某公司基于BSC的部門績效指標分解一、BSC（平衡計分卡）原理和整體戰(zhàn)略地圖財務(wù)在財務(wù)方面我們向展示什么顧客我們在客戶眼里的表現(xiàn)如何內(nèi)部流程為了股東和顧客滿意，我們要把那些關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程作的更好遠景遠景/戰(zhàn)略學習與成長為達到業(yè)績指標我們學習掌握什么財務(wù)角度銷售增長保證利潤提高資產(chǎn)運營效率降低成本顧客角度顧客滿意品牌建設(shè)內(nèi)部流程角度新產(chǎn)品研發(fā)提高質(zhì)量基礎(chǔ)管理企業(yè)文化建設(shè)渠道建設(shè)學習與成長角度員工培訓人才隊伍建設(shè)績效管理員工滿意二、戰(zhàn)略指標解釋戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋具體目標保證利潤完成公司產(chǎn)品利潤目標降低成本通過采購成本、管理費用、銷售費用的持平和改造，實現(xiàn)公司整體成本的降低提高資產(chǎn)運營效率加大資金管理力度，實現(xiàn)資本的保值和增值銷售增長1、產(chǎn)品銷售帶來的銷售增長；2、回款；3、呆壞賬的控制；4、大客戶的維持顧客滿意包括客戶及經(jīng)銷商滿意度。1、建立客戶檔案管理體系；2、提高客服質(zhì)量；3、及時響應(yīng)客戶需求，處理客戶投訴；4、客戶回訪品牌建設(shè)完成品牌建設(shè)規(guī)劃新產(chǎn)品開發(fā)完成新產(chǎn)品開發(fā)計劃提高質(zhì)量持續(xù)推進和實施質(zhì)量體系，強化質(zhì)量管理基礎(chǔ)管理建立健全企業(yè)制度、流程體系，建立健全人力資源管理體系渠道建設(shè)完成渠道建設(shè)規(guī)劃，并根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，不斷開拓渠道企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃并逐步建立具有公司特色的企業(yè)文化員工培訓1、完善培訓課程體系，加強培訓計分管理；2、加強員工技能培養(yǎng)人才隊伍建設(shè)1、建立晉升體系及任職資格體系；2、加強核心員工管理；3、銷售隊伍的招聘和優(yōu)化績效管理建立并固化考核模式，完善考核體系，規(guī)范考核流程員工滿意1、開展員工滿意度調(diào)查；2、對管理弱項提出改進措施，并保證落實和實施三、各部門戰(zhàn)略指標分配角度部門行政部人力資源部財務(wù)部IT部證券部質(zhì)量管理部內(nèi)審部生產(chǎn)保障部研發(fā)中心產(chǎn)品中心國內(nèi)銷售中心主題財務(wù)降低成本1提高資產(chǎn)運營效率11銷售增長1顧客顧客滿意1品牌建設(shè)11內(nèi)部流程新產(chǎn)品開發(fā)11提高質(zhì)量111基礎(chǔ)管理11111111111渠道建設(shè)1企業(yè)文化建設(shè)11學習與成長員工培訓11111111111人才隊伍建設(shè)111績效管理1員工滿意1目標小計45422323557四、戰(zhàn)略指標的具體化分解戰(zhàn)略主題關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標保證利潤利潤率人均利潤率增加銷售收入銷售額來自客戶的銷售收入來自渠道線的銷售收入來自大客戶的銷售收入來自行業(yè)線的銷售收入來自產(chǎn)品的銷售收入來自核心產(chǎn)品的銷售收入來自新產(chǎn)品的銷售收入提高市場份額來自老客戶的銷售收入來自新客戶的銷售收入提高資產(chǎn)運營效率加速資產(chǎn)利用率庫存周轉(zhuǎn)率應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率降低成本費用率控制和降低人員成本人員成本增長率控制與降低銷售費用銷售費用率控制與降低物流成本物流成本率控制與降低研發(fā)成本項目研發(fā)費用率研發(fā)費用增長率與毛利率增長之比控制與降低維修服務(wù)成本維修服務(wù)費用率加強預算管理預算制定、調(diào)整按時開展和完成率實際費用與預算的差異加強應(yīng)收賬款管理應(yīng)收賬款逾期率應(yīng)收賬款回款期逾期3年以上應(yīng)收賬款比率壞賬率增加客戶價值提高客戶滿意度客戶滿意度提高用戶滿意度售后服務(wù)質(zhì)量滿意度產(chǎn)品質(zhì)量滿意度產(chǎn)品到貨的及時性售后服務(wù)回訪的及時性對客戶需求響應(yīng)的及時性降低投訴對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴次數(shù)對服務(wù)質(zhì)量的投訴次數(shù)建立良好的企業(yè)和品牌形象品牌認知度提高市場活動有效性市場活動參加的比率市場活動效果評估行業(yè)信息收集的及時性行業(yè)信息收集的完整性市場調(diào)研的質(zhì)量著名品牌、專利申報國家、省、市各類申報效果知識產(chǎn)權(quán)申報的及時性品牌申報成功率提高內(nèi)部運營效率新產(chǎn)品研發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量新產(chǎn)品開發(fā)周期專利數(shù)量研發(fā)目標達成率提高技術(shù)創(chuàng)新的效率需求分析的準確性計劃偏差率產(chǎn)品上市周期渠道建設(shè)經(jīng)銷商管理體系的執(zhí)行效果提高質(zhì)量提高研發(fā)質(zhì)量產(chǎn)品重大缺陷數(shù)產(chǎn)品生命周期研發(fā)質(zhì)量的投訴提高產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量開箱不良率產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的投訴加強質(zhì)量管理監(jiān)管力度質(zhì)量體系的完善性質(zhì)量檢查的效果質(zhì)量檢查的及時性分析報告的有效性基礎(chǔ)管理制度、流程的完善性、執(zhí)行力度制度的完善性制度的推廣及時性制度、流程執(zhí)行的符合度提高職能管理水平職能部門服務(wù)滿意度檔案管理的及時性、準確性提高人力資源工作的有效性人員規(guī)劃開展的及時性實際人數(shù)與定編人數(shù)的差異薪酬體系的完善性招聘平均天數(shù)招聘成功率各項工作的及時性各項工作的準確性提高財務(wù)工作開展的有效性財務(wù)工作開展的及時性財務(wù)工作開展的有效性提高信息技術(shù)服務(wù)的有效性軟硬件系統(tǒng)事故次數(shù)軟硬件系統(tǒng)事故處理的及時性信息安全管理的及時性信息系統(tǒng)建設(shè)完成率固定資產(chǎn)管理定期盤點的及時性、準確性資產(chǎn)與賬務(wù)的符合度加強各類檔案管理檔案存檔的及時性檔案的完善性提高客戶關(guān)系管理水平客戶檔案的完備率服務(wù)的規(guī)范性提高項目管理水平項目按時達成率項目質(zhì)量合格率項目預算達成率內(nèi)審工作的質(zhì)量內(nèi)審報告的質(zhì)量內(nèi)審計劃按時開展的比率內(nèi)審報告的及時性提高供應(yīng)鏈管理水平采購的及時性采購質(zhì)量檢驗合格率采購成本降低的比率庫存控制的合理性供應(yīng)商檔案完善性庫存盤點符合率采購訂單執(zhí)行率運輸過程產(chǎn)品損壞率企業(yè)文化建設(shè)積極建設(shè)企業(yè)文化刊物發(fā)行的及時性各類公司活動組織的效果提高員工技能和滿意度員工培訓管理人員的管理技能提升培訓課程體系建立課程體系建立的完成時間內(nèi)部講師的培養(yǎng)培訓積分培訓積分完成率培訓的組織培訓滿意度人才隊伍建設(shè)員工晉升體系的建立晉升制度的制定晉升課程體系的建立晉升體系的執(zhí)行人才儲備達成率核心員工管理核心員工訪談開展的及時性核心員工訪談報告的及時性核心員工離職率績效管理績效體系的建立完善考核體系的建立績效考核的推行考核完成比率員工滿意員工滿意度調(diào)查滿意度調(diào)查開展的及時性滿意度調(diào)查報告的及時性紅色表示重要或核心指標五、各部門指標庫部門類別編號考核指標定義/公式/說明單位數(shù)據(jù)來源人力資源部財務(wù)類1部門費用預算完成率(實際部門費用/計劃費用)×100％％財務(wù)部2人工成本增長率[(本年工資福利支出-上年工資福利支出)/上年工資福利支出]×100％％財務(wù)部3招聘費用預算達成率(實際發(fā)生費用/計劃費用)×100％％財務(wù)部4培訓費用預算達成率(實際發(fā)生費用/計劃費用)×100％％財務(wù)部客戶類5員工滿意度對員工進行滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值％人力資源部內(nèi)部流程6培訓計劃完成率(實際培訓課時/計劃培訓課時)×100％％人力資源部7員工培訓滿意率根據(jù)《滿意度調(diào)查表》計算％人力資源部8招聘計劃完成率(實際招聘人數(shù)/計劃招聘人數(shù))×100％％人力資源部9空缺職位招聘周期所有崗位招聘天數(shù)/招聘崗位數(shù)天人力資源部10試用期員工被動離職率(試用期內(nèi)被動離職人數(shù)/試用期員工數(shù))×100％％人力資源部11人員編制控制率(實際人數(shù)/計劃編制人數(shù))×100％％人力資源部12員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部13核心員工離職率(核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部14勞動合同簽定率(已簽定勞動合同人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部15人事工作辦理的差錯次數(shù)按照誤差次數(shù)計算次人力資源部16工資發(fā)放差錯次數(shù)按照誤差次數(shù)計算次人力資源部17員工績效考核的比例(實際考核人數(shù)/應(yīng)考核人數(shù))×100％％人力資源部18績效申訴處理的及時性按照延期次數(shù)計算次人力資源部19各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次人力資源部20重點工作開展的情況按照計劃進行人力資源部21制度體系等的建立、完善按照計劃進行人力資源部學習與發(fā)展22培訓積分完成率(實際完成積分/計劃完成積分)×100％％人力資源部財務(wù)部財務(wù)類1總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(銷售收入/總資產(chǎn))×100％％財務(wù)部2應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(銷售收入/平均應(yīng)收賬款)×100％％財務(wù)部3應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率(銷售收入/平均應(yīng)付賬款)×100％％財務(wù)部4庫存周轉(zhuǎn)率(銷售收入/平均庫存)×100％％財務(wù)部5固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(銷售收入凈額/固定資產(chǎn)平均凈值)×100％％財務(wù)部6利潤總額完成率(實際完成利潤總額/計劃利潤總額)×100%％財務(wù)部7部門費用預算完成率(實際部門費用/計劃費用)×100％％財務(wù)部8采購成本占總成本比率(采購費用/總成本)×100％％財務(wù)部運營類9會計核算差錯次數(shù)按照誤差次數(shù)計算次財務(wù)部10會計報表差錯次數(shù)按照誤差次數(shù)