1．目的保證收料、入庫、儲(chǔ)藏、防備和發(fā)放的正確，責(zé)任分明，完美庫存管理。2．合用范圍合用于倉儲(chǔ)部全部物料及半成品基板、模組的管理。3．職責(zé)倉儲(chǔ)部的職工按要求履行，管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)察檢查。4．有關(guān)文件4.1《客戶供給物質(zhì)管理方法》4.2《物料代用的控制流程》4.3《特采料的控制方法》4.4《試產(chǎn)料追蹤流程》4.5《散件出貨流程》4.6《退換料控制方法》4.7《倉儲(chǔ)部管理制度》5．物料管理的流程/職責(zé)和工作要求流程職責(zé)開始收料員/N電腦員/業(yè)務(wù)物想到貨同部門業(yè)Y務(wù)庫房主管部門聯(lián)系

工作要求有關(guān)文件/記錄1.收料員據(jù)計(jì)劃訂購單（或客戶來料跟《訂購蹤表）與送貨單（或客戶上料清單）單》查對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)目；《客戶跟2.查對(duì)無誤后生成進(jìn)料查驗(yàn)入庫單，蹤表》并送檢IQC，如查對(duì)不符：——內(nèi)購料以實(shí)物為準(zhǔn)開單由供給商改正送貨量并署名確認(rèn)；——客供料（或香港來料）以實(shí)物為準(zhǔn)開單通知OEM（或國貿(mào)）及采購部，與客戶（或供給商）辦理。流程職責(zé)工作要求有關(guān)文件/記錄N查驗(yàn)Y庫房主辦理入庫手續(xù)儲(chǔ)藏

退收料1.IQC借料查驗(yàn)；《進(jìn)料檢員/IQC2.查驗(yàn)OK返還借料、單給收料員辦理入驗(yàn)入庫單》貨庫；查驗(yàn)批退生成進(jìn)料不良辦理單給采《進(jìn)料不倉管購部申請(qǐng)?zhí)夭桑瑢⒔枇戏祷厥樟?，并作良辦理單》員/記賬批退表記；《退貨單》員3.經(jīng)品管部審查批正確認(rèn)同使用后，需《進(jìn)料檢明確特采原由、使用方法（如有機(jī)型限倉管制需注明），IQC以此需在特采貼紙上注驗(yàn)入庫單》員明；審批結(jié)果退貨，則由IQC將批退單《進(jìn)料不返給收料員開退貨單辦理退貨手續(xù)，并良辦理單》知會(huì)采買部?！锻肆现?.查對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)目。檢單》2.料單符合：辦理入庫手續(xù)；《先進(jìn)先3.料單不符：出管理文——規(guī)格不符，需IQC確認(rèn)后在貼紙上件》寫出來料規(guī)格或在進(jìn)料查驗(yàn)入庫單《客戶提上注明來料規(guī)格；供物質(zhì)管——數(shù)目不符，需由收料員確認(rèn)后改單；理方法》3.盤點(diǎn)數(shù)目、做好表記；4.填單、記賬并返單給電腦記賬員；5.記賬員入賬后分單，財(cái)務(wù)聯(lián)返成本核算處（或OEM處），庫房聯(lián)自行保留。1.做好物料的表記（入庫時(shí)間、數(shù)目），若為客戶來料需有客戶名稱；掌握好不一樣物料的儲(chǔ)藏限期，化學(xué)品物料（含各樣膠）儲(chǔ)藏期為3個(gè)月；一般電子料、五金料、膠紙類物料儲(chǔ)藏期為6個(gè)月；包資料、塑膠料儲(chǔ)藏期為1年；液晶顯示片、電源、集成電路（含晶片IC）、貼片料儲(chǔ)藏期為2年（含免檢料、試產(chǎn)物料）。對(duì)有計(jì)劃排產(chǎn)的超儲(chǔ)藏期物料，使用前退到IQC辦理超期重檢工作；重檢合格的化學(xué)品物料（含各樣膠）儲(chǔ)藏期為天，除此之外的其余物料儲(chǔ)藏期為3個(gè)月，重檢后的物料IQC查驗(yàn)員在物料狀態(tài)貼紙上表記“R”記號(hào)。流程物料發(fā)放Y庫房主管審查倉員發(fā)料

