(yīng)向公司辦公室備案；d)任何人不得在受控文獻上亂涂畫改，不準私自外借，保證文獻的清楚、易于辨認和檢索。4.2.3.4.8外來文獻的控制a)收到外來文獻由管理者代表辨認其合用性，如若擬定的策劃和運營質(zhì)量管理體系所需,則交公司辦公室備案后，將總經(jīng)理批復的文獻，分發(fā)到相關(guān)部門使用。b)公司辦公室負責將收集到的并辨認和確認的國家、行業(yè)法律法規(guī)或標準等文獻報公司管理層傳閱后歸檔。4.2.3.4.9文獻的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文獻由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場合撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文獻非預期使用；b)對已經(jīng)作廢但可用作資料需要保存的文檔，必須加蓋“作廢存檔”章；c)對要銷毀的作廢文獻，由相關(guān)部門填寫[文獻銷毀申請]，經(jīng)管理者代表批準后，公司辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。4.2.3.4.10文獻的借閱、復制借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻，應(yīng)填寫[文獻借閱、復制記錄]，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復制。復制的受控文獻必須登記編號。4.2.3.4.11產(chǎn)生的記錄[文獻發(fā)放、回收記錄][文獻接受登記表][文獻更改申請表][受控文獻清單][文獻銷毀清單][文獻借閱/復制登記表]4.2.4記錄控制程序4.2.4.1目的為控制保證提供符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運營證據(jù)而建立的記錄。4.2.4.2范圍合用于對質(zhì)量管理體系所規(guī)定的記錄控制。4.2.4.3職責a)公司辦公室負責將公司的形成文獻的記錄匯編并監(jiān)督、管理各部門的記錄。b)各部門負責實行、收集、整理、保管本部門的記錄。4.2.4.4程序4.2.4.4.1記錄的標記編號各部門應(yīng)每月對記錄整理一次，分類裝訂成冊，應(yīng)注明記錄的部門、記錄名稱及月份，標記要日期準確，有關(guān)人員簽字齊全，記錄的編號按《文獻控制程序》執(zhí)行。4.2.4.4.2記錄的填寫a)記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、筆跡清楚，不得隨意涂改；如因某因素不能填寫的項目，應(yīng)說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)署名欄不允許空白。b)如因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)在其上方寫上更改標記及內(nèi)容，簽署更改人姓名及日期。4.2.4.4.3記錄的貯存、保護、處置a)各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，筆跡清楚。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。記錄的歸檔方式便于存取與查閱，一般以本冊、文獻夾、活頁夾等方式分類保存。b)公司辦公室編制[記錄匯總清單]，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運營有關(guān)的記錄匯總，涉及名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，并匯集備案記錄的原始表格樣本。c)公司辦公室每年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。d)各崗位按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交辦公室歸檔保存。e)記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由各部門主管人員填寫[文獻銷毀記錄]，交公司辦公室審核，報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.2.4.4.4記錄發(fā)放、借閱和復制a)各部門填寫[文獻發(fā)放、回收記錄]，向公司辦公室領(lǐng)取所需記錄的空白表；b)各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責人批準并填寫[文獻借閱、復制記錄]，由記錄管理人登記備案。4.2.4.4.5產(chǎn)生的記錄[記錄匯總清單][文獻發(fā)放、回收記錄][文獻借閱、復制記錄]5管理職責5.1管理承諾5.1.1公司最高管理者[總經(jīng)理或副總經(jīng)理、管理者代表等]通過下列活動對其建立、實行質(zhì)量管理體系和連續(xù)改善其有效性的承諾提供證據(jù)。向本公司全體員工傳達保證滿足顧客規(guī)定及法律法規(guī)規(guī)定的重要性。應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解保證顧客的規(guī)定得到擬定并予以滿足是基本的規(guī)定；清楚了解保證顧客規(guī)定及法律法規(guī)規(guī)定與本公司每一個成員對質(zhì)量的結(jié)識緊密相關(guān)；讓每一個員工清楚自己的職責和權(quán)限，了解其工作內(nèi)容、規(guī)定和程序，理解其活動的結(jié)果對下一步工作的奉獻和影響；采用培訓、黑板報或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，結(jié)識到滿足顧客的規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定對本公司的重要性，并能經(jīng)常連續(xù)地加強員工的質(zhì)量意識教育，使他們樹立工作責任感，并積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動。只有全員參與連續(xù)改善并做出奉獻，才干使產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足顧客的規(guī)定，全公司也才干獲益。5.1.2公司總經(jīng)理負責制定和批準本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，參見《質(zhì)量方針》。5.1.3公司總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行本手冊5.6《管理評審》的規(guī)定。5.1.4公司總經(jīng)理應(yīng)保證本公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行本手冊《資源管理》的規(guī)定。5.2以顧客為關(guān)注焦點本公司的成功取決于保證顧客及其他相關(guān)方的規(guī)定。公司應(yīng)以增強顧客滿意為目的，將顧客的需求和盼望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品規(guī)定，保證顧客的規(guī)定能得到滿足。為此應(yīng)做到：5.2.1保證顧客的規(guī)定得到擬定并予以滿足。通過市場調(diào)查、預測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。5.2.2將顧客的規(guī)定得到擬定并予以滿足。這些規(guī)定涉及產(chǎn)品的規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，只有保證顧客的規(guī)定得到擬定并予以滿足，顧客才干滿意。5.2.3保證己擬定的規(guī)定得到滿足：a)本公司必須滿足法律法規(guī)、國家和以有關(guān)標準和規(guī)范的規(guī)定；b)顧客的規(guī)定、法律法規(guī)及有關(guān)標準的規(guī)定也會隨時間而發(fā)生變化。5.3質(zhì)量方針5.3.1為實現(xiàn)以顧客滿意為目的，保證顧客的需求和盼望得到擬定并予以滿足，總經(jīng)理正式發(fā)布關(guān)于質(zhì)量方面的所故意圖和方向即質(zhì)量方針為：連續(xù)改善，不斷創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、卓越的服務(wù)使顧客滿意。5.3.2本方針與本公司宗旨相適應(yīng)，它是本公司各項管理工作的重要組成部分，體現(xiàn)滿足顧客規(guī)定和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾。