2012年度綜合檢查表2012年度綜合檢查表被檢查單位：項目 檢查重點 分值 檢查標準1、未使用公司合格分包方，發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分，累計最多扣1分。2、在分包工程開工前簽訂分包合同。未簽訂分包合同發(fā)現(xiàn)1項扣0.5分，分包合同簽訂不及時發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分，累計最多扣1分。3、應在分包合同簽訂15

檢查時間：扣分依據(jù)

年 月 日自評分檢查分包管理 4工程進度款 顧客滿意 2施工質量管理策劃 2施工質量過程控制 “三項提升”執(zhí)行

項扣1分。4力、信譽等進行考核、評價。未考核發(fā)現(xiàn)1項扣0.5分，累計最多扣分。5、按分包合同規(guī)定支付工程進度款。超額支付扣1分。按合同規(guī)定收取工程進度款。未按合同規(guī)定收取工程進度款發(fā)現(xiàn)1項扣0.5分，累計最多扣1.5分收取工程變更索賠費用的，每發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分，累計最多扣1.5感動業(yè)主人和事，有計劃和實施效果（具體人和事例）扣0.5分，有業(yè)主投訴扣1分/次，扣完為止。1、持證人員未持證上崗每人扣0.5分，累計最多扣1分。2、未編制質量檢驗計劃或編制質量檢驗計劃不全扣0.5分。3、未編制質量通病防治措施或編制質量通病防治措施針對性不強的扣0.5分。1、質量體系運行記錄缺1項扣0.25分，累計最多扣1分。2、二級單位每季度、項目部每月組織一次質量大檢查,缺1檢查見證材料扣0.5分，累計最多扣1分。3、日常檢查或內審不合格項未整改的缺1項扣0.5分,累計最多扣1分。4、工程實體質量有無質量通病發(fā)生（如漲模、蜂窩、麻面；焊縫咬邊、焊縫成型差、錯邊等）,發(fā)現(xiàn)一處質量通病扣0.52分制定“提升”實施方案。未制定“提升”實施方案扣1.5分。工程管理(45分)

情況領導帶班交工資料管理

4 未進行“提升”實施過程專項檢查或無相應記錄的扣3分，“提升”過程專項檢查發(fā)現(xiàn)的問題未整改的每1項扣0.5分，扣完為止。4 每月下現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)安全生產隱患、質量通病各不少于3證資料，不達標的扣1-4分。1、施工過程資料與施工進度不同步扣1分。22、技術資料數(shù)據(jù)不符合規(guī)范要求，發(fā)現(xiàn)1處扣0.5分，最多扣1分。查單位：目 檢查重點理 安全機構(45分)安全生產管理

分值 檢查標準2 員扣1分，班組未設兼職安全員扣1分。1、有完善的各工種安全操作規(guī)程，安全操作規(guī)程不完善扣0.5分。2 2、在簽訂分包合同時，簽訂安全生產管理協(xié)議，未簽訂扣1落實不到位扣0.5分。3、安全生產管理資料整理歸檔，整齊、準確、規(guī)范，不符合的扣1分1措施，未制定方案扣1分，針對性不強扣0.5分。

檢查時間：扣分依據(jù)

年 月 日自評分檢查22安全技術資料 3

2、未進行安全技術交底扣1分，安全技術交底針對性不強扣0.5分。 33、超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程專項施工方案，應進行論證，未進行論證扣1分。新進場工人必須進行三級安全教育，換崗工人要進行換崗培訓教育，安全生產教育特種作業(yè)人員

2 對采用“四新”人員必須進行專門的安全教育培訓，有記錄，出現(xiàn)1 2人未教育此項不得分。1特種作業(yè)人員持證上崗作業(yè)，有特種作業(yè)人員登記臺賬，1人無證上11 崗作業(yè)此項不得分。1、專職安全管理人員每日至少四次巡查，日常巡檢記錄完整。安全管理人員巡檢記錄未記錄扣1分，記錄不全扣0.5分，記錄不符合要求扣0.5分；安全檢查 3

項目部每周至少組織一次聯(lián)合大檢查。項目部未進行周檢查扣1分， 3環(huán)境因素/危險源22、對重大危險源應建立清單，做到有監(jiān)測記錄，監(jiān)控有措施，上墻2環(huán)境因素/危險源22、對重大危險源應建立清單，做到有監(jiān)測記錄，監(jiān)控有措施，上墻2公示，未建立清單扣1分，監(jiān)控措施不完善扣0.5分，未上墻公示扣0.5分，累計扣分不超過1分。應急管理2制定和實施生產安全事故應急救援預案，并向作業(yè)人員教育和培訓，組織演練，有記錄，未制定應急救援預案扣2分，未向作業(yè)人員教育2和培訓扣0.5分，未演練扣1分。安全投入