計算次財務(wù)部11成本核算差錯率按照誤差次數(shù)計算次財務(wù)部12會計憑證差錯次數(shù)按照誤差次數(shù)計算次財務(wù)部13成本分析的及時性按照延遲次數(shù)計算次財務(wù)部14現(xiàn)金帳差錯次數(shù)按照誤差次數(shù)計算次財務(wù)部15固定資產(chǎn)財務(wù)報表準確性按照誤差次數(shù)計算次財務(wù)部16稅務(wù)核算及申報完成及時性按照延遲次數(shù)計算次財務(wù)部17財務(wù)及稅務(wù)報表準確性按照誤差次數(shù)計算次財務(wù)部18銷售收入和銷售成本明細帳準確性按照誤差次數(shù)計算次財務(wù)部19銷售收入和銷售稅金的準確性按照誤差次數(shù)計算次財務(wù)部20費用報表準確性按照誤差次數(shù)計算次財務(wù)部21費用明細臺帳準確性按照誤差次數(shù)計算次財務(wù)部22會計憑證編制準確性按照誤差次數(shù)計算次財務(wù)部23人員編制控制率(實際人數(shù)/計劃編制人數(shù))×100％％人力資源部24各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次人力資源部25重點工作開展的情況按照計劃進行人力資源部客戶類26員工滿意度對員工進行滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值％人力資源部學習發(fā)展類27員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部28部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時計劃培訓人均學時小時人力資源部總務(wù)部財務(wù)類1部門費用預算完成率(實際部門費用/計劃費用)×100％％財務(wù)部2項目預算準確率(實際費用/計劃費用)×100％％財務(wù)部運營類3固定資產(chǎn)管理的準確性按照誤差次數(shù)計算次財務(wù)部4后勤管理工作重大差錯次數(shù)按照誤差次數(shù)計算次財務(wù)部5各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次財務(wù)部6重點工作開展的情況按照計劃進行財務(wù)部客戶類7員工滿意度對員工進行滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值％人力資源部學習發(fā)展類8員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部9部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時計劃培訓人均學時小時人力資源部項目外聯(lián)部財務(wù)類1部門費用預算完成率(實際部門費用/計劃費用)×100％％財務(wù)部2項目申報完成率(實際申報到的金額/計劃申報金額)×100％％財務(wù)部運營類3各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次項目外聯(lián)部4重點工作開展的情況按照計劃進行項目外聯(lián)部5各類資質(zhì)申報的及時性按照計劃進行項目外聯(lián)部客戶類6員工滿意度對員工進行滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值％人力資源部學習發(fā)展類7員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部8部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時計劃培訓人均學時人力資源部客戶接待部財務(wù)類1部門費用預算完成率(實際部門費用/計劃費用)×100％％財務(wù)部運營類2各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次客戶接待部客戶類3重點工作開展的情況按照計劃進行客戶接待部4員工滿意度對員工進行滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值％人力資源部學習發(fā)展類5員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部6部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時計劃培訓人均學時人力資源部銷售中心財務(wù)類1銷售計劃完成率(實際銷售額/計劃銷售額)×100％％財務(wù)部2渠道線的銷售收入(渠道線銷售收入/銷售收入)×100％％財務(wù)部3大客戶的銷售收入(大客戶銷售收入/銷售收入)×100％％財務(wù)部4行業(yè)線的銷售收入(行業(yè)線銷售收入/銷售收入)×100％％財務(wù)部5核心產(chǎn)品的銷售收入(核心產(chǎn)品銷售收入/銷售收入)×100％％財務(wù)部6新產(chǎn)品的銷售收入(新產(chǎn)品銷售收入/銷售收入)×100％％財務(wù)部7老客戶的銷售收入(老客戶銷售收入/銷售收入)×100％％財務(wù)部8新客戶的銷售收入(新客戶銷售收入/銷售收入)×100％％財務(wù)部9回款率(已回收賬款總額/應(yīng)收賬款總額)×100％％財務(wù)部11應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(銷售收入/平均應(yīng)收賬款)×100％％財務(wù)部12應(yīng)收賬款逾期率(逾期應(yīng)收賬款總額/應(yīng)收賬款總額)×100％％財務(wù)部13逾期3年以上應(yīng)收賬款比率(3年以上賬款總額/應(yīng)收賬款總額)×100％％財務(wù)部14部門費用預算完成率(實際部門費用/計劃費用)×100％％財務(wù)部15壞賬率(壞賬總額/應(yīng)收賬款總額)×100％％財務(wù)部16人均銷售額(實際銷售總額/區(qū)域人數(shù))×100％％財務(wù)部17部門費用預算完成率(實際部門費用/計劃費用)×100％％財務(wù)部18銷售費用率(實際銷售費用/銷售費用預算)×100％％財務(wù)部19毛利率(銷售收入-營業(yè)成本)/銷售收入×100％％財務(wù)部客戶類20客戶滿意度滿意度調(diào)查％運營類21人員編制控制率(實際人數(shù)/計劃編制人數(shù))×100％％人力資源部22各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次銷售中心23重點工作開展的情況按照計劃進行銷售中心24制度體系等的建立、完善按照計劃進行銷售中心學習發(fā)展類25核心員工離職率(核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部26部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時計劃培訓人均學時人力資源部質(zhì)量管理部財務(wù)類1部門費用預算完成率(實際部門費用/計劃費用)×100％％財務(wù)部客戶類2客戶對質(zhì)量的滿意度滿意度調(diào)查％運營類3質(zhì)檢工作及時完成率(實際質(zhì)檢次數(shù)/應(yīng)完成質(zhì)檢次數(shù))×100％％質(zhì)量管理部4產(chǎn)品質(zhì)量合格率(合格的產(chǎn)品數(shù)量/產(chǎn)品總數(shù)量)×100％％質(zhì)量管理部5開箱不良率(不良產(chǎn)品數(shù)量/開箱檢查產(chǎn)品總數(shù))×100％％生產(chǎn)保障部6制度體系等的建立、完善按照計劃進行質(zhì)量管理部7重點工作開展的情況按照計劃進行質(zhì)量管理部8各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次質(zhì)量管理部9重大質(zhì)量事故次數(shù)按照實際發(fā)生次數(shù)計算次質(zhì)量管理部學習發(fā)展類10員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部11部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時計劃培訓人均學時人力資源部IT部財務(wù)類1部門費用預算完成率(實際部門費用/計劃費用)×100％％財務(wù)部運營類2軟硬件系統(tǒng)事故次數(shù)按照實際發(fā)生次數(shù)計算次IT部3軟硬件系統(tǒng)事故處理的及時性按照延誤次數(shù)計算次IT部4項目費用預算的準確性[∑(實際費用/預算費用)]/項目個數(shù)個IT部5項目完成的及時性按照延誤次數(shù)計算次IT部6制度體系等的建立、完善按照計劃進行IT部7各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次IT部學習發(fā)展類8員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部9部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時計劃培訓人均學時人力資源部研發(fā)中心財務(wù)類1部門費用預算完成率(實際部門費用/計劃費用)×100％％財務(wù)部2研發(fā)費用增長與毛利率之比(研發(fā)費用增長比率/毛利率增長比率)×100％％財務(wù)部3新產(chǎn)品收入(新產(chǎn)品銷售額/銷售收入)×100%％財務(wù)部4研發(fā)費用率(研發(fā)投入費用總額/銷售收入總額)×100％％財務(wù)部運營類5計劃偏差率(實際周期-計劃周期)/計劃周期×100％％研發(fā)中心6流程符合度(1-不符合流程規(guī)范的項數(shù)/要求符合規(guī)范的項數(shù))×100％％研發(fā)中心7技術(shù)評審通過率(技術(shù)評審通過次數(shù)之和/提交評審次數(shù)之和)×100％％研發(fā)中心8產(chǎn)品的生命周期研發(fā)中心9專利數(shù)量申報成功的專利數(shù)量個項目外聯(lián)部10重大質(zhì)量缺陷數(shù)按缺陷數(shù)量計算個研發(fā)中心11人員編制控制率(實際人數(shù)/計劃編制人數(shù))×100％％人力資源部12重點工作開展的情況按照計劃進行研發(fā)中心13各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次研發(fā)中心學習發(fā)展類14核心員工離職率(核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部15部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時計劃培訓人均學時人力資源部產(chǎn)品中心財務(wù)類1銷售計劃完成率(實際銷售額/計劃銷售額)×100％％財務(wù)部2產(chǎn)品線毛利率(產(chǎn)品線銷售收入-營業(yè)成本)/銷售收入×100％％財務(wù)部3部門費用預算完成率(實際部門費用/計劃費用)×100％％財務(wù)部運營類4產(chǎn)品需求準確度5新產(chǎn)品立項率(新產(chǎn)品立項數(shù)量/公司要求的總數(shù)量)×100％％研發(fā)中心6培訓計劃完成率(實際培訓課時/計劃培訓課時)×100％％人力資源部7員工培訓滿意率根據(jù)《滿意度調(diào)查表》計算％人力資源部8產(chǎn)品的生命周期9培訓課程開發(fā)的及時性按照延誤次數(shù)計算次產(chǎn)品中心10產(chǎn)品資料的完整性按照不完整次數(shù)、點數(shù)計算次產(chǎn)品中心11重點工作開展的情況按照計劃進行產(chǎn)品中心12各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