/泛歐置業(yè)設(shè)計變更、工程指令、工程簽證管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人目的通過明確設(shè)計變更、工程指令、工程簽證定義，合理控制設(shè)計變更、工程指令、工程簽證項目，規(guī)范項目現(xiàn)場簽證管理,滿足現(xiàn)場簽證管理的要求，保證在項目工程管理中形成各項記錄,從而達到有效的降低工程成本，并正確及時地為工程結(jié)算工作提供依據(jù)。?適用范圍及原則2．1本細則適用于泛歐置業(yè)開發(fā)的項目。２．2工程簽證的處理原則:２.2。１權(quán)力限制原則：工程簽證管理實行嚴格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效。2.２.2時間限制原則：工程簽證及其結(jié)算實行時間限制,禁止事后補辦。2．2。３一單一算原則：一個工程簽證單應(yīng)編制一份結(jié)算單。2.２.4一月一清原則:每月10日前,工程部現(xiàn)場造價師、承包單位應(yīng)就截止上月末已完工且手續(xù)完備的工程簽證，核清造價并簽字確認，交部門領(lǐng)導復核。2。2.5完工確認原則:當工程簽證完工后，工程部現(xiàn)場工程師、成本部和監(jiān)理單位工程師必須在完工后5日內(nèi)簽字確認,如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認.2.２．6量價分離原則：現(xiàn)場工程部只確認發(fā)生的工程量,套價由成本管理2．２.7原件結(jié)算原則：工程簽證的結(jié)算必須要有齊備、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù).2。２.82．2。9標準表格原則：所有的工程簽證單都必須使用規(guī)定的標準表格。2.2.１0每月匯總原則：成本管理部每月對簽證匯總并上報。術(shù)語和定義３.1設(shè)計變更3．１．1定義：設(shè)計變更是指設(shè)計院及建設(shè)單位發(fā)起，由設(shè)計管理部或其指定專業(yè)負責人主辦,完成公司內(nèi)部審批程序后，經(jīng)工程部交由承建商施工的涉及結(jié)構(gòu)功能、建筑功能、材料變動等內(nèi)容的技術(shù)經(jīng)濟文件。3.1。2設(shè)計變更的主要內(nèi)容：經(jīng)設(shè)計院修正的原施工圖出現(xiàn)不合理等情況，導致做法變動、材料代換或其他變更事項；由于建設(shè)單位經(jīng)設(shè)計院同意改變建設(shè)標準、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容,而導致做法變動、材料代換或其他變更事項;由于工程部采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施，或由于營銷管理部、客戶服務(wù)中心應(yīng)客戶要求提出變更,導致做法變動、材料代換或其他變更事項。３。2現(xiàn)場簽證3.2．1定義:是指對除了建筑施工合同、招投標文件所規(guī)定的內(nèi)容外,施工現(xiàn)場所實際發(fā)生的零星工程的確認。3。２.2現(xiàn)場簽證的具體內(nèi)容包括：因設(shè)計變更引起的且在竣工圖中無法反映的返工工程；在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導致工程量增減；施工過程中出現(xiàn)的不包括在合同規(guī)定范圍內(nèi)的各種技術(shù)處理措施。非施工單位責任引起的施工問題處理。不得將同一部位、同一事由的工程肢解簽證;3。３工程指令單3．3.1定義:用于工程管理部向施工單位發(fā)出實施現(xiàn)場簽證工程的函件。3。3.2工程指令的主要內(nèi)容已施工的部位需要拆除;在施工過程中,由于施工條件變化，如地下狀況(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化,導致工程量增減或其他變更事項；經(jīng)雙方協(xié)商一致，導致合同范圍內(nèi)工程量減少的事項；合同之外的零星用工事項。