XQDS/HSE.CX4.1-2003XQDS/HSE.CX4.1-2003PAGE32PAGE31危險源和環(huán)境因素識別與評價控制程序目的為了識別和評價公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制以及期望可以施加影響的危險源和環(huán)境因素，確定具有或可能具有重大風(fēng)險的危險源和環(huán)境因素，特制定本程序。范圍本程序適用于公司危險源和環(huán)境因素的識別與評價控制。職責(zé)質(zhì)量安全與環(huán)保處是本程序的歸口管理部門。負責(zé)組織、指導(dǎo)和監(jiān)督危險源和環(huán)境因素的識別與評價。公司各部門參與危險源和環(huán)境因素的識別與評價。各地區(qū)管理處/操作區(qū)負責(zé)組織本單位的危險源和環(huán)境因素識別與評價工作。工作程序危險源和環(huán)境因素識別的范圍⑴公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的風(fēng)險；⑵所使用的產(chǎn)品、服務(wù)中可以施加影響的風(fēng)險；⑶識別危險源和環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，以及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，主要包括以下幾種情況：a）規(guī)劃、建設(shè)和委托（即投資、擴大再生產(chǎn)和改造）；b）常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件；c）事故及潛在的緊急情況，包括來自：——產(chǎn)品（材料）的包裝缺陷；——結(jié)構(gòu)失效；——氣候、地球物理及其他外部自然災(zāi)害；——人為因素，包括違反HSEMS要求；d）丟棄、廢棄、拆除與處理；e）以往活動遺留下來的潛在危害和影響；⑷識別危險源和環(huán)境因素要考慮以下幾種類型：危險源的識別環(huán)境因素的識別別起重傷害向大氣排放的污污染物車輛傷害向水體排放的污污染物觸電固體廢棄物排放放火災(zāi)噪聲對周圍環(huán)境境的影響高處墜落對周圍社區(qū)及居居民生活的的影響物體打擊水電、煤氣和自自然資源的的消耗機械傷害土壤污染燙傷物理爆炸化學(xué)爆炸中毒和窒息其他危險源和環(huán)境因素識別方法危險源和環(huán)境因素識別以事故預(yù)防和污染預(yù)防思想為指導(dǎo)，采用工藝流程分析、現(xiàn)場調(diào)查、標準對照、問卷調(diào)查等方法相結(jié)合。危險源和環(huán)境因素識別步驟質(zhì)量安全與環(huán)保處負責(zé)組織各部門、地區(qū)管理處/操作區(qū)進行危險源和環(huán)境因素識別工作，將《危險源調(diào)查表》和《環(huán)境因素調(diào)查表》發(fā)放到各部門、地區(qū)管理處/操作區(qū)。公司各部門、地區(qū)管理處/操作區(qū)負責(zé)將危險源和環(huán)境因素調(diào)查結(jié)果填寫在《危險源調(diào)查表》和《環(huán)境因素調(diào)查表》上，并匯總到質(zhì)量安全與環(huán)保處。質(zhì)量安全與環(huán)保處負責(zé)對調(diào)查結(jié)果進行修改、補充和整理，填寫《危險源清單》和《環(huán)境因素清單》。《危險源清單》和《環(huán)境因素清單》經(jīng)管理者代表審核批準后，以文件下發(fā)。重要危險源和環(huán)境因素的評價重要危險源和環(huán)境因素的評價依據(jù)⑴風(fēng)險影響的規(guī)模、影響的嚴重程度、發(fā)生的頻次、影響的持續(xù)時間、控制情況；⑵有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；⑶公司的實際情況（改變風(fēng)險影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟承受力、對公司公共形象的影響等）；⑷相關(guān)方的要求。重要危險源、環(huán)境因素判定準則⑴不符合HSE法律、法規(guī)、標準和其他要求；⑵無法承受的；⑶風(fēng)險較大，依靠加強管理或優(yōu)化操作即可改進或控制的，改進的方案技術(shù)上和經(jīng)濟上是可行的。危險源和環(huán)境因素重要性評價方法對危險源和環(huán)境因素的評價方法一般采用是非判斷法、矩陣法和打分法相結(jié)合進行。危險源、環(huán)境因素重要性評價依據(jù)風(fēng)險評價矩陣表進行（見附錄A、附錄B）。評價說明：——判斷危險源和環(huán)境因素是否違反法律、法規(guī)、標準和其他要求。違反法律、法規(guī)、標準和其他要求的危險源和環(huán)境因素必須作為重要危險源和環(huán)境因素?！袛囡L(fēng)險等級，無法承受的高風(fēng)險和需要引進風(fēng)險措施的中風(fēng)險作為重要危險源?！獙τ诜戏伞⒎ㄒ?guī)要求的環(huán)境因素，環(huán)境影響較大，依靠加強管理或優(yōu)化操作即可改進或控制的，改進的方案技術(shù)上和經(jīng)濟上是可行的，作為重要環(huán)境因素。危險源、環(huán)境因素的評價步驟質(zhì)量安全與環(huán)保處負責(zé)組織危險源、環(huán)境因素的評價小組。評價小組由職業(yè)安全和環(huán)境專家、技術(shù)人員、現(xiàn)場有經(jīng)驗的員工組成。評價過程中，評價小組將評價結(jié)果填寫在《危險源重要性評價表》和《環(huán)境因素重要性評價表》上，根據(jù)判別準則確定重要危險源、環(huán)境因素。建立說明重大危害和影響的文件質(zhì)量安全與環(huán)保處對評價結(jié)果確認后，填寫《重要危險源清單》和《重要環(huán)境因素清單》。重要危險源和環(huán)境因素清單報管理者代表審批后，以文件下發(fā)。質(zhì)量安全與環(huán)保處將《重要危險源清單》和《重要環(huán)境因素清單》傳遞給相關(guān)部門、各地區(qū)管理處/操作區(qū)，作為建立目標、表現(xiàn)準則和風(fēng)險控制措施和運行控制程序的依據(jù)。危險源、環(huán)境因素的更新每年年底或根據(jù)需要由質(zhì)量安全與環(huán)保處組織對危險源、環(huán)境因素進行一次重新識別與評價，當出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)及時對危險源、環(huán)境因素進行識別與評價，更新重要危險源和環(huán)境因素：——管理評審要求；——公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化（如增加新項目、增加新設(shè)備、采用新工藝等）；——相關(guān)方提出抱怨或合理要求。由于重要危險源、環(huán)境因素的更新，引起的文件變更，執(zhí)行《變更控制程序》有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量安全與環(huán)保處保存危險源和環(huán)境因素識別與評價中的有關(guān)記錄，并執(zhí)行《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定。相關(guān)文件《變更控制程序》《記錄控制程序》相關(guān)記錄危險源調(diào)查表環(huán)境因素調(diào)查表危險源清單環(huán)境因素清單危險源重要性評價表環(huán)境因素重要性評價表重要危險源清單重要環(huán)境因素清單相關(guān)附件危險源重要性評價矩陣表環(huán)境因素重要性評價矩陣表危險源重要性評價矩陣表嚴重性后果可能性人員財產(chǎn)名譽從沒發(fā)生過行業(yè)內(nèi)發(fā)生過本公司內(nèi)發(fā)生過過本公司容易發(fā)生生本公司容易經(jīng)常常發(fā)生PARABCDE0無傷害無損失無影響○○○○○1輕微傷害輕微損失輕微影響○○○○☆2小傷害