工程名稱(chēng)：發(fā)電燃?xì)廨啓C(jī)關(guān)鍵零部件激光再制造裝備工程名稱(chēng)：發(fā)電燃?xì)廨啓C(jī)關(guān)鍵零部件激光再制造裝備工程實(shí)施單位：擬建公司，名稱(chēng)待定王茂才教授及其團(tuán)隊(duì)工程共建單位：上海團(tuán)結(jié)普瑞瑪激光設(shè)備工程可行性報(bào)告編制日期：2023年七月10/21名目\l“_TOC_250021“工程背景 4\l“_TOC_250020“市場(chǎng)狀況 7\l“_TOC_250019“行業(yè)市場(chǎng) 7\l“_TOC_250018“工程產(chǎn)品市場(chǎng) 7\l“_TOC_250017“工程建設(shè) 8\l“_TOC_250016“工程載體 8\l“_TOC_250015“工程共建單位 9\l“_TOC_250014“工程技術(shù)根底 10\l“_TOC_250013“工程建設(shè)規(guī)模 11\l“_TOC_250012“主要建設(shè)內(nèi)容 12\l“_TOC_250011“廠址概況 13\l“_TOC_250010“工程治理 14\l“_TOC_250009“工程建設(shè)治理 14\l“_TOC_250008“勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn) 14\l“_TOC_250007“環(huán)境保護(hù) 15\l“_TOC_250006“資源綜合利用與節(jié)能 15\l“_TOC_250005“工程投資預(yù)算及經(jīng)濟(jì)效益分析 16\l“_TOC_250004“投資估算 16投資使用打算 19\l“_TOC_250003“資金籌措方案及其預(yù)備狀況 19\l“_TOC_250002“工程效益分析 20\l“_TOC_250001“工程風(fēng)險(xiǎn)分析 21\l“_TOC_250000“可行性分析小結(jié) 21〔個(gè)集自動(dòng)化、信息化、智能化于一體的激光再制造產(chǎn)業(yè)基地。工程背景21世紀(jì)的先導(dǎo)技術(shù)。進(jìn)展集技術(shù)、材料、工藝于一身的燃?xì)廨單?。未形成真正的產(chǎn)業(yè)。諸多領(lǐng)域動(dòng)力落后的狀態(tài)，已成為制約國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的“瓶頸”，其技術(shù)僅被世界上少數(shù)幾個(gè)興旺國(guó)家〔美國(guó)、德國(guó)、日本等〕所掌握，先進(jìn)的燃?xì)廨啓C(jī)在西方國(guó)家仍舊限制對(duì)華出口。按21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者把握的一燃?xì)廨啓C(jī)的檢修合約的價(jià)格往往讓人咋舌，如下表所示。2023年月表自然氣電站的檢修費(fèi)用工程名稱(chēng)工程名稱(chēng)燃機(jī)品牌檢修費(fèi)用華能南京金陵發(fā)電公司GECSA合約，9565萬(wàn)元/年江蘇華電戚墅堰發(fā)電公司GEMMP合約，11163萬(wàn)元/年江蘇華電望亭自然氣發(fā)電公司GEMMP合約，8289萬(wàn)元/年浙能鎮(zhèn)海發(fā)電廠GECSA合約，3724萬(wàn)元/年浙能蕭山發(fā)電廠西門(mén)子長(zhǎng)協(xié)，7807萬(wàn)元/年上海漕涇自然氣發(fā)電廠GECSA合約，12700萬(wàn)元/年上海臨港燃?xì)獍l(fā)電廠西門(mén)子長(zhǎng)協(xié)，18000萬(wàn)元/年附注：資料來(lái)源：國(guó)家能源局托付相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研的資料GE公司的檢修效勞稱(chēng)為CSA條約和MMP作打算檢修費(fèi)。以GECSA合約即長(zhǎng)期修理合約式效勞，其費(fèi)用主要由起始備件費(fèi)、啟動(dòng)費(fèi)、月度固定費(fèi)、運(yùn)行時(shí)間費(fèi)等組成；MMP合約即長(zhǎng)期GE公司選購(gòu)備件、部件修理、選擇檢修指導(dǎo)人員等。GECSA2023CSA年度費(fèi)用為3600萬(wàn)元。華電戚墅堰電廠與GE公司簽訂了MMP合約，雖然可以按1200萬(wàn)元，中修約5600萬(wàn)元。