共8頁第6頁管理評審報告1評審目的：對本公司ISO9001（2000版）、TS16949（第二版）質(zhì)量管理體系的適宜性、持續(xù)性、充分性和有效性進(jìn)行評審，評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系不斷得到改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。2評審內(nèi)容：2.1：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況；2.2：公司組織結(jié)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限的適宜性；2.3：資源配置的合理性和充分性；2.4：質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性以及過程控制情況；2.5：內(nèi)審結(jié)論的公證性和合理性；2.6：糾正和預(yù)防措施的有效性；2.7：改進(jìn)的建議和變更的需要；2.8：顧客對本公司產(chǎn)質(zhì)量量的投訴和處理。3評審依據(jù)：3.1：GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)；3.2：質(zhì)量手冊、程序文件及第三層次文件；3.3：相關(guān)的法律、法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)。4評審時間及參加人員：管理評審于X年8月10日上午14:30-17:00在三樓會議室由總經(jīng)理主持。參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表，技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購部、營銷部、財務(wù)部、辦公室負(fù)責(zé)人及公司內(nèi)審員共19人。5評審報告：以公司質(zhì)量方針“質(zhì)量安全第一、顧客員工滿意”為評審主題，緊緊圍繞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)要求以及各部門的貫徹執(zhí)行情況展開討論，對照各自質(zhì)量目標(biāo)，尋找差距，提出改進(jìn)建議和意見，并采取相應(yīng)的對策措施，促進(jìn)提高質(zhì)量體系的有效性、適宜性和充分性。5.1管理者代表匯報質(zhì)量體系運(yùn)行情況：5.1.1自去年12月初總經(jīng)理辦公會議之后，根據(jù)ISO/TS16949：2002質(zhì)量體系運(yùn)行情況和企業(yè)實(shí)際，公司重新確定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織各職能部門編寫了相關(guān)手冊和文件，使之既符合ISO/TS16949：2002體系要求，文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后于4月20日正式實(shí)施。5.1.2自質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布以來，為使全體員工充分理解其含義，公司采取了多種方式持續(xù)地進(jìn)行宣導(dǎo)：(1)懸掛質(zhì)量方針和目標(biāo)大型標(biāo)識牌于生產(chǎn)車間顯眼處；(2)將質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)縮小復(fù)印，發(fā)給員工人手一份，可直接放在工作證背后；(3)利用每周一、三、五部門早會、周六產(chǎn)供銷會議暨質(zhì)量例會、生產(chǎn)班前會及各類會議講解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的含義；（4）將質(zhì)量方針、目標(biāo)納入員工培訓(xùn)考核范圍。5.1.3自質(zhì)量體系運(yùn)行以來，在大家的共同努力下，各部門員工對質(zhì)量管理體系的認(rèn)識明顯提高，全公司質(zhì)量管理工作基本能圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)展開。