次產(chǎn)品中心學習發(fā)展類13員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部14部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時計劃培訓人均學時人力資源部生產(chǎn)保障部財務(wù)類1應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率(銷售收入/平均應(yīng)付賬款)×100％％財務(wù)部2庫存周轉(zhuǎn)率(銷售收入/平均庫存)×100％％財務(wù)部3采購成本占總成本比率(采購費用/總成本)×100％％財務(wù)部4平均采購成本降低率(上年同期采購價－當年同期采購價)/當年同期采購價×100％％財務(wù)部5部門費用預算完成率(實際部門費用/計劃費用)×100％％財務(wù)部6采購質(zhì)量檢驗合格率(上年同期采購價－當年同期采購價)/當年同期采購價×100％％生產(chǎn)保障部7供應(yīng)商資料完整性按照不完整次數(shù)、點數(shù)計算次生產(chǎn)保障部8庫存盤點符合率按照誤差次數(shù)計算次生產(chǎn)保障部9盤損率（盤損金額／期初存貨與中期進貨的總金額）×100％％生產(chǎn)保障部10開箱不良率(不良產(chǎn)品數(shù)量/開箱檢查產(chǎn)品總數(shù))×100％％生產(chǎn)保障部11訂單完成的及時性按照延誤次數(shù)計算次生產(chǎn)保障部12產(chǎn)品返修率(返修產(chǎn)品數(shù)量/發(fā)貨數(shù)量)×100％％生產(chǎn)保障部13產(chǎn)品報損率(報損金額/庫存總金額)×100％％生產(chǎn)保障部141年以上倉儲產(chǎn)品金額(1年以上倉儲產(chǎn)品金額/庫存總金額)×100％％生產(chǎn)保障部155S管理質(zhì)量管理部16重點工作開展的情況按照計劃進行生產(chǎn)保障部17各項工作開展的及時性、準確性按照延期及誤差的人、次計算次生產(chǎn)保障部學習發(fā)展類18員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100％％人力資源部19部門人均培訓學時完成率實際人均培訓學時計劃培訓人均學時人力資源部任務(wù)績效指標二○○二年八月目錄第一章 公司任務(wù)績效指標 61.1人力資源部 6人力資源部部長任務(wù)績效指標 6人力資源部薪酬考核任務(wù)績效指標 8人力資源部招聘培訓任務(wù)績效指標 9人力資源部工時定額任務(wù)績效指標 10人力資源部社會任務(wù)績效指標 111.2計劃財務(wù)部 12計劃財務(wù)部部長任務(wù)績效指標 12計劃財務(wù)部副部長任務(wù)績效指標 14計劃財務(wù)部經(jīng)營計劃任務(wù)績效指標 16計劃財務(wù)部綜合會計任務(wù)績效指標 17計劃財務(wù)部往來帳/內(nèi)部考核任務(wù)績效指標 18計劃財務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)績效指標 19計劃財務(wù)部出納任務(wù)績效指標 20計劃財務(wù)部民品室-核算/工資管理考核任務(wù)績效指標 21計劃財務(wù)部民品室-成本管理考核任務(wù)績效指標 22計劃財務(wù)部民品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價/銷售考核任務(wù)績效指標 23計劃財務(wù)部軍品室-核算/工資管理考核任務(wù)績效指標 24計劃財務(wù)部軍品室-成本管理考核任務(wù)績效指標 25計劃財務(wù)部軍品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價考核任務(wù)績效指標 261.3技術(shù)改造辦公室 27技改辦主任任務(wù)績效指標 27技改辦非標設(shè)計員考核任務(wù)績效指標 29技改辦機械技術(shù)員考核任務(wù)績效指標 30技改辦電氣技術(shù)員考核任務(wù)績效指標 31技改辦軟件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標 32技改辦硬件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標 33技改辦土建施工員考核任務(wù)績效指標 341.4辦公室 35辦公室主任任務(wù)績效指標 35辦公室副主任考核任務(wù)績效指標 36辦公室辦秘書考核任務(wù)績效指標 37辦公室公司辦秘書考核任務(wù)績效指標 38辦公室法律法規(guī)考核任務(wù)績效指標 39辦公室機要管理任務(wù)績效指標 40辦公室打字/收發(fā)考核任務(wù)績效指標 41辦公室司機任務(wù)績效指標 421.5思想政治工作/企業(yè)文化部 43思想政治/企業(yè)文化部部長任務(wù)績效指標 43思想政治/企業(yè)文化部副部長任務(wù)績效指標 45思想政治/企業(yè)文化部組織紀檢監(jiān)查干事任務(wù)績效指標 46思想政治/企業(yè)文化部審計干事任務(wù)績效指標 47思想政治/企業(yè)文化部工團干事任務(wù)績效指標 48思想政治/企業(yè)文化部企業(yè)文化/宣傳干事任務(wù)績效指標 49第二章民品事業(yè)部任務(wù)績效指標 502.1市場部 50市場部部長任務(wù)績效指標 50市場部副部長任務(wù)績效指標 52市場部客戶經(jīng)理任務(wù)績效指標 53市場部業(yè)務(wù)經(jīng)理任務(wù)績效指標 54市場部內(nèi)勤任務(wù)績效指標 552.2生產(chǎn)采購部 56生產(chǎn)采購部部長任務(wù)績效指標 56生產(chǎn)采購部副部長任務(wù)績效指標 58生產(chǎn)采購部生產(chǎn)計劃/統(tǒng)計任務(wù)績效指標 60生產(chǎn)采購部調(diào)度任務(wù)績效指標 61生產(chǎn)采購部外協(xié)管理任務(wù)績效指標 62生產(chǎn)采購部零件保管任務(wù)績效指標 63生產(chǎn)采購部成品保管任務(wù)績效指標 64生產(chǎn)采購部人事管理任務(wù)績效指標 65生產(chǎn)采購部采購—計劃/統(tǒng)計任務(wù)績效指標 66生產(chǎn)采購部采購任務(wù)績效指標 67生產(chǎn)采購部下料調(diào)度任務(wù)績效指標 68生產(chǎn)采購部器材保管任務(wù)績效指標 69生產(chǎn)采購部非標技術(shù)員任務(wù)績效指標 70生產(chǎn)采購部機械技術(shù)員任務(wù)績效指標 71生產(chǎn)采購部電氣技術(shù)員任務(wù)績效指標 722.3質(zhì)量部 73質(zhì)量部部長任務(wù)績效指標 73質(zhì)量部檢驗技術(shù)員任務(wù)績效指標 74質(zhì)量部質(zhì)量管理員任務(wù)績效指標 75質(zhì)量部民品檢驗工任務(wù)績效指標 76質(zhì)量部器材檢驗工任務(wù)績效指標 772.4產(chǎn)品開發(fā)部 78產(chǎn)品開發(fā)部部長任務(wù)績效指標 78產(chǎn)品開發(fā)部設(shè)計員任務(wù)績效指標 80產(chǎn)品開發(fā)部工藝員任務(wù)績效指標 82產(chǎn)品開發(fā)部現(xiàn)場工藝員任務(wù)績效指標 84產(chǎn)品開發(fā)部工裝設(shè)計任務(wù)績效指標 85產(chǎn)品開發(fā)部標準化任務(wù)績效指標 86產(chǎn)品開發(fā)部資料/檔案管理任務(wù)績效指標 87第三章 軍品事業(yè)部任務(wù)績效指標 883.1計劃生產(chǎn)部 88計劃生產(chǎn)部長任務(wù)績效指標 88計劃生產(chǎn)部副部長任務(wù)績效指標 90計劃生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃/統(tǒng)計任務(wù)績效指標 92計劃生產(chǎn)部調(diào)度任務(wù)績效指標 93計劃生產(chǎn)部外協(xié)管理任務(wù)績效指標 94計劃生產(chǎn)部零件保管任務(wù)績效指標 95計劃生產(chǎn)部成品保管任務(wù)績效指標 96計劃生產(chǎn)部人事管理任務(wù)績效指標 97計劃生產(chǎn)部采購—計劃/統(tǒng)計任務(wù)績效指標 98計劃生產(chǎn)部采購任務(wù)績效指標 99計劃生產(chǎn)部器材保管任務(wù)績效指標 100計劃生產(chǎn)部非標技術(shù)員任務(wù)績效指標 101計劃生產(chǎn)部機械技術(shù)員任務(wù)績效指標 102計劃生產(chǎn)部電氣技術(shù)員任務(wù)績效指標 1033.2質(zhì)量部 104質(zhì)量部部長任務(wù)績效指標 104質(zhì)量部檢驗技術(shù)員任務(wù)績效指標 105質(zhì)量部質(zhì)量管理員任務(wù)績效指標 106質(zhì)量部軍品檢驗工任務(wù)績效指標 107質(zhì)量部器材檢驗工任務(wù)績效指標 1083.3技術(shù)中心 109技術(shù)中心主任任務(wù)績效指標 109技術(shù)中心設(shè)計員任務(wù)績效指標 111技術(shù)中心工藝員任務(wù)績效指標 113技術(shù)中心現(xiàn)場工藝員任務(wù)績效指標 115技術(shù)中心工裝設(shè)計任務(wù)績效指標 116技術(shù)中心測試技術(shù)員任務(wù)績效指標 117技術(shù)中心測試工任務(wù)績效指標 118技術(shù)中心標準化成果任務(wù)績效指標 119技術(shù)中心曬圖發(fā)圖/圖書保管工作任務(wù)績效指標 120技術(shù)中心資料/檔案管理任務(wù)績效指標 121第1章

第2章 第一章公司任務(wù)績效指第3章 標第4章 1.1人力資源部人力資源部部長任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1招聘目標完成率對招聘計劃完成的考核實際招聘崗位人數(shù)/計劃招聘崗位人數(shù)人力資源部2招聘人員的質(zhì)量/業(yè)績表現(xiàn)突出招聘的質(zhì)量招聘人員的整體素質(zhì)、專業(yè)化水平、工作表現(xiàn)等由用人單位與部門的直接上級、人事管理、同事共同評價各部門、事業(yè)部3優(yōu)秀人才流失率評估人才的保持率（部門）優(yōu)秀人才離職人數(shù)/（部門）總?cè)藬?shù)優(yōu)秀人才統(tǒng)計集中于技術(shù)人員、市場營銷人員、各事業(yè)部副總以上經(jīng)營管理人員人力資源部、事業(yè)部、總部職能部門4減員指標完成公司預計辭退人員的計劃減員人數(shù)人力資源部5人員結(jié)構(gòu)比率人才梯隊建設(shè)是公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考核專責通過考核管理輔助完成各職務(wù)層次人才比率符合預定目標人力資源部6業(yè)績合同的簽署率衡量完成業(yè)績合同的情況實際簽署業(yè)績合同數(shù)/應(yīng)簽業(yè)績合同數(shù)人力資源部7及時完成的考核評估率完成評估考核制度的力度在規(guī)定時間內(nèi)完成人數(shù)/應(yīng)完成人數(shù)人力資源部8考核數(shù)據(jù)的準確性確保考核的客觀與公正性數(shù)據(jù)差錯次數(shù)及嚴重程度人力資源部9培訓計劃體系的建立與實施對公司內(nèi)不同層次人員培訓計劃的建立完善是人才培養(yǎng)、提高公司吸引力的重要措施，計劃的有利實施是提高人員素質(zhì)的保證滿意度調(diào)查結(jié)果人力資源部10部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預算計劃財務(wù)部

