危險源辨識和風險評價控制程序1.目的為了規(guī)范危險源辨識和風險評價控制管理，規(guī)定事先辨識、評價危險源和風險評價流程，減少和避免事故的發(fā)生，特制定本程序。2.適用范圍適用于公司內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施，原材料貯存、運輸、使用環(huán)節(jié)和相關(guān)方活動等過程危險源的識別與風險評價。3.職責3.1安全總監(jiān)負責公司重大危險源和安全管理方案的審批；3.2安全部負責公司重大危險源的辨識和評價、審核；3.3各部室、車間負責本單位危險源的辨識和評價及風險管控工作。4.工作程序4.1、危險源辨識范圍包括以下過程和場所：a）、對工作區(qū)域、過程、裝置、設(shè)備、設(shè)施，原材料貯存、運輸、操作、拆除程序和工作的設(shè)計。b）、作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動（維修）的正常和非正常情況。c）、項目實施、拆除各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新。d）事故及潛在的緊急情況。e）、所有進入工作場所人員（包括承包方人員和訪問者）的活動。f）、組織及其活動、材料的變更，或計劃的變更。g）、重大危險源的管理。4.2、危險源辨識與評價時機和頻次4.2.1公司常規(guī)活動危險源每年辨識一次（一般不超過12個月）。4.2.2下列情況應(yīng)在開始之前：a.非常規(guī)活動；b.新建、改建、擴建項目；c.技術(shù)改進項目；d.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的維護、維修及變更項目；e.操作或工藝變更；f.有對事故、事件或其他信息的新認識；4.2.3風險評價小組依據(jù)公司生產(chǎn)周期和特點，對重大危險源每年第三季度評價一次，確定其危險等級，注意其變化趨向，寫出安全評價報告，制定安全措施，使其風險降低。4.2.4隨時進行風險評價，生產(chǎn)運行中突然出現(xiàn)問題或經(jīng)過短暫超溫、超壓等異常運行，受到外界因素影響后或重大變更時，發(fā)生各類事故時或按照實際要求接受同行業(yè)事故教訓(xùn)時，由公司安全部組織一次風險評價。4.3、評價準則：a）、有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的規(guī)定。b)、有關(guān)抗氧劑生產(chǎn)行業(yè)的規(guī)范，技術(shù)標準。c)、公司的安全管理標準、技術(shù)標準。d)、公司的安全生產(chǎn)方針和目標。e)、有關(guān)公司簽訂的內(nèi)、外部合同規(guī)定。4.4、評價方法風險評價的方式可分為定性評價和定量評價。4.4.1各項直接作業(yè)的風險評價方法選用工作危害分析法（JHA）。4.4.2崗位、部位需完成的工作任務(wù)等風險評價方法首選工作危險分析（JHA）。4.4.3設(shè)備設(shè)施、罐區(qū)等場所的風險評價，選用安全檢查表法（SCL）。4.4.4重大危險源可采用安全檢查表法（SCL）。4.5、職責與分工4.5.1公司新改擴建項目，應(yīng)委托有資質(zhì)的機構(gòu)做設(shè)立安全評價報告和驗收評價報告，落實評價報告提出的對策和措施。4.5.2項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風險，應(yīng)由風險評價小組進行分析并做好風險控制記錄。4.5.3設(shè)備新增或拆除的風險應(yīng)由安全部及各職能部門分析，并做好風險控制記錄；4.5.4事故及潛在緊急情況的風險應(yīng)由安全部及各職能部門進行評價，并做好控制記錄。4.5.5所有進入作業(yè)場所人員的活動，作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備風險，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險由風險評價小組和本車間進行分析，并做好控制記錄。4.5.6原材料、產(chǎn)品的運輸、采購、儲存和使用過程的風險由風險評價小組和經(jīng)營部、財務(wù)部進行分析并做好風險控制記錄。4.6、公司設(shè)立風險評價小組公司組織以分管安環(huán)副總經(jīng)理為組長，各職能部門及車間主要負責人和從業(yè)人員代表（班組長、主要崗位操作工）為組員的風險評價領(lǐng)導(dǎo)小組，負責全公司范圍的風險評價及控制工作。內(nèi)容與要求4.7.1風險評價活動的實施步驟a.安全部主持風險評價活動，成立評價小組。評價小組編制風險評價指導(dǎo)書或報告；b.