不僅如此，在考慮到燃機(jī)動(dòng)靜葉、護(hù)環(huán)、燃料噴有肯定比例的報(bào)廢率，則每臺(tái)機(jī)組均攤到每年的件補(bǔ)充費(fèi)用還需另外增加2200萬(wàn)元。上海臨港燃機(jī)的修理費(fèi)更加驚人，該電廠與西門(mén)子簽訂了燃機(jī)長(zhǎng)期修理協(xié)議，全年修理費(fèi)平均為 1.2 億元，其中備品備件一般占合同總額的據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年該電廠的修理費(fèi)為1.8億元其中燃?xì)廨啓C(jī)修理費(fèi)占電廠修理費(fèi)比重最大。國(guó)家壟斷中國(guó)發(fā)電燃?xì)廨啓C(jī)的逆境。計(jì)算機(jī)技術(shù)、CAD/CAM技術(shù)、先進(jìn)材料技術(shù)、光電檢測(cè)掌握技術(shù)為一體，不僅成了一門(mén)的光、機(jī)、電、計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化、材料綜合穿插的先進(jìn)制造技術(shù)。P.R航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司將此項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用也在近年來(lái)取得很大進(jìn)展：天津工業(yè)大學(xué)已將此技術(shù)用于冶金軋備需要三維激光再制造技術(shù)，特別是不能移動(dòng)的大型設(shè)備需要解決現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)問(wèn)大作用。市場(chǎng)狀況行業(yè)市場(chǎng)國(guó)世紀(jì)四大工程中“西氣東輸”、“西電東送”、“南水北調(diào)”等三大工程均需要大30兆瓦級(jí)工業(yè)型燃?xì)廨啓C(jī)，同時(shí)我國(guó)艦船制造業(yè)的安康快速進(jìn)展也需要大量30兆瓦級(jí)艦船燃?xì)廨啓C(jī)，我國(guó)已成為世界最大的燃?xì)廨啓C(jī)潛在市場(chǎng)。機(jī)市場(chǎng)進(jìn)展的思路和對(duì)策納入“”10項(xiàng)重大技術(shù)裝備之一，是國(guó)家裝備制造業(yè)重點(diǎn)進(jìn)展的領(lǐng)域，特別是燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組和整體煤氣化燃?xì)?一個(gè)“爆發(fā)性增長(zhǎng)”2023年，全國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)裝機(jī)容量將到達(dá)5500萬(wàn)千瓦，是20235025倍。保守估量，僅3020233002700億元。工程產(chǎn)品市場(chǎng)607050％，幾乎不產(chǎn)生固體廢物，大氣污染8020231500億元。激光熔覆再制造技術(shù)是指承受工業(yè)機(jī)器人或操作機(jī)在規(guī)定的程序掌握下自戰(zhàn)略的綠色制造技術(shù)，也是國(guó)家重點(diǎn)支持的高技術(shù)之一。失都愈千億元，這為激光再制造技術(shù)帶來(lái)了寬闊的市場(chǎng)應(yīng)用前景。工程建設(shè)工程載體本工程以張家港市經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)國(guó)家級(jí)再制造裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)為工程載體。2023年以來(lái)，張家港經(jīng)開(kāi)區(qū)依據(jù)國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于再制造示范基地實(shí)施方案編制指11月，成為國(guó)務(wù)院首批“再制造產(chǎn)業(yè)示范基地”試點(diǎn)地區(qū)，4.31.1平方公里，目3796個(gè)，打算總投100億元。