不合格品處理流程目的對不合格品進行標(biāo)識、評審和處置，以防止不符合規(guī)定要求的原料、零部件、半成品、成品被誤用或誤放行。2.適用范圍：適用于一切原料、零部件、半成品、成品（以下統(tǒng)稱物料）。引用文件無定義：不合格品：不符合本公司品質(zhì)規(guī)定的物料。征詢：物料不合格時，對“不合格”項目的嚴(yán)重程度作出評價，并決定對應(yīng)措施的活動。征詢的結(jié)果可以是以下所列任何一種：退貨/報廢：當(dāng)不合格品不能滿足規(guī)定要求，且無糾正的價值時，則對不合格品采取退貨或報廢的決定。讓步放行：對不合格品批進行鑒別使用的一種方法，其結(jié)果又分為以下幾種：返修/返工；照用；③100%選別。返修：對不合格品采取的補救措施，該措施雖不能使不合格品最終符合原設(shè)計要求，但卻能使其滿足預(yù)期的使用要求。返工：對不合格品采取的措施，使其最終能滿足原設(shè)計要求。照用：即指允許含有少量不合格品的提交批不經(jīng)再檢驗而直接投入使用或放行。100%選別：從不合格品批中挑選出合格品。有損檢查：對被檢查對象的品質(zhì)有損傷（有形或無形），而有可能影響其發(fā)揮正常功用的檢查。諸如跌落試驗、撕破檢查、以及未注明“可以使用”的硬度試驗，整機的耐久、性能試驗等。職責(zé)：5.1品質(zhì)部：對不合格品進行標(biāo)識、隔離；對經(jīng)返修/返工的物料進行再檢驗；并予以判斷。參與“征詢”工作。5.2物控專員：參與“征詢”工作；安排返工/返修等事宜。將不適用的原料/零部件退回供應(yīng)商；安排供應(yīng)商補料，對供應(yīng)商進行經(jīng)濟等各方面約束。加強供應(yīng)商管理、輔導(dǎo)、考核5.3生產(chǎn)部門：對在制程中發(fā)現(xiàn)的不合格零部件、半成品進行回收隔離,并且以紅色作明確的標(biāo)注；挑選、返修/返工遭品質(zhì)檢查人員(IQC\IPQC\FQC\QA)拒收之產(chǎn)品；參與“征詢”；針對本部門制造的不合格品申請進行征詢。５.５開發(fā)部：參與“征詢”。程序：6.1進料“不合格”的處理（IQC）。6.1.1當(dāng)來料批次性合格，但檢查樣本中有不合格品時，進料檢驗員在不合格品上或外包裝上貼示紅色“不合格”標(biāo)簽，放置在指定不合格品區(qū)域，交由收料員退供應(yīng)商。當(dāng)來料為批次性不合格時，由進料檢驗員在外包裝物上貼黃色“待處理”標(biāo)鑒后，收料員將其有效隔離；同時進料檢驗員應(yīng)在《送檢單》、《零部件/材料進廠檢驗報告》上注明不良信息，交品質(zhì)工程師審核。對不合格品批，視“不合格項目”的類別和程度，各部門按以下原則進行處理。不合格最終判定：6.1.3.1如“不合格”僅涉及外觀輕微超標(biāo)或嚴(yán)重度為輕微缺陷，以及一般互換性尺寸超標(biāo)時，②物控部安排有關(guān)部門實施“100%選別”；③選別后的物料須經(jīng)重新檢驗合格后，覆蓋綠色合格標(biāo)貼后，方能發(fā)放使用。對挑選出的不合格品，由進料檢驗員（IQC）標(biāo)示紅色“不合格”標(biāo)貼，放置在指定不合格品區(qū)域，之后由倉管部辦理退貨；④物控部辦理補料，并按《供應(yīng)商評估程序》對供應(yīng)商進行處理。當(dāng)最終判定的結(jié)論為“照用”時,①IQC應(yīng)在黃色“待處理”標(biāo)貼上覆蓋綠色合格標(biāo)貼；②倉管部辦理入庫；③采購按物控部的通知辦理補料，并按《供應(yīng)商評估程序》對供應(yīng)商進行考核。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料，則投入紅色“不良品”盒中，每個工作日結(jié)束前，由線長進行收集整理，并交由進料檢驗檢查。如屬合格品則退回生產(chǎn)線使用；如屬不合格品，則判定屬“來料廢”或“生產(chǎn)廢”。之后貼紅色“不合格”標(biāo)簽后，退倉管部。生產(chǎn)部門應(yīng)每日將退料狀況登錄于《退料表》中，并將《退料表》發(fā)送物控部，由物控部辦理補料?！笆准z驗”不合格品的處理：對于工位進行“首件檢驗”時，如一次“首件檢驗”不合格，允許用后續(xù)產(chǎn)品進行一次遞補“首件檢驗”。如再發(fā)生“不合格”現(xiàn)象，則由IPQC（制程檢驗人員）填發(fā)《產(chǎn)品異常通知書》，交品質(zhì)工程師確認后，由品管部召集有關(guān)單位進行分析處理。對不合格的首件由生產(chǎn)車間決定修理或報廢。修理后的產(chǎn)品須重新檢驗。制程中不合格品的處理（IPQC）：在巡檢的過程中，如發(fā)現(xiàn)過程失控的生產(chǎn)狀態(tài)，則由制程檢驗員（IPQC）填發(fā)《產(chǎn)品異常通知書》，交品質(zhì)工程師確認后，要求生產(chǎn)部門針對相應(yīng)項目對相應(yīng)工序全部完成品進行全檢。