各相關(guān)部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價小組；c.危險有害因素辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素；d.通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級；e.根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施；f.得出評價結(jié)論。4.7.2風險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：a.火災(zāi)和爆炸；b.沖擊和撞擊；c.中毒、窒息和觸電；d.有毒有害物料、粉塵、氣體的泄漏；e.人機工程因素；f.設(shè)備的腐蝕、缺陷；g.對環(huán)境的可能影響等。4.7.3在確定重大風險時，應(yīng)考慮：a.有關(guān)法規(guī)、標準的要求；b.風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；c.公司的聲譽和社會關(guān)注程度等。4.7.4危險源辨識一般可通過以下方式進行4.7.4.1詢問、交談由對某項工作具有一定經(jīng)驗的人組成小組（一般3-5人），分析某項工作中存在的危害，可初步分析出該項工作存在的所有危害。4.7.4.2現(xiàn)場勘察和工作經(jīng)驗判斷由具有一定安全技術(shù)知識和掌握職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)和要求的人組成小組（一般2-3人），進行現(xiàn)場勘察。通過對現(xiàn)場環(huán)境或工作經(jīng)驗判斷，發(fā)現(xiàn)存在的危害。4.7.4.3查閱有關(guān)記錄通過查閱事故、事件、職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的危害。4.7.4.4獲取外部信息從同行業(yè)或類似行業(yè)、文獻資料、聘請專家咨詢等方面獲取有關(guān)危害信息，包括其他相關(guān)方的要求，加以分析研究從中辨識存在的危害。4.7.4.5工作任務(wù)分析通過分析員工工作任務(wù)中所涉及的危害，辨識有關(guān)的危險有害因素。4.7.4.6安全檢查表運行已編制好的安全檢查表，進行系統(tǒng)的安全檢查，從而辨識出存在的危害。4.7.4.7下列四種危害，應(yīng)定為我公司風險評價級別較高的危害：a.曾發(fā)生過事故，至今無合理控制措施的（重特大風險）；b.直接觀察到可能導(dǎo)致風險的錯誤，且無適當控制措施的；c.不符合職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)、標準規(guī)范的；d.相關(guān)方依據(jù)法律法規(guī)及其他要求或根據(jù)公司所做承諾提出的合理抱怨。4.8、風險控制的內(nèi)容4.8.1公司對識別出的危害，按照其風險等級，進行風險控制策劃并進行分級控制。風險控制措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施等，可通過制定管理方案、強化運行控制、制定應(yīng)急預(yù)案等方法實現(xiàn)。選擇風險控制措施時，應(yīng)考慮：a.控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性及公司經(jīng)營運行情況；b.可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。4.8.2控制措施應(yīng)包括：a.工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；b.管理措施，規(guī)范安全管理；c.培訓(xùn)教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；d.個體防護措施，減少職業(yè)傷害。e.應(yīng)急處置措施，盡最大可能減少傷害和損失。4.8.3風險信息更新公司應(yīng)不間斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結(jié)果。風險評價的頻次一般每年一次，當下列情形發(fā)生時，公司應(yīng)及時進行風險評價：a.新的、變更的法律法規(guī)或其他要求；b.操作變化或工藝改變；c.新建、改建、擴建、技改項目；d.有對事故、事件或其他信息的新認識；e.組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。4.8.4風險管理的宣傳、培訓(xùn)公司根據(jù)雙體系建設(shè)及運行進度，定