從各部門按程序文件操作實(shí)際情況看，其組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置適應(yīng)企業(yè)實(shí)際和市場競爭要求以及體系運(yùn)行的需要，人力、設(shè)施等資源基本合理，產(chǎn)質(zhì)量量日益提高，對顧客反饋的信息處理及時，得到了廣大客戶的充分肯定。5.1.4內(nèi)審及糾正和預(yù)防措施之實(shí)施：從推行ISO/TS16949：2002內(nèi)審以來，我們于2004年8月初進(jìn)行了一次內(nèi)部審核，共發(fā)現(xiàn)67個不合格項（其中采購部6項、技術(shù)部11項、質(zhì)量部15項、生產(chǎn)部20項、營銷部8、辦公室5個、財務(wù)部2個），發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項20個，且不合格項分布呈離散狀態(tài)，未出現(xiàn)區(qū)域性、系統(tǒng)性不合格項，在本次管理評審會議召開前均已對其進(jìn)行了原因分析，并采取了相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)驗證實(shí)施有效。5.1.5建議：由于本人現(xiàn)主要從事公司整體運(yùn)作工作，沒有足夠的精力履行作為一名管理者代表應(yīng)盡的職責(zé)，為此，希望各部門負(fù)責(zé)人堅持學(xué)習(xí)ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照文件規(guī)定做事，在工作中做好自糾工作，發(fā)現(xiàn)一個不符合項就糾正一個，以確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行。5.2質(zhì)量部：自推行ISO/TS16949：2002體系以來，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程得到了有效控制，質(zhì)量部在過程的控制方面主要做了以下工作：5.2.1原物料檢驗控制：經(jīng)分析原物料進(jìn)料檢驗每月的月總結(jié)可以看出，原物料主要存在尺寸不符、外觀等不合格現(xiàn)象。質(zhì)量部在采購部的協(xié)助下與原物料供應(yīng)商簽訂了質(zhì)量協(xié)議，以保證本公司之原物料質(zhì)量狀況得到有效的保證。對于來料不合格情況，都及時反饋給供應(yīng)商整改，經(jīng)跟蹤驗證改善措施有效，總體上講來料的質(zhì)量狀況較為滿意。5.2.2流程控制：經(jīng)分析制程檢驗月總結(jié)可以看出，流程控制較易出現(xiàn)的質(zhì)量問題為尺寸不符、外觀不良之現(xiàn)象。4月份流程控制累計不合格次數(shù)為27次，對其中7次嚴(yán)重不合格項制定了糾正預(yù)防措施及跟蹤；5月份流程控制不合格次數(shù)為19次，其中嚴(yán)重不合格項4次，針對4月份所做的糾正措施予以跟蹤，跟進(jìn)效果滿意。流程對機(jī)臺設(shè)置的參數(shù)實(shí)施監(jiān)控，并在流程檢驗報告中做了記錄，流程控制有效。5.2.3成品出貨控制：經(jīng)過生產(chǎn)部的配合和流程檢驗員的嚴(yán)格控制，4月份成品檢驗不合格有19次，主要為線材偏心、變色及印字不良等，針對上述不合格狀況及時反饋給生產(chǎn)部整改，于5月份成品出貨控制有10次不合格，主要為線材有油墨、外觀不良、重量不準(zhǔn)等。經(jīng)分析4月份制定的糾正措施，有效給予跟蹤，跟進(jìn)效果滿意。5.2.4客戶不良信息反饋：4月份共收到客戶不良信息反饋為10件，主要投訴的問題為外觀及脫皮不良，經(jīng)過與生產(chǎn)部、技術(shù)部進(jìn)行協(xié)調(diào)，制定了改進(jìn)措施；5月份客戶訴怨為7件，主要投訴問題為線材注條不符、偏心及附著力不均等，沒有出現(xiàn)外觀等方面的問題，證明了4月份制定的措施有效。5月份跟進(jìn)客戶訴怨方面未出現(xiàn)有注條不符等，從質(zhì)量方面客戶較為滿意。