人力資源部薪酬考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1考核按時完成率薪酬考核崗位負責考核制度的貫徹落實實際完成考核人數(shù)/應(yīng)完成考核人數(shù)必須按照考核流程操作完畢人力資源部、各部門、事業(yè)部2考核數(shù)據(jù)的準確性確?？己说目陀^與公正性數(shù)據(jù)差錯次數(shù)及嚴重程度人力資源部3薪酬計算準確率保證薪酬和考核結(jié)果有效結(jié)合薪酬計算差錯次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4其他福利計算準確性等福利計算計算差錯次數(shù)人力資源部5日常事務(wù)性工作完成情況日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性完成時間、完成的質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進行評價人力資源部人力資源部招聘培訓任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1招聘計劃、培訓計劃制定的質(zhì)量提高招聘與培訓的針對性與有效性實際的招聘、培訓效果計劃與實際的偏差人力資源部2招聘目標完成率對招聘人才計劃完成的考核實招崗位人數(shù)/計劃預招崗位人數(shù)人力資源部3招聘人員的質(zhì)量/業(yè)績表現(xiàn)突出招聘的質(zhì)量招聘人員的整體素質(zhì)、專業(yè)化水平、工作表現(xiàn)等由用人單位與部門的直接上級、人事管理、同事共同評價各部門、事業(yè)部4員工對培訓的滿意度強調(diào)培訓的效果與質(zhì)量培訓滿意度調(diào)查結(jié)果各部門、事業(yè)部5人員結(jié)構(gòu)比率人才梯隊建設(shè)是公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考核專責通過考核管理輔助完成各職務(wù)層次人才比率符合預定目標人力資源部6招聘培訓費用控制成本與費用是否按預算執(zhí)行計劃財務(wù)部7事務(wù)性工作完成率日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性完成時間、完成的質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進行評價人力資源部人力資源部工時定額任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1工時定額制定的科學性與合理性掌握真實的公司數(shù)據(jù)，有利于提高綜合管理水平是否符合客觀實際水平人力資源部、各部門、事業(yè)部2工時資料的完整性確保并提高基礎(chǔ)性管理工作質(zhì)量及時歸類，沒有缺失人力資源部3各類統(tǒng)計的及時與準確率及時反饋，便于進一步提高和改進統(tǒng)計出現(xiàn)差錯、延遲次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4工時臺帳的差錯率保證臺帳的質(zhì)量發(fā)現(xiàn)差錯次數(shù)/總檢查次數(shù)及時、準確登錄人力資源部5其他事務(wù)性工作完成率日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性完成時間、完成的質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進行評價人力資源部人力資源部社會任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的及時與準確性確保工作質(zhì)量，防止差錯各類、離退休人員的工資與養(yǎng)老金核算的準確、無偏差人力資源部、各部門、事業(yè)部2人事檔案的完整性確保人事檔案的完整查閱檔案的方便性以及檔案內(nèi)容完整性人力資源部3各類統(tǒng)計/報表的及時與準確率及時反饋，便于進一步提改進統(tǒng)計/報表出現(xiàn)差錯、延遲次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4事務(wù)性工作完成率日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性辦理各類級其他事務(wù)的完成時間與質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進行評價人力資源部1.2計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部部長任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1經(jīng)營計劃編制的質(zhì)量對經(jīng)營計劃編制合理性、可行性的衡量編制不及時次數(shù)、計劃中提供數(shù)據(jù)的差錯次數(shù)、不全面的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導2財務(wù)預算編制的質(zhì)量對財務(wù)預算編制合理性、可行性的衡量編制的及時性，對實際工作的指導性與實際的成本控制與管理效果數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導2財會管理的規(guī)范性確保財務(wù)基礎(chǔ)性管理的質(zhì)量帳簿、科目、報表、憑證設(shè)置符合國家/集團規(guī)定的財務(wù)會計制度計劃財務(wù)部3營運資本周轉(zhuǎn)率有效利用營運資本創(chuàng)造價值的能力平均營運資本/總銷售額×365天平均值=（期初值+期末值）/2營運資本=流動資產(chǎn)-流動負債計劃財務(wù)部4短期收益率利用資金創(chuàng)造價值的能力用于短期的資本回報率計劃財務(wù)部5事業(yè)部管理效率對事業(yè)部的管理力度各事業(yè)部三大財務(wù)數(shù)據(jù)的及時到位（資本回報率、凈利潤、現(xiàn)金流）及重要問題的決策反映滿意度調(diào)查報告計劃財務(wù)部各事業(yè)部6財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性與及時性公司進行決策中所要求的財務(wù)數(shù)據(jù)必須準確、及時提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)及嚴重程度、數(shù)據(jù)提供不及時的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導7資金管理的效率保證資金管理的質(zhì)量資金利用效率計劃財務(wù)部8人才流失率評估本部門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)人力資源部計劃財務(wù)部9債務(wù)利息率控制利息的一個杠桿，控制財務(wù)費用，降低成本短期債務(wù)利息率與長期債務(wù)利息率根據(jù)所借金額的加權(quán)平均數(shù)計劃財務(wù)部10債務(wù)的合理性控制利息的另一個杠桿，與公司負債尺度的衡量債務(wù)與資產(chǎn)的比例短期債務(wù)與長期債務(wù)的比例流動比率計劃財務(wù)部11稅收策劃合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家12部門費用控制所管部門的費用，提高效率、降低成本部門實際費用/費用預算計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部副部長任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1財務(wù)預算編制的質(zhì)量對財務(wù)預算編制合理性、可行性的衡量編制的及時性，對實際工作的指導性與實際的成本控制與管理效果數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導2財會管理的規(guī)范性確保財務(wù)基礎(chǔ)性管理的質(zhì)量帳簿、科目、報表、憑證設(shè)置符合國家/集團規(guī)定的財務(wù)會計制度計劃財務(wù)部3會計報表分析質(zhì)量提供有效財務(wù)信息會計報表結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析等分析建議質(zhì)量計劃財務(wù)部4事業(yè)部管理效率對事業(yè)部的管理力度各事業(yè)部重要數(shù)據(jù)的及時到位及重要問題的決策反映滿意度調(diào)查報告計劃財務(wù)部各事業(yè)部5財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性與及時性公司進行決策中所要求的財務(wù)數(shù)據(jù)必須準確、及時提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)及嚴重程度、數(shù)據(jù)提供不及時的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導6資金管理的效率保證資金管理的質(zhì)量資金利用效率計劃財務(wù)部7上報財務(wù)資料的時效性確保財務(wù)資料的及時呈報延遲上報的次數(shù)或頻率資料使用方計劃財務(wù)部8債務(wù)利息率控制利息的一個杠桿，控制財務(wù)費用，降低成本短期債務(wù)利息率與長期債務(wù)利息率根據(jù)所借金額的加權(quán)平均數(shù)計劃財務(wù)部9債務(wù)的合理性控制利息的另一個杠桿，與公司負債尺度的衡量債務(wù)與資產(chǎn)的比例短期債務(wù)與長期債務(wù)的比例流動比率計劃財務(wù)部10稅收策劃合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家11部門費用控制所管部門的費用，提高效率、降低成本部門實際費用/費用預算計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部經(jīng)營計劃任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1經(jīng)營計劃編制的質(zhì)量對經(jīng)營計劃編制合理性、可行性的衡量編制不及時次數(shù)、計劃中提供數(shù)據(jù)的差錯比率、不全面的次數(shù)公司決策層的評價各部門、事業(yè)部、計劃財務(wù)部2計劃編制及時率衡量對事業(yè)部、總部各部門經(jīng)營計劃編制的組織情況未及時編制計劃的單位數(shù)量/應(yīng)編制的單位數(shù)量計劃財務(wù)部3事業(yè)部經(jīng)營狀況分析及協(xié)調(diào)考核對事業(yè)部經(jīng)營狀況的跟蹤組織不及時的次數(shù)事業(yè)部、計劃財務(wù)部4公司總體經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告的質(zhì)量準確、及時把握公司經(jīng)營計劃執(zhí)行狀況，提出改進建議報告與實際出入的程度、出現(xiàn)差錯的次數(shù)公司決策層的評價事業(yè)部、計劃財務(wù)部5各種統(tǒng)計/報表/分析的及時、準確與客觀性提高統(tǒng)計報表及分析的質(zhì)量，為公司的決策提供客觀、準確的支持統(tǒng)計、報表與實際的出入程度，出現(xiàn)差錯的次數(shù)事業(yè)部、計劃財務(wù)部6其他重要工作的完成情況公司要