3。3工程聯(lián)系單是施工單位向我方提出簽證需求的標準模板。3.４工程現(xiàn)場簽證單用于對現(xiàn)場發(fā)生情況的確認,以及施工單位向建設(shè)單位進行結(jié)算的依據(jù)。3.5扣款通知書用于現(xiàn)場簽證發(fā)生費用分判時,被扣款單位對扣款內(nèi)容的確認和結(jié)算時建設(shè)單位向施工單位進行扣款的依據(jù).４．職責4.1設(shè)計管理部4。1。1負責在工程施工過程中發(fā)起有助于優(yōu)化工程設(shè)計的設(shè)計變更，包括建筑、結(jié)構(gòu)、安裝、景觀、裝飾等專業(yè)變更（結(jié)構(gòu)及水電可指定其他部門專業(yè)負責人），是設(shè)計變更發(fā)起的唯一主辦部門，對設(shè)計變更發(fā)起的及時性、內(nèi)容的準確性負責，嚴禁事后補單;4。１.2負責與設(shè)計院對接，蓋章簽發(fā)變更圖紙，并負責變更圖紙的審核；4。1.3負責接收、匯總、審核工程管理部、開發(fā)部、銷售管理部的變更要求;４.1.4應(yīng)有保證圖紙質(zhì)量的管理方法，最大限度減少設(shè)計圖紙錯、漏、碰、缺等情況引發(fā)的設(shè)計變更發(fā)生。４.2工程管理部4.2.1負責在工程施工過程中協(xié)助進行結(jié)構(gòu)專業(yè)的設(shè)計優(yōu)化和變更的審核；4.2．２負責在工程施工過程中協(xié)助進行安裝專業(yè)的設(shè)計優(yōu)化和變更的審核；4．2．３負責工程指令的發(fā)起,并對發(fā)起的及時性、內(nèi)容的準確性負責，嚴禁事后補單；４.2．4負責設(shè)計變更的發(fā)放,并對發(fā)放的及時性負責；4.2.５對設(shè)計變更施工的合理性、可行性及對工期質(zhì)量的影響綜合評判，審核設(shè)計變更的發(fā)放；４．2.６負責辦理承建商報送的簽證；并對簽證辦理的及時性、內(nèi)容準確性負責；4．2．７負責設(shè)計變更、工程指令、簽證的收集整理、蓋章、歸檔下發(fā)，并對各種資料完整性、真實性負責，是與承建商進行資料對接的唯一出口；4。２.8配合成本管理部對簽證的結(jié)算工作。4。3成本管理部4。3。1負責設(shè)計變更及工程指令下發(fā)審批過程中的成本預估，確保預估及時準確，并將預估數(shù)據(jù)在動態(tài)成本的及時準確反映；4．3。2對簽證結(jié)算的準確性、及時性負責，進行數(shù)據(jù)綜合分析，并提出相應(yīng)管理建議。工作程序５.1設(shè)計變更及工程指令的下發(fā)流程及審批注意事項５.１.1設(shè)計變更流程：設(shè)計院及建設(shè)單位各相關(guān)部門首先提出變更，交由設(shè)計部后由設(shè)計部發(fā)起設(shè)計變更審批,各部門判定是否影響銷售承諾與政府規(guī)定，再交工程管理部明確變更可行性，必須執(zhí)行的結(jié)構(gòu)類設(shè)計變更由成本部預估后直接下發(fā);除必須執(zhí)行的結(jié)構(gòu)類設(shè)計變更外的所有設(shè)計變更由成本部發(fā)表意見主管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批后形成設(shè)計變更聯(lián)系單，最后由工程部編號并下發(fā)一式四份（監(jiān)理、總包、工程部、成本部).5。１。２設(shè)計變更實施后，工程部、設(shè)計部、成本控制部、監(jiān)理公司應(yīng)在設(shè)計變更實施完畢相關(guān)施工企業(yè)申報后7天內(nèi)進行確認。在設(shè)計變更實施完畢的48小時內(nèi),施工單位填寫《設(shè)計變更確認單》，將該單及相關(guān)資料送至項目公司成本控制部.否則,結(jié)算時不予確認該部分增加的款項，若為減少的款項則雙倍扣除.對于增加工程成本的設(shè)計變更,如果未經(jīng)確認，在工程結(jié)算時將不予考慮;對于降低工程成本的設(shè)計變更，如果施工單位不配合確認工作，由監(jiān)理單位及項目公司共同確認后生效，將作為工程結(jié)算的依據(jù)之一。