張家港市地理位置信息張家港市地理位置信息造產(chǎn)業(yè)體系、公共效勞保障體系等“三大體系”，重點(diǎn)進(jìn)展汽車(chē)零部件、冶金設(shè)備“五”，建好創(chuàng)業(yè)孵化、技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量檢測(cè)、電子商務(wù)、物流配送、拆解清洗、固廢收集“七大中心”3～5年內(nèi)，再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模到達(dá)300億元，形成核心技術(shù)引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)特色鮮亮、公共效勞完善、運(yùn)作模式先進(jìn)的進(jìn)展格局，建成具有國(guó)際影響力的再制造生產(chǎn)基地。工程共建單位王茂才教授及其團(tuán)隊(duì)上海團(tuán)結(jié)普瑞瑪激光設(shè)備〔極富盛名的意大利普瑞瑪工業(yè)公司與中國(guó)最具影響力的激光加工成套設(shè)備供給功率激光切割與焊接設(shè)備制造商，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率到達(dá)50%以上。集中、意兩大專(zhuān)業(yè)激光加工設(shè)備制造商之優(yōu)勢(shì)憑借國(guó)際領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)制造技術(shù)及治理閱歷和10億元，尤其是在激光金屬熔覆、激光3D1億元，銷(xiāo)售規(guī)模位居全國(guó)第一。CE的認(rèn)證，是國(guó)內(nèi)同行業(yè)中唯一100會(huì)理事單位、激光設(shè)備國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的起草單位。20236月，經(jīng)過(guò)上海市科委批準(zhǔn)，由上團(tuán)普與上海交大共同發(fā)起并成立南大學(xué)、吉林大學(xué)，上海激光技術(shù)爭(zhēng)論所、ABB機(jī)器人公司，德國(guó)羅芬西納公備工程技術(shù)爭(zhēng)論中心。工程技術(shù)根底本工程以王茂才教授及其團(tuán)隊(duì)為根底，引入上團(tuán)普的技術(shù)資源，并漸漸整研發(fā)、生產(chǎn)基地。整個(gè)工程的技術(shù)根底來(lái)源于以下幾個(gè)方面：以王茂才教授為首的激光熔覆技術(shù)團(tuán)隊(duì)上團(tuán)普擁有豐富的技術(shù)資源與工程閱歷，其先后承接的重點(diǎn)工程有：863重大專(zhuān)項(xiàng)；國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)化工程；國(guó)家發(fā)改委電子信息化工程；上海市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工程；上海市規(guī)劃重點(diǎn)工程；3D打印裝備，樹(shù)立了行業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿。工程建設(shè)規(guī)模本工程將組建企業(yè)，注冊(cè)資金5000萬(wàn)，并分為兩期建設(shè)。5000平米，辦200人。工程第一期建設(shè)完成后，估量12臺(tái)套，3個(gè)億。6020230平米，辦公場(chǎng)地3000平米，展覽區(qū)域1000平米。建設(shè)完整的加工、組裝、調(diào)試、檢測(cè)500人。工程其次期建設(shè)完成以后，估量年修復(fù)燃?xì)鉁u輪機(jī)組50臺(tái)套，年產(chǎn)值超過(guò)20個(gè)億。主要建設(shè)內(nèi)容5人才梯隊(duì)5人才梯隊(duì)中期合作為主：通過(guò)多方合作引進(jìn)人才；培育與吸取并重；后期培育為主：主要依靠企業(yè)本身機(jī)構(gòu)，培育應(yīng)屆畢業(yè)生；建設(shè)板塊建設(shè)內(nèi)容廠房根底建設(shè)；1根底建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)：配水、配電、管路、氣路、風(fēng)扇、照明等；辦公場(chǎng)地建設(shè)：基建，裝修，機(jī)房，網(wǎng)絡(luò)，效勞器等；ISO9001：2023國(guó)際質(zhì)量治理體系認(rèn)證；ISO14001環(huán)境治理體系認(rèn)證；2貫標(biāo)建設(shè)CE產(chǎn)品認(rèn)證；3C產(chǎn)品認(rèn)證；5S治理體系；