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部綜合會計任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1會計報表完成及時性保證財務(wù)報表按時完成每月、每季、每年例行提交的報表完成不及時次數(shù)計劃財務(wù)部2會計報表準確性報表編制準確規(guī)范會計報表出現(xiàn)錯誤次數(shù)計劃財務(wù)部3總帳登錄的及時性保證總帳登錄的質(zhì)量沒有及時登錄的次數(shù)計劃財務(wù)部4總帳登錄的差錯率保證輸入憑證的質(zhì)量錯誤登錄次數(shù)/總登錄次數(shù)計劃財務(wù)部5監(jiān)督審查整體帳務(wù)處理效果保證整體帳務(wù)處理真實性、合法性、完整性抽查整體帳務(wù)處理過程中遺漏次數(shù)計劃財務(wù)部6會計憑證、帳表的完整性保證財務(wù)資料的完整缺失、遺失的次數(shù)及數(shù)量計劃財務(wù)部7稽核工作準確性保證科目正確、數(shù)據(jù)準確出現(xiàn)差錯次數(shù)計劃財務(wù)部8其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部往來帳/內(nèi)部考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的及時性確保工作質(zhì)量，防止差錯核算工作及時開展和完成的次數(shù)計劃財務(wù)部相關(guān)部門2各類核算準確性確保工作質(zhì)量，防止差錯核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)計劃財務(wù)部相關(guān)部門3報銷工作及時、準確性保證報銷工作的及時、正確完成報帳差錯次數(shù)計劃財務(wù)部4對帳工作準確性保證對帳工作準確對帳差錯次數(shù)計劃財務(wù)部5考核的準確率保證考核的質(zhì)量出現(xiàn)差錯的次數(shù)對部門的費用考核計劃財務(wù)部被考核部門6其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1稅款申報、交納及時性、準確性保證公司納稅工作正常開展申報、交納等工作完成不及時次數(shù)，出現(xiàn)差錯次數(shù)計劃財務(wù)部2稅額計算準確性保證稅額計算合理出現(xiàn)差錯次數(shù)計劃財務(wù)部3出口產(chǎn)品納稅、退稅以及免稅申報準確性保證合理納稅申報出現(xiàn)差錯次數(shù)及嚴重程度，不及時次數(shù)計劃財務(wù)部4稅收策劃合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家5賬務(wù)資料完整性確保帳務(wù)基礎(chǔ)資料的規(guī)范性與完整性數(shù)據(jù)不全面、不準確次數(shù)及嚴重程度計劃財務(wù)部6其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部

計劃財務(wù)部出納任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1現(xiàn)金收支準確度提高出納工作準確度現(xiàn)金收支差錯次數(shù)計劃財務(wù)部2庫存現(xiàn)金保管安全性確?，F(xiàn)金、存款票證安全保管差錯次數(shù)，出現(xiàn)問題隱患次數(shù)計劃財務(wù)部3現(xiàn)金程序規(guī)范性、完備性保證現(xiàn)金保管過程執(zhí)行違反現(xiàn)金管理規(guī)范次數(shù)計劃財務(wù)部4現(xiàn)金額度控制有效性加強現(xiàn)金額度控制現(xiàn)金額度超過規(guī)定次數(shù)，現(xiàn)金短缺影響工作次數(shù)計劃財務(wù)部5對賬單錄入準確性、及時性督促錄入準確對賬單錄入差錯次數(shù)，不及時次數(shù)計劃財務(wù)部6支票及有價證券保管合理性、完整性保證公司支票管理工作正常開展違反支票有價證券管理制度次數(shù)，差錯出現(xiàn)次數(shù)計劃財務(wù)部7其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部民品室-核算/工資管理考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1核算的準確率提高核算工作的質(zhì)量各類核算的差錯次數(shù)計劃財務(wù)部2比質(zhì)比價體系的完善程度進一步完善對采購的管理體系的科學性、客觀性、實用性；體系完善帶來的實際價值計劃財務(wù)部采購生產(chǎn)部3采購物資的成本考察比質(zhì)比價的實際成果是否實現(xiàn)或超額實現(xiàn)預算目標計劃財務(wù)部4其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量工資、三費的及時、準確發(fā)放計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部民品室-成本管理考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1成本預算的客觀、準確性保證成本管理的導向性與可行性預算與實際的偏差程度計劃財務(wù)部2成本核算的準確率保證成本核算的質(zhì)量核算的差錯次數(shù)計劃財務(wù)部3成本分析的質(zhì)量成本管理的基礎(chǔ)性工作成本分析的客觀、公正、及時；及時揭示相關(guān)的成本問題并有針對性的有效建議計劃財務(wù)部4成本管理制度的健全性提高公司成本管理的綜合水平各項成本管理規(guī)章制度的科學性、完善性與實用性計劃財務(wù)部公司、事業(yè)部各部門5成本有效控制水平重要的競爭指標成本的有效節(jié)約與控制在預算范圍之內(nèi)或低于預算目標計劃財務(wù)部6協(xié)助定價的準確、客觀保證經(jīng)營/利潤目標的實現(xiàn)公司產(chǎn)品價格真實反映產(chǎn)品成本市場部7其他重要工作的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部民品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價/銷售考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的準確率確保工作質(zhì)量，防止差錯核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)固定資產(chǎn)/在建、銷售、利潤明細、內(nèi)部定價的核算計劃財務(wù)部2報表的及時性確保的信息及時反饋按規(guī)定完成并提交報表計劃財務(wù)部3報表的準確性保證報表的質(zhì)量差錯次數(shù)計劃財務(wù)部4會計處理的差錯率保證會計處理的質(zhì)量差錯次數(shù)計劃財務(wù)部5其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部軍品室-核算/工資管理考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1核算的準確率提高核算工作的質(zhì)量各類核算的差錯次數(shù)計劃財務(wù)部2比質(zhì)比價體系的完善進一步完善對采購的管理體系的科學性、客觀性、實用性；體系完善帶來的實際價值計劃財務(wù)部采購生產(chǎn)部3采購物資的成本考察比質(zhì)比價的實際成果是否實現(xiàn)或超額實現(xiàn)預算目標計劃財務(wù)部4其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量工資、三費的及時、準確發(fā)放計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部軍品室-成本管理考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1成本預算的客觀、準確性保證成本管理的導向性與可行性預算與實際的偏差程度計劃財務(wù)部2成本核算的準確率保證成本核算的質(zhì)量核算的差錯次數(shù)計劃財務(wù)部3成本分析的質(zhì)量成本管理的基礎(chǔ)性工作成本分析的客觀、公正、及時；及時揭示相關(guān)的成本問題并有針對性的有效建議計劃財務(wù)部4成本管理制度的健全性提高公司成本管理的綜合水平各項成本管理規(guī)章制度的科學性、完善性與實用性計劃財務(wù)部公司、事業(yè)部各部門5成本有效控制水平重要的競爭指標成本的有效節(jié)約與控制在預算范圍之內(nèi)或低于預算目標計劃財務(wù)部6協(xié)助定價的準確、客觀保證經(jīng)營/利潤目標的實現(xiàn)公司產(chǎn)品價格真實反映產(chǎn)品成本市場部7其他重要工作的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部軍品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的準確率確保工作質(zhì)量，防止差錯核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)固定資產(chǎn)/在建、銷售、利潤明細、內(nèi)部定價的核算計劃財務(wù)部2報表的及時性確保的信息及時反饋按規(guī)定完成并提交報表計劃財務(wù)部3報表的準確性保證報表的質(zhì)量差錯次數(shù)計劃財務(wù)部4會計處理的差錯率保證會計處理的質(zhì)量差錯次數(shù)計劃財務(wù)部5其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部1.3技術(shù)改造辦公室技改辦主任任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1技改/信息化項目方案編制質(zhì)量保證方案的科學性與可行性與實際的出入與偏差情況內(nèi)部、外部的專家組2項目/計劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦3公司信息管理有效性為各部門提供信息服務(wù)的水平，包括信息系統(tǒng)的建立，順利運行，與新體系的推薦等各部門對信息提供的滿意程度滿意度調(diào)查統(tǒng)計人力資源部4信息管理費用衡量用于與技術(shù)相關(guān)工作的投入用于計算機維修/護，硬、軟件開發(fā)，系統(tǒng)維護、升級等的投入計劃財務(wù)部5網(wǎng)絡(luò)管理質(zhì)量衡量網(wǎng)絡(luò)維護的有效性因維護不當，網(wǎng)站不能正常運作的次數(shù)各部門6網(wǎng)頁更新及時性信息及時傳遞預計時間內(nèi)網(wǎng)頁更新次數(shù)信息管理中心7組織計算機及網(wǎng)絡(luò)的培訓率提高員工信息化工作效率參加培訓人數(shù)/計劃培訓人數(shù)人力資源部8信息化培訓效果提高員工信息化水平培訓后實際使用情況的調(diào)查各部門9技改/信息化建設(shè)成本的控制有效控制成本實現(xiàn)或超計劃實現(xiàn)公司的預算目標計劃財務(wù)部10人才流失率評估本部門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)人力資源部11部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預算計劃財務(wù)部12重要任務(wù)完成情況上級下達的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準），期末檢查是否按期完成計劃財務(wù)部

