——PAGE10—瓦斯安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理預(yù)防制度第一章總則第一條為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全水平，確保安全生產(chǎn)，特制定本辦法。第二條本辦法所指的瓦斯安全風(fēng)險分級管控，是指礦估、管理控制的活動。第三條本辦法適用于全礦各生產(chǎn)作業(yè)和安全管理環(huán)節(jié)。第二章瓦斯安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系第四條組織領(lǐng)導(dǎo)礦成立以總工程師為組長，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控全面務(wù)工作。第五條工作職責(zé)一、安全風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)（一）系，落實(shí)各級安全風(fēng)險分級管控責(zé)任。（二）的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施、匯總、審核、公告、報告等工作。（三）理、公告警示、培訓(xùn)等工作落實(shí)情況進(jìn)行檢查督促。（四）理、檢查和考核。二、科隊(duì)、班組職責(zé)（一）通風(fēng)防突科（瓦斯安全風(fēng)險分級管控辦公室）1試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前的安全風(fēng)險（專項(xiàng)）評估結(jié)果，制定相應(yīng)的管控措施和安全生產(chǎn)技術(shù)措施。入安全技術(shù)前置條件進(jìn)行規(guī)范管理。況進(jìn)行檢查分析。情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（二）施工隊(duì)職責(zé)負(fù)責(zé)參與相關(guān)安全風(fēng)險辨識評估。執(zhí)行。負(fù)責(zé)組織員工學(xué)習(xí)年度安全風(fēng)險和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨發(fā)現(xiàn)問題及時整改和匯報。（三）班組職責(zé)負(fù)責(zé)本班區(qū)域安全風(fēng)險項(xiàng)目管控措施的執(zhí)行。積極參加年度安全安全風(fēng)險和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評訓(xùn)。全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改和匯報。三、各級管理人員職責(zé)（一）分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)總工程師：負(fù)責(zé)新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，重大災(zāi)害因素發(fā)生變化、啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演11檢查分析；帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風(fēng)險管控大安全風(fēng)險及主要管控措施。（二）副總工程師職責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)助分管礦領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施分管專業(yè)范圍內(nèi)的安全風(fēng)確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。負(fù)責(zé)協(xié)助分管礦領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨管控工作流程。協(xié)助分管礦領(lǐng)導(dǎo)編制年度或?qū)ｍ?xiàng)安全風(fēng)險辨識評估清單,并制定相應(yīng)的管控措施。協(xié)助分管礦領(lǐng)導(dǎo)開展業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識。協(xié)助分管礦領(lǐng)導(dǎo)每月組織或參加對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（三）科長職責(zé)1.通風(fēng)防突科長負(fù)責(zé)參與落實(shí)一通三防專業(yè)的年度安全風(fēng)險辨識重大災(zāi)害因素等涉及專業(yè)內(nèi)發(fā)生重大變化時的安全風(fēng)險（項(xiàng)）辨識工作。負(fù)責(zé)結(jié)合安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，牽頭建立或修訂完善安全技術(shù)措施。落實(shí)情況進(jìn)行督查。（四）科室其他管理人員負(fù)責(zé)具體實(shí)施專項(xiàng)（專業(yè)、系統(tǒng)）估、控制管理、公告警示、檢查督促等工作。（五）施工隊(duì)隊(duì)長職責(zé)區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人是本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險分級管控第管控工作。行檢查跟蹤。負(fù)責(zé)組織本區(qū)隊(duì)人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)的安全風(fēng)險管控措施。（六）班組長職責(zé)實(shí)作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險管控措施。五、崗位員工職責(zé)崗位人員要負(fù)責(zé)了解作業(yè)區(qū)域及本崗位風(fēng)險點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對策，落實(shí)本崗位的安全風(fēng)險管控措施。第三章瓦斯安全風(fēng)險分級管控工作制度第六條安全風(fēng)險辨識范圍一、年度瓦斯安全風(fēng)險辨識度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案等。二、專項(xiàng)瓦斯安全風(fēng)險辨識（一）新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師1質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)管控措施，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害1指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（三）啟封火區(qū)、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)、工作面通過空巷（采空區(qū)）前，礦井連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，由分管負(fù)責(zé)1業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施，辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。（四）礦井發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或省內(nèi)發(fā)生較大以上事故或國內(nèi)發(fā)生重特大事故后，由礦1補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。第七條安全風(fēng)險辨識方法安全風(fēng)險。目場所存在的安全風(fēng)險。風(fēng)險。類型，羅列風(fēng)險清單。一、風(fēng)險評估方法采用作業(yè)條件危險性分析法，對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，并根據(jù)評價結(jié)果劃分風(fēng)險等級。D=L×E×C，其中取值如下：分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性（L）6分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性（L）6相當(dāng)可能（1/6）3可能，但不經(jīng)常/3）1可能性小，完全意外/10）0.5很不可能，可以設(shè)想/20）分?jǐn)?shù)值人員接觸危險環(huán)境的頻率（E）6分?jǐn)?shù)值人員接觸危險環(huán)境的頻率（E）6每天工作時間接觸3每周一次接觸2每月一次接觸1每年幾次接觸分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）40分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）403～9151～27嚴(yán)重、重傷3重大、致殘危險程度高度危險，要立即整改危險程度高度危險，要立即整改顯著危險，需要整改一般危險，需要注意稍有危險，可以接受風(fēng)險分級等級D（值）紅色重大160-320橙色較大70-160黃色一般20-70藍(lán)色低＜20二、風(fēng)險等級紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。重大風(fēng)險：可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。損壞的。損壞的。低風(fēng)險：不會造成人員傷害和系統(tǒng)損壞的。第九條安全風(fēng)險分級管控工作流程步驟序號