5.１。3工程指令流程：工程部發(fā)起工程指令審批,交由成本部進行費用預估并發(fā)表意見，然后交主管領(lǐng)導或總經(jīng)理及及授權(quán)人審批后下發(fā)，最后由工程部編號并下發(fā)一式四份(監(jiān)理、總包、工程部、成本部)。5．2提出現(xiàn)場簽證需求５。２．1當由我方的原因(現(xiàn)場施工原因、成本原因、設(shè)計變更、營銷原因和其它原因)需要進行現(xiàn)場變更，由工程管理部工程人員與相關(guān)部門填寫《現(xiàn)場簽證審批單》，附相關(guān)附圖資料，然后進入簽證需求的審批；５.２.3由施工單位提出的現(xiàn)場簽證需求，施工單位填寫《工程變更聯(lián)系單》,附相關(guān)附圖，監(jiān)理審核后流轉(zhuǎn)至工程管理部工程師進行簽證需求審批;５.２。４經(jīng)工程管理部工程師審核后的現(xiàn)場簽證需求，由工程管理部部長審核，經(jīng)成本管理部初步估算簽證工程量及簽證金額，以確定審批權(quán)限；5．2.5現(xiàn)場簽證需求的審批過程依照簽證金額5千元節(jié)點,工程部長總經(jīng)理兩個審批點；5千元以上現(xiàn)場簽證需求審批上報公司總經(jīng)理，權(quán)限可在審批單的備注中說明5。２。６簽證需求審批完成后,由工程管理部填寫《工程指令單》，簽名并蓋章后交由資料員發(fā)放給施工、監(jiān)理單位。5。3現(xiàn)場簽證實施５.3。１工程管理部工程人員需要督促施工單位按照《工程指令單》要求完成各種簽證工程,并隨時進行監(jiān)控；如屬隱蔽工程，則必須要求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前上報簽證，提出預算并核對工程量。５．３．2施工單位在變更簽證工程完成后7日內(nèi)，提交《工程現(xiàn)場簽證單》，需經(jīng)監(jiān)理審核，工程管理部主管工程師負責檢查簽證工程的現(xiàn)場實施情況，并協(xié)助成本管理部對施工單位填報的工程量進行核查，審核現(xiàn)場簽證記錄無誤后，并在每個附件上簽字確認，確保簽證資料的完整性及真實性,并將審核后逐級上報至工程總監(jiān)審批。（若不符合條件要及時注明原因后返回施工單位）5．4備案5．４.１《工程現(xiàn)場簽證單》由工程管理部資料員負責發(fā)放，原件一式四份,分別由工程管理部、成本管理部、施工單位、監(jiān)理單位存檔備案;５.4.２《工程現(xiàn)場簽證單》發(fā)放至成本管理部后，由成本人員進行結(jié)算，歸檔作為決算的依據(jù);5．４.3如遇到需要對《工程現(xiàn)場簽證單》進行費用分判的,由成本管理部填寫《扣款通知單》，發(fā)給項目工程經(jīng)理，轉(zhuǎn)發(fā)給施工單位簽字后,交財務(wù)實施扣款。5。5考核5．5．1成本管理部每月對現(xiàn)場簽證的金額匯總,形成《工程現(xiàn)場簽證匯總月報表》，以及《工程現(xiàn)場簽證匯總年報表》、《單位工程工程現(xiàn)場簽證匯總表》，作為以后公司管理的評估的及考核的依據(jù).支持文件《設(shè)計變更聯(lián)系單》《設(shè)計變更審批表》《設(shè)計變更確認單》《現(xiàn)場簽證審批單》?《工程聯(lián)系單》《工程指令單》《工程現(xiàn)場簽證單》《扣款通知書》《關(guān)于設(shè)計變更、工程指令及簽證的協(xié)議》設(shè)計變更單變更單號：項目名稱變更主題（注明對應(yīng)的圖紙;適用的房型及樓號)主送單位抄送單位費用責任單位□□單位名稱:有無附圖及附圖編號□無□附圖編號:變更內(nèi)容工程部（簽字蓋章）設(shè)計變更審批表編號：項目名稱變更編號申請部門/申請人/工作聯(lián)系單編號涉及合同名稱合同編號增減金額(＋／—）/承擔費用單位/(注：上一欄及本欄由合約部填寫）變更理由及內(nèi)容(可另附頁)：設(shè)計管理部技術(shù)審核意見:專業(yè)設(shè)計師:建筑師:年月日工程管理部審核意見專業(yè)工程師:項目經(jīng)理:年月日成本合約部成本審核意見：□變更金額超過？