5.3.3本方針為制定和評審質(zhì)量目的提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量分目的。5.3.4各部門負責人要將質(zhì)量方針傳達成管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)人員等層次，使全體員工對的理解并堅決執(zhí)行。5.3.5本公司通過內(nèi)部審核和管理評審不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化及需求。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的5.4.1.1為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，保持本公司質(zhì)量管理體系有效性，總經(jīng)理負責制定質(zhì)量目的，本公司質(zhì)量總目的為：最終產(chǎn)品合格率≥99%； 顧客滿意度95﹪以上；產(chǎn)品退貨率≤0.8%；重大質(zhì)量事故為零。5.4.1.2總經(jīng)理負責在本公司的相關(guān)職能和層次上建立《年度崗位質(zhì)量目的》，質(zhì)量目的必須是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致，并可以符合各職能層次的工作職責范圍。5.4.1.3公司辦公室負責定期檢查本公司的質(zhì)量目的完畢情況，并對各部門質(zhì)量目的的制訂、實行進行監(jiān)督。5.4.1.4本公司最高管理層應(yīng)適時對本公司目的連續(xù)的適宜性進行評審，應(yīng)隨著內(nèi)外環(huán)境和條件的變化而提出調(diào)整。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃?？偨?jīng)理按照GB/T19001—2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，對質(zhì)量管理體系進行策劃，保證滿足本公司質(zhì)量目的和質(zhì)量管理體系有效實行的規(guī)定。5.4.2.1本公司進行質(zhì)量管理體系策劃的時機：按照質(zhì)量管理標準建立、改善質(zhì)量管理體系；b)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c)本公司的資源配置、國內(nèi)外相關(guān)標準發(fā)生重大變化；d)現(xiàn)有體系文獻未能涵蓋的特殊事項。在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃、實行時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.2.2質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理保證對實現(xiàn)質(zhì)量目的所需的資源加以辨認和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)涉及：a)需達成的質(zhì)量目的及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，擬定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定；b)辨認為實現(xiàn)質(zhì)量目的所需建立的過程和資源；c)為實現(xiàn)質(zhì)量目的和階段質(zhì)量目的應(yīng)進行定期評審，重點應(yīng)評審過程和活動的改善；d)根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目的的差距，保證質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e)策劃的結(jié)果（涉及變更）應(yīng)形成文獻。5.4.2.3質(zhì)量管理體系策劃輸出文獻的編制原則a)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，形成的文獻應(yīng)符合質(zhì)量方針、目的，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文獻的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b)己有的質(zhì)量文獻中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的規(guī)定增長新的內(nèi)容。5.4.2.4質(zhì)量管理體系策劃的實行、監(jiān)督檢查和更改a)各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量管理體系策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、規(guī)定進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到公司辦公室。b)公司辦公室對質(zhì)量策劃實行情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫[質(zhì)量策劃實行情況檢查表]報告管理者代表和總經(jīng)理。c)質(zhì)量策劃輸出文獻的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門負責人批準后進行更改，按《文獻控制程序》執(zhí)行；在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運營，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責做出相應(yīng)的變更，以保證體系的正常運作。5.4.2.5質(zhì)量管理體系策劃形成的相關(guān)文獻，由公司辦公室負責存檔保存。5.4.2.6產(chǎn)生的管理文獻《年度質(zhì)量目的管理》5.4.2.7產(chǎn)生的記錄[質(zhì)量策劃實行情況檢查表]5.5職責、權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限本公司管理層擬定崗位職責和組織結(jié)構(gòu)，明確其互相關(guān)系，并予以溝通，指導和控制本公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)活動的協(xié)調(diào)，以促進本公司有效的質(zhì)量管理。本公司管理層及相關(guān)部門和崗位的質(zhì)量職責和權(quán)限分述如下：5.5.1.1總經(jīng)理a)全面負責公司的工作，向全體員工傳達保證顧客的規(guī)定得到擬定并予以滿足及法律、法規(guī)規(guī)定的重要性，特別是行業(yè)規(guī)范等規(guī)定；b)制定公司的長遠規(guī)劃和年度計劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，批準公司的質(zhì)量手冊；c)保證質(zhì)量管理體系運營所必需的資源配置；d)組織實行質(zhì)量管理體系策劃，建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，擬定職責、權(quán)限，保證有效的內(nèi)部溝通；e)任命管理者代表，主持管理評審；f)負責對財務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)督管理。5.5.1.2辦公室a)協(xié)助管理者代表負責公司質(zhì)量管理體系的實行和內(nèi)部審核；b)負責公司內(nèi)外部文獻控制、質(zhì)量記錄控制和檔案管理；c)負責組織糾正和防止措施實行、跟蹤驗證和監(jiān)督；d)負責組織收集各種數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)分析，為管理策劃提供決策依據(jù)。5.5.1.3生產(chǎn)部在總經(jīng)理領(lǐng)導下負責公司生產(chǎn)計劃的貫徹和安排；負責公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制；負責水、電、油、能源供應(yīng)、控制和記錄；負責組織設(shè)備的保養(yǎng)、檢修工作及檢查設(shè)備操作及安全執(zhí)行情況；負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，為生產(chǎn)過程提供作業(yè)文獻；負責對顧客財產(chǎn)的保存，維護或合理使用，若有損壞進行記錄并與顧客溝通；負責對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，提供生產(chǎn)過程所需技術(shù)文獻；定期或不定期進行車間工藝符合性檢查；負責倉庫管理和領(lǐng)導交辦的其他工作。