第一部分部門概況一、主要職能、職責(zé)（一）部門職能敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室是敖漢旗人民政府派出的正科級行政機(jī)構(gòu)，主要職能負(fù)責(zé)黨建和精神文明建設(shè)工作；負(fù)責(zé)武裝、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、統(tǒng)戰(zhàn)、老干部、關(guān)工委下一代等工作；負(fù)責(zé)社會治安綜合治理等工作；負(fù)責(zé)社會事務(wù)等工作；指導(dǎo)所轄居民委員會的工作；完成旗政府交辦的其它工作的綜合經(jīng)濟(jì)部門。（二）部門主要職責(zé)1、貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)關(guān)于新時代城鎮(zhèn)和農(nóng)村建設(shè)的法律法規(guī)和有關(guān)政策、規(guī)劃；研究擬訂民生性地方性法規(guī)規(guī)章草案；參與擬訂十四五發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)體制改革工作。2、負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理責(zé)任；組織擬訂食品藥品有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等措施辦法并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況從預(yù)算單位構(gòu)成看，敖漢旗人民政府新州街道辦部門預(yù)算包括：本級預(yù)算。（一）敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室機(jī)構(gòu)及人員基本情況本級及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有1家，其中：財政撥款的行政單位1家，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為0家，公益一類事業(yè)單位為0家，公益二類事業(yè)單位0家。2023年部門預(yù)算編制單位共有1家，其中：預(yù)算編制人數(shù)48人，其中行政人員編制18人，事業(yè)人員編制30人。2023年初，單位現(xiàn)有在職人員79人，其中行政在職人員11人，事業(yè)在職人員26人，返聘人員42人。（二）敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室屬單位設(shè)置情況納入2023年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況：單位情況表序號單位名稱單位性質(zhì)1無三、2023年主要工作任務(wù)及目標(biāo)1.做好資金科學(xué)運(yùn)行工作：根據(jù)"輕、重、緩、急"的原則，科學(xué)合理安排資金，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障每月人員經(jīng)費(fèi)的按時發(fā)放。2.預(yù)算管理工作科學(xué)化：根據(jù)敖漢旗財政局預(yù)算編制度文件精神和新州街道辦工作目標(biāo)，科學(xué)化、合理化進(jìn)行預(yù)算編制，使總收支預(yù)算達(dá)到預(yù)期的工作目標(biāo)。3.依據(jù)財政法規(guī)做好會計核算工作：根據(jù)法律法規(guī)和財務(wù)管理制度，進(jìn)行會計核算與會計監(jiān)督工作，按上級主管部門規(guī)定的要求完成全年會計核算工作任務(wù)，使用會計科目正確率符合規(guī)定要求。4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)：要積極參加上級組織的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)會議，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。第二部分2023年單位預(yù)算安排情況說明一、收支預(yù)算總體情況說明敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室2023年度收入、支出預(yù)算總計1435.25萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加113.13萬元，增長8.6%。其中：（一）收入預(yù)算總計1435.25萬元。包括：1．本年收入合計1435.25萬元。（1）一般公共預(yù)算撥款收入1372.95萬元，與上年相比增加170.8萬元，增長14.21%。主要原因是要本年度較上年度增加社區(qū)工作者、退役軍人公益崗其他工資福利支出預(yù)算、在職人員各類保險、公積金等方面支出增加；增加市場監(jiān)督管理事務(wù)公用經(jīng)費(fèi)支出、加大單位的管理力度，增加經(jīng)費(fèi)投入。（2）政府性基金預(yù)算撥款收入62.3萬元，與上年相比減少0.48萬元，減少0.76%。主要原因是園田村一二組村民征地生活補(bǔ)助被補(bǔ)助人數(shù)減少。（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度增加國有企業(yè)退休人員社會化管理支出。（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因：不存在此項內(nèi)容。（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因：不存在此項內(nèi)容。（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元增長0%。主要原因：不存在此項內(nèi)容。（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因：不存在此項內(nèi)容。（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因：不存在此項內(nèi)容。（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因：不存在此項內(nèi)容。2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比減少143.64萬元，減少100%。主要原因是本年度無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。（二）支出預(yù)算總1435.25萬元。包括：1．本年支出合計1435.25萬元。（1）一般公共服務(wù)（類）支出925.06萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持本單位履行職能，保障單位各站所辦日常公用經(jīng)費(fèi)支出和人員經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比減少4.58萬元，減少0.49%。主要原因是各項人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都做到精確預(yù)算相對上年度有所減少。