技改辦非標設(shè)計員考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1技改可行性分析的質(zhì)量確保技改的正確方向與實際效果對實際方案的指導意義內(nèi)部、外部的專家組2技改項目方案編制質(zhì)量保證方案的科學性與可行性與實際的出入與偏差情況內(nèi)部、外部的專家組3項目/計劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦4立項申請的進展情況確保立項的順利通過各種立項技術(shù)資料與文件提供的完整性與及時性技改辦5操作規(guī)程編制的質(zhì)量保證設(shè)備操作的正確性操作規(guī)程科學、合理指導生產(chǎn)程度生產(chǎn)部6其他重要任務(wù)完成情況上級下達的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準），期末檢查是否按期完成技改辦技改辦機械技術(shù)員考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1技改新設(shè)備的使用效果確保新設(shè)備的使用質(zhì)量新設(shè)備可以發(fā)揮出預計的作用與效果生產(chǎn)部2技改新設(shè)備的維護質(zhì)量延長設(shè)備的使用期；同時保證正常生產(chǎn)新設(shè)備的故障次數(shù)與使用狀況生產(chǎn)部3現(xiàn)有設(shè)備的改造狀況提高現(xiàn)有設(shè)備的生產(chǎn)率與實用水平現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)效率的提高程度生產(chǎn)部4新技術(shù)的推廣應(yīng)用情況保證生產(chǎn)效率進一步提高新技術(shù)在生產(chǎn)中的應(yīng)用情況生產(chǎn)部5采購標準設(shè)備的性價比提高設(shè)備采購的水平的關(guān)鍵性指標與市場同類價位的設(shè)備相比，采購設(shè)備的技術(shù)質(zhì)量水平；與市場同等質(zhì)量的設(shè)備相比。采購設(shè)備的價格水平內(nèi)部、外部的專家組6對操作人員的培訓效果增強對新設(shè)備的操作水平實際操作情況的調(diào)查分析結(jié)果車間7項目/計劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦8其他重要任務(wù)完成情況上級下達的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準），期末檢查是否按期完成技改辦技改辦電氣技術(shù)員考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1非標設(shè)備電氣設(shè)計質(zhì)量保證設(shè)計的科學性與可行性在生產(chǎn)中實際表現(xiàn)效果內(nèi)部、外部的專家組2項目/計劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦3引進設(shè)備的質(zhì)量保證設(shè)備引進的水平設(shè)備達到預期的質(zhì)量水平與使用效果生產(chǎn)部4對操作人員的培訓效果增強對新設(shè)備的操作水平實際操作情況的調(diào)查分析結(jié)果車間5電氣資料的完整規(guī)范性保證資料的基礎(chǔ)性管理質(zhì)量及時正確歸類，沒有缺失技改辦6技改新設(shè)備的維護質(zhì)量延長設(shè)備的使用期；同時保證正常生產(chǎn)新設(shè)備的故障次數(shù)與使用狀況生產(chǎn)部7新技術(shù)的推廣應(yīng)用情況保證生產(chǎn)效率進一步提高新技術(shù)在生產(chǎn)中的應(yīng)用情況生產(chǎn)部8其他重要任務(wù)完成情況上級下達的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準），期末檢查是否按期完成技改辦技改辦軟件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1信息的發(fā)布的及時性保證公司相關(guān)信息的及時傳遞信息延遲發(fā)布的次數(shù)及延遲的時間公司、事業(yè)部各部門2公司網(wǎng)頁的制作水平保證公司網(wǎng)頁的制作水平，樹立公司的良好形象對內(nèi)、對外的滿意度調(diào)查結(jié)果公司、事業(yè)部各部門3公司網(wǎng)頁的及時更新率保證信息的及時更新網(wǎng)頁的更新維護頻率技改辦4其他重要任務(wù)完成情況上級下達的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準），期末檢查是否按期完成技改辦技改辦硬件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1電腦、外設(shè)設(shè)備采購的性價比保證采購的正確同等價位下選擇到合適的產(chǎn)品技改辦2采購預算執(zhí)行水平控制成本資金使用被控制在預算范圍內(nèi)計劃財務(wù)部3系統(tǒng)的穩(wěn)定性保證正常的工作系統(tǒng)出現(xiàn)故障的次數(shù)各使用單位4系統(tǒng)的安全性保證正常的工作，受外部侵害系統(tǒng)被病毒侵害的次數(shù)各使用單位5信息系統(tǒng)的及時維護率保證系統(tǒng)的正常運行沒有按要求及時維護的次數(shù)技改辦6網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的整體規(guī)劃質(zhì)量確保信息系統(tǒng)建設(shè)的成功系統(tǒng)的科學性、實用性；可以為企業(yè)創(chuàng)造真正的價值內(nèi)部、外部的專家組7信息設(shè)備供應(yīng)商選擇質(zhì)量成功實施信息化建設(shè)的重要保證供應(yīng)商的資質(zhì)、品牌、信譽、實力，提供本行業(yè)解決方案的經(jīng)驗與能力，具體的報價等綜合因素內(nèi)部、外部的專家組8其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量任務(wù)目標與完成情況對比技改辦技改辦土建施工員考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1項目/計劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦2招投標工作質(zhì)量保證招投標工作順利、高效的進行基建工程的成本、質(zhì)量是否能夠達到或超過預期技改辦3基建工程的質(zhì)量保證基建的質(zhì)量基建工程滿足設(shè)計要求程度技改辦4方案、預算編制的及時性保證方案、預算的及時編制與實際的偏差程度技改辦5方案、預算編制的質(zhì)量保證方案的科學性與可行性與實際的出入與偏差情況技改辦6施工現(xiàn)場的規(guī)范化水平保證施工現(xiàn)場的規(guī)范性管理施工現(xiàn)場的安全、有序、效率技改辦7其他重要任務(wù)完成情況上級下達的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準），期末檢查是否按期完成技改辦1.4辦公室辦公室主任任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1會議決定、決議落實效果衡量會議精神的貫徹落實對會議精神的貫徹不力次數(shù)各部門2公文行文規(guī)范度保證公文的規(guī)范、嚴謹公文出現(xiàn)差錯次數(shù)辦公室3外事活動組織有序性發(fā)揮外事活動窗口和紐帶的功效外事活動組織失誤次數(shù)辦公室4組織對外聯(lián)絡(luò)接待失誤率活動組織嚴密有序大型慶典、接待及重要聯(lián)絡(luò)活動組織失誤數(shù)量及程度辦公室5信息綜合管理準確度確保信息交流客觀、暢通上傳下達的信息有誤次數(shù)；外發(fā)的信息審核失誤次數(shù)各部門6機要工作的安全性對機要文檔嚴格按要求保密出現(xiàn)會議精神、公文內(nèi)容等泄密事件各部門、外部單位7重要任務(wù)完成情況完成上級下達的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準），期末檢查是否按期完成公司辦公室8車輛管理有序性保證公司重要工作用車因派車不當造成不良后果的次數(shù)公司辦公室、各部門9車輛維護維修費合理保養(yǎng)車輛年度車輛維護維修費用/費用預算計劃財務(wù)部10部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預算計劃財務(wù)部

辦公室副主任考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1會議決定、決議落實效果衡量會議精神的貫徹落實對會議精神的貫徹不力次數(shù)各部門2公文行文規(guī)范程度保證公文格式的規(guī)范、嚴謹公文出現(xiàn)差錯次數(shù)辦公室3外事活動組織有序性發(fā)揮外事活動窗口和紐帶的功效外事活動組織失誤次數(shù)辦公室4組織對外聯(lián)絡(luò)接待失誤率活動組織嚴密有序大型慶典、接待及重要聯(lián)絡(luò)活動組織失誤數(shù)量及程度辦公室5信息綜合管理準確度確保信息交流客觀、暢通上傳下達的信息有誤次數(shù)；外發(fā)的信息審核失誤次數(shù)各部門6機要保密工作的安全性對機要文檔嚴格按要求保密出現(xiàn)會議、公文內(nèi)容等泄密事件各部門、外部單位7重要任務(wù)完成情況完成上級下達的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準），期末檢查是否按期完成公司辦公室8車輛管理制度執(zhí)行情況保證公司重要工作用車因派車不當造成不良后果的次數(shù)公司辦公室、各部門9車輛維護維修費合理保養(yǎng)車輛年度車輛維護維修費用/費用預算計劃財務(wù)部10部門費用控制部門管理辦公費的使用部門實際費用/費用預算計劃財務(wù)部辦公室辦秘書考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1文書記錄起草情況文書處理的情況文書記錄起草的質(zhì)量公司辦公室2會議組織的有效性保證會議的質(zhì)量滿意度調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果公司辦公室、各部門3公司文件/檔案的完整性確保公司基礎(chǔ)性管理的質(zhì)量沒有缺失與遺漏公司辦公室4印章的保管防止印章遺失遺失情況務(wù)印章的保管公司辦公室5信息收集、反饋的及時性保證信息收集、傳遞的及時性信息延遲、滯后的次數(shù)與造成的影響公司辦公室、各部門6信息收集、反饋的準確性保證信息收集、傳遞的準確性與真實信息的偏差度公司辦公室、各部門7其他日常程序性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成公司辦公室辦公室公司辦秘書考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1文書記錄起草情況文書處理的情況文書記錄起草的質(zhì)量公司辦公室2信息收集、反饋的及時性保證信息收集、傳遞的及時性信息延遲、滯后的次數(shù)與造成的影響公司辦公室、各部門3信息收集、反饋的準確性保證信息收集、傳遞的準確性與真實信息的偏差度公司辦公室、各部門4印章的保管防止印章遺失遺失情況公司辦公室5重要公文的保密管理嚴格按要求保密出現(xiàn)公文丟失、泄密情況各部門、外部單位6車輛管理制度執(zhí)行情況保證公司重要工作用車因派車不當造成不良后果的次數(shù)公司辦公室、各部門7其他日常程序性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成公司辦公室辦公室法律法規(guī)考