公司：分子分項(xiàng)項(xiàng)代碼