分公司****年度員工收入情況及結(jié)構(gòu)解析年分公司在保證全員寬泛增的前提下，以新產(chǎn)業(yè)研發(fā)與市場開拓為重點，向運營價值鏈的高端崗位進行傾斜，對研發(fā)與營銷進行了適當(dāng)增投，同時以項目獎勵的方式對分公司新產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓、質(zhì)量攻關(guān)、現(xiàn)場改進、生產(chǎn)項目、內(nèi)控管理提升等方面依照貢獻度進行了獎勵；分公司****年度薪水總數(shù)共計發(fā)生****萬元，其中月度正常薪水發(fā)放****萬元，一次性獎勵發(fā)放****萬元，中層年薪結(jié)算萬元、分公司自主發(fā)放***萬元（包含制動劃轉(zhuǎn)員工一次性獎、退休與返聘人員一次性獎、季度班費與管理組織獎、項目獎勵、全員一次性獎等）。一、薪水總數(shù)的使用情況（一）基本情況電氣設(shè)備分公司薪水總數(shù)使用情況已使用薪水總數(shù)估量外列支（雙創(chuàng)及管理創(chuàng)新）

****.***.**

年度薪水總數(shù)估量薪水總數(shù)估量結(jié)余

*****.**依照公司年度薪水總數(shù)估量，分公司****年共使用薪水總數(shù)****.**萬，扣除估量外列支部分*.**萬，結(jié)余*.**萬元。（二）結(jié)構(gòu)解析年度薪水總數(shù)比較解析年度平均開薪水總數(shù)月度正常薪水一次性獎支人數(shù)總數(shù)人均總數(shù)人均總數(shù)人均************.******.******.*************.******.***.******.***.**增幅**%**%**%**%從上表可以看出，與****年對照，月度薪水增加**%，增幅度較大，公司一次性獎勵增加**%，增幅較大。分公司人均收入由*.*萬提升到*.**萬（含中層年薪），增加**%。二、按人員種類收入基本情況及結(jié)構(gòu)解析（一）基本情況平均開****年人平****年****年****年序人平月月度工人平年人平年年收入人員種類支人數(shù)月度薪水號度薪水資增幅收入收入增幅(人)（萬）（萬）（萬）（萬）*直接生產(chǎn)人員****.***.****.**%*.***.****.**%*輔助生產(chǎn)人員***.***.****.**%*.***.****.**%*一般管理人員***.***.****.**%*.***.****.**%*工程技術(shù)人員****.**.****.**%*.***.****.**%*在崗小計****.***.****.**%*.***.****.**%*勞務(wù)派遺***.***.****.**%*.***.****.**%*其他***.***.****.**%*.***.****.**%依照人員種類進行解析，從上表可以獲取以下結(jié)論：*.特別集體****年收入情況產(chǎn)品開發(fā)部（剔除見習(xí)生轉(zhuǎn)正、管理人員、新轉(zhuǎn)入不足半年人員）人均**.**萬/人，其中隨公司發(fā)*.**萬，分公司自行獎勵為*.**萬/人。（二）結(jié)構(gòu)解析*.年收入寬泛增加綜合解析，各樣在崗人員的年收入由****年*.*萬增加到*.**萬元，較****年對照增加**%,直接生產(chǎn)工人增加**.**%，其他各樣人員均寬泛提升。*.月度薪水收入部分表現(xiàn)結(jié)構(gòu)式增加與****年對照，分公司月度薪水部分，直接生產(chǎn)工人由人均*.**萬元增加到人均*.**萬元，增幅**.*%，一般管理人員增加**.**%工程技術(shù)人員增加**.**%，直接生產(chǎn)工人由于生產(chǎn)任務(wù)增加，計件收入亦隨之增加。*.一次性獎勵寬泛增加依照公司薪酬政策，一次性獎勵部分寬泛增加，由****年人均*.*萬，增加到人均*.**萬。三、按中心工種收入基本情況及結(jié)構(gòu)解析（一）基本情況平均開****年人平****年****年****年序人平月月度工人平年人平年年收入工種支人數(shù)月度薪水號度薪水資增幅收入收入增幅(人)（萬）（萬）（萬）（萬）*電焊工***.***.****.**%*.**.****.**%*冷作工***.**.****.**%*.**.****.**%*試驗工***.***.****.**%***.****.**%*數(shù)控工***.***.****.**%*.***.****.**%*裝置工****.***.****.**%*.**.****.**%*檢查工***.***.****.**%*.**.***.**%*維修工***.***.***.**%*.**.***.**%（二）結(jié)構(gòu)解析依照分公司主要工種分類進行解析，綜合考慮人員配置，產(chǎn)品的平衡性等因素，較****年對照，****年均有所增加，試驗工和數(shù)控工年收入較大，與工種崗位技術(shù)含量相般配。四、各車間及班組員工收入情況結(jié)構(gòu)解析為了改正確的按車間及班組對分公司生產(chǎn)員工的年收入進行分析，以下數(shù)據(jù)剔除售后出差半年以上、息復(fù)工及不足半年上崗的員工，詳盡情況以下表所示：*.各車間情況從四個車間員工年均收入統(tǒng)計情況來看，可以得出以下結(jié)論：一是整體基本持平，說明分公司一線班組員工收入機構(gòu)基本平衡；二是交驗車間人均收入略高，主要由于當(dāng)前實驗班計件模式為分公司組裝員工平均獎，人員工作量較平衡且人員配置比較合理，人均工作飽和度較高；三是屏柜車間人均收入較高，與分公司產(chǎn)品構(gòu)成相關(guān)，今年屏柜類產(chǎn)品任務(wù)相對較大。*.各班組情況年各班組人均年收入情況統(tǒng)計表以下所示：（*）直接生產(chǎn)班組序號班組名稱年收入*屏一班**.***數(shù)控班*.***交車試驗*.***組三班*.***組二班*.***屏三班*.***配件班*.***屏二班*.***售后班*.****鉚焊班*.****線束班*.****刨銑班*.****組一班*.****組四班*.****車工班*.****屏四班*.**從各生產(chǎn)班組年收入統(tǒng)計結(jié)果來看，整體方差分布較好，分公司各班組年人均收入為*.**萬，各班組與均值偏離在合理范圍內(nèi)，年收入情況與人員飽和度，產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相關(guān)，分公司將在下一年從人員配置、定額管理等多渠道加強員工收入平衡調(diào)治。（*）輔助班組序號班組名稱人均年收入*資料班*.***檢查二班*.***檢查一班*.***維修班*.***治保班*.***轉(zhuǎn)運班*.**輔助班組員工年人均收入與班組工種崗位價值親近相關(guān)。四、分公司自覺獎勵情況及結(jié)構(gòu)解析（一）基本情況分公司**年全年自行發(fā)放全員獎勵人均約****元，與**年對照人均增加****元。序號人員種類人均（萬）備注*營銷人員*.**安卡拉及南非項*中層管理人員*.**目、重點事件等獎勵*研發(fā)人員*.***一般管理人員*