按要求投入，單獨列賬，每月報送投入報表，投入不到位扣0.5分，2 未未單獨列帳扣0.5分，未統(tǒng)計安全投入扣0.5分，未報公司扣0.5分 2。被檢查單位：項目 檢查重點員工培訓管理

分值 檢查標準1、培訓計劃實施情況，每未完成1項扣1分，累計最多扣2分。5 2、培訓記錄臺帳和培訓見證資料，無培訓記錄扣2扣1分。3、員工管理制度專項宣貫學習，學習記錄不全扣1分。1、員工花名冊，無員工花名冊扣1分；花名冊信息不準扣0.5分。2、員工考勤，考勤表及臺帳不規(guī)范扣1分。

檢查時間：扣分依據(jù)

年 月 日自評分檢查人力資源管理(20分)

員工日常管理 5項目用工管理 5工資福利管理 5

3、員工各種假期管理情況，不履行請假手續(xù)或越權批假每例扣1分。4、員工調配及勞動力安排，私拉亂用每例扣1上班的扣1分。5、對嚴重違紀員工不及時上報處理，每例扣0.5分，累計最多扣1分1、用工名冊，無用工名冊扣1分，信息記錄不準扣0.5分。2、個人身份證復印件，無身份證復印件每例扣0.5分，最多扣13、協(xié)議書及承諾書簽訂情況，未簽訂臨時用工協(xié)議及承諾書每例扣0.5分，累計最多扣1分。4、工資發(fā)放情況，拖欠工資扣1分；引起糾紛造影響的扣2分。5、管理崗位聘前面試報備資料，報備資料不全0.5分。1、工資總額使用及控制情況，工資總額超額使用，控制不力扣2分2、工資及津貼發(fā)放標準是否按規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行扣1分。3、“五險二金”及員工工資收入臺帳，無臺帳扣10.5分。4、勞務隊工資表，不按時準確上報扣1分。設備材料管理(15分)

設備管理勞保用品管理

2 情況，缺1項記錄扣0.5分，累計最多扣2分?，F(xiàn)場施工材料收、發(fā)及自檢記錄、廢舊物資處理情況。缺少施工材料5 驗收記錄扣2分；缺少收、發(fā)記錄每1項扣0.5分，最多扣1資處理私自處理扣2分，缺少處理記錄扣1分。合格供方的評價記錄，采購計劃、報價、合同的審批情況。無合格供5 方評價記錄扣2分，缺采購計劃扣1分，采購合同未評審扣2分。3 勞保用品發(fā)放記錄情況。缺少發(fā)放記錄扣3分，記錄不全扣1分。被檢查單位：項目 檢查重點審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況審計

分值 檢查標準1.針對審計整改通知書的要求，是否在規(guī)定時間內完成整改，不按時4 完成整改工作扣2分；2走過場扣2分。1、分包工程結算送公司審計資料不齊全、不按規(guī)定提供資料的扣1分；2、分包工程結算不送公司審計就辦理財務結算的，發(fā)現(xiàn)一起扣2

檢查時間：扣分依據(jù)

年 月 日自評分檢查管理(10技術管理

分包工程結算送審分包結算審減額做賬情況的制訂、實施技術培訓、交流重大施工組織設計方案的編審批

4分。3、分包工程具備分包結算條件，但分包結算仍長時間不辦理不送審的扣1分。查看分包結算審減額做賬情況，是否按審計部分包工程審計報告中的審減額做賬，做賬時是否對分包單位預付和應付賬款等情況進行清理。發(fā)現(xiàn)一筆未按規(guī)定做賬，扣1分；未對分包單位預付和應付賬款等情況進行清理、直接將分包審減額進成本的不得分。1、未編制符合本單位（項目部）實際的技術工作計劃扣1分。22、未按本單位（項目部）年度技術工作計劃組織實施的；扣1分。未組織本單位（項目部）技術培訓交流活動（到記錄）；要求至少每季度1次，缺1次扣1分。1、未按管理規(guī)定要求實施重大施工組織設計/施工方案編審批程序（公司級審批）；發(fā)生1例扣2分。2、未按管理規(guī)定要求實施一般施工組織設計/（二級公司、項目部級審批）；發(fā)生一例扣1分。3、施工組織設計/施工方案內容未針對工程實際編寫；發(fā)生1例扣分。4、未進行施工組織設計/施工方案的技術交底，發(fā)生1例扣1交底內容未針對項目實際，無安全、環(huán)境內容的發(fā)生1例扣0.5分.1、未建立技術文件等收發(fā)文臺帳；發(fā)生1例扣1(20分)