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1合同合法性法律監(jiān)察要參與合同的談判、起草、驗收合同中危害公司利益的項目次數(shù)、合同審查不嚴造成的損失金額辦公室、各部門2法律知識普及率提高公司員工的法律知識測試結(jié)果或調(diào)查可以用培訓次數(shù)、內(nèi)容衡量辦公室、各部門3公司訴訟失敗次數(shù)、損失金額代表公司進行法律訴訟、仲裁，聘請律師維護公司權(quán)益失敗次數(shù)、損失金額各部門、外單位4保護公司的合法權(quán)益保護公司的合法權(quán)益公司合法權(quán)益受到侵犯的次數(shù)辦公室、各單位、外單位5WTO知識的普及率公司迎接WTO需要普及相關(guān)知識課程開發(fā)數(shù)量、培訓次數(shù)、時間人員辦公室、各單位、外單位6其他日常程序性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成公司辦公室辦公室機要管理任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1公文處理、收發(fā)、傳遞的及時性保證行文的質(zhì)量延遲、差錯次數(shù)以及造成的影響公司辦公室2機要文件處理質(zhì)量確保及要文件地及時、高效的處理機要文件辦理不及時的次數(shù)及嚴重程度公司辦公室3文件/檔案的完整性確保公司基礎(chǔ)性管理的質(zhì)量沒有缺失與遺漏公司辦公室4機要管理規(guī)范性保證機要管理質(zhì)量是否存在違規(guī)/違紀現(xiàn)象公司辦公室5密碼管理質(zhì)量保證信息的報幕總部及入網(wǎng)單位中密碼設(shè)備是否有不合格的現(xiàn)象公司辦公室6其他日常程序性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成公司辦公室辦公室打字/收發(fā)考核任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1打印及時性確保公文的及時性是否按計劃準時完成辦公室2打印準確性確保打印工作質(zhì)量要求準確率為100%辦公室3日常程序性工作完成的質(zhì)量保證工作的質(zhì)量出現(xiàn)的差錯率辦公室辦公室司機任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1車輛安全行使里程/安全率司機必須負責車輛的安全行使車輛安全行使里程；事故次數(shù)/出車次數(shù)各部門、外部單位2車輛維護車輛日常維護是司機的責任車輛維修/大修次數(shù)各部門3車輛維修成本控制有關(guān)車輛相關(guān)的成本車輛維修成本各部門、外單位4準時出車率保證及時性準時出車次數(shù)/總要求出車次數(shù)辦公室、各單位1.5思想政治工作/企業(yè)文化部思想政治/企業(yè)文化部部長任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1上級下達的各項任務(wù)的完成情況確保上級的文件、指示、精神的貫徹落實完成任務(wù)的時間、完成質(zhì)量公司上級部門2工團工作的質(zhì)量保證工團工作的有效開展，促進公司的正常生產(chǎn)建設(shè)按時按計劃完成工作思想政治/企業(yè)文化部，上級主管部門3員教育管理發(fā)揮員的先鋒作用按計劃編制課教材、組織理論學習思想政治/企業(yè)文化部4組織建設(shè)入積極分子的教育管理、新員發(fā)展等完成計劃要求思想政治/企業(yè)文化部5各項宣傳教育工作的質(zhì)量提升員工的思想理論水平，為公司今后的發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)按計劃完成思想政治/企業(yè)文化部，各部門6紀檢監(jiān)察的及時有效性及時發(fā)現(xiàn)問題、處理問題發(fā)現(xiàn)、處理問題的及時性與效率公司上級部門7公司企業(yè)文化建設(shè)水平保證公司企業(yè)文化的建設(shè)質(zhì)量各項計劃、活動等的實施情況思想政治/企業(yè)文化部8職工合法權(quán)益的維護切實保證與維護職工的合法權(quán)益職工合法權(quán)益被正常維護的情況思想政治/企業(yè)文化部，各部門9內(nèi)部刊物發(fā)行質(zhì)量內(nèi)部刊物出版及時、內(nèi)容及編輯質(zhì)量高出版延遲天數(shù)、刊物中差錯次數(shù)及嚴重程度思想政治/企業(yè)文化部10部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預算計劃財務(wù)部思想政治/企業(yè)文化部副部長任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1上級下達的各項任務(wù)的完成情況確保上級的文件、指示、精神的貫徹落實完成任務(wù)的時間、完成質(zhì)量公司上級部門2工團工作的質(zhì)量保證工團工作的有效開展，促進公司的正常生產(chǎn)建設(shè)按時按計劃完成工作思想政治/企業(yè)文化部，上級主管部門3員教育管理發(fā)揮員的先鋒作用按計劃編制課教材、組織理論學習思想政治/企業(yè)文化部4組織建設(shè)入積極分子的教育管理、新員發(fā)展等完成計劃要求思想政治/企業(yè)文化部5各項宣傳教育工作的質(zhì)量提升員工的思想理論水平，為公司今后的發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)員工滿意度調(diào)查結(jié)果思想政治/企業(yè)文化部，各部門6紀檢監(jiān)察的及時有效性及時發(fā)現(xiàn)問題、處理問題發(fā)現(xiàn)、處理問題的及時性與效率公司上級部門7公司企業(yè)文化建設(shè)水平保證公司企業(yè)文化的建設(shè)質(zhì)量各項計劃、活動等的實施情況思想政治/企業(yè)文化部8內(nèi)部刊物發(fā)行質(zhì)量內(nèi)部刊物出版及時、內(nèi)容及編輯質(zhì)量高出版延遲天數(shù)、刊物中差錯次數(shù)及嚴重程度思想政治/企業(yè)文化部9部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預算計劃財務(wù)部10其他日常工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成思想政治/企業(yè)文化部上級部門思想政治/企業(yè)文化部組織紀檢監(jiān)查干事任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1組織、支部建設(shè)的質(zhì)量保證組織、支部建設(shè)的質(zhì)量按計劃、規(guī)定完成計劃情況思想政治/企業(yè)文化部2紀檢監(jiān)察工作的質(zhì)量保證監(jiān)察的及時、公正、有效，防止杜絕各種違規(guī)、違紀、違法行為的發(fā)生發(fā)現(xiàn)、處理問題的及時性與效率包括制度監(jiān)察、人員監(jiān)察、效能監(jiān)察思想政治/企業(yè)文化部，各部門3對管宣傳教育工作的質(zhì)量提升單元的思想理論水平，為公司今后的發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)按計劃完成任務(wù)情況思想政治/企業(yè)文化部，各部門4員教育管理發(fā)揮員的先鋒作用按計劃編制課教材、組織理論學習思想政治/企業(yè)文化部5內(nèi)“創(chuàng)先爭先”/組織發(fā)展圍繞生產(chǎn)經(jīng)營開展勞動競賽、積極分子隊伍建設(shè)、新員發(fā)展活動效果發(fā)展員質(zhì)量思想政治/企業(yè)文化部上級部門6其他日常事務(wù)性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成思想政治/企業(yè)文化部思想政治/企業(yè)文化部審計干事任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1各項審計的質(zhì)量確保審計的及時、客觀、真實與準確出現(xiàn)審計差錯的次數(shù)2審計資料的規(guī)范性管理水平保證審計資料的完整與規(guī)范資料的不完整、缺失情況思想政治/企業(yè)文化部3審計結(jié)果反饋的及時確保及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題延遲反饋的次數(shù)思想政治/企業(yè)文化部4其他日常事務(wù)性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成思想政治/企業(yè)文化部思想政治/企業(yè)文化部工團干事任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1工團組織建設(shè)的質(zhì)量保證工團建設(shè)的質(zhì)量按時按計劃完成工作思想政治/企業(yè)文化部2職工合法權(quán)益的維護切實保證與維護職工的合法權(quán)益職工合法權(quán)益被正常維護的情況思想政治/企業(yè)文化部，各部門3工團經(jīng)費和物品管理的規(guī)范性保證管理的規(guī)范性符合管理標準和要求思想政治/企業(yè)文化部4各項宣傳教育與活動的質(zhì)量提升員工的思想理論水平，為公司今后的發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)完成計劃要求思想政治/企業(yè)文化部，各部門5編報材料的質(zhì)量確保及時性和準確性出現(xiàn)錯誤、偏差的次數(shù)以及由此造成的影響思想政治/企業(yè)文化部6其他日常事務(wù)性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成思想政治/企業(yè)文化部思想政治/企業(yè)文化部企業(yè)文化/宣傳干事任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1公司企業(yè)文化建設(shè)水平保證公司企業(yè)文化的建設(shè)質(zhì)量各項計劃、活動等的實施情況思想政治/企業(yè)文化部2內(nèi)部刊物發(fā)行質(zhì)量內(nèi)部刊物出版及時、內(nèi)容及編輯質(zhì)量高出版延遲天數(shù)、刊物中差錯次數(shù)及嚴重程度思想政治/企業(yè)文化部3宣傳費用控制費用支出實際宣傳費用與預算的偏差思想政治/企業(yè)文化部4對外公關(guān)活動組織效果衡量活動組織效果，密切與外部有關(guān)單位的聯(lián)系公關(guān)活動按計劃完成程度，組織中出現(xiàn)的失誤及嚴重程度思想政治/企業(yè)文化部、外部單位5外部宣傳效果選擇有效宣傳手段，提升公司形象外部宣傳按計劃完成成都、出現(xiàn)失誤或差錯次數(shù)及嚴重程度思想政治/企業(yè)文化部、媒體6閉路電視播出次數(shù)及質(zhì)量保證閉路電視的影響與效果是否按規(guī)定正常播出，以及播出的效果與質(zhì)量思想政治/企業(yè)文化部滿意度調(diào)查7廣播次數(shù)及質(zhì)量保證公司廣播的影響力是否按規(guī)定正常播出，以及播出的效果與質(zhì)量思想政治/企業(yè)文化部滿意度調(diào)查8其他日常事務(wù)性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成思想政治/企業(yè)文化部第二章民品事業(yè)部任務(wù)績效指標2.1市場部市場部部長任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1總銷售收入衡量營銷的總體水平，鼓勵采用各種措施提高銷售收入年度銷售額市場部、計劃財務(wù)部2銷量衡量銷售能力主要產(chǎn)品的銷售數(shù)量，各區(qū)域的銷售量市場部計劃財務(wù)部3貨款回收衡量回收貨款的能力年度貨款回收總額計劃財務(wù)部4銷售費用控制銷售費用的情況銷售費用/銷售額計劃財務(wù)部5應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)控制應(yīng)收賬款期限及質(zhì)量，以保證營運效率應(yīng)收賬款/銷售收入×365天應(yīng)收賬款取平均值計劃財務(wù)部6壞帳率衡量收回賬款的能力兩年以上的應(yīng)收賬款額/總應(yīng)收賬款額計劃財務(wù)部7關(guān)鍵客戶百分比考核發(fā)展高價值客戶的能力高價值客戶銷量/總銷量市場部8新增客戶數(shù)量、客戶流失數(shù)量考核發(fā)展新客戶的能力與發(fā)展客戶忠誠度能力新發(fā)展客戶的銷量/本地區(qū)總銷量；老客戶定單數(shù)量市場部9人才流失率評估本部門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)市場部人力資源部10產(chǎn)品質(zhì)量投訴率市場部也應(yīng)為產(chǎn)品質(zhì)量負責，因為產(chǎn)品開發(fā)是各部門合作的工作客戶對產(chǎn)品質(zhì)量投訴的次數(shù)質(zhì)量部、市場部11客戶滿意度提高市場服務(wù)水平客戶滿意度調(diào)查質(zhì)量部12部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預算財務(wù)部