在總經(jīng)理部門經(jīng)理領(lǐng)導下負責產(chǎn)品質(zhì)量的檢查化驗和實驗；負責對生產(chǎn)工藝過程中的采購產(chǎn)品檢查，原輔材料、半成品、成品的檢測分析；負責生產(chǎn)加工過程中相關(guān)數(shù)據(jù)信息的收集和記錄分析；負責對不合格品進行控制，并根據(jù)實際情況做出相應(yīng)的解決；負責對不合格品的處置，并進行再檢查；對的使用檢測設(shè)備，定期安排檢測設(shè)備的檢定或校準；負責對檢（化）驗數(shù)據(jù)進行分析，并提出糾正和防止的建議，適當時進行記錄技術(shù)分析，以發(fā)現(xiàn)差異。負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)加工工藝設(shè)計、工藝操作規(guī)程的制定；擬定產(chǎn)品的驗證、確認、監(jiān)視、檢查和實驗的過程，制定產(chǎn)品的檢查標準；參與對采購產(chǎn)品檢查；負責給生產(chǎn)車間提供技術(shù)資料，并指導實行；對顧客規(guī)定的新產(chǎn)品組織改善產(chǎn)品會審，實行評審、驗證、必要時進行顧客確認。5.5.1.4銷售部在總經(jīng)理及部門經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責公司的市場開發(fā)和產(chǎn)品營銷；負責收集顧客信息，了解顧客需求，組織顧客規(guī)定的確認和評審；負責顧客滿意度調(diào)查，及時解決顧客投訴。5.5.1.5采購部負責對原輔材料等合格供方評估。供方的評價、選擇，適宜時進行再評價，列出《合格供方名錄》；e)負責采購申請制定和批準后與供方簽訂協(xié)議，并予以實行；f)向供應(yīng)商傳達質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定，并實行控制；g)參與采購產(chǎn)品的驗證。5.5.1.6文檔管理員a)在部門領(lǐng)導下負責公司文獻的發(fā)放、更改、存檔的管理，負責外來文獻的收集、報領(lǐng)導閱批和發(fā)放管理；b)負責組織起草培訓計劃，組織培訓的實行和評價；c)收集各種數(shù)據(jù)，填寫各項報表，進行數(shù)據(jù)分析；d)定期對生產(chǎn)現(xiàn)場和相關(guān)過程實行監(jiān)督檢查，保證過程有效；e)嚴格按上級有關(guān)規(guī)定，管理好單位公章、印件，協(xié)助經(jīng)理做好來信、來訪和接待工作；f)完畢領(lǐng)導交辦的其它工作。5.5.1.7銷售員a)在銷售部長的領(lǐng)導下負責市場調(diào)查、銷售和顧客信息的收集；b)依據(jù)顧客規(guī)定起草協(xié)議經(jīng)部長審核后簽訂營銷協(xié)議；c)負責定期走訪顧客，了解顧客需求和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，及時反饋顧客信息；d)及時協(xié)調(diào)和解決顧客抱怨及投訴；e)定期收集顧客滿意度信息，及時整理并提交部門進行分析。5.5.1.8采購員a)在采購部長的領(lǐng)導下負責采購信息的收集（庫存，生產(chǎn)計劃等）；b)依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)定起草協(xié)議經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)理審核后簽訂采購協(xié)議；c)負責定期了解采購產(chǎn)品情況；d)對供方進行評審，適宜時，再評審，并真實完整記錄合格供方名錄。5.5.1.9倉管員a)負責原料和產(chǎn)成品等物資的驗收、保管、發(fā)放工作。b)嚴格物資入、出庫手續(xù)。物資入庫要逐個驗收，做好臺帳；出庫要根據(jù)制度規(guī)定的批準權(quán)限手續(xù)發(fā)放，違反規(guī)定的有權(quán)拒付。發(fā)現(xiàn)余缺及時核對；定期盤點，做好記錄報表。c)保持倉庫環(huán)境整潔，存放要分類，排列要整齊。定期清理，打掃庫房，防止物資積壓、霉變。d)注意防火、防盜，配備防火、防盜設(shè)施。嚴禁在庫房內(nèi)吸煙，保證庫房安全。e)熱情服務(wù)，禮貌待人，堅守崗位，準時收發(fā)為生產(chǎn)服務(wù)。5.5.1.10車間主任在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責生產(chǎn)過程均衡生產(chǎn)控制；負責生產(chǎn)過程的產(chǎn)品檢查和對不合格進行處置；有權(quán)制止和糾正任何違反質(zhì)量、違反安全的行為；負責組織質(zhì)量、安全事故分析；參與合格供方的評價和重新評價；負責組織實行應(yīng)急預案的演練和評審；負責不合格、不符合的糾正和防止措施的制定和實行。5.5.1.11班長a)在生產(chǎn)部領(lǐng)導下負責班組生產(chǎn)的安排和崗位作業(yè)的監(jiān)督檢查；b)嚴格工藝紀律，準時檢查工藝執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向生產(chǎn)生產(chǎn)部報告；c)準時檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的控制和安全生產(chǎn)執(zhí)行情況，檢查設(shè)備操作和維護保養(yǎng)情況；d)定期組織設(shè)備的維護保養(yǎng)和檢修；e)負責班組工藝參數(shù)的監(jiān)控和生產(chǎn)記錄的填寫與保管；f)組織班組的崗位培訓和管理學習，完善班組的過程控制和管理。5.5.1.12操作工a)在班長的領(lǐng)導下嚴格按作業(yè)文獻執(zhí)行崗位操作；b)負責崗位作業(yè)的參數(shù)、設(shè)備和安全操作的自查；c)負責清理本崗位的工作環(huán)境，保證工作環(huán)境的整潔和安全；d)負責做好本崗位的作業(yè)記錄，定期整理并提交給班長；e)按規(guī)定做好本崗位的設(shè)備維護保養(yǎng)。5.5.2管理者代表總經(jīng)理在公司管理層中指定一名成員為管理者代表，并明確其職責和權(quán)限。（見任命書）5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1公司應(yīng)保證在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，涉及產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定、質(zhì)量目的及完畢情況，以及實行的有效性，進行溝通，達成互相了解、互相信任，實現(xiàn)全員參與的效果。5.5.3.2溝通對象涉及：不同的層次和職能之間，不同的職能部門之間，不同層次的人員之間，建立縱向和橫向聯(lián)系。5.5.3.3溝通的方式：質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用交談、報表/記錄的傳遞、周期評選、各種會議、布告欄、員工的合理化建議及各種媒介等。5.5.3.4各部門通過業(yè)務(wù)渠道收集的相關(guān)信息，視其內(nèi)容進行反饋，對本部門發(fā)生的重大事故應(yīng)向管理者代表或總經(jīng)理報告，由其擬定向顧客和相關(guān)方通報的方式或途徑。5.6管理評審5.6.1總則公司對質(zhì)量管理體系的運營狀況、顧客滿意情況、績效和改善機會按策劃的時間間隔定期進行管理評審，以保證其連續(xù)的適宜性、充足性和有效性。5.6.1.1總經(jīng)理主持管理評審活動。5.6.1.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運營情況，提出改善建議，組織編寫相應(yīng)的管理評審報告。5.6.1.3公司辦公室負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料；5.6.1.4各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料（如質(zhì)量管理體系在本部門運營情況），并負責實行管理評審中提出的相關(guān)糾正、防止和改善措施。5.6.1.5管理評審計劃5.6.1.5.1每年至少進行一次管理評審,兩次管理評審的時間間隔不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。