（2）公共安全（類）支出4萬元，主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年度預(yù)算一致。（3）社會保障和就業(yè)類123.15萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和工傷保險繳費(fèi)支出。與上年相比增加24.97萬元，增加25.43%，主要原因是本年度較上年度增加社區(qū)工作者、退役軍人公益崗等人員、本年度有退休人員需補(bǔ)繳職業(yè)年金，所需繳納保險數(shù)額較上年度增加。（4）衛(wèi)生健康類46.71萬元。主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出，與上年相比增加4.35萬元，增加10.27%，主要原因是本年度較上年度增加社區(qū)工作者、退役軍人公益崗等人員所需繳納醫(yī)療保險數(shù)額較上年度增加。（5）城鄉(xiāng)社區(qū)類152.64萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、政府性基金支出，與上年相比增加59.96萬元，增加62.39%，主要原因是本年度增加社區(qū)工作者生活補(bǔ)助支出、勞務(wù)費(fèi)預(yù)算增加。（6）農(nóng)林水支出類48.2萬元。主要用于對黨支部和村民委員會干部報酬和離任村干部生活補(bǔ)助支出、黨員活動經(jīng)費(fèi)、村級經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加24.08萬元，增加99.83%，本年度村組干部固定報酬和誤工補(bǔ)貼資較上年度有所增加，將村級資金預(yù)算在此項（上年度預(yù)算在其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出中）。（7）住房保障類73.19萬元，主要用于住房公積金支出，與上年相比增加7.84萬元。增加12%。變動原因：本年度所需住房公積金繳費(fèi)增加。二、收入預(yù)算情況說明敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室2023年收入預(yù)算總計1435.25 萬元，包括本年收入1435.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：本年一般公共預(yù)算收入1372.95萬元，占95.66%；本年政府性基金預(yù)算收入62.3萬元，占4.34 %；本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；本年事業(yè)收入0萬元，占0%；本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；本年其他收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%；三、支出預(yù)算情況說明敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室2023年支出預(yù)算合計1435.25萬元，其中：基本支出1372.95萬元，占95.66%；項目支出62.3萬元，占4.34%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室2023年度財政撥款收、支總預(yù)算1435.25萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加113.13萬元，增長8.6%。主要原因是本年度較上年度增加社區(qū)工作者、退役軍人公益崗其他工資福利支出預(yù)算、在職人員各類保險、公積金等方面支出增加。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1372.95萬元，與上年相比增加113.61萬元，增長9.02%。具體情況如下：（一）一般公共服務(wù)支出（類）一般公共服務(wù)支出類年初預(yù)算數(shù)為925.06萬元，與上年相比減少4.58萬元。其中：1.人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算3.3萬元，與上年相比減少1.2萬元，減少26.67%。變動原因：本年度嚴(yán)格按照預(yù)算編報要求進(jìn)行預(yù)算。2.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項），年初預(yù)算227.71萬元，與上年相比增加1.81萬元，增加0.8%，變動原因：本年度人員工資較上年度有所增加。3.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項），年初預(yù)算668.05萬元，與上年相比減少15.69萬元，減少2.29%，變動原因：本年度對于事業(yè)運(yùn)行中非代發(fā)人員工資進(jìn)行精確預(yù)算。4.黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項），年初預(yù)算8萬元，較上年度減少12萬元，減少60%，變動原因：本年度縮減黨委黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。5.市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項），年初預(yù)算18萬元，與上年相比增加18萬元，增加100%，變動原因：本年度新增市場監(jiān)督管理事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）公共安全支出（類）公共安全支出類年初預(yù)算數(shù)為4萬元，與上年相比無變動。其中：1.公共安全支出（款）基層司法業(yè)務(wù)（項），年初預(yù)算4萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。變動原因：無變動。社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為123.15萬元，與上年相比增加24.97。其中：1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項），年初預(yù)算106.76萬元，與上年相比增加9.94萬元，增長10.27%。變動原因：本年度較上年增加社區(qū)工作者、退役軍人公益崗等人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項），年初預(yù)算15.06萬元，與上年相比增加15.06萬元，增長100%。變動原因：本年度有退休人員需補(bǔ)繳職業(yè)年金。3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款)其他社會保障和就業(yè)支出（項），年初預(yù)算1.33萬元，與上年相比減少0.02萬元，減少1.48%。變動原因：本年度所需工傷保險繳費(fèi)較上年度增加。衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為46.71萬元，與上年相比增加4.35萬元，其中：1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款)行政單位醫(yī)療（項），年初預(yù)算7.54萬元，與上年相比在增加0.55萬元，增加7.87%。