第一章總ERPORACLE第二章組織式和職最終戶立閉環(huán)快捷”服目標(biāo)分層”原級支持IT術(shù)關(guān)關(guān)鍵戶關(guān)鍵戶塊最關(guān)鍵戶模塊中出題，本單模塊數(shù)據(jù)護(hù)和報(bào)表設(shè)置需求程變更、用戶權(quán)限等申請作；IT鍵用為本位息管員負(fù)單位終用供硬件絡(luò)支持一級關(guān)鍵饋本單位統(tǒng)通用軟件問題和硬件及絡(luò)應(yīng)用問題和技術(shù)鍵用組司的一個(gè)塊公司部門理塊應(yīng)用的性題，用單交求申請進(jìn)行審批IT術(shù)關(guān)鍵用戶為公科技信息部人，負(fù)責(zé)組織統(tǒng)運(yùn)維單保統(tǒng)、題解決和負(fù)責(zé)織收后單類請需，維位行署和施。三支持維應(yīng)善性重護(hù)單位承，維受信息化管部門領(lǐng)責(zé)的行維急負(fù)統(tǒng)中問題和及排處和負(fù)用提出進(jìn)變署和實(shí)施；產(chǎn)品供應(yīng)統(tǒng)軟件產(chǎn)品提供商件提供產(chǎn)的理和完善。-條信息部是系統(tǒng)運(yùn)維的歸口管理部門，履行以下職責(zé)：（一組織立系運(yùn)管理系。（二制定與修訂系統(tǒng)運(yùn)維理規(guī)范及技標(biāo)準(zhǔn)。（三負(fù)責(zé)統(tǒng)運(yùn)維的日常協(xié)調(diào)工作，遇到重大事項(xiàng)上報(bào)公司網(wǎng)絡(luò)安全與信息化領(lǐng)導(dǎo)小組。（四負(fù)責(zé)織系運(yùn)維作，織簽訂維合。（五）負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)件和軟件平運(yùn)維。（對系統(tǒng)運(yùn)維情況定期進(jìn)行檢查和考核評價(jià)。條務(wù)部門是并履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)公司統(tǒng)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)統(tǒng)功能及業(yè)務(wù)流程的合理性統(tǒng)一性、規(guī)范性。二公本圍功務(wù)據(jù)和用戶權(quán)限配等調(diào)整、變更等審工作。（三責(zé)對系統(tǒng)業(yè)務(wù)內(nèi)業(yè)管理，保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。（四）派本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)模塊關(guān)鍵用戶并合統(tǒng)運(yùn)維員做好相關(guān)運(yùn)維工作。（五）負(fù)組織公司統(tǒng)本業(yè)員參加統(tǒng)的培訓(xùn)及試等工作。（六加ERP統(tǒng)事分析會，配合科技信息部對系統(tǒng)運(yùn)行維作進(jìn)行檢查評和考核。-（七配合統(tǒng)運(yùn)維單位制定系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，并參與應(yīng)急練。條系統(tǒng)各用戶單位負(fù)責(zé)本單承擔(dān)統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理，并履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)按司統(tǒng)一要求組本單位統(tǒng)應(yīng)用，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性完整。（）負(fù)責(zé)制定與訂單位的統(tǒng)運(yùn)行維管理。（）建本單位維系，負(fù)責(zé)本單位統(tǒng)運(yùn)維的常協(xié)調(diào)工作，并按公司統(tǒng)一要求指派本單位關(guān)鍵用戶。（）負(fù)責(zé)按照公司統(tǒng)一要求，實(shí)和執(zhí)行統(tǒng)運(yùn)維的關(guān)工作，到重大事項(xiàng)及時(shí)上報(bào)。）用戶限配置等整等內(nèi)部審批和向上級位交變更申請。