5.6.1.5.2公司辦公室于每次管理評審前一個月編制[管理評審計劃]，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃重要內(nèi)容有：a)評審時間；b)評審目的；c)評審范圍及評審重點；d)參與評審部門（人員）；e)評審依據(jù)；f)評審內(nèi)容。5.6.1.5.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增長管理評審頻次。a)公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品和服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有嚴重抱怨或投訴時；c)當法律、法規(guī)、標準及其他規(guī)定有變化時；d)市場需求發(fā)生重大變化時；e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f)質(zhì)量審核中發(fā)生嚴重不符合時。5.6.2管理評審輸入5.6.2.1管理評審輸入應(yīng)涉及與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改善的機會：a)審核結(jié)果：涉及第一方、第三方或第二方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b)顧客的反饋，涉及滿意限度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過程的績效和產(chǎn)品的符合性，涉及過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；d)防止措施和糾正措施的狀況，涉及對內(nèi)部審核和平常發(fā)現(xiàn)的不合格項采用的糾正和防止措施的實行及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；e)以往管理評審跟蹤措施的實行及有效性；f)也許影響質(zhì)量管理體系(含方針目的)的變更，涉及內(nèi)外環(huán)境的變化；g)有關(guān)改善的建議。5.6.2.2評審準備5.6.2.2.1預定評審前十天，公司辦公室以書面形式向管理者代表報告現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運營情況并提交本次[管理評審計劃]，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。5.6.2.2.2公司辦公室負責根據(jù)評審輸入的規(guī)定，組織評審資料的收集，準備必要的文獻，評審資料由管理者代表確認。5.6.2.2.3公司辦公室向參與評審的人員發(fā)放[管理評審告知單]及本次[管理評審計劃]和有關(guān)資料。5.6.2.3管理評審會議a)總經(jīng)理主持評審會議，管理者代表作質(zhì)量管理體系運營情況報告，各部門負責人和有關(guān)人員對評審報告開展討論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、防止或改善措施，管理者代表擬定負責人和整改時間；b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（涉及進一步調(diào)查、后續(xù)驗證等）。5.6.3管理評審輸出5.6.3.1管理評審的輸出應(yīng)涉及以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改善，涉及對質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的改善措施；b)與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品改善，對現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的改善措施等；c)資源需求的措施等；d)其他建議所涉及的措施等。5.6.3.2評審結(jié)束后，由管理者代表組織辦公室根據(jù)管理評審輸出的規(guī)定進行總結(jié)，編寫[管理評審報告]，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。5.6.4改善措施的實行和驗證對管理評審會議或公司相關(guān)會議做出的決議，各職能部門組織貫徹。并根據(jù)本手冊8.5章節(jié)《改善》的規(guī)定，對糾正措施和防止措施的實行效果進行后續(xù)驗證。5.6.5產(chǎn)生的記錄[管理評審計劃][管理評審告知單][管理評審報告]6資源管理6.1資源提供6.1.1公司應(yīng)擬定并提供所需的資源，以便：a)實行和保持質(zhì)量管理體系并使其連續(xù)地保持有效性；b)滿足法律法規(guī)規(guī)定和顧客的規(guī)定，增強顧客滿意。6.1.2資源可涉及：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。6.2人力資源6.2.1總則公司注重員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗，保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能勝任崗位的能力規(guī)定。6.2.2能力、培訓和意識6.2.2.1辦公室應(yīng)擬定從事影響公司產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并編制各崗位的崗位人員任職規(guī)定，重要涉及：應(yīng)具有的知識、技能和經(jīng)驗。6.2.2.2辦公室負責制訂的《崗位人員任職規(guī)定》、經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的重要依據(jù)。6.2.2.3公司辦公室應(yīng)辨認從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別根據(jù)新聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊崗位工作人員、內(nèi)審員等崗位制定并實行培訓計劃。6.2.2.3.1新聘員工培訓a)基礎(chǔ)教育：涉及本公司簡介、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓，在進入本公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行；b)崗位技能培訓：由所在崗位負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格后方可上崗。6.2.2.3.2特殊工作人員資格規(guī)定及培訓化驗員、電工、司機等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的合格證書；b)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由征詢機構(gòu)培訓、考核合格經(jīng)管理者代表批準后上崗；6.2.2.4培訓的有效性的評價a)辦公室負責組織通過理論考核、操作考核、業(yè)績評估和觀測、課堂或現(xiàn)場提問等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具有了所需的能力；b)各部門加強對員工平常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作、安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。6.2.2.5通過教育和培訓，使員工意識到：a)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性；b)違反這些規(guī)定所導致的后果；c)自己從事的活動與組織發(fā)展的相關(guān)性。本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目的做出奉獻。6.2.2.6培訓計劃及實行6.2.2.6.1各有關(guān)部門應(yīng)在每年年終前，提出下一年崗位培訓規(guī)定，公司辦公室依據(jù)各部門的培訓需求，并結(jié)合工作需要于每年2月底制訂[年度培訓計劃]報管理者代表審核，董事長批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實行。6.2.2.6.2每次培訓各相關(guān)部門應(yīng)填寫[培訓登記表]，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。6.2.2.6.3各部門計劃外培訓涉及臨時培訓，應(yīng)向辦公室備案，由相關(guān)部門組織實行。