流程步驟名稱

流程工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)資料準(zhǔn)備風(fēng)險辨識風(fēng)險評估制定管控措施

組織參與風(fēng)險辨識評估工作的人員進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)培訓(xùn)收集礦井事故災(zāi)害信息及各生產(chǎn)系統(tǒng)相關(guān)資料描述風(fēng)險后果、羅列風(fēng)險清單劃分風(fēng)險等級（重大、較大、一般、低風(fēng)險）根據(jù)評估等級，落實(shí)管控責(zé)任，制定相應(yīng)管控措施，指導(dǎo)作業(yè)規(guī)程、專項(xiàng)技術(shù)措施明確針對性措施執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及措施 員工學(xué)習(xí)掌握標(biāo)準(zhǔn)和措施并執(zhí)行公告報告

公示重大安全風(fēng)險項(xiàng)目、管控責(zé)任人和主要管控措施；按規(guī)定向上級管理部門重大安全風(fēng)險清單及其管控措施跟蹤檢查確定管控狀態(tài)

檢查重大風(fēng)險項(xiàng)目措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時補(bǔ)充完善管控措施根據(jù)檢查結(jié)果確定是否可控第十條分級管控措施辨識評估確定風(fēng)險等級后，應(yīng)制定對應(yīng)的風(fēng)險管控措風(fēng)險管控措施，對風(fēng)險進(jìn)行有效管控。（一）重大瓦斯安全風(fēng)險管控措施由總工程師負(fù)責(zé)組織控單位和管控責(zé)任人、管控時限、應(yīng)急處置等內(nèi)容。（二）總工程師掌握并落實(shí)本礦重大瓦斯安全風(fēng)險及主情況進(jìn)行檢查分析，改進(jìn)完善管控措施。（三）重大安全風(fēng)險區(qū)域作業(yè)的區(qū)（隊(duì)）握并落實(shí)該區(qū)域重大安全風(fēng)險及相應(yīng)的管控措施；區(qū)（隊(duì)第四章瓦斯安全風(fēng)險分級管控保障措施第十一條各科隊(duì)要充分利用計(jì)算機(jī)、手機(jī)等移動終端、網(wǎng)絡(luò)和人工操作等手段，實(shí)現(xiàn)對瓦斯安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報等全過程的信息化管理。第五章其它第十二條各施工隊(duì)長、班組長和關(guān)鍵崗位人員掌握作其他安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)。第六章隱患排查治理預(yù)防制度第十三條為扎實(shí)做好煤礦隱患排查治理工作，促進(jìn)煤礦安全生產(chǎn)形式持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定本制度。第十四條礦長是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，應(yīng)帶頭認(rèn)真執(zhí)對煤礦隱患排查治理各項(xiàng)工作做總體的安排部署。第十五條每天由礦領(lǐng)導(dǎo)跟班，班長、安全員、瓦檢員檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。第十六條當(dāng)日檢查發(fā)現(xiàn)問題及隱患落實(shí)整改情況應(yīng)在下一班的安全生產(chǎn)調(diào)度會上給予說明和安排。第十七條按照煤礦規(guī)定，由礦長組織，積極開展每周技術(shù)員等相關(guān)人員參加，除特殊情況外，任何人不得無故不參加檢查。第十八條隱患整改結(jié)束，相關(guān)檢查人員必須組織對整改效果進(jìn)行驗(yàn)收。第十九條礦每月將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內(nèi)容，及時研究整改措施，對事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，落實(shí)整改措施，防范事故發(fā)生。第二十條月底，煤礦應(yīng)召開隱患整改分析會議，及時總結(jié)隱患整改的過程中難點(diǎn)問題，整改資金的到位使用情給予處罰或批評。第七章隱患整改制度第二十一條本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在短期內(nèi)能夠處理，需要費(fèi)用相對較少，對安全生產(chǎn)威脅相對較小的隱患；重大隱患是指在短期內(nèi)無法整改結(jié)束，需要大量資金，對安全生產(chǎn)威脅較大隱患。第二十二條隱患整改之前，隱患檢查或落實(shí)整改人員，應(yīng)根據(jù)隱患類別及隱患級別明確相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。第二十三條一般頂板隱患整改，如回風(fēng)巷或運(yùn)輸巷出進(jìn)行操作，所有維修工作地點(diǎn)嚴(yán)禁一人操作。第二十四條特殊地點(diǎn)頂板隱患進(jìn)行整改時，必須有專人員工作安全。第二十五條整改運(yùn)輸隱患時，提升斜井應(yīng)在停止運(yùn)輸免工作人員造