5.2.5檢測儀器的監(jiān)控：為保證各類儀器有效性，本公司的計量儀器（部份儀器），請技術(shù)監(jiān)督局檢定所來本公司檢定，因部份計量儀器以前為外校，現(xiàn)經(jīng)過評估部份儀器可以內(nèi)校，已由質(zhì)量部制定了內(nèi)校規(guī)程，內(nèi)部自行校驗。5.2.5由于在流程中嚴(yán)格控制不合格品，本公司內(nèi)部及外部均未出現(xiàn)批量成品退貨，數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面我們都使用特性要因圖進(jìn)行分析，以避免產(chǎn)品不良情形的再次發(fā)生。5.3生產(chǎn)部：自公司質(zhì)量體系推行以來，生產(chǎn)部充分利用現(xiàn)有條件展開工作，在基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等方面均取得了一定成績：5.3.1生產(chǎn)業(yè)績：（1）經(jīng)過每月的總結(jié)可以看出，我們對客戶的交期為100%，一次送檢合格率超過了99%，總體交貨還是滿意的。（2）在生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制較易出現(xiàn)的質(zhì)量問題有用錯導(dǎo)體、線材偏心、用錯膠料等狀況，4月份質(zhì)量控制累計不合格次數(shù)為27次，其中嚴(yán)重不合格為7件，針對這些質(zhì)量事故制定了糾正預(yù)防措施，5月份生產(chǎn)質(zhì)量不良總次數(shù)為19次，其中嚴(yán)重不合格為4次，從這就可看出我們4月份所制定的糾預(yù)防措施是有效的。5.3.2生產(chǎn)現(xiàn)場“5S”自出臺5S檢查管理規(guī)定以來，現(xiàn)場就再沒出現(xiàn)較散亂現(xiàn)象。設(shè)備工具擺放也較整齊，整個車間給人整潔、清爽的感覺，針對“5S”判定的管理規(guī)定措施，有效給予肯定，跟進(jìn)效果滿意。5.3.3從3月1日到5月31日，生產(chǎn)部共接到營銷部下達(dá)的訂貨清單或客戶訂單共300多份，約55000km，均全部按計劃完成，完成率達(dá)100％，具體措施為：（1）為了滿足客戶的須求，經(jīng)生產(chǎn)部、技術(shù)部采取了改進(jìn)措施，在生產(chǎn)部全體員工的努力，在生產(chǎn)噴環(huán)線方面有了很大的改進(jìn)，由原來每個班一般是90多公里，現(xiàn)已達(dá)到每班可生產(chǎn)180多公里，證明了生產(chǎn)部、技術(shù)部制定改進(jìn)措施的有效。（2）經(jīng)生產(chǎn)部月總結(jié)分析來看，僅作考核的廢品率4月份為1.485%，雖然生產(chǎn)部采取一些措施，但5月份廢品仍為1.49%，這說明4月份制定的廢品率措施還是有不足之處，6月份還需要繼續(xù)跟進(jìn)，且須制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。（3）公司現(xiàn)有生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備44臺，已全部通過驗收，并建立了相關(guān)設(shè)備管理卡、保養(yǎng)計劃、保養(yǎng)記錄和日常點(diǎn)檢表等，通過這些措施，公司的所有設(shè)備基本未出現(xiàn)重大問題，說明生產(chǎn)部制定的這些措施是有效的。（4）為確保各工序產(chǎn)質(zhì)量量的穩(wěn)定，各道工序均采用質(zhì)量記錄來改善不良和預(yù)防不良的產(chǎn)生，每道工序必須協(xié)助質(zhì)量部做好首、尾卷必檢和首、中、末檢制度。（5）生產(chǎn)部以每班每周至少進(jìn)行一次培訓(xùn)為基準(zhǔn)，對員工進(jìn)行有關(guān)專業(yè)知識和操作技能的培訓(xùn)，讓每一位員工養(yǎng)成了良好的質(zhì)量意識和成本意識。（6）對產(chǎn)品的交貨期，生產(chǎn)部做到一準(zhǔn)時、二提前的原則，使合格的產(chǎn)品在交貨期前送到客戶手中，每次訂單下至生產(chǎn)部時，生產(chǎn)部干部即對其進(jìn)行周密的策劃，使生產(chǎn)能夠順暢的進(jìn)行。