..................供應(yīng)商質(zhì)量管理體系考察報告供應(yīng)商名稱:主要業(yè)務(wù):地點:聯(lián)系人:電話:傳真:擬制:審核:會簽:供應(yīng)商考察---現(xiàn)場審計/自檢結(jié)果評估表評估操作說明評分標準按照《供應(yīng)商現(xiàn)場審計標準I》審核，審核項目可以根據(jù)具體情況選擇。如果是現(xiàn)場審計，按選擇項目打印出相應(yīng)的《供應(yīng)商現(xiàn)場審計標準I》，然后逐項審計并打分。如果是供應(yīng)商自檢，則按照《供應(yīng)商體系自檢表》，選擇部分或全部進行編輯，編輯完后發(fā)電子件發(fā)給供應(yīng)商，然后由逐項自檢打分。按《供應(yīng)商現(xiàn)場審計標準I》得出每項自然分數(shù)后，逐個填入《分項評估表》和以下《供應(yīng)商質(zhì)量、環(huán)境體系審核計算表》，進行總分計算。供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核計算表(1).xls供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核計算表(1).xls根據(jù)《計算表》數(shù)據(jù)，拷入到相應(yīng)的《總評表》中得到總分，或按照總評表計算方法人工計算相應(yīng)得分?？傮w評價原則：總體評價原則如下：<60分：不合格60－79分：合格80－90分：良好90－100分：優(yōu)秀考察信息考察小組成員考察組長：姓名/工號考察成員：姓名1/工號；姓名2/工號；。。。?？疾鞎r間：XXXX-XX-XX總評表1、本次現(xiàn)場審計結(jié)果（1）質(zhì)量體系(應(yīng)用ISO9001:2000、TL9000)3.213.21統(tǒng)計技術(shù)104083.22質(zhì)量成本分析52033.23產(chǎn)品可靠性104043.24災(zāi)害恢復62423.25物料特性04合計29011601002、上次問題本次現(xiàn)場審計結(jié)果項目項目要素1234四、分項評估結(jié)果1、質(zhì)量體系分項評估質(zhì)量體系(應(yīng)用ISO9001:2000、TL9000)審計審計項目審計內(nèi)容01234記事3.1.1、是否有質(zhì)量方針和對質(zhì)量的承諾？3.1.2、質(zhì)量方針是否被各級組織人員所理解、貫徹執(zhí)行并維持？3.1.3是否指定一名有較高職位的成員作為管理者代表負責抓質(zhì)量？3.1.4、在質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊等）職責描述中敘述了管理者代表的職責嗎？3.1.5、所有人的職責、職權(quán)范圍和“相互關(guān)系”都規(guī)定了嗎？（職責描述、程序、分工等）？3.1.6、有文件化的組織機構(gòu)圖嗎？3.1.7、所有人承擔職責和所描述的分工是否一致？3.1.8、職責描述經(jīng)過管理者批準、有批準日期和受修訂控制嗎？3.1.9、有管理評審規(guī)定用以確保質(zhì)量體系的有效報？報？3.9.19、設(shè)備狀況3.9.20、設(shè)備能力3.9.21、統(tǒng)計過程控制實施3.9.22、產(chǎn)品/工藝變更控制（基于工程/工藝的變化）3.9.23、缺陷跟蹤/報告3.10產(chǎn)品/工藝更改控制（PCN)3.10.1、是否有設(shè)計變更管理流程并例行化實施3.10.2、是否有原材料（含供應(yīng)商）變更管理流程。3.10.3、是否有生產(chǎn)工藝（含生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場地、新上生產(chǎn)線、轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線）變更管理流程并例行化實施3.10.4、是否有測試方法（含生產(chǎn)過程中的測試項目、檢測項目、出廠檢驗項目、測試設(shè)備）變更管理流程并例行化實施3.10.5、是否有生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序崗位人員變更管理流程并例行化實施3.10.6、是否有OEM外協(xié)廠管理流程并例行化實施。3.10.7、是否有PCN（包括設(shè)計變更、關(guān)鍵原材料及供應(yīng)商變更、關(guān)鍵工藝變更、生產(chǎn)設(shè)備和場地變更、關(guān)鍵測試項目變更、關(guān)鍵工序崗位人員變更）通知客戶流程并例行化實施。3.10.8、“設(shè)計變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？3.10.9、“原材料（含供應(yīng)商）變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？3.10.10、“生產(chǎn)工藝（含生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場地、新上生產(chǎn)線、轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線）變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？