6.2.2.7公司辦公室負責建立、保存員工培訓記錄。6.2.2.8產(chǎn)生的管理文獻《崗位人員任職規(guī)定》6.2.2.9產(chǎn)生的記錄[年度培訓計劃][培訓登記表]6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司根據(jù)顧客或市場需求、質(zhì)量目的、業(yè)績、成本、安全性和更新等方面的情況，擬定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施涉及：建筑物、生產(chǎn)場合和相關(guān)設(shè)施；生產(chǎn)和服務(wù)過程所需的設(shè)備和工具（涉及硬件和軟件）；支持性服務(wù)（如運送、通訊或信息系統(tǒng)）。6.3.1建筑物、生產(chǎn)服務(wù)場合及相關(guān)設(shè)施（如辦公樓、水、電、空調(diào)等）總經(jīng)理根據(jù)本公司發(fā)展目的和顧客的需要，對公用設(shè)施的建設(shè)、改建或擴建進行合理規(guī)劃，保證各建筑物布局合理，并最大限度地滿足生產(chǎn)和服務(wù)的需求：廠房及車間應(yīng)按照工藝流程需要及質(zhì)量規(guī)定有序地配置；6.3.2生產(chǎn)設(shè)施（如生產(chǎn)裝置、工具等）生產(chǎn)部負責生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)施的管理。6.3.3支持性服務(wù)（如車輛、電話、傳真機等）辦公室負責車輛、辦公設(shè)施(含上網(wǎng)電腦、傳真機、復印機等)調(diào)配管理。6.3.4設(shè)施設(shè)備的管理6.3.4.1生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的需要，提出添置更新設(shè)備申請，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)部負責實行。6.3.4.2由生產(chǎn)部負責組織對采購設(shè)備(施)進行安裝調(diào)試，確認滿足規(guī)定，對驗收不合格的設(shè)備(施)，負責與供方協(xié)商解決。6.3.4.3生產(chǎn)部負責制訂《設(shè)備維護管理制度》、[設(shè)備臺帳]、[設(shè)施檢修計劃]以維護設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。6.3.4.4對無法修復或無使用價值的基礎(chǔ)設(shè)施，由使用部門填寫[設(shè)施報廢單]，生產(chǎn)部匯總，總經(jīng)理審核批準后，方可報廢，并在[設(shè)備臺帳]中注明。6.3.5產(chǎn)生的管理(技術(shù))文獻《設(shè)備管理制度》《重要設(shè)備操作規(guī)程》6.3.6產(chǎn)生的記錄[設(shè)備臺帳][設(shè)施報廢單][設(shè)施檢修計劃][設(shè)施檢修單]6.4工作環(huán)境6.4.1總經(jīng)理應(yīng)匯同生產(chǎn)部和各主輔生產(chǎn)班組，擬定并管理為達成符合安全生產(chǎn)、環(huán)境和產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。涉及：----物理的、社會的、心理的規(guī)定。如文明的生產(chǎn)秩序，良好的公司文化，和諧的人際關(guān)系，以更好地發(fā)揮員工的潛能；----環(huán)境的因素。如適宜的通風、采光、照明或天氣條件，及防范噪聲、泄漏、粉塵等污染的操作等。6.4.2生產(chǎn)部應(yīng)督促各生產(chǎn)班組，通過制定和實行有關(guān)操作規(guī)程，對室內(nèi)、室外、高空、溝道和容器內(nèi)的產(chǎn)品，提出工作環(huán)境控制規(guī)定，并采用措施做好勞動保護和安全防護，以避免電擊、機械轉(zhuǎn)動傷害、高空墜落、泄漏及火災(zāi)事故/事件等。6.4.3生產(chǎn)部應(yīng)組織清潔生產(chǎn)，注意做到：車間內(nèi)要做到,工序設(shè)立合理,物流有序,環(huán)境美化,通道暢達,積極開展5S（即整理、整頓、清掃、清潔和素養(yǎng)）活動。6.4.4生產(chǎn)部不定期對各生產(chǎn)場合的工作環(huán)境進行隨機抽查，并將檢查情況記錄于[平常工作檢查記錄]中，作為考核各崗位工作績效的重要依據(jù)之一。6.4.5工作環(huán)境的控制應(yīng)保證與安全、消防管理及相關(guān)法定規(guī)定相適宜。6.4.6產(chǎn)生的管理文獻《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》6.4.7產(chǎn)生的記錄[平常工作檢查記錄]7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1總則本公司主導產(chǎn)品的生產(chǎn)流程：床墊生產(chǎn)流程布袋彈簧制簧制簧布袋彈簧制簧制簧床網(wǎng)、邊框夾合熱解決＋串簧打邊床網(wǎng)、邊框夾合熱解決＋串簧打邊框配料配料墊料夾合墊料夾合面料夾合面料夾合襇花裁套縫紉圍邊襇花裁套縫紉圍邊包裝成品檢查包裝成品檢查有﹡標記為生產(chǎn)控制關(guān)鍵點7.1.2公司明確生產(chǎn)部負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并保證其策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的規(guī)定相一致，策劃的結(jié)果應(yīng)以適宜組織運作的方式形成文獻，如某項產(chǎn)品質(zhì)量計劃或作業(yè)計劃或作業(yè)指導書。7.1.3在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，總經(jīng)理應(yīng)擬定以下方面的適當內(nèi)容：a)產(chǎn)品的目的和規(guī)定；b)針對產(chǎn)品的特定規(guī)定擬定過程，并辨認關(guān)鍵的過程和活動；c)辨認并提供上述過程所需的文獻和資源的需求，涉及對人員的職責、權(quán)限和互相關(guān)系；產(chǎn)品提供所規(guī)定的驗證、確認、檢查和分析活動，以及相應(yīng)的準則；e)擬定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。7.1.4策劃的輸出形式應(yīng)適合于本公司的運營方式，應(yīng)符合本公司質(zhì)量方針、目的，并與質(zhì)量管理體系文獻中的其他內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。7.1.5產(chǎn)品的質(zhì)量計劃或作業(yè)文獻的規(guī)定可以作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的設(shè)計和開發(fā)適宜性控制。7.1.6作為食品添加劑生產(chǎn)要做好質(zhì)量的控制,應(yīng)實現(xiàn)以下管理規(guī)定:7.1.6.1原料的質(zhì)量管理應(yīng)制定原料及包裝的質(zhì)量、規(guī)格、檢查項目、驗收標準、抽樣計劃及檢查方法;每批原料及其包裝材料都應(yīng)有生產(chǎn)、營業(yè)者提供的檢查合格證或化驗單；對未經(jīng)檢查驗證的原材料,不得投入生產(chǎn)。7.1.6.2加工過程的質(zhì)量管理應(yīng)辨認并確認加工過程的關(guān)鍵控制點,并制定檢查項目、檢查標準、抽樣及檢查方法,并實行；應(yīng)檢查設(shè)備、工器具在使用前是否保持清潔、合用狀態(tài)；實行過程檢化驗,檢化驗人員按照半成品檢查規(guī)程,對每批產(chǎn)品進行首件檢查,首件產(chǎn)品檢查不合格，不得投入批量生產(chǎn)；加工中的質(zhì)量控制結(jié)果發(fā)生異常時,應(yīng)迅速查明因素及時糾正或停產(chǎn)糾正。7.1.6.3產(chǎn)品的質(zhì)量管理應(yīng)規(guī)定成品的質(zhì)量、規(guī)格、檢查項目、檢查標準、抽樣及檢查方法；成品出廠前應(yīng)按檢查項目進行檢查,做到檢查合格后出廠；對某些本公司無法檢化驗的項目，定期交國家專業(yè)單位檢化驗，并保存單據(jù)。