5.3.4由于在生產(chǎn)中嚴(yán)格控制產(chǎn)質(zhì)量量，公司內(nèi)外部都沒出現(xiàn)批量性退貨，在今后的工作中繼續(xù)嚴(yán)格控制產(chǎn)質(zhì)量量，堅決使不良品不流入到客戶手中。5.3.5建議：按公司現(xiàn)有人力和設(shè)備的配置，其產(chǎn)能為1000萬元/月，但目前由于訂單比較少，產(chǎn)能沒有完全發(fā)揮，建議營銷部加大市場拓展力度，來滿足公司現(xiàn)有實(shí)際產(chǎn)能，以減少因此帶來的設(shè)備閑置、人員流動頻繁等問題。5.4營銷部：5.4.11-5月份共接訂單493份，在簽訂合同或接受訂單前，針對客戶的不同要求，對其中所有訂單產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交付情況、運(yùn)輸、價格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行100%評審、溝通，確保訂單有效操作，訂單履行率為100%。其中因顧客要求涉及合同/訂單更改的有4份，都按規(guī)定要求辦理了更改審批手續(xù)。5.4.21-5月份共實(shí)現(xiàn)營銷額近2500萬元，特別是在受非典嚴(yán)重影響的4、5兩個月，每月仍保持了不低于350萬元的營銷額，與去年同期相比均有大幅度的增長。5.4.3根據(jù)《2003年度回訪服務(wù)計劃》的安排，1-5月份已對21個客戶進(jìn)行了21次回訪。在回訪中，對客戶所提出的問題（質(zhì)量、交期、價格）等進(jìn)行充分說明確和回復(fù)，顧客對公司的服務(wù)均給予了較高的評價。同時，營銷部緊緊圍繞讓顧客滿意這一目標(biāo)，急顧客之所急，想顧客之所想，主要做到：（1）對顧客的品頭詢價做到當(dāng)即回復(fù)，對書面正式報價做到四小時內(nèi)辦畢，特殊情況下不過天。（2）負(fù)責(zé)及時組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品交付等服務(wù)工作，對發(fā)運(yùn)產(chǎn)品負(fù)責(zé)跟蹤，直到顧客收到產(chǎn)品且核對無誤后為止。（3）及時負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理客訴和各類來電/來訪詢問事項，做好有關(guān)服務(wù)工作并作記錄。（4）建立健全客戶檔案，了解顧客訂貨傾向，隨時做好供貨準(zhǔn)備。（5）定期派員進(jìn)行市場調(diào)研，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求。5.4.42002年年底，營銷部共寄出（傳真）《顧客滿意度調(diào)查表》17份，實(shí)際回收17份，回收率100%，從調(diào)查結(jié)果看，顧客對本公司產(chǎn)質(zhì)量量及服務(wù)滿意率為98.9%，已超出我司質(zhì)量目標(biāo)，其余部分主要反映在產(chǎn)品包裝和使用的方便性，針對這一措施，公司已采取了糾正措施，改用紙箱包裝等，問題已得到解決。5.4.5建議和要求：1、營銷部組織結(jié)構(gòu)設(shè)置基本合理，但人力資源較為欠缺，需進(jìn)一步充實(shí)和完善，對人員崗位技能也有待培訓(xùn)提高。2、《顧客滿意度評價程序》中調(diào)查方案的設(shè)計較繁瑣，可操作性不強(qiáng)，建議簡化和改進(jìn)。3、合同/訂單的評審工作：為了提高工作效率，對《現(xiàn)有產(chǎn)品目錄》中已有的常規(guī)產(chǎn)品，建議技術(shù)部、質(zhì)量部不用評審，只有生產(chǎn)新產(chǎn)品、樣品或客戶有特殊要求時，技術(shù)部與質(zhì)量部才參與評審。此外，對單量在50公里以內(nèi)的訂單，可不用采購部評審，因為公司已設(shè)立安全庫存量；對部分顏色、規(guī)格多的合同/訂單，建議不用下《訂貨清單》，而是由營銷部直接將原始訂單復(fù)印或打印成《供貨清單》的形式直接下發(fā)。