（責(zé)反饋本單位統(tǒng)應(yīng)配合司系統(tǒng)運(yùn)維位好相關(guān)運(yùn)維應(yīng)急演練作。（七）負(fù)責(zé)織本單位用參統(tǒng)的訓(xùn)及測試等作。條位負(fù)責(zé)務(wù)接受公司技信息部的導(dǎo)，并履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)立穩(wěn)定的運(yùn)行維隊(duì)伍，負(fù)責(zé)公司統(tǒng)運(yùn)行礎(chǔ)環(huán)境的日常維管理和運(yùn)行析工作。系業(yè)、配整變更需求，展具體開發(fā)實(shí)施作、-（三）為用提供技術(shù)持及培訓(xùn)務(wù)。四）織系故障事故排除理復(fù)并及重大故組織開運(yùn)維故析會制故分析報(bào)告。IT運(yùn)行維護(hù)的相關(guān)制度及準(zhǔn)修訂系統(tǒng)維相的理細(xì)及技術(shù)準(zhǔn)。提支協(xié)維月結(jié)、年結(jié)工作。（）負(fù)責(zé)定期組織系統(tǒng)的急演練工作。單位信息化口管理部門是單位統(tǒng)的管理部門負(fù)責(zé)組織展本單位轄范圍內(nèi)的統(tǒng)日常。各系，并《ERP系統(tǒng)維聯(lián)系人登記表》說明作人員姓名、聯(lián)系方式電話、手機(jī)、郵件等，報(bào)公司科技信息部備案。第三章軟硬件臺護(hù)一ERP系采用中署、分級使用的，司統(tǒng)一署軟硬件平各單位用軟硬件平日常運(yùn)維公司科技信息部管理系統(tǒng)系統(tǒng)、系統(tǒng)常等。（一統(tǒng)作應(yīng)用服日行、負(fù)及服務(wù)、等硬件運(yùn)行等。-統(tǒng)預(yù)防性檢的主要工包括典型操響應(yīng)時(shí)查關(guān)進(jìn)程及資源消耗分析等。ERP統(tǒng)規(guī)作包括志清理丁布、賬戶護(hù)、設(shè)備換、數(shù)據(jù)份等。二統(tǒng)行維護(hù)應(yīng)建立定期巡檢度，系統(tǒng)巡日日活加數(shù)。用，統(tǒng)統(tǒng)能監(jiān)況、優(yōu)化處情況等方面的第四章日維四對統(tǒng)敏感或要操作均應(yīng)行日志和工應(yīng)對全進(jìn)查及時(shí)，每月日志審查報(bào)告。（統(tǒng)的日志內(nèi)應(yīng)當(dāng)包應(yīng)的操作。安據(jù)備、數(shù)據(jù)增數(shù)據(jù)-條據(jù)戶志及臺賬，并據(jù)同賬戶特點(diǎn)配置管理策略。第五章用理?xiàng)l司用名規(guī)則為用戶系統(tǒng)設(shè)立獨(dú)立的有賬戶應(yīng)使用人賬戶陸統(tǒng)善保管，不隨意轉(zhuǎn)交他人條統(tǒng)用戶理包括用戶新建、變更注銷，單位應(yīng)嚴(yán)格按照下流程執(zhí)行：單位業(yè)務(wù)部門提出ERP系統(tǒng)用戶建、變更、注申請系統(tǒng)用戶申請位分管領(lǐng)導(dǎo)審批。護(hù)單位織實(shí)施。條統(tǒng)用戶申請單技信息核實(shí)手續(xù)無誤后安排運(yùn)行維護(hù)單位組織施。條統(tǒng)建用戶申請完成后，具最基礎(chǔ)的財(cái)報(bào)銷權(quán)限。十條定期檢查用戶的用情況，對臨時(shí)性、長期戶進(jìn)行清。第六章權(quán)理十條戶限包括基礎(chǔ)權(quán)限、業(yè)務(wù)權(quán)限及特殊限。一）基礎(chǔ)權(quán)限為戶的報(bào)銷權(quán)限時(shí)自二）務(wù)權(quán)限為用戶對財(cái)務(wù)、、、的-管理權(quán)限，由公司對應(yīng)業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一管理。（三）限為用戶對操作系統(tǒng)后臺、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用序的開發(fā)及理護(hù)限，由公司技信息統(tǒng)一管理。ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)權(quán)限增、變更，單位應(yīng)嚴(yán)格照如下流程執(zhí)行：（一）單位業(yè)務(wù)部門出ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)權(quán)限增、變更《ERP部門責(zé)人本單位分導(dǎo)審核。（單位部門系權(quán)限請》，報(bào)送公司對應(yīng)業(yè)務(wù)部門。三業(yè)，公息，知申請單位。三公司部申人填《ERP系統(tǒng)權(quán)限申請單》，對應(yīng)業(yè)務(wù)部門責(zé)人審批，技信息部核實(shí)手續(xù)無誤后，排運(yùn)行維護(hù)單位組織實(shí)施。第七章數(shù)理據(jù)運(yùn)維要包括系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫或務(wù)導(dǎo)入改等位按照流程ERP系統(tǒng)據(jù)變更入請，系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更單本單位信息化管理部門負(fù)責(zé)本單位分導(dǎo)審核。-（二單位部門審核的統(tǒng)數(shù)據(jù)變更單》，報(bào)送公司對應(yīng)業(yè)務(wù)部門。三業(yè)審后公信，并通知申請單位。條部系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更入請人ERP部核實(shí)手續(xù)無后，安排行維護(hù)單組織實(shí)施。八需求理?xiàng)l務(wù)發(fā)展理調(diào)整等原因要對系統(tǒng)現(xiàn)功能及流程，如報(bào)表、兩、需求計(jì)劃、同、報(bào)項(xiàng)目理等面進(jìn)優(yōu)化增者開功能塊其他應(yīng)用，各單位應(yīng)嚴(yán)格按照如下流執(zhí)行（）各單位業(yè)務(wù)部門出ERP系求變更申請，填寫ERP統(tǒng)求變更單》，會簽本單位信息化管理部門負(fù)責(zé)人，報(bào)本單位管領(lǐng)導(dǎo)審核。（二單位部門審核的統(tǒng)更單》，報(bào)送公司對應(yīng)業(yè)務(wù)部門。三業(yè)審后公信，并通知申請單位。第二十條部申填寫ERP系統(tǒng)求更單業(yè)部審技信息部核實(shí)手續(xù)無誤后，安排運(yùn)行維單位組織實(shí)施。-條變更時(shí)，應(yīng)對作進(jìn)行總體評估，如需求變更內(nèi)容超出運(yùn)維合同范疇，且開發(fā)作量巨大，可申請單獨(dú)立項(xiàng)。第九章故障處理?xiàng)l統(tǒng)運(yùn)行過中可能發(fā)生各種突發(fā)事應(yīng)和閉程運(yùn)行維護(hù)體系中的管理職責(zé)組織制定應(yīng)急預(yù)案，速業(yè)的連續(xù)性。第十條進(jìn)行故分類類制定對應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案和審批處理流程。類故障由于系統(tǒng)潰誤破壞戶正致的用故超過用戶單位所用戶正常使用障。二故障成單個(gè)務(wù)系統(tǒng)能使用的故障；2個(gè)用戶位所用戶正常使用故障。業(yè)故用常使用的故障。部使影且個(gè)用戶使用成部影響故障。-條小時(shí)運(yùn)維熱報(bào)告故障運(yùn)維位根據(jù)應(yīng)急預(yù)案立即開展故障排查處理和恢復(fù)工作，并通報(bào)故障因及處理結(jié)果。條年至少不少于一次進(jìn)行演練。條各級急理機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)人絡(luò)方式，立多種應(yīng)急通訊渠或其他報(bào)備聯(lián)系方，，級絡(luò)人保小時(shí)通訊通。條應(yīng)缺時(shí)條急專項(xiàng)資金預(yù)算理審批，保應(yīng)急響應(yīng)過程中及時(shí)進(jìn)行應(yīng)急物資采購。第章條統(tǒng)應(yīng)建立級儲體，采開式時(shí)多復(fù)時(shí)條行冷，進(jìn)一增份份整-10-第十一章學(xué)習(xí)培訓(xùn)ERP第十二章考核評價(jià)二圍繞塊功率理理準(zhǔn)處理標(biāo)每ERP況考評價(jià)