有異議時，由生產(chǎn)部門發(fā)起“征詢”，征詢步驟與處理辦法參照6.1條規(guī)定進行。②生產(chǎn)部門在生產(chǎn)時，如自己發(fā)現(xiàn)過程失控（如不良品比率超過20%時），應(yīng)填寫《產(chǎn)品異常通知書》，并派發(fā)物控部和相關(guān)部門，由物控部召集有關(guān)部門商討和實施解決辦法。“終端檢驗”時不合格品的處理（FQC）：終端檢驗員(FQC)若發(fā)現(xiàn)不合格品，則標(biāo)記上相應(yīng)的不良原因，并將不合格品放入紅色不良品容器中，由維修人員定期收集和修理。修理應(yīng)填寫《修理記錄表》，修理后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗。不能修理的予以報廢。終端檢驗時，當(dāng)同一類型的不合格比率達到10%時，則由生產(chǎn)部門填寫《產(chǎn)品異常通知書》，交工藝工程師或部門經(jīng)理審核后，派發(fā)物控部和相關(guān)部門，由物控部召集生產(chǎn)、開發(fā)、品管等各部門分析原因、制訂糾正及預(yù)防措施。所得結(jié)論登記于《產(chǎn)品異常通知書》上后，由相關(guān)責(zé)任部門進行整改，由品管部跟進檢查。“品質(zhì)稽核”不合格品的處理(QA)：品質(zhì)稽核根據(jù)訂單批量按照序貫抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)對成品進行檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格品，則QA在托盤上貼示紅色“不合格”標(biāo)貼，由生產(chǎn)部將托盤拖至紅色標(biāo)識“不合格品”區(qū)。之后品質(zhì)稽核人員(QA)填發(fā)《產(chǎn)品異常通知書》，交品質(zhì)工程師或部門經(jīng)理審核后，派發(fā)生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部門安排對整托盤重新進行100%檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)的不良品，則由生產(chǎn)部予以返工或返修。修理應(yīng)填寫《修理記錄表》，修理后的產(chǎn)品要重新檢驗。不能修理的由生產(chǎn)部門決定報廢?？蛻敉嘶刂缓细衿诽幚恚菏酆蠓?wù)部通知倉管部接收退貨品，由倉管部將產(chǎn)品置于“退貨區(qū)”，之后由售后服務(wù)填寫《送檢單》交品管部品質(zhì)工程師；品管部品質(zhì)工程師安排相應(yīng)檢查人員對退回產(chǎn)品進行檢查，并填寫《品質(zhì)稽核出貨檢查表》，注明不良的原因及其數(shù)量。品質(zhì)工程師將《品質(zhì)稽核出貨檢查表》及《送檢單》派發(fā)銷售部；工廠經(jīng)理召集生產(chǎn)、品管、開發(fā)部（必要時）等各個部門，研討返修/返工的方案，并組織物料，實施“返修/返工”。由生產(chǎn)部實施“返修/返工”。返修/返工時，應(yīng)填寫《修理記錄表》。“返修/返工”后的產(chǎn)品須重新檢驗。搬運與庫存不合格品的處理：搬運與庫存時，不得改變不合格標(biāo)識狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)物料變質(zhì)、損壞時，則發(fā)現(xiàn)單位應(yīng)通知品管部進行檢查。如物料確屬不合格品，則發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)往前工序回溯，直到找到相關(guān)責(zé)任部門。責(zé)任部門負責(zé)人按照以下原則進行處理：對個別性不合格品，則責(zé)任部門填寫《材料料廢單》或《材料工廢單》，交物控部核準(zhǔn)；對批量性不合格品，則由責(zé)任部門填寫《物料征詢單》，之后參照6.1條有關(guān)“征詢”的安排返修/返工、挑選、報廢、退貨、補料等工作。當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重性不合格品（即指批量性不合格或安全等關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)超標(biāo)），責(zé)任部門應(yīng)制訂實施糾正/預(yù)防措施。具體參見《持續(xù)改進控制程序》。6.8已交付、但顧客并未識別的不合格品處理：產(chǎn)品交付后，公司內(nèi)部若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在著安全和可靠性嚴(yán)重不合格，應(yīng)由發(fā)現(xiàn)部門通知商務(wù)部門。商務(wù)部應(yīng)通知總經(jīng)理室、開