5.5采購部：5.5.1采購部嚴(yán)格執(zhí)行ISO/TS16949：2002/QS9000體系7.4采購要素，并在原文件的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了修訂和改進(jìn)工作，大大完善了采購體系文件的各方面要求。目前，與采購部有關(guān)的質(zhì)量體系文件主文件共5個，第三層次文件33個，各類記錄表格共37個。5.5.2加強(qiáng)了對供應(yīng)商的開發(fā)、控制與管理，提高了采購產(chǎn)品的質(zhì)量，同時又不斷降低采購產(chǎn)品的價格，并全力配合技術(shù)部、質(zhì)量部對采購產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)要求和規(guī)定，使所采購產(chǎn)品的送檢率達(dá)100%，提供原材料滿足生產(chǎn)需求的及時性達(dá)到100%。并與各供應(yīng)商簽訂了我公司依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)要求制定的技術(shù)協(xié)議，及規(guī)范合理的采購合同。5.5.3在對分供方的選擇上，對各分供方根據(jù)能力進(jìn)行了調(diào)查評定，具備條件和能力的確定為本公司的合格供方（不合格1家，合格15家）。今年1-5月份，采購新開發(fā)合格分供方2家。目前，對生產(chǎn)所需的主要原輔材料，都確保了至少2～3家合格分供方。5.5.4依據(jù)ISO/TS16949：2002/QS9000標(biāo)準(zhǔn)要求，制定了對供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)的文件要求，并進(jìn)一步細(xì)化了對供應(yīng)商開發(fā)、控制與管理的細(xì)節(jié)。其中包括要求供應(yīng)商100%按時、按質(zhì)、按量交付產(chǎn)品（包括小批量及樣品提供），并協(xié)助供應(yīng)商制定了改進(jìn)計劃，逐步建立健全質(zhì)量體系，提高產(chǎn)質(zhì)量量及服務(wù)，同時要求各供應(yīng)商不斷在產(chǎn)品成本上持續(xù)改進(jìn)，以滿足市場競爭對持續(xù)降低產(chǎn)品成本的需求。5.5.52003年1-5月采購物資到位率達(dá)100％，其中A類物資（PVC、銅絲）100％，質(zhì)量狀況基本良好，沒有退貨發(fā)生，個別顏色有偏差現(xiàn)象，但不影響顧客的要求；B類物資交貨率只有90％，因為其設(shè)備供應(yīng)商公司在廣東及其它原因，其交期出現(xiàn)問題，采購部也責(zé)令其短期內(nèi)改善，并已按合同追究了其違約責(zé)任。5.5.6根據(jù)2002年管理評審會議結(jié)果，采購部已成為一個獨(dú)立的部門，但成立時間短，各方面工作做的還不到位，需要作進(jìn)一步的改進(jìn)與提高，特別是在采購物料的成本與質(zhì)量上，要加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通力度，并加強(qiáng)對供應(yīng)商的控制與管理，進(jìn)一步爭取最優(yōu)惠的付款條件，提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。5.6倉庫：5.6.1物資驗收入庫管理控制:銅絲、PVC膠料等入庫，首先經(jīng)過品檢員檢驗合格后并對來料進(jìn)行稱重，核對數(shù)量確認(rèn)無誤后，開具《材料驗收入庫單》并簽名辦理相關(guān)入庫手續(xù)。入庫數(shù)量準(zhǔn)確。產(chǎn)成品線材入庫，先由生產(chǎn)人員拉入待檢區(qū)，經(jīng)品檢員根據(jù)《送檢單》數(shù)量檢驗合格并簽字，后由成品倉管員和生產(chǎn)統(tǒng)計員雙方相互核對無誤后開具《成品入庫單》并簽名，發(fā)現(xiàn)問題及時改正。成品入庫得到了有效的控制。5.6.2物資出庫管理控制：按照“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則。