標準化管理 2技術創(chuàng)新成果 8信息化建設 1

規(guī)范的扣0.5分。2、未及時傳遞、下發(fā)各類標準、規(guī)范、文件、資料；發(fā)生1例扣0.5分。1、二級單位項目部技術成果少于3項的；缺少1項扣1部技術成果少于6項的；缺少1項扣1分。2案的；發(fā)生1例扣1分。3、二級單位主任工程師或項目總工（技術負責人）無技術創(chuàng)新成果；扣2分。有條件而未建立本單位（項目部）信息管理終端軟、硬件設施；扣1分。被檢查單位：項目 檢查重點項目成本預測情況

分值 檢查標準4 1項扣2分，累計最多扣4分。

檢查時間：扣分依據(jù)

年 月 日自評分檢查費控管理(15分)經營管理(10分)

預結算編制及報表情況竣工結算情況分包結算情況項目信息及招投標管理

項目預算是否有專人負責編制、送審是否及時，是否將有關資料備4 報表是否及時，缺1項扣2分，扣至4分?？⒐そY算編制、送審是否及時，是否將有關資料備份，送審結算是否4 析，并報送公司，缺1項扣2分，扣至4分。分包結算辦理是否及時，結算價是否執(zhí)行《工程分包指導價》，超指3 導價分包有無經領導批準的申請報告，辦理不及時扣1價執(zhí)行且無報告的扣3分。查看項目信息申報審批記錄。對于新項目，未辦理信息申報及登記備案，進行項目投標和合同簽訂的，缺一項扣0.5分，累計最多扣1分。查看招標文件評審記錄，未按公司規(guī)定辦理評審進行投標的，缺一項5 評審記錄扣0.5分，累計最多扣1.5分。查看投標文件評審記錄，未按公司規(guī)定辦理評審進行投標的，缺一項評審記錄扣0.5分，累計最多扣1.5分。查看投標結果信息反饋登記記錄，投標結果信息未反饋，缺一項扣0.5分，累計最多扣1分。查看是否有合同臺帳，合同是否按照公司規(guī)定進行了備案，缺一項扣0.5分，累計最多扣1分。查看合同評審記錄，是否按程序文件要求進行評審（合同額200萬元以上1000萬元以下的合同由二級單位/公司級項目部進行評審，1000萬元以上的合同由公司相關部門進行評審，BT、BOT、EPC、PC、國外合同管理 5印章管理 辦公室

項目、5000萬元以上合同進行重點工程合同評審），缺一項扣1分，累計最多扣2分。查看合同是否交底并存有相關記錄。出現(xiàn)一項合同未交底的情況扣0.5分，累計最多扣1分。合同履約情況，是否完全履行合同條款。我方未完全按合同條款履行的，或是在對方不按合同條款履行時未收集相應的索賠資料和未及時提出索陪的扣1分建立規(guī)范的印章使用臺賬，使用印章有相關領導批準簽字，無印章使用臺帳扣1分，使用臺賬不規(guī)范扣0.5分。印章交接手續(xù)齊備，建有印章交接臺賬，無印章交接手續(xù)扣1分。被檢查單位：項目 檢查重辦公

分值 檢查標準建立規(guī)范的收文臺賬，未建立臺賬扣1分，建立臺賬但不規(guī)范扣0.5分。

檢查時間：扣分依據(jù)

年 月 日自評分檢查室工作(8黨群工作(10機構運行(17財務管理(30

文件管理合計得分

2 發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分；文件辦理記錄不完整，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5計最多扣1分。辦公會議2辦公會議2車輛管理2黨建工作6“三個一”活動4經營業(yè)績10內控體系運行4客戶維護3應有專門的辦公會會議記錄，無會議記錄扣2分，每缺一次扣1分。應建立每月車輛消耗臺帳，無臺帳扣2分，不齊全，每發(fā)現(xiàn)一次扣1。完善扣1分。各級管理干部廉潔承諾和廉政“雙合同”是否簽訂，缺1份扣1分，累計最多扣3分。黨內各項活動是否按要求開展并有記錄（勞動競賽