糾正和預(yù)防舉措控制程序1.目的防備不合格再發(fā)生和潛在不合格發(fā)生。2。合用范圍合用于生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程中，對(duì)出現(xiàn)不合格和潛在的不合格因素需采取有效的糾正和預(yù)防舉措的場(chǎng)合和情況。3。職責(zé)3。1營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)采取糾正和預(yù)防舉措的責(zé)任部門(mén)。3.2各責(zé)任部門(mén)對(duì)本部門(mén)存在的不合格或潛在的不合格因素?cái)M訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防舉措，并負(fù)責(zé)實(shí)施.3.3管理者代表負(fù)責(zé)重要的預(yù)防和糾正舉措的審批和協(xié)調(diào)工作。4。舉措和方法4.1糾正舉措對(duì)不合格品和不合格項(xiàng)的辨別，經(jīng)過(guò)以下信息根源來(lái)實(shí)現(xiàn).1）顧客的投訴（業(yè)務(wù)部應(yīng)在當(dāng)天將投訴信息匯總傳達(dá)給品質(zhì)部）2）產(chǎn)品監(jiān)督和測(cè)量不合格3）管理評(píng)審的輸出需改良的要求內(nèi)審出現(xiàn)的不合格5）數(shù)據(jù)剖析的輸出需改良的要求6）顧客滿意度監(jiān)督和測(cè)量不合格7）過(guò)程監(jiān)督和測(cè)量不合格4。1.2糾正舉措的實(shí)施4。1.2。1關(guān)于顧客投訴和顧客不滿意中反應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,由業(yè)務(wù)部人員開(kāi)出“糾正預(yù)防舉措報(bào)告”交責(zé)任部門(mén)，詳細(xì)履行《顧客交流控制程序》和《顧客滿意度監(jiān)督和測(cè)量控制程序》。。4。1。2。2屬于內(nèi)審和管理評(píng)審而需采取糾正舉措的情況，詳細(xì)履行《內(nèi)審控制程序》和《管理評(píng)審控制程序》對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格、不斷重復(fù)的一般不合格、數(shù)據(jù)剖析輸出需改良的要求，由營(yíng)銷(xiāo)部開(kāi)出正預(yù)防舉措報(bào)告”，交責(zé)任部門(mén)。過(guò)程的監(jiān)督和測(cè)量不合格，由管理者代表開(kāi)出“糾正預(yù)防舉措報(bào)告”交責(zé)任部門(mén)。4。1.3剖析不合格原因?yàn)榱顺ゲ缓细裨?，防備再次發(fā)生同樣的不合格，各責(zé)任部門(mén)收到“糾正預(yù)防舉措報(bào)告”時(shí)，應(yīng)剖析不合格產(chǎn)生原因，擬訂除去原因的舉措，確定實(shí)施人員和期限,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施.糾正舉措的擬訂應(yīng)與不合格的影響程序相適應(yīng)。4.1。4對(duì)糾正舉措的審批管理者代表對(duì)責(zé)任擬訂的糾正舉措進(jìn)行審批，對(duì)觀點(diǎn)不明確或無(wú)效的糾正舉措應(yīng)賜予糾正,要求責(zé)任部門(mén)從頭擬訂,以提高糾正舉措的有效性。經(jīng)批準(zhǔn)后交責(zé)任部門(mén)實(shí)施。4。責(zé)任部門(mén)有效實(shí)施糾正舉措并擁有效果后，通知“糾正預(yù)防舉措報(bào)告"開(kāi)出部門(mén)到現(xiàn)場(chǎng)考證。開(kāi)出部門(mén)應(yīng)實(shí)時(shí)考證并記錄，考證舉措的有效實(shí)施和同樣的不合格已不再發(fā)生或已獲得最大程度的改良。可能時(shí)，應(yīng)提供有效性的憑證。關(guān)于考證無(wú)效的糾正或預(yù)防舉措，應(yīng)從頭開(kāi)出“糾正預(yù)防舉措報(bào)告”要求責(zé)任部門(mén)從頭擬訂糾正或預(yù)防舉措,并按上述要求直到考證有效.4。2預(yù)防舉措需采取預(yù)防舉措的信息根源：4。2.1。1各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量記錄及質(zhì)量管理的情況進(jìn)行剖析和察看，提出潛在的不合格,開(kāi)出“糾正預(yù)防舉措報(bào)告”交責(zé)任部門(mén)。4.2.1.2由營(yíng)銷(xiāo)部在必要時(shí)，召集有關(guān)部門(mén)，召開(kāi)各樣質(zhì)量會(huì)議，經(jīng)過(guò)議論提出潛在不合格,開(kāi)出“糾正預(yù)防舉措報(bào)告"交責(zé)任部門(mén).4。2。1。3經(jīng)過(guò)對(duì)本部門(mén)各樣不合格的貫通融會(huì)，提出可能的潛在的不合格，開(kāi)出“糾正預(yù)防舉措報(bào)告”部門(mén)。4.2。1.4在經(jīng)過(guò)參觀學(xué)習(xí)、交流商討或外請(qǐng)專業(yè)人員指導(dǎo)后，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況深入思考,提出潛在不合格，開(kāi)出“糾正預(yù)防舉措報(bào)告”交責(zé)任部門(mén)。各有關(guān)部門(mén)接到該通知單后,按4.1。3—-——4。1。5的所有條款實(shí)施預(yù)防舉措，直至潛在不合格被除去或最大程度得到改良。4.3有效的糾正和預(yù)防舉措如果波及文件更改，應(yīng)由考證人員通知文件編制部門(mén)或人員按《文件控制程序》的有關(guān)條款進(jìn)行更改.4。4各部門(mén)所采取的糾正和預(yù)防舉措的信息，應(yīng)反應(yīng)品質(zhì)部，品質(zhì)部將所采取的所有糾正和預(yù)防舉措的有關(guān)信息提交管理評(píng)審，以保持或改良質(zhì)量體系的有效性.4。5糾正和預(yù)防舉措所形成的質(zhì)量記錄交品質(zhì)部，由營(yíng)銷(xiāo)部按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。5。有關(guān)文件《顧客