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的建立；OAERP財(cái)務(wù)體系的建設(shè)；人力資源體系；內(nèi)部、外部培訓(xùn)體系；績(jī)效考核體系；供給鏈治理與物流體系的建設(shè)；3治理體系生產(chǎn)治理體系的建設(shè)；質(zhì)量治理體系的建設(shè)；效勞治理體系的建設(shè)；銷(xiāo)售與效勞體系的建設(shè)；建設(shè)核心的戰(zhàn)略籌劃團(tuán)隊(duì)；4團(tuán)隊(duì)建設(shè)建設(shè)三大支持型團(tuán)隊(duì)：財(cái)務(wù)、人力資源、供給鏈治理；建設(shè)四大業(yè)務(wù)型團(tuán)隊(duì)：技術(shù)、生產(chǎn)、效勞、銷(xiāo)售；前期吸引為主：大量外聘人才，組建初始團(tuán)隊(duì)；廠址概況園區(qū)主題，將在園區(qū)內(nèi)享受優(yōu)厚的政策待遇。再制造示范基地再制造示范基地工程治理工程建設(shè)治理了確保工程的順當(dāng)實(shí)施，公司應(yīng)實(shí)行以下治理措施：成立以企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的工程委員會(huì)，工程委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)及王茂才教授及其團(tuán)隊(duì)與上團(tuán)普企業(yè)人員聯(lián)合組成。工程一期的基建工程主要托付經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)代為實(shí)施；除經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)的工程外，其余局部做好工程的投資掌握，生疏工程提出改進(jìn)方案，完善信息制度，把握國(guó)家調(diào)價(jià)范圍和幅度。按期完工。責(zé)任制度。勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn)如下考慮：設(shè)置必要的通風(fēng)設(shè)施；備的安全防護(hù)按國(guó)家及地區(qū)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)；栓和滅火器；沖洗水栓，廁所等設(shè)施；設(shè)有安全通道出口、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)有明顯標(biāo)志，以便職工安全疏散；自燃起火或因電弧引起著火；生產(chǎn)工作及治理人員每年宜體檢一次并建立安康登記卡；環(huán)境保護(hù)身體安康。樹(shù)，利用空地見(jiàn)縫插針和立體種植花草。1：將生產(chǎn)治理和生產(chǎn)區(qū)分開(kāi)布置。2：電機(jī)加設(shè)防護(hù)罩以減小噪音3：將空壓機(jī)安置在最遠(yuǎn)離生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的區(qū)域，加裝隔離墻；4：室內(nèi)噪聲掌握按“工業(yè)企業(yè)噪聲掌握設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)”的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；資源綜合利用與節(jié)能設(shè)計(jì)中，有關(guān)節(jié)能方面的考慮主要圍圍著以下四個(gè)方面進(jìn)展：空氣壓縮機(jī)、電機(jī)選型的節(jié)能考慮；照明設(shè)備選型上的節(jié)能考慮；廠區(qū)房頂加裝太陽(yáng)能面板，自行發(fā)電、發(fā)熱，到達(dá)節(jié)能效果；工程投資預(yù)算及經(jīng)濟(jì)效益分析投資估算本估算依照國(guó)家計(jì)委和國(guó)家建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參〔第三版企業(yè)現(xiàn)有條件和工程具體狀況進(jìn)展編制。本估算的范圍包括：設(shè)備購(gòu)置和安裝工程費(fèi)用；包括人員費(fèi)用與治理費(fèi)用〕與流淌資金；工程建設(shè)期三年。