萬元人民幣請總經(jīng)理審批。審核人：部門經(jīng)理：年月日營銷總監(jiān)審核/審批意見:總建筑師：年月日總經(jīng)理審批意見:總經(jīng)理：年月日設(shè)計公司會簽：項目經(jīng)理：年月日項目部簽收：總工程師:年月日設(shè)計變更確認單工程名稱：編號設(shè)計變更名稱設(shè)計變更確認單編號歸屬施工合同名稱歸屬施工合同編號設(shè)計變更編號費用承擔單位設(shè)計變更實際發(fā)生費用額成本增減額增加減少設(shè)計變更實施情況說明(發(fā)生設(shè)計變更的單位工程名稱及部位，實施工作描述及工程量，實施的時間及質(zhì)量等)經(jīng)辦人:工程部經(jīng)理：日期：設(shè)計變更費用計算經(jīng)辦人:成本管理部經(jīng)理:會簽施工單位(項目經(jīng)理）：監(jiān)理單位(總監(jiān)理師)：建設(shè)單位（總經(jīng)理）：注：1、設(shè)計變更的實施情況由項目部填寫。２、設(shè)計變更的費用情況由成本管理部填寫.工程聯(lián)系單編號:項目名稱-流水號—專業(yè)（土建、設(shè)備、其它）項目名稱單位工程名稱(合同編號）擬增加分項工程名稱位置/部位原因類別□1。設(shè)計變更引發(fā)：（關(guān)聯(lián)和顯示設(shè)計變更單編號）□2?，F(xiàn)場施工類：Ａ．工程管理過失B.施工困難C。突發(fā)事件Ｄ.不可抗力影響□3.成本類：Ａ．合同疏漏的工程□4。營銷類:A．客戶需求B。策劃補充修改□５。其它：A.領(lǐng)導要求Ｂ．政府要求C.原因概述簽證需求內(nèi)容及擬采用的施工方案本表內(nèi)填寫內(nèi)容應(yīng)滿足以下幾點要求：１、意思表述清晰，理解唯一性;2、范圍描述清楚,可用于計量；3、責任分判明晰。附相關(guān)圖紙、照片、資料等.預增工程量估算施工單位負責人：（簽名)日期：XXＸX年ＸＸ月XX日監(jiān)理單位負責人意見：（簽名）日期:XＸXX年ＸX月XX日建設(shè)單位負責人意見日期:XXXX年XX月XX日本模板交由施工單位，用于其向我方提出簽證需求。）現(xiàn)場簽證審批單編號：項目名稱－流水號—專業(yè)(土建、設(shè)備、其它)項目名稱年月日合同編號擬增加分項工程名稱位置／部位總頁數(shù)設(shè)計變更單、工程聯(lián)系單等附件清單關(guān)聯(lián)的變更編號（設(shè)計變更單、工程聯(lián)系單等編號)原因類別□1.設(shè)計變更引發(fā)(需關(guān)聯(lián)設(shè)計變更單編號)□2．現(xiàn)場施工類：A.工程管理過失Ｂ．施工困難C。突發(fā)事件D。不可抗力影響□３.成本類:A．合同疏漏的工程□4．營銷類：A．客戶需求B．策劃補充修改□5。其它：A。領(lǐng)導要求B．政府要求C.原因概述指令內(nèi)容及擬采用的施工方案本表內(nèi)填寫內(nèi)容應(yīng)滿足以下幾點要求:１、意思表述清晰,理解唯一性;2、范圍描述清楚,可用于計量;3、責任分判明晰。附相關(guān)圖紙、照片、資料。預增工程量/工程造價估算公司內(nèi)部審批流程(各部門簽署意見）工程指令單編號：項目名稱－流水號－專業(yè)(土建、設(shè)備、其它）項目名稱年月日合同編號致總承包商：轉(zhuǎn)達分包商:抄送：監(jiān)理單位（名稱）擬增加分項工程名稱位置/部位總頁數(shù)指令單1頁，圖紙X頁，共Ｘ頁關(guān)聯(lián)的變更編號(設(shè)計變更單、工程聯(lián)系單等編號）原因類別□1。設(shè)計變更引發(fā)（需關(guān)聯(lián)設(shè)計變更單編號）□2．