變動原因：本年度所需行政單位醫(yī)療繳費(fèi)較上年度增加。2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款)事業(yè)單位醫(yī)療（項），年初預(yù)算39.17萬元，與上年相比在增加3.8萬元，增加10.74%。變動原因：本年度所需事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)較上年度增加。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出類年初預(yù)算數(shù)為152.64萬元，與上年相比增加59.69萬元，其中：1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項），年初預(yù)算106.32萬元，與上年相比增加42.32萬元，增加66.13%。變動原因：本年度增加社區(qū)工作者生活補(bǔ)助支出。2.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項），年初預(yù)算46.31萬元，與上年相比在增加14.63萬元，增加46.18%。變動原因：本年度較上年度勞務(wù)費(fèi)預(yù)算增加。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為48.2萬元，與上年相比增加24.08萬元，其中：農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項），年初預(yù)算48.2萬元，與上年相比在增加24.08萬元，增加99.83%。變動原因：本年度村組干部固定報酬和誤工補(bǔ)貼資較上年度有所增加，將村級資金預(yù)算在此項（上年度預(yù)算在其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出中）。住房保障支出（類）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為73.19萬元，與上年相比增加7.84萬元，其中：住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算73.19，與上年相比在增加7.84萬元，增加12%。變動原因：本年度所需住房公積金繳費(fèi)增加。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1372.95萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)1121.41萬元。主要包括：基本工資364.62、津貼補(bǔ)貼129.27、獎金68.76、績效工資189.06萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)106.76萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)15.06萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)46.71萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.33萬元、住房公積金73.19萬元、其他工資福利支出96.44萬元，生活補(bǔ)助30.22萬元。（二）公用經(jīng)費(fèi)251.54萬元。主要包括：辦公費(fèi)73.79萬元、印刷費(fèi)27.5萬元、咨詢費(fèi)2萬元、手續(xù)費(fèi)1萬元、水費(fèi)4萬元、電費(fèi)15.5萬元、郵電費(fèi)6萬元、取暖費(fèi)17.01萬元、差旅費(fèi)4萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8萬元、會議費(fèi)2.98萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、專用材料費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)58.31萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8萬元、其他交通費(fèi)用19.45萬元。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出 2萬元，占100%。具體情況如下：一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0萬元。比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，0%。其中：（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室2023年政府性基金支出預(yù)算支出62.3萬元。與上年相比減0.48萬元，減少0.76%。主要原因是主要原因是園田村一二組村民征地生活補(bǔ)助被補(bǔ)助人數(shù)減少。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出（項）支出 62.3萬元，主要是用于園田村一二組村民征地生活補(bǔ)助。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。十、項目支出預(yù)算情況說明敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室2023年預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算總金額62.3萬元。其中，財政本年撥款金額62.3萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室2023年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出251.54萬元，與上年相比增加21.49萬元，增長9.34%。主要原因是：本年度增加市場監(jiān)督管理事務(wù)公用經(jīng)費(fèi)支出、加大單位的管理力度，增加經(jīng)費(fèi)投入。十二、政府采購支出預(yù)算情況說明敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室2023年政府采購支出預(yù)算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出 0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。十三、國有資產(chǎn)占用情況說明敖漢旗人民政府新州街道管理辦公室共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、機(jī)要通信車1輛、其他用車、輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺。十四、項目績效目標(biāo)情況說明2023年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目1個，公開績效目標(biāo)1個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算62.3萬元，占全部項目預(yù)算的100%。第三部分名詞解釋一、財政撥款：部門（