土建與二次裝修費(fèi)用廠區(qū)租金：125廠區(qū)租金：125萬(wàn)元/年；廠區(qū)物業(yè)費(fèi)用：25萬(wàn)元/年廠區(qū)維護(hù)、修繕費(fèi)用：50萬(wàn)廠房租金三年合計(jì)為：200萬(wàn)元搖臂鉆15搖臂鉆15萬(wàn)元檢驗(yàn)平臺(tái)檢驗(yàn)平臺(tái)5萬(wàn)元檢驗(yàn)工具10萬(wàn)元鉗裝、電裝工具10萬(wàn)元試驗(yàn)測(cè)試設(shè)備60萬(wàn)元〔前兩年廠房免租金〕激光熔覆設(shè)備1000萬(wàn)元〔兩臺(tái)〕七軸加工設(shè)備3000萬(wàn)元其他設(shè)備其他設(shè)備其他設(shè)備其他設(shè)備總計(jì)8000萬(wàn)元〔預(yù)估〕辦公場(chǎng)地二次裝修與維護(hù)、修繕100辦公場(chǎng)地二次裝修與維護(hù)、修繕100萬(wàn)元辦公家具100萬(wàn)元辦公用品20萬(wàn)元辦公用電腦30萬(wàn)元OA/ERP系統(tǒng)與效勞器60萬(wàn)元技術(shù)部門(mén)效勞器20萬(wàn)元技術(shù)部門(mén)軟件30萬(wàn)打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等外設(shè)40萬(wàn)元合計(jì)400萬(wàn)元；人力本錢(qián)測(cè)算〔三年期〕三年期人力本錢(qián)如下表所示〔未計(jì)入通貨膨脹與銀行利息〕部門(mén)〔平均〕〔三年期〕總經(jīng)理辦公室〔包含財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、銷(xiāo)售三總監(jiān)〕5500萬(wàn)元綜管部門(mén)〔包含人事、行政與OA系統(tǒng)〕10200萬(wàn)元財(cái)務(wù)部門(mén)〔包含ERP系統(tǒng)運(yùn)行〕480萬(wàn)元選購(gòu)部〔外購(gòu)、外協(xié)、物流〕5120萬(wàn)元技術(shù)部〔光學(xué)、機(jī)械、電氣、工藝、工程〕30600萬(wàn)元生產(chǎn)部〔鉗裝、電裝〕50800萬(wàn)元質(zhì)保部〔包含測(cè)試〕5100萬(wàn)元效勞部〔維保、檢修、零配件效勞〕40800萬(wàn)元市場(chǎng)部〔銷(xiāo)售人員〕20900萬(wàn)元市場(chǎng)部〔32人〕5100萬(wàn)元總?cè)藬?shù)174人合計(jì)4200萬(wàn)元；流淌資金估算3個(gè)億為計(jì)算根底，以50601億元；預(yù)備費(fèi)8%2023萬(wàn)元；工程總投資億元。各局部投資如下表所示：投資板塊〔三年期〕估量總額〔萬(wàn)元〕備注土建、二次裝修、租金200政府支持生產(chǎn)設(shè)備8000投資較少辦公設(shè)備400包含軟件與OA、ERP人力本錢(qián)4200流淌資金10000預(yù)備費(fèi)2023按投資總額8%計(jì)算合計(jì)2.3億元；5.2投資使用打算資在三年內(nèi)分期分批投入。資金籌措方案及其預(yù)備狀況工程資本金工程第一期，公司注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，作為工程啟動(dòng)資本金。21.74%，滿(mǎn)足國(guó)發(fā)〔1996〕35號(hào)20％的要求。自有資金籌措力量本工程第一期投資依據(jù)3：3：3原則安排，具體如下表所示：投資板塊投資板塊資金來(lái)源總額〔萬(wàn)元〕啟動(dòng)資金注冊(cè)資金5000后續(xù)投入銀行貸款5000持續(xù)投入滾動(dòng)進(jìn)展6000總計(jì)16000工程效益分析總計(jì)16000工程一期建設(shè)完成后〔三年期，估量30010億元人民幣?！踩昶凇?億1億元。工程二期建設(shè)完成后〔五年期，估量60020億元人民幣?！参迥昶凇?億2億元。社會(huì)效益〔工程第一期建設(shè)的科技奉獻(xiàn)〕培育博士生社會(huì)效益〔工程第一期建設(shè)的科技奉獻(xiàn)〕培育博士生10人培育爭(zhēng)論生20人培育高端裝備領(lǐng)域技術(shù)骨干100人申報(bào)專(zhuān)利10050%以上；發(fā)表論文20篇張家港本地技改工程8項(xiàng)張家港本地自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)定制5項(xiàng)加速進(jìn)入下一個(gè)高速進(jìn)展