7.1.7產(chǎn)生的技術(shù)文獻《原材料技術(shù)條件》7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的擬定總經(jīng)理應(yīng)匯同銷售部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)部、采購部、品管部、辦公室等部門，擬定：顧客規(guī)定的規(guī)定，涉及對產(chǎn)品交付及交付后的規(guī)定，如對產(chǎn)品質(zhì)量的重要特性值的規(guī)定，產(chǎn)品及外包裝等規(guī)定及交貨期和數(shù)量的規(guī)定等；顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的規(guī)定，即與產(chǎn)品預期使用目的或愿景一致的規(guī)定，如對化工產(chǎn)品的影響及也許影響環(huán)保規(guī)定等；也許涉及的有關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定，涉及質(zhì)量、環(huán)境和安全等方面的強制性標準規(guī)定，如產(chǎn)品使用的安全性，及減少和避免環(huán)境污染的規(guī)定等；本公司擬定的任何附加規(guī)定，如有關(guān)技術(shù)征詢及其他承諾等。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評審7.2.2.1銷售部應(yīng)組織有關(guān)部門和人員評審與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定，且評審應(yīng)在向顧客和其他相關(guān)方，做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行（如：提交標書、接受協(xié)議或定單及接受協(xié)議或訂單的更改），并應(yīng)保證：產(chǎn)品的規(guī)定以文獻的方式已得到擬定；與以前表述不一致的協(xié)議或訂單的規(guī)定已得到解決；公司有能力滿足規(guī)定的規(guī)定。7.2.2.2本公司協(xié)議根據(jù)顧客規(guī)定情況,分為常規(guī)協(xié)議和特殊協(xié)議常規(guī)協(xié)議是顧客提出的一般性常用原料加工規(guī)定的協(xié)議；特殊協(xié)議是顧客提出的非常用的,如新產(chǎn)品或新原料，有限量規(guī)定的等方面協(xié)議。7.2.2.3對常規(guī)協(xié)議可采用營銷負責人確認進行評審，對特殊協(xié)議評審通常采用傳閱會簽的方式進行。適當時，由銷售部組織會議評審，但應(yīng)在擬進行的評審會議召開前告知相關(guān)人員，并保持[與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評審]或[改善產(chǎn)品會審記錄]結(jié)果所形成的記錄；7.2.2.4若顧客的規(guī)定未形成文獻，銷售部應(yīng)在接受顧客規(guī)定前，對顧客規(guī)定進行確認，并保持相應(yīng)的簽證記錄,如口頭訂單和電話記錄等；7.2.2.5若產(chǎn)品的規(guī)定發(fā)生變更，銷售部應(yīng)保證相關(guān)文獻得到修改，保證相關(guān)人員知道已變更的規(guī)定。7.2.2.6銷售部應(yīng)建立和保持[年度產(chǎn)品銷售臺賬]，以備進行內(nèi)部和顧客的溝通。7.2.3顧客溝通公司明確銷售部負責就以下方面擬定并實行與顧客的溝通：與活動、產(chǎn)品有關(guān)的信息，如：產(chǎn)品規(guī)格性能、交付產(chǎn)品及交付后的使用和效果情況；問詢、來訪、協(xié)議或訂單的解決，涉及對其的修改，如：回復顧客產(chǎn)品訂單的完畢情況、糾正措施的實行情況和相應(yīng)的監(jiān)視、測量結(jié)果等；意見反饋，涉及對顧客及其他相關(guān)方的抱怨的應(yīng)答與處置；與顧客聯(lián)絡(luò)的接受、文獻形成的答復。7.2.3.1銷售部可采用：電話交流、信函/傳真往來、上門訪問、問卷調(diào)查、售后回訪、召開座談會、網(wǎng)絡(luò)信息、行業(yè)協(xié)會活動等方式，與顧客進行溝通、交流與聯(lián)絡(luò)。7.2.3.2必要時，銷售部也可組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員為顧客進行上門的操作示范指導。7.2.3.3銷售部應(yīng)積極向顧客告知保持有效聯(lián)絡(luò)的相關(guān)信息（如本公司的通訊地址、電話/傳真號碼、電子信箱、聯(lián)系部門和聯(lián)系人等），保證履約期內(nèi)與顧客的溝通。7.2.3.4產(chǎn)生的文獻和記錄[與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定評審記錄][改善產(chǎn)品會審記錄]7.3設(shè)計和開發(fā)本公司重要是針對顧客提出的性能和使用規(guī)定，依照國家、行業(yè)標準和顧客所需的規(guī)格進行加工，是在原有的工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用的主輔原材料不變的情況下進行生產(chǎn)的新產(chǎn)品。故本公司只針對GB/T19001-2023標準的“設(shè)計和開發(fā)更改”實行控制。7.3.1管理職責7.3.1.1生產(chǎn)部負責設(shè)計和開發(fā)的組織協(xié)調(diào)。7.3.1.2技術(shù)副總經(jīng)理負責新產(chǎn)品的立項、下達計劃任務(wù)書、評審報告。7.3.1.3相關(guān)生產(chǎn)車間負責小批試制。7.3.2對交付后的新產(chǎn)品，因顧客規(guī)定的變更或本公司產(chǎn)品質(zhì)量改善的需要所進行的設(shè)計和開發(fā)更改，生產(chǎn)部應(yīng)對的辨認和評價設(shè)計和開發(fā)更改對產(chǎn)品使用性能、安全性、可靠性等方面的影響。設(shè)計和開發(fā)更改應(yīng)：辨認更改的需求及其可行性；形成文獻闡明更改的因素、更改的內(nèi)容以及對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響限度；適當時組織改善產(chǎn)品會審，實行評審、驗證、必要時進行顧客確認；設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)涉及對產(chǎn)品的組成部分和已交付產(chǎn)品的影響,涉及質(zhì)量和環(huán)境方面的影響。7.3.3產(chǎn)生的記錄[與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定評審記錄][改善產(chǎn)品會審記錄][客戶試用報告]7.4采購公司明確采購部負責對采購過程的控制，以保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的規(guī)定。7.4.1采購過程為保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定的規(guī)定，本公司對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和限度，取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品的影響。對采購過程的控制重要涉及制定選擇、評價和重新評價供方的準則，制定采購產(chǎn)品的控制規(guī)定和采購驗證活動的放行方法與安排，并保持相關(guān)的記錄。7.4.2采購信息采購信息應(yīng)能表述擬采購的產(chǎn)品，特別是對其質(zhì)量特性的具體規(guī)定。適當時，涉及生產(chǎn)部或生產(chǎn)部提供的技術(shù)規(guī)定，及向?qū)Ψ剿魅∮嘘P(guān)以下資料規(guī)定，以保證所規(guī)定的采購信息是充足與適宜的：采購產(chǎn)品的技術(shù)資料、產(chǎn)品標準和出廠檢測證書及程序、過程和設(shè)備的批準規(guī)定；對供方人員資格的規(guī)定，如供方生產(chǎn)和服務(wù)人員的持證情況；供方質(zhì)量管理體系規(guī)定。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)部應(yīng)匯同采購部，擬定和實行采購產(chǎn)品所需的檢查、檢查和其他必要的驗證活動，以保證采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購規(guī)定。實行批量采購前，采購部應(yīng)按規(guī)定的規(guī)定與供方簽訂采購協(xié)議，對擬驗證的安排和接受產(chǎn)品的準則作出規(guī)定。7.4.4產(chǎn)生的記錄[供方選擇評價單][合格供方名錄][采購產(chǎn)品驗證記錄]7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供各主輔生產(chǎn)班組是生產(chǎn)提供的主體，應(yīng)在生產(chǎn)部的領(lǐng)導下，保證生產(chǎn)各過程在受控的條件下進行。