庫(kù)存商品管理制度助材料、因特殊原因無(wú)實(shí)物但物資所有物資。門參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)高管審核.(1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。(3)廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手.(4)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。(1)供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。(3)采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)及使用部門共同責(zé)采購(gòu)物品的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集.同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送(4)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，需求部門出具采購(gòu)變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行.(2)發(fā)票：付款時(shí)必須索要發(fā)票，核對(duì)發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致，審核無(wú)。進(jìn)庫(kù)存流轉(zhuǎn)的所有單據(jù)必須按《物資驗(yàn)收入庫(kù)制度》的要求簽名和蓋章.同時(shí)必須、物資短少，與供應(yīng)商帳務(wù)不符,除全額賠償損失外，根據(jù)情況，對(duì)直接經(jīng)辦人和，任何部門、任何人無(wú)權(quán)私自將公司有廢舊物資變賣處置，否則視同挪用公司資產(chǎn)處理，追究其直接經(jīng)手人責(zé)任,直接上級(jí)承質(zhì)量要求，應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢部門驗(yàn)理，出庫(kù)時(shí)按領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放各項(xiàng)目物資.午下班前登記完成品實(shí)物數(shù)量是否與信息系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)或進(jìn)銷存帳的帳面數(shù)量相符。同時(shí)倉(cāng)庫(kù)每月與財(cái)務(wù)庫(kù)存帳核對(duì)是否相符.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題落實(shí)責(zé)任按公司要求，倉(cāng)庫(kù)要每月(或每季度)進(jìn)行全面商品盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)采用見(jiàn)物責(zé)人離職、調(diào)動(dòng),人力資源部必須在離職、調(diào)動(dòng)前一個(gè)星期通知公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部和該部門負(fù)責(zé)人共同派人進(jìn)行實(shí)物監(jiān)盤,交接雙方必責(zé)人負(fù)責(zé)查找落實(shí),如有損失，由其承擔(dān)。未進(jìn)行實(shí)物和帳務(wù)交接的實(shí)物、多發(fā)、重復(fù)發(fā)、錯(cuò)發(fā)等物資短少責(zé)任，并按公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰。如違法違章，導(dǎo)致公司物資受損或流失,根動(dòng)資金，庫(kù)存