原材料根據(jù)《生產(chǎn)令》發(fā)放，將原材料送到生產(chǎn)工位或機(jī)臺，經(jīng)雙方核對確認(rèn)并開具《領(lǐng)料單》辦理領(lǐng)用手續(xù)，保證了生產(chǎn)的順利進(jìn)行，無延誤生產(chǎn)的情況發(fā)生。產(chǎn)成品出庫根據(jù)營銷部的《發(fā)貨通知單》進(jìn)行發(fā)貨，如有疑問及時反饋給營銷部確認(rèn)后再進(jìn)行包裝發(fā)貨，保證了貨物的準(zhǔn)確性，貨物出庫的準(zhǔn)確性達(dá)到了100﹪。成品出貨實(shí)行先急后緩，根據(jù)客戶要求按期發(fā)貨，保證了貨物出庫的及時性，客戶交貨期達(dá)到了100﹪。5.6.3庫存物資的防護(hù)控制：PVC膠料用專用袋裝好，存放于專用的墊板上，零頭膠料用包裝繩封好袋口放置于所需位置，PVC膠料包裝完好，無變質(zhì)，無破損，防護(hù)得當(dāng)。開箱后未用或生產(chǎn)退庫的銅絲，全部用包裝膜包裝封好，按存放要求進(jìn)行擺放，銅絲無氧化，無損傷，防護(hù)得當(dāng)。成品線材用包裝膜包好，儲存時放入成品庫貨架和墊板上。需要發(fā)貨時用專用編織袋裝好，并在袋內(nèi)用紙板鋪墊保護(hù)，防止成品線材在運(yùn)輸過程中遭受損壞，保證了成品的完好性，將包裝好的成品線材用手動液壓叉車?yán)街付ǖ陌l(fā)貨區(qū)域進(jìn)行裝車，在裝車時輕拿輕放，禁止野蠻行為，做到了物品包裝和標(biāo)識的完好無損，線材質(zhì)量無損傷，搬運(yùn)過程中防護(hù)措施得當(dāng)。5.6.4產(chǎn)品物資的貯存控制：根據(jù)《庫存物資定期檢查表》實(shí)行每月對產(chǎn)成品、PVC膠料以及銅絲進(jìn)行檢查，保持庫內(nèi)通風(fēng)良好，庫位規(guī)劃合理，存放有序。儲存物質(zhì)無變質(zhì)，無氧化，無損傷，質(zhì)量完好，儲存環(huán)境保持在適宜的條件下。根據(jù)《安全庫存量》合理利用庫存物資，確保安全生產(chǎn)，不斷減少庫存積壓，降低成本，加大庫存物資的流通量，得到了有效的控制。三個倉庫的賬目清楚，賬、物、卡相符一致，收、發(fā)、存等手續(xù)記錄清楚完整，數(shù)量準(zhǔn)確，達(dá)到了質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)。賬物卡相符率達(dá)到了100﹪。5.7技術(shù)部：5.7.12～5月份技術(shù)部對日標(biāo)線進(jìn)行了開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)批準(zhǔn)件、產(chǎn)質(zhì)量量先期策劃與控制計劃及樣品制作管理暫行辦法，嚴(yán)格按公司ISO9000:2000、QS9000質(zhì)量體系的要求進(jìn)行運(yùn)作，滿足質(zhì)量體系運(yùn)作的要求。5.7.24月份開發(fā)的日標(biāo)線AVSS汽車用薄絕緣低壓電纜，已于4月份經(jīng)顧客確認(rèn)合格，產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)成功。5.7.35月份技術(shù)部根據(jù)公司目前發(fā)展的需要對現(xiàn)有的工藝技術(shù)文件的有效性進(jìn)行了評審，根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行了修訂，現(xiàn)有的工藝文件可滿足目前的生產(chǎn)需要及相關(guān)用途。5.7.4今年3～5月份技術(shù)部、倉庫聯(lián)合對所有模治具及印字輪的有效性進(jìn)行了評估和清理，完善了模具管理制度，模具管理已逐漸規(guī)范。5.7.5隨著全球信息高速公路建設(shè)的興起，國際互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)已逐漸深入到我們的日常生產(chǎn)生活。為了向客戶提供電線電纜設(shè)計新意念，技術(shù)部將努力做到與最新的電線及電纜科技發(fā)展同步邁進(jìn)，并計劃對高質(zhì)量線材進(jìn)行開發(fā)。