精品資料業(yè)務(wù)流程圖公文管理流程圖各部門行政部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長開始開登登記審批修改印制完成可編輯精品資料辦公用品管理流程圖行政部各部門財務(wù)部供銷部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長申有領(lǐng)用請庫存無提出需求申請大型辦公用品審批詢價采購建賬領(lǐng)用完成可編輯精品資料印信使用流程圖各部門行政部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長開申提出請審核公章蓋章完成可編輯精品資料檔案管理流程圖委各部門行政部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長派專人收集審核檔案鑒定整理保管借用審核絕密檔案銷毀絕密檔案執(zhí)行可編輯精品資料物品報廢流程圖提各部門行政部財務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理出報廢申請?zhí)岢鰣髲U申請審核審核審核審批行政財務(wù)復(fù)核復(fù)核固定資產(chǎn)辦理報廢辦理報廢核銷手續(xù)辦理報廢核銷手續(xù)手續(xù)可編輯精品資料傳真管理流程圖各部門行政部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長登記傳真?zhèn)髡尜Y料傳傳真接收傳真真接傳真收審重大事項(xiàng)批分發(fā)報銷流程圖各部門行政部財務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長費(fèi)用

報銷根據(jù)審批權(quán)限審核付款報銷可編輯精品資料資金申請報銷流程圖計劃內(nèi)資金各部門權(quán)屬公司相關(guān)部門財務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理申請審核支付計劃外資各部門權(quán)屬公司相關(guān)部門財務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長金申請審核支付可編輯精品資料產(chǎn)成品出入庫流程圖產(chǎn)財務(wù)部裝卸人員礦區(qū)磅房質(zhì)檢部門董事長品入庫開具產(chǎn)品調(diào)撥單結(jié)算產(chǎn)銷售部品財務(wù)部出庫庫管門衛(wèi)開具出庫通知單憑2單開具發(fā)

貨通知單憑3單結(jié)算產(chǎn)運(yùn)輸人員統(tǒng)計員裝卸人員礦區(qū)磅房品出庫開具產(chǎn)品調(diào)撥單結(jié)算可編輯精品資料物料用品出入庫流程圖產(chǎn)品入庫供銷部相關(guān)部門主管副總庫管審核入庫簽署意見產(chǎn)品出庫各部門權(quán)屬公司填寫主管副總庫管財務(wù)部審核下賬簽署意見可編輯精品資料在建工程物資出入庫流程圖在建工程入庫負(fù)責(zé)人相關(guān)部門財務(wù)部總經(jīng)理簽署意見簽批出庫簽署意見簽批可編輯精品資料采購流程圖申請各部門權(quán)屬公司供銷部財務(wù)部法律顧問副總經(jīng)理董事長審批詢價采購建賬領(lǐng)

用可編輯精品資料銷售流程圖銷生產(chǎn)部門銷售部財務(wù)部法律顧問副總經(jīng)理總經(jīng)理售計劃詢價審核根據(jù)審批權(quán)限簽訂合同通知發(fā)貨發(fā)貨結(jié)算開票可編輯精品資料招聘流程圖招各部門人資部財務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長聘需求特殊崗位計劃招聘面試試用簽訂合同審批特殊崗位備案可編輯精品資料轉(zhuǎn)正流程圖提交各部門人資部財務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長轉(zhuǎn)正報告審核約談審批特殊崗位延長期限轉(zhuǎn)正或辭退備案可編輯精品資料離職流程圖提交各部門人資部財務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長離職報告詢價審核簽訂合特殊崗位同通知發(fā)貨發(fā)貨結(jié)算可編輯精品資料內(nèi)部調(diào)動流程圖提交員工所在部門人資部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長人

事

變動表同意考核不審批特殊崗位面試未通過協(xié)未批準(zhǔn)調(diào)離2周內(nèi)無法安職排，辦理離職批準(zhǔn)調(diào)動可編輯精品資料投資流程圖項(xiàng)目篩選項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目完成市場調(diào)查立項(xiàng)項(xiàng)目初選項(xiàng)目洽談項(xiàng)目終止立項(xiàng)方案具體實(shí)施項(xiàng)目終止法律審核投入資金內(nèi)部評審項(xiàng)目完成變現(xiàn)撤出NO修改管理經(jīng)營變現(xiàn)撤出可編輯精品資料融資流程表審核融資方案融資受理項(xiàng)目終止續(xù)貸融資申請上報資料融資方案評級授信續(xù)內(nèi)部審核溝通融資機(jī)構(gòu)跟蹤上會項(xiàng)目終止貸調(diào)整細(xì)化融資方案簽訂文書YES確立融資方案手續(xù)辦理貸款按期還款發(fā)放貸款貸后維護(hù)業(yè)務(wù)結(jié)束貸后維護(hù)可編輯精品資料礦權(quán)新立項(xiàng)目申報流程圖資礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級國土部門國土資源廳備注料收集收集上報繳費(fèi)領(lǐng)證YES可編輯精品資料礦權(quán)新立項(xiàng)目招拍掛申報流程圖資礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級國土部門國土資源廳料收集收集上報繳費(fèi)領(lǐng)證YES可編輯精品資料探礦證延續(xù)辦理流程圖資礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級國土部門國土資源廳料收集上報（延續(xù)報告，普查、詳查、擴(kuò)大面積、縮減面積資料辦理流程同延續(xù)一致）繳費(fèi)領(lǐng)證YES可編輯精品資料探礦證年檢辦理流程圖資料收集礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級國土部門國土資源廳上報（開工報告、月報、季報資料申報辦理流程同年檢流程一致）蓋章領(lǐng)證可編輯精品資料采礦證申報辦理流程圖（一）資料礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級國土部門國土資源廳國土資源廳資料館國土資源廳評審中心編寫評審上交資料采礦證申報辦理流程圖（二）資礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級國土部門料編寫咨詢礦區(qū)范編寫礦區(qū)范圍劃定要求圍劃定報告評審可編輯精品資料采礦證申報辦理流程圖（三）資料礦業(yè)管理部編制單位縣、地兩級國土部門國土資源廳編寫咨詢開發(fā)利用方案要求編寫開發(fā)利用方案評審采礦證申報辦理流程圖（四）資料編寫礦業(yè)管理部咨詢環(huán)保方案編寫要求編制單位環(huán)保局編寫環(huán)保方案評審采礦證申報辦理流程圖（五）資料礦業(yè)管理部編寫單位（搖號產(chǎn)生）國土資源廳編寫價款評估資料編寫評審領(lǐng)取資源價款評審意見價款評審可