3.10.11、測試方法（含生產(chǎn)過程中的測試項目、檢測項目、出廠檢驗項目、測試設(shè)備）變更主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果據(jù)物據(jù)物料的特點不同而變化)供應(yīng)商考察綜述改進建議:..................供應(yīng)商質(zhì)量管理體系考察報告..................供應(yīng)商名稱:主要業(yè)務(wù):地點:聯(lián)系人:電話:傳真:擬制:審核:會簽:供應(yīng)商考察---現(xiàn)場審計/自檢結(jié)果評估表一、評估操作說明評分標準按照《供應(yīng)商現(xiàn)場審計標準I》審核，審核項目可以根據(jù)具體情況選擇。如果是現(xiàn)場審計，按選擇項目打印出相應(yīng)的《供應(yīng)商現(xiàn)場審計標準I》，然后逐項審計并打分。如果是供應(yīng)商自檢，則按照《供應(yīng)商體系自檢表》，選擇部分或全部進行編輯，編輯完后發(fā)電子件發(fā)給供應(yīng)商，然后由逐項自檢打分。按《供應(yīng)商現(xiàn)場審計標準I》得出每項自然分數(shù)后，逐個填入《分項評估表》和以下《供應(yīng)商質(zhì)量、環(huán)境體系審核計算表》，進行總分計算。供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核計算表(1).xls供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核計算表(1).xls根據(jù)《計算表》數(shù)據(jù)，拷入到相應(yīng)的《總評表》中得到總分，或按照總評表計算方法人工計算相應(yīng)得分?？傮w評價原則：總體評價原則如下：<60分：不合格60－79分：合格80－90分：良好90－100分：優(yōu)秀二、考察信息考察小組成員考察組長：姓名/工號考察成員：姓名1/工號；姓名2/工號；。。。?？疾鞎r間：XXXX-XX-XX三、總評表1、本次現(xiàn)場審計結(jié)果（1）質(zhì)量體系(應(yīng)用ISO9001:2000、TL9000)2、上次問題本次現(xiàn)場審計結(jié)果項目項目要素1234四、分項評估結(jié)果1、質(zhì)量體系分項評估質(zhì)量體系(應(yīng)用ISO9001:2000、TL9000)審計審計項目審計內(nèi)容01234記事3.1、管理職責3.1.1、是否有質(zhì)量方針和對質(zhì)量的承諾？3.1.2、質(zhì)量方針是否被各級組織人員所理解、貫徹執(zhí)行并維持？3.1.3是否指定一名有較高職位的成員作為管理者代表負責抓質(zhì)量？3.1.4、在質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊等）職責描述中敘述了管理者代表的職責嗎？3.1.5、所有人的職責、職權(quán)范圍和“相互關(guān)系”都規(guī)定了嗎？（職責描述、程序、分工等）？3.1.6、有文件化的組織機構(gòu)圖嗎？3.1.7、所有人承擔職責和所描述的分工是否一致？3.1.8、職責描述經(jīng)過管理者批準、有批準日期和受修訂控制嗎？3.1.9、有管理評審規(guī)定用以確保質(zhì)量體系的有效性嗎？3.1.10、管理評審記錄是被視作質(zhì)量記錄，而且記錄是有效的嗎？3.2.1、有文件化的并被維持的符合標準（即3.9.233.9.23、缺陷跟蹤/報告3.10產(chǎn)品/工藝更改控制（PCN)3.10.1、是否有設(shè)計變更管理流程并例行化實施3.10.2、是否有原材料（含供應(yīng)商）變更管理流程。3.10.3、是否有生產(chǎn)工藝（含生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場地、新上生產(chǎn)線、轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線）變更管理流程并例行化實施3.10.4、是否有測試方法（含生產(chǎn)過程中的測試項目、檢測項目、出廠檢驗項目、測試設(shè)備）變更管理流程并例行化實施3.10.5、是否有生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序崗位人員變更管理流程并例行化實施3.10.6、是否有OEM外協(xié)廠管理流程并例行化實施。3.10.7、是否有PCN（包括設(shè)計變更、關(guān)鍵原材料及供應(yīng)商變更、關(guān)鍵工藝變更、生產(chǎn)設(shè)備和場地變更、關(guān)鍵測試項目變更、關(guān)鍵工序崗位人員變更）通知客戶流程并例行化實施。3.10.8、“設(shè)計變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？3.10.9、“原材料（含供應(yīng)商）變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？3.10.10、“生產(chǎn)工藝（含生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場地、新上生產(chǎn)線、轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線）變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？3.10.11、測試方法（含生產(chǎn)過程中的測試項目、檢測項目、出廠檢驗項目、測試設(shè)備）變更主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些