現(xiàn)場施工類:Ａ。工程管理過失B。施工困難C。突發(fā)事件Ｄ。不可抗力影響□3。成本類:A。合同疏漏的工程□4.營銷類：A?？蛻粜枨驜.策劃補充修改□5.其它：Ａ.領(lǐng)導要求B。政府要求C。原因概述指令內(nèi)容及采用的施工方案本表內(nèi)填寫內(nèi)容應(yīng)滿足以下幾點要求：1、意思表述清晰,理解唯一性；2、范圍描述清楚，可用于計量;3、責任分判明晰.附相關(guān)圖紙、照片、資料。建設(shè)單位簽發(fā)發(fā)出指令單位蓋章簽字工程現(xiàn)場簽證單編號:項目名稱－流水號—專業(yè)(土建、設(shè)備、其它)項目名稱合同編號增加分項工程名稱位置/部位總頁數(shù)工程現(xiàn)場簽證單、工程指令單各1頁,圖紙X頁,共Ｘ頁關(guān)聯(lián)的變更單編號（設(shè)計變更單、工程聯(lián)系單等編號)施工時間年月日至年月日增加工程(材料）清單（類別填寫:材料、工日、工程、其它）：分項名稱類別數(shù)量單位工程內(nèi)容特征、工日種類、材料規(guī)格型號品牌其它說明：附件:包括施工單位報送預算，以及施工草圖等。公司內(nèi)部審批流程施工單位（公章）監(jiān)理單位(公章）經(jīng)辦人意見：日期：負責人意見:日期：經(jīng)辦人意見:日期:負責人意見:日期：費用分判，是否發(fā)生扣款，○否○是(項目工程經(jīng)理及成本部經(jīng)理做判斷,并填寫扣款單通知書內(nèi)容)工程經(jīng)理：簽名日期：說明：１．現(xiàn)場簽證單必須在簽證工程完成后7日內(nèi)辦理上報,并于21日內(nèi)前提交至建設(shè)單位成本管理部,否則無效；2。簽證單原件一式四份，工程管理部、成本管理部、監(jiān)理單位、施工單位各一份;3．表格中每個空格必須填寫清楚；4.工程現(xiàn)場簽證單是對現(xiàn)場發(fā)生情況的確認,建設(shè)單位成本管理部依據(jù)合同、招投標等相關(guān)文件進行結(jié)算。關(guān)于設(shè)計變更、工程指令及簽證的協(xié)議甲方：乙方：甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商于年月日簽訂了合同，為規(guī)范與該合同有關(guān)的設(shè)計變更、工程指令（以下分別簡稱“變更”、“指令”）的管理工作，分清責任,提高結(jié)算效率，保護甲乙雙方的利益，特簽訂以下協(xié)議：第一條：關(guān)于設(shè)計變更、工程指令的執(zhí)行及簽證結(jié)算費用的支付乙方應(yīng)及時、完整地的執(zhí)行甲方發(fā)出的變更、指令，并保證工程的質(zhì)量和進度；甲方應(yīng)按照簽證結(jié)算審定的金額，根據(jù)合同相關(guān)條款支付乙方費用。第二條:關(guān)于設(shè)計變更、工程指令辦理的約定（一）甲方發(fā)出的設(shè)計變更單、工程指令單，應(yīng)加蓋合同規(guī)定的甲方印章，否則乙方可以不接受；乙方完工后申報的簽證單及結(jié)算書，應(yīng)加蓋合同規(guī)定的乙方印章，否則甲方將不予結(jié)算費用。（二)甲、乙雙方指定的有效印章式樣如下:（甲方工程部印章式樣）(乙方或乙方項目部印章式樣）（三）合同履約中，甲、乙雙方填制的變更通知單都應(yīng)使用本協(xié)議后附的標準表格，否則甲方可以不予審核費用，乙方可以不予接受。（四）一份設(shè)計變更、工程指令只能辦理一份簽證單及結(jié)算書，甲方不接受乙方以匯總形式編制的多項設(shè)計變更、工程指令的結(jié)算書.(五）設(shè)計變更、工程指令辦理前乙方準備申報資料包括以下內(nèi)容：①簽證（一式四份）;②設(shè)計變更及工程指令單（原件一份及復印件三份）；③現(xiàn)場測量記錄（原件一份及復印件三份）；④工程量計算書（一式四份）;⑤結(jié)算書(一式兩份);⑥約談紀要、圖片(原件一份及復印件三份)。（六）乙方收到甲方發(fā)出的變更通知單后，在該