7.5.1生產(chǎn)提供的控制7.5.1.1生產(chǎn)部在實行具體的產(chǎn)品生產(chǎn)前，應(yīng)：根據(jù)公司質(zhì)量方針、目的，擬定與已辨認的過程與活動；督促各主輔生產(chǎn)班組按策劃的規(guī)定，做好生產(chǎn)準備，如工藝流程和控制參數(shù)的擬定，及對操作人員、生產(chǎn)設(shè)備/機具和相關(guān)安全操作措施的確認。7.5.1.2各生產(chǎn)班組的操作人員，應(yīng)：獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如工藝、技術(shù)資料和相關(guān)的產(chǎn)品標準規(guī)定，以指導生產(chǎn)質(zhì)量控制，防止也許導致偏離控制規(guī)定的運營；必要時，獲得作業(yè)指導書或管理方案，涉及對重要環(huán)境因素的控制程序規(guī)定，并保持相關(guān)的生產(chǎn)過程記錄的規(guī)定；使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和機具；獲得和使用必要的監(jiān)視和測量設(shè)備；根據(jù)策劃的安排實行監(jiān)視和測量活動；放行、交付和交付后活動的實行。7.5.2生產(chǎn)提供過程的確認本公司刪減此條款(保存此項是為了保持和ISO9001:2023標準的一致性)。本公司生產(chǎn)無特殊工程,生產(chǎn)部確認其關(guān)鍵過程為：串簧，熱解決。7.5.3標記和可追溯性適當時，各生產(chǎn)班組應(yīng)在生產(chǎn)提供的全過程，使用適宜的方法辨認活動和產(chǎn)品，并針對監(jiān)視和測量規(guī)定，辨認活動和產(chǎn)品狀態(tài)，如對半成品/回用品現(xiàn)場實行的定置管理、原材料和成品以其外包裝進行標記，并保持相應(yīng)的記錄，以保證在有可追溯性規(guī)定的場合，其標記的唯一性。對涉及安全生產(chǎn)、環(huán)境保護有關(guān)的標記（標志），應(yīng)使用與合用的法律法規(guī)規(guī)定和其他規(guī)定相一致的通用標記。7.5.4顧客財產(chǎn)對顧客財產(chǎn)如顧客提供的產(chǎn)品樣品、包裝箱等控制，尚有針對顧客提供的圖紙及技術(shù)文獻等知識產(chǎn)權(quán)性質(zhì)個人信息等控制。本公司在接受顧客財產(chǎn)時，生產(chǎn)部和品管部、倉庫應(yīng)進行驗證，并保證：顧客財產(chǎn)滿足產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)定；顧客財產(chǎn)符合有關(guān)規(guī)范規(guī)定；顧客財產(chǎn)驗證的數(shù)據(jù)、文獻齊全。生產(chǎn)部負責對顧客財產(chǎn)的控制，應(yīng)辨認、驗證、保護和維護所使用的顧客財產(chǎn)，若其發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。采購部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部對顧客的財產(chǎn)進行管控。7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5.17.5.5.27.5.5.3在產(chǎn)品售出前應(yīng)對其采用適當?shù)姆雷o措施，規(guī)定堆放規(guī)定，以防止損壞產(chǎn)品，并做好產(chǎn)品的防霉、防潮、防火7.5.5.47.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6.1監(jiān)視和測量設(shè)備的擬定化驗分析室根據(jù)所需的監(jiān)視和測量規(guī)定，提出對監(jiān)視和測量設(shè)備需求，涉及名稱、型號、產(chǎn)地、數(shù)量及放置地點和使用人等，經(jīng)報總經(jīng)理批準后，由采購部負責采購或調(diào)配。7.6.2本公司的監(jiān)視和測量設(shè)備重要有：分光光度計、水分測定儀等。7.6.3為保證結(jié)果有效，必要時，監(jiān)視和測量裝置應(yīng)：對照能溯源到國際或國家的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔、或使用前進行校準、檢定，當不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù)，涉及具有相應(yīng)上崗資格的校準人員；對監(jiān)視和測量設(shè)備的狀態(tài)應(yīng)進行標記，以擬定其校準狀態(tài)；操作者在使用監(jiān)視和測量設(shè)備前，應(yīng)核對其有效性；應(yīng)防止發(fā)生也許使測量結(jié)果失效的調(diào)整；在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。7.6.4監(jiān)視和測量設(shè)備的校準、修理、報廢等應(yīng)記錄在[監(jiān)視和測量裝置一覽表]“備注”欄內(nèi)。7.6.5當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不符合規(guī)定期，應(yīng)停止監(jiān)測工作，及時報告管理者代表。管理者代表應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。7.6.6化驗室管理員負責檢查監(jiān)視和測量設(shè)備標簽的完整性。7.6.7本公司暫無用于監(jiān)視測量的計算機軟件。7.6.8產(chǎn)生的管理文獻《檢測實驗裝置的撿定校準規(guī)定》《水分測定儀操作規(guī)范》7.6.9產(chǎn)生的記錄[測量監(jiān)控裝置一覽表]8監(jiān)視、測量、分析和改善8.1總則公司質(zhì)量管理體系是在結(jié)合傳統(tǒng)管理與實行GB/T19001標準及相關(guān)標準相結(jié)合的基礎(chǔ)上，進行建立并完善的，基本具有了自我完善機制，可以及時辨認和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程，以及質(zhì)量管理體系運營中所存在的不符合，并實行有效的措施加以解決。生產(chǎn)部、品管部通過采用涉及一定記錄技術(shù)在內(nèi)的合用方法以及對其的應(yīng)用，策劃并實行為實現(xiàn)以下方面所需進行的監(jiān)視、測量、分析和改善過程：證實產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的符合性；保證質(zhì)量管理體系的符合性；保證連續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意公司明確銷售部負責對顧客是否已滿足其規(guī)定的感受的有關(guān)信息進行監(jiān)視，并擬定獲取和運用這種信息的方法。8.2.1.1顧客滿意度測量，一方面是通過已建立和保持的顧客檔案，由銷售部重要通過發(fā)送[顧客、社會和其他相關(guān)方滿意度調(diào)查表]、與顧客當面的交流，電話采訪，及時掌握顧客需求動態(tài)，收集、整理、分析、記錄顧客滿意情況；作為對公司質(zhì)量管理體系的一種測量。8.2.1.2銷售部對8.2.1.3一方面記錄被調(diào)查的項目總數(shù)，但對顧客未做選擇的項目不做記錄（即有空格處不計數(shù)）；將顧客已做選擇的[滿意、一般滿意和不滿意]進行分類記錄；依公式，[顧客滿意度]=[滿意數(shù)×1.0+一般滿意數(shù)×0.8+不滿意×0.4]÷調(diào)查項目總數(shù)×100%銷售部對上述調(diào)查表進行記錄分析，顧客滿意度當在95%以上,并提供質(zhì)量問題的初期報警，并通過采用因果圖或排列圖等尋找重要因素，及采用相應(yīng)的糾正和防止措施。8.2.1.4產(chǎn)生的記錄[顧客滿意度調(diào)查表]8.2.2內(nèi)部審核程序8.2.2.1目的驗證是否符合策劃的安排、GB/T19001-2023標準和質(zhì)量管理體系,如質(zhì)量手冊規(guī)定；是否得到有效地實行、保持。8.2.2.2范圍合用于對本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。8.2.2.3職責8.2.2.3.1總經(jīng)理批準年度內(nèi)審計劃及內(nèi)審報告。8.2.2.3.2管理者代表a)負責組織內(nèi)審工作；b)選定內(nèi)審組長、審核員、并審核年度內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告。