市場部副部長任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1總銷售收入衡量營銷的總體水平，鼓勵采用各種措施提高銷售收入年度銷售額市場部、計劃財務(wù)部2銷量衡量銷售能力主要產(chǎn)品的銷售數(shù)量，各區(qū)域的銷售量市場部計劃財務(wù)部3貨款回收衡量回收貨款的能力年度貨款回收總額計劃財務(wù)部4銷售費用控制銷售費用的情況銷售費用/銷售額計劃財務(wù)部5營銷計劃的整體質(zhì)量營銷計劃可以使公司的市場競爭更加有方向性、策略性與有效性營銷計劃的專業(yè)化水平；營銷計劃的指導性程度與有效性水平市場部6市場調(diào)查的質(zhì)量市場調(diào)查是公司戰(zhàn)略與營銷的基礎(chǔ)市場調(diào)查的完整性、及時性與專業(yè)性；調(diào)查結(jié)果與分析報告的價值導向性市場部7關(guān)鍵客戶百分比考核發(fā)展高價值客戶的能力高價值客戶銷量/總銷量市場部8新增客戶數(shù)量、客戶流失數(shù)量考核發(fā)展新客戶的能力與發(fā)展客戶忠誠度能力新發(fā)展客戶的銷量/本地區(qū)總銷量；老客戶定單數(shù)量市場部9產(chǎn)品質(zhì)量投訴率市場部也應(yīng)為產(chǎn)品質(zhì)量負責，因為產(chǎn)品開發(fā)是各部門合作的工作客戶對產(chǎn)品質(zhì)量投訴的次數(shù)質(zhì)量部、市場部10客戶滿意度提高市場服務(wù)水平客戶滿意度調(diào)查質(zhì)量部11部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預算財務(wù)部市場部客戶經(jīng)理任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1銷售額衡量銷售業(yè)績的首要指標銷售金額計劃財務(wù)部2貨款回收衡量回收貨款的能力年度貨款回收總額計劃財務(wù)部3銷售費用控制銷售費用的情況銷售費用/銷售額計劃財務(wù)部4客戶滿意度提高市場服務(wù)水平客戶滿意度調(diào)查質(zhì)量部、市場部5新客戶開發(fā)新客戶對公司未來發(fā)展至關(guān)重要新增客戶數(shù)量及質(zhì)量市場部6客戶、市場信息的收集信息管理對于決策的重要性相關(guān)市場信息收集、傳遞的真實、有效與及時性市場部7分析報告的數(shù)量及質(zhì)量分析報告的數(shù)量與質(zhì)量可以充分體現(xiàn)公司市場運作的整體水平，對公司的戰(zhàn)略、市場決策以及內(nèi)部的知識與經(jīng)驗共享都有重大的價值對行業(yè)、市場、客戶、競爭對手的認知程度市場部市場部業(yè)務(wù)經(jīng)理任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1銷售額衡量銷售業(yè)績的首要指標銷售金額計劃財務(wù)部2貨款回收衡量回收貨款的能力年度貨款回收總額計劃財務(wù)部3銷售費用控制銷售費用的情況銷售費用/銷售額計劃財務(wù)部4客戶滿意度提高市場服務(wù)水平客戶滿意度調(diào)查質(zhì)量部、市場部5新客戶開發(fā)新客戶對公司未來發(fā)展至關(guān)重要新增客戶數(shù)量及質(zhì)量市場部6客戶、市場信息的收集信息管理對于決策的重要性信息收集、傳遞的真實、有效與及時性市場部7分析報告的數(shù)量及質(zhì)量分析報告的數(shù)量與質(zhì)量可以充分體現(xiàn)公司市場運作的整體水平，對公司的戰(zhàn)略、市場決策以及內(nèi)部的知識與經(jīng)驗共享都有重大的價值對行業(yè)、市場、客戶、競爭對手的認知程度市場部市場部內(nèi)勤任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1信息采集的及時準確為整體的分析、決策提供支持信息采集延遲、偏差次數(shù)市場部2信息分析為市場計劃、分析報告提供支持信息/數(shù)據(jù)分析及時與準確市場部3統(tǒng)計報表的及時/準確反映市場工作階段成果及問題延遲與偏差次數(shù)與造成的影響市場部4售后服務(wù)的質(zhì)量提高客戶的滿意度滿意度調(diào)查市場部5資料的保管提高信息管理水平資料的完整性/規(guī)范性市場部6其他日常工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務(wù)是否按計劃準時完成市場部2.2生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部部長任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1訂單完成率衡量按客戶訂單組織生產(chǎn)的能力完成訂單的數(shù)量/同期市場部接單數(shù)量質(zhì)量部、市場部2制造成本（生產(chǎn)固定成本、生產(chǎn)單位可變成本）控制原材料、制造部費用、人工費的支出生產(chǎn)固定成本：與生產(chǎn)量無關(guān)生產(chǎn)可變成本：按每件單位成本計算計劃財務(wù)部3生產(chǎn)資金占用率控制生產(chǎn)中間產(chǎn)品存貨與成品未入庫的存貨量在所有生產(chǎn)線上占用的資金/同期投產(chǎn)總值計劃財務(wù)部4成品庫存金額（或周轉(zhuǎn)期）控制成品庫存數(shù)量，以保證營運效率庫存成品數(shù)量×成本價生產(chǎn)采購部計劃財務(wù)部5儀器、設(shè)備更新費用控制工廠原有儀器設(shè)備的更新更新項目費用包括技措費用計劃財務(wù)部6基建大修費用控制工廠內(nèi)的基建、廠房維修基建項目費用、廠房維修費用計劃財務(wù)部7設(shè)備總體效率衡量設(shè)備進行增值生產(chǎn)的利用率，提高營運效率（總開工時間-損失時間）/總開工時間損失時間是指由于機器故障、計劃外停工維修、非正常原因引起的停工時間損失生產(chǎn)采購部8人才流失率評估本部門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)人力資源部生產(chǎn)采購部9廢品率每一道工序生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力廢品總數(shù)/全部送檢數(shù)量質(zhì)量部10返工率衡量工作中消耗在不增值工作的時間，反映運營效率返修品的數(shù)量（或返修實用工時）/全部送檢產(chǎn)品數(shù)量（或全部實用工時）質(zhì)量部11外協(xié)件投訴率控制外協(xié)件的生產(chǎn)質(zhì)量不合格外協(xié)件的數(shù)量/全部外協(xié)件數(shù)量生產(chǎn)采購部12售出產(chǎn)品投訴率產(chǎn)品質(zhì)量是多個部門協(xié)作的結(jié)果，生產(chǎn)和采購也決定產(chǎn)品質(zhì)量投訴產(chǎn)品數(shù)量/售出產(chǎn)品數(shù)量質(zhì)量部13采購物資合格率衡量采購物資的質(zhì)量合格物資金額/采購物資總金額生產(chǎn)采購部、計劃財務(wù)部14采購及時率及時供應(yīng)，滿足生產(chǎn)需要按時交貨的總值/計劃采購的總值生產(chǎn)采購部、計劃財務(wù)部15采購價格/材料成本率控制采購成本前（）種主要物資平均價格/本地平均價格計劃生產(chǎn)部16采購資金占用率控制原材料的存貨量未投入生產(chǎn)的原材料占用的資金/同期投產(chǎn)總值計劃財務(wù)部17材料庫存周轉(zhuǎn)率降低材料庫存成本材料庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)=360天*平均庫存/銷售成本計劃財務(wù)部18供應(yīng)商、外協(xié)廠商滿意度加強與供應(yīng)商、外協(xié)廠商的合作，解為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系供應(yīng)商、外協(xié)廠商的調(diào)查計劃生產(chǎn)部19供應(yīng)、外協(xié)信息管理掌握更多的信息供應(yīng)、外協(xié)信息的全面性、詳細可靠性計劃生產(chǎn)部20部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預算計劃財務(wù)部

生產(chǎn)采購部副部長任務(wù)績效指標序號指標權(quán)重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1訂單完成率衡量按客戶訂單組織生產(chǎn)的能力完成訂單的數(shù)量/同期市場部接單數(shù)量質(zhì)量部、市場部2制造成本（生產(chǎn)固定成本、生產(chǎn)單位可變成本）控制原材料、制造部費用、人工費的支出生產(chǎn)固定成本：與生產(chǎn)量無關(guān)生產(chǎn)可變成本：按每件單位成本計算計劃財務(wù)部3生產(chǎn)資金占用率控制生產(chǎn)中間產(chǎn)品存貨與成品未入庫的存貨量在所有生產(chǎn)線上占用的資金/同期投產(chǎn)總值計劃財務(wù)部4成品庫存金額（或周轉(zhuǎn)期）控制成品庫存數(shù)量，以保證營運效率庫存成品數(shù)量×成本價生產(chǎn)采購部計劃財務(wù)部5儀器、設(shè)備更新費用控制工廠原有儀器設(shè)備的更新更新項目費用包括技措費用計劃財務(wù)部6基建大修費用控制工廠內(nèi)的基建、廠房維修基建項目費用、廠房維修費用計劃財務(wù)部7設(shè)備總體效率衡量設(shè)備進行增值生產(chǎn)的利用率，提高營運效率（總開工時間-損失時間）/總開工時間損失時間是指由于機器故障、計劃外停工維修、非正常原因引起的停工時間損失生產(chǎn)采購部8廢品率每一道工序生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力廢品總數(shù)/全部送檢數(shù)量質(zhì)量部9返工率衡量工作中消耗在不增值工作的時間，反映運營效率返修品的數(shù)量（或返修實用工時）/全部送檢產(chǎn)品數(shù)量（或全部實用工時）質(zhì)量部10外協(xié)件投訴率控制外協(xié)件的生產(chǎn)質(zhì)量不合格外協(xié)