職責(zé)工作要求有關(guān)文件/記錄倉管4.非超期重檢的物料以查驗(yàn)的時(shí)間為準(zhǔn)，《套料員/記賬物料狀態(tài)貼紙上不需表記“R”記號(hào)。申請(qǐng)單》員/生產(chǎn)1.套料用料，生產(chǎn)部門提早24小時(shí)申請(qǐng)，《零星領(lǐng)部/計(jì)劃需申請(qǐng)部門主管、計(jì)劃部計(jì)劃員審查后，料單》部同電腦打印標(biāo)準(zhǔn)發(fā)料單交庫房；《套料庫房2.零星領(lǐng)用料，按工程制定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，未申請(qǐng)單》管理人超標(biāo)由部門主管審查；若超標(biāo)領(lǐng)用，還須《零星領(lǐng)員經(jīng)計(jì)劃部主管審查；料單》倉管3.無輔料標(biāo)準(zhǔn)的輔料領(lǐng)用，返修機(jī)用料，《套料員/記賬工程改正增添物料零星領(lǐng)用，需由用料部發(fā)放單》員/生產(chǎn)門主管（各樓層管理人員）、計(jì)劃部審批《零星領(lǐng)部（工程部有物料用料標(biāo)準(zhǔn)的不用經(jīng)計(jì)劃料單》《緊部審批）；因工程改正（或設(shè)計(jì)文件改正），急缺料通還需工程部署名確認(rèn)，外銷機(jī)工程改正但知單》《套料表未做改正的一定由品管部署名確認(rèn)。料交接表》檢查上述審查的手續(xù)能否齊備，切合予以《特采料發(fā)料；不切合則返單給用料部門?？刂品椒ā?.倉管員依據(jù)用料部門領(lǐng)用物料的需求量《試產(chǎn)料核查庫存量；追蹤流程》2.不缺料，倉管員在規(guī)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)配料；缺《代用料料在一小時(shí)內(nèi)報(bào)缺給計(jì)劃部；控制程序》3.套料發(fā)放時(shí)，按套料用量一次性發(fā)放的《散件出物料明細(xì)：電子套料及除組裝分批發(fā)料部貨流程》分的其余物料；分批發(fā)料物料明細(xì)有：底《退換料面殼、彩盒、外箱、保護(hù)盒、舒暢袋、聽控制方法》筒、白盒、電源、彈端線；分批發(fā)放物料倉管員每次按生產(chǎn)需求用料備好，每二小時(shí)發(fā)料一次到線，各套單發(fā)齊物料后，注明OK返交組長(zhǎng)檢查，并按最后發(fā)放時(shí)間作為存檔時(shí)間予以保留。4.物料發(fā)放后，領(lǐng)料員在單上簽收確認(rèn)，倉管員憑發(fā)出量記賬，返單給電腦記賬員；5.電腦記賬員記賬后，整理票據(jù)并分單，財(cái)務(wù)聯(lián)返成本核算處（或OEM處），倉管聯(lián)自行保留。流程職責(zé)倉管盤點(diǎn)員物料退庫N倉管庫房主員/IQC/倉管員審接核料結(jié)束工程部/生產(chǎn)部

工作要求有關(guān)文件/記錄1.做好日盤點(diǎn)報(bào)表；《盤點(diǎn)2.按盤點(diǎn)要求運(yùn)作。表》1.退料部門主管署名，工程和品檢共同確《盤點(diǎn)制度》認(rèn)署名；《退料2.良品物料需有合格貼紙，如有特采要求庫房時(shí)，需在貼紙上詳盡說明；單》3.不良品需明確不良原由；《退料管理人4.套料退庫，需按套料料表示細(xì)辦理退員庫。單》倉管檢查上述手續(xù)能否齊備，切合則辦理退《退料員/記賬料，不切合則返單給用料部門。單》《電腦員/生產(chǎn)1.按退料單（或電腦單）查對(duì)、盤點(diǎn)；單》部《物料變賣2.物料接收后，由退料員在單上簽收確認(rèn)申請(qǐng)單》良品，倉管員憑退料量記賬，并返單給電《退