8.2.2.3.3辦公室a)編寫[年度內(nèi)審計劃]并負責組織實行；b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。8.2.2.4程序8.2.2.4.1年度內(nèi)審計劃管理者代表應(yīng)根據(jù)內(nèi)審的過程和區(qū)域(部門)狀況和重要性組織編制年度內(nèi)審計劃時,擬定審核范圍頻次和方法,經(jīng)總經(jīng)理批準下發(fā)。審核每年至少一次,并規(guī)定覆蓋本公司所有部門及場合和策劃的標準的所有規(guī)定,審核應(yīng)在第一次內(nèi)審后的凡再次審核要跟蹤上次的糾正措施,驗證效果。a)本公司機構(gòu)，管理體系發(fā)生重大變化；b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c)法律法規(guī)及其他外部規(guī)定的變更；d)在接受第二方、第三方審核之前。8.2.2.4.2審核前的準備管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審成員，審核工作可由本公司內(nèi)部的人員或外聘人員擔任，無論哪種情況，審核員的選擇和審核的實行應(yīng)保證審核過程的客觀性和公證性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。內(nèi)審組長應(yīng)編制[審核算施計劃]，交管理者代表審批。其內(nèi)容重要涉及：a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b)內(nèi)部審核的日程安排；c)審核組成員的分工；d)受審核部門的審核要點及內(nèi)容；e)預計審核連續(xù)的時間；f)首末次會議時間及參與人員；g)審核報告分發(fā)范圍、日期。內(nèi)審組長于內(nèi)審前5天將[審核算施計劃]發(fā)送受審部門，同時，組織各審核員分工收集文獻和資料，編制[內(nèi)審檢查表]，受審部門對內(nèi)審時間如有異議應(yīng)在內(nèi)審前三天告知內(nèi)審組長。8.2.2.4.3內(nèi)審的實行初次會議a)參與會議人員：總經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審組成員及各部門負責人，與會者簽到、審核組長主持會議，會議記錄由辦公室按《記錄控制程序》執(zhí)行。b)會議內(nèi)容：組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、成員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。現(xiàn)場審核a)內(nèi)審組根據(jù)[內(nèi)審檢查表]對受審部門的程序和文獻執(zhí)行情況及過程控制進行現(xiàn)場審核，將體系運營效果及不符合項具體記錄在檢查表中。b)內(nèi)審組長需召開內(nèi)審會議，全面了解內(nèi)審情況，對[不符合報告]進行核對。c)內(nèi)審員要公正而又客觀地對待問題。未次會議a)參與人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導，與會者簽到，審核組長主持會議，會議記錄由辦公室按《記錄控制程序》執(zhí)行。b)會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；提出完畢糾正措施的規(guī)定及日期；總經(jīng)理發(fā)言。審核報告a)現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議、綜合分析、檢查結(jié)果、依據(jù)標準、體系文獻及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的協(xié)議規(guī)定，確認不符合項，并發(fā)出[不符合報告]給相關(guān)部門主管確認。由受審核部門的主管負責分析因素，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實行糾正，審核員負責對實行結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果及措施的有效性。b)審核組填寫[不符合項分布表]記錄不符合項分布情況。c)現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完畢[質(zhì)量管理體系審核報告]，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準，由辦公室發(fā)放[質(zhì)量管理體系審核報告]到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果應(yīng)提交公司管理評審。審核報告內(nèi)容：a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b)審核組成員、受審核方代表名單；c)審核計劃實行情況總結(jié)；d)不符合項分布情況，不符合數(shù)量及嚴重限度；e)存在的重要問題分析；對本公司質(zhì)量管理體系有效性，符合性結(jié)論及此后應(yīng)改善的地方；對已發(fā)現(xiàn)的不合格及其因素采用糾正、糾正措施和防止措施后續(xù)驗證時間。內(nèi)審的結(jié)果可作為管理評審的輸入之一。8.2.2.4.4產(chǎn)生的記錄[年度內(nèi)審計劃][審核算施計劃][會議簽到表][不符合報告][不符合項分布表][內(nèi)審檢查表][質(zhì)量管理體系審核報告][內(nèi)審不合格項采用措施驗證報告]8.2.3過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量既合用于產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，亦合用于管理職責、資源管理、實行與運營和測量、分析和改善等質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量。辦公室、生產(chǎn)部、品管部負責采用適宜的方法,對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在合用時進行測量，各部門應(yīng)結(jié)合部門情況實行相應(yīng)的過程監(jiān)視，這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。過程的監(jiān)視和測量必須體現(xiàn)在策劃、實行、檢查、分析改善的各個階段。8.2.3.1管理者代表應(yīng)會同辦公室、銷售部、品管部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)部和主輔生產(chǎn)班組的負責人等，對以下的重要過程實行監(jiān)視和測量：內(nèi)審過程；管理評審過程；人力資源管理；產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程；采購控制；生產(chǎn)提供過程，特別是對已辨認的關(guān)鍵過程的控制和質(zhì)量監(jiān)督；生產(chǎn)機具、設(shè)備管理；監(jiān)視和測量裝置的控制；顧客信息的收集解決等。8.2.3.2對過程進行監(jiān)視和測量的方式，可以結(jié)合平常的工作檢查、內(nèi)審和管理評審，但不限于此。對以上每個過程可采用的評價方式，是在充足考慮其輸入、輸出的充足性、有效性，以及從事該項活動的人員的能力的基礎(chǔ)上進行。8.2.3.3辦公室每年應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量管理體系過程的進展情況，將每項活動所產(chǎn)生的業(yè)績與預期的目的及規(guī)定進行比對，從而評審過程的效率，以利于分析改善。8.2.3.4對各個過程的監(jiān)視和測量都應(yīng)形成書面報告，以作為管理評審的輸入之一。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量生產(chǎn)部負責按檢查方法(標準)，如QB/T1952.2-1994《軟體家具彈簧軟床墊質(zhì)量檢查及分等綜合評估》等系列標準對產(chǎn)品質(zhì)量實行監(jiān)視和測量，以驗證生產(chǎn)的產(chǎn)品其重要質(zhì)量特性值是否已滿足規(guī)定的規(guī)定。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)策劃的安排，并在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。各車間應(yīng)