考核評價(jià)結(jié)果納入化考核第十三附則公-11--12-1：ERP系統(tǒng)賬號分表賬類型點(diǎn)

管策略1同的機(jī)器應(yīng)設(shè)置不同的口令硬件操作務(wù)或用服務(wù)器用2）碼強(qiáng)度符合相要系統(tǒng)管理操系用戶，戶求，定期更換口令員限3操作系統(tǒng)其它用戶權(quán)限分離1用和數(shù)據(jù)庫應(yīng)采用不同具有理統(tǒng)所在的文件碼操作統(tǒng)用戶夾和統(tǒng)所到的其資應(yīng)符合相關(guān)要源，具有文件級的理權(quán)限令3）與戶權(quán)限離后臺管理用戶Da

1）碼強(qiáng)度符合相要具有對系的最高管理權(quán)求，定期更換口令限其令丟理論不可2用單找回位科信部保管其中一1）碼強(qiáng)度符合相要求，定期更換口令和二ERP統(tǒng)進(jìn)管理員用戶2業(yè)務(wù)功能模塊操作實(shí)行級單位管理，可建和管理除權(quán)離，不用戶理員戶對功模塊操作限3此類用戶操作開啟審計(jì)1）碼強(qiáng)度符合相要發(fā)具有修改ERP用程序和數(shù)據(jù)令開發(fā)員戶人員限2格限制生產(chǎn)環(huán)境此類用戶數(shù)量和權(quán)限范圍1）碼強(qiáng)度應(yīng)符合相關(guān)要業(yè)務(wù)用戶

業(yè)根務(wù)決方案分相應(yīng)權(quán)令務(wù)用戶限2期檢查用權(quán)限是否和既定案一-13-2：ERP統(tǒng)用戶管理流程ERP始部用

單位單各

出新

單部本司公

位單護(hù)維行運(yùn)

單-14-3：ERP系統(tǒng)用戶申單表寫必>請輸必>必>

：請：必必：

必

：寫：：

：：管領(lǐng)：

：由運(yùn)維寫：逐項(xiàng)情：

：-15-4：ERP統(tǒng)權(quán)限管理流程開始1.單位業(yè)務(wù)門提出統(tǒng)業(yè)務(wù)權(quán)限新增更申系統(tǒng)限請單位單各

2.會本單化管理部門責(zé)人3.單位管領(lǐng)審批2-1.1.位業(yè)務(wù)部門提出統(tǒng)業(yè)務(wù)權(quán)限新變更請

系統(tǒng)限請單部本司

公

4.本部各業(yè)務(wù)部門責(zé)人審5.信部核實(shí)手位單護(hù)維行運(yùn)

系統(tǒng)限請單6.織實(shí)施束-16-5：ERP系統(tǒng)權(quán)申單）寫必>請輸必>必>

：限限：必必

必

：：輸入增、更、銷權(quán)內(nèi)：寫：

：：

：

：：

：：：

：由寫：逐項(xiàng)情：

：-17-統(tǒng)權(quán)申請本部）寫必>請輸必>必>

：限限：必必

必

：：輸入增、更、銷權(quán)內(nèi)：寫：：

：由寫：逐項(xiàng)情：

：-18-6：ERP統(tǒng)據(jù)管流程始1.各門系據(jù)申系更單位單各

2.會本位部門3.各各務(wù)部出系業(yè)、變更

系更單

部本司

公位單護(hù)維行運(yùn)