5.8辦公室：5.8.1人力資源方面：對公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作人員規(guī)定了崗位能力要求，規(guī)范了人事招聘、能力評價、崗位培訓(xùn)與有效性評估，對新員工及其它各類員工的培訓(xùn)作了明確要求并有效實(shí)施。自2003年年初以來，公司從廣東等地引進(jìn)電線電纜方面的技術(shù)與管理人才共12名，其中電線電纜高級人才1名，中層管理人員2名，專業(yè)技術(shù)人員8人，懂ISO9000管理人才1名。截止2003年5月底，公司共有員工109人，其中大專及以上14人，占12.8%，高中及中專48人，占44%，高中以上學(xué)歷占職工總數(shù)的58%，人員知識層面較高，人力資源配置比較充分，可滿足體系運(yùn)行對人員配置的總要求。同時，辦公室還為每一位員工建立了人事檔案，可以為公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種人事方面的基本數(shù)據(jù)。人員異動方面，1～5月份共錄用人員44人，流失11人，流失率為25%，人員相對穩(wěn)定。經(jīng)離職談話了解，主要原因是家中有事，而且有一多半屬應(yīng)屆畢業(yè)生，要回校辦理畢業(yè)事宜或繼續(xù)深造，而非管理因素及個人能力所致。5.8.2培訓(xùn)方面，辦公室對2002年度的培訓(xùn)有效性進(jìn)行了評估驗證，結(jié)果是培訓(xùn)實(shí)施有效。2003年度培訓(xùn)計劃確定了18項次培訓(xùn)，目前已完成了對新員工、檢驗員、中層管理人員、營銷人員、內(nèi)審員、現(xiàn)場5S和IS0/QS900體系等培訓(xùn)，經(jīng)考核或?qū)嶋H操作考核，培訓(xùn)合格率為100%，電工、駕駛員等特殊工種均已持相應(yīng)資格證書上崗。但培訓(xùn)有效性尚未驗證，計劃在年底進(jìn)行。5.8.3文件控制方面：辦公室文控中心基本上做到每季度對持有文件的部門進(jìn)行抽查核對，一年來，所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件及記錄，均得到了較好的控制，文件發(fā)放及回收登記、更改、借閱/復(fù)制、銷毀等都已按程序文件運(yùn)行，文檔管理明確清晰。5.8.4后勤總務(wù)方面：公司不斷改善員工的生活環(huán)境和工作環(huán)境。公司投入了大量的資金進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施的改善，目前第二幢廠房及辦公樓、宿舍樓將于7月份開始施工，預(yù)計2004年3月底前可完成新廠的全部基建工作；公司有保安24小時不間斷的值勤，安全有了可靠保證；公司投入一萬多元進(jìn)行廠區(qū)綠化；不斷提高員工的福利待遇，完善職工活動室軟硬件設(shè)施的配備，員工的業(yè)余生活、娛樂休閑有了明顯的改善。5.8.5建議：1、為了擴(kuò)大知識面，建議公司從外聘專家、講師到公司講課，或從內(nèi)部選拔人員參加外部舉辦的各類培訓(xùn)。2、對文件的控制，建議將技術(shù)類文件劃歸技術(shù)部統(tǒng)一管理和控制，辦公室只負(fù)責(zé)管理類文件和其它質(zhì)量文件的管理和控制。3、建議對公司現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改或換版，根據(jù)最新的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置和各項工作開展的實(shí)際情況，認(rèn)真對照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂，以使之更加合理化和有可操作。6管理評審結(jié)論及所采取的糾正和預(yù)防措施：6.1從各部門的匯報情況和具體數(shù)據(jù)顯示，公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是符合本公司實(shí)際的，體現(xiàn)了本公司的特色，使各職能部門能有效、充分地發(fā)揮作用；內(nèi)審結(jié)論公正合理，對體系運(yùn)行中存在的問題所采