編寫:審核:批準(zhǔn):日期 日期 期: 目的體系有效地運(yùn)行和維持。范圍適用于審核人員及審核有關(guān)的部門和個(gè)人。定義：(無)職責(zé)包括編制審核計(jì)劃、實(shí)施審核和編制審核報(bào)告，并要求審核員對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤；內(nèi)審所形成的相關(guān)資料/記錄的存檔管理。行糾正措施。的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，確保內(nèi)部質(zhì)量審核有效實(shí)施。內(nèi)審員負(fù)責(zé)：按照審核計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審；審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的跟蹤。要求審核小組的成員資格要求：審核員應(yīng)受過ISO部質(zhì)量審核有關(guān)的各種知識；具有現(xiàn)場審核和詢問技巧；內(nèi)部質(zhì)量審核所需的其他技能，如計(jì)劃、組織、實(shí)施、改進(jìn)技巧。通知中體現(xiàn)。審核的目的和時(shí)機(jī)確定質(zhì)量體系是否符合法規(guī)要求。時(shí)機(jī)：.要求。或?yàn)榱思訌?qiáng)對質(zhì)量體系的監(jiān)督，可根據(jù)需要隨時(shí)實(shí)施審核。審核計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核可分為定期的例行審核和不定期的特殊審核。（行評估與確認(rèn)（外部和內(nèi)部審核擬定，對審核人員、時(shí)間的安排應(yīng)確保充分，以便對質(zhì)量體系運(yùn)行較薄弱的環(huán)節(jié)進(jìn)行PDCA門無直接責(zé)任關(guān)系。審核前的準(zhǔn)備審核小組向被審核的部門簽發(fā)[內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃/通知]。審核小組準(zhǔn)備使用的各種文件和標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)審員應(yīng)編制好[內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表]。澄清審核計(jì)劃中未明確的事項(xiàng)?，F(xiàn)場審核和審核計(jì)劃，從而確保能以最有效的方式實(shí)現(xiàn)審核目標(biāo)。 預(yù)防措施及預(yù)計(jì)完成日期。組長的指導(dǎo)下完成。審核報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)客觀地反映審核情況。召開總結(jié)會議責(zé)任者進(jìn)行交談。清楚。糾正措施與追蹤管理防措施。審核小組應(yīng)跟蹤糾正措施的執(zhí)行情況和效果。審核組長應(yīng)把審核結(jié)果上報(bào)管理者代表。（內(nèi)部或外部審核對質(zhì)量體系運(yùn)行較薄弱的部門/崗位：實(shí)施全面的、嚴(yán)肅的審核；并對上次審核發(fā)現(xiàn)的不符合的事項(xiàng)/責(zé)任崗位進(jìn)行詢問/對不符合項(xiàng)原因的內(nèi)容及其糾正措施的方式進(jìn)行確認(rèn)與評價(jià)。5.10.審核小組對審核的整個(gè)過程進(jìn)行管理，并做好相關(guān)記錄。5.11.審核結(jié)果報(bào)告管理評審會議。.參考文件：無.表單和記錄內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃FM820201內(nèi)部質(zhì)量審核安排表FM820202內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表FM820203內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報(bào)告FM820204內(nèi)