4.務(wù)5.部系更單6.-19-7：ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)變單）寫必>必>

必>必

必

：必：：件：寫：

：：

：

：：

：：：

：由寫：逐項(xiàng)情：

：-20-統(tǒng)數(shù)變更本部）寫必>必>

必>必

必

：必：：：寫：：

：由寫：逐項(xiàng)情：

：-21-8：ERP統(tǒng)需求管理流程開始位

1.各單位務(wù)部門RP統(tǒng)需求更申請統(tǒng)需求變更單單各

2.簽本位化管理部門責(zé)人3.各單位管領(lǐng)審批司本部務(wù)部提統(tǒng)求變更申請系統(tǒng)需求變更單部本

司公位單護(hù)維行運(yùn)

4.司本部務(wù)部審批5.科信息部手續(xù)無誤，織運(yùn)單位施系統(tǒng)需求變更單6.組實(shí)施束-22-9：ERP系統(tǒng)需變單）寫必>必>

必>必：

必

：必：請?zhí)酔評附；寫：

：：

：

：：

：：：

：由寫：eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,數(shù))eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,配)eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,其)eq\o\ac(□,)：：以由本科技息部寫：

：：

：-23-統(tǒng)需變更本部）寫必>必>

必>必：

必

：必：請?zhí)酔評；寫：：

由寫：eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,數(shù))eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,配)eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,其)eq\o\ac(□,)：：以由本科技息部寫：

：：

：-24-1：ERP系統(tǒng)軟硬件平臺護(hù)記錄單每日維護(hù)工作記錄表系統(tǒng)員責(zé)填寫環(huán)境名稱

工作目

時(shí)間人題理結(jié)果所在注查發(fā)理運(yùn)狀態(tài)檢查行錯(cuò)請求檢查正在運(yùn)行的請求，否時(shí)過的請（超過小時(shí)）檢查服務(wù)運(yùn)行狀態(tài)檢查服務(wù)狀態(tài)檢查行態(tài)查REVIEWERAGENT服運(yùn)狀態(tài)檢查運(yùn)態(tài)查服務(wù)運(yùn)狀態(tài)查服務(wù)運(yùn)行態(tài)寫境稱

目

題理間人在注檢查份歸日志查看據(jù)告日志查在用模空閑空間不小于查或引接其以用最擴(kuò)的量檢查統(tǒng)高用）使用態(tài)寫境稱

目

題理間操作人在注檢查文件系統(tǒng)用不低于或有大于以上的空空間查看系統(tǒng)硬件件告警日志-25-環(huán)境名稱

工作項(xiàng)目

問題理時(shí)間操作人所在注檢查僵死或運(yùn)行時(shí)間過長的程檢查統(tǒng)利率，內(nèi)存用率IO用率系統(tǒng)交量寫境稱

目

題理間操作人在注檢查絡(luò)連情況檢網(wǎng)硬（路由器，交換，火）運(yùn)行狀態(tài)檢查網(wǎng)系統(tǒng)安全日志，搜索否攻行為-26-每周維護(hù)工作記錄表系統(tǒng)員責(zé)填寫環(huán)境名稱

工作目

問題理時(shí)間人所在注除時(shí)工流行數(shù)據(jù)除發(fā)求()管理器據(jù)運(yùn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集模式運(yùn)行帳優(yōu)程序匯總本周耗的10求匯總本周提交最多的10請求寫境稱

目

題理間人在注查統(tǒng)效象編譯查否表索設(shè)增的分或一次的展尺過大查否表間對的一擴(kuò)的和過前空的大可用寸查否數(shù)庫戶使非TEMPORARY類型表空間作為臨時(shí)表空間檢是否有表或索引片過需要優(yōu)化檢空間是否碎塊過多需要化匯本周數(shù)據(jù)庫程序庫沖命率匯本周內(nèi)存中排序比率匯本周數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)沖命率匯總周據(jù)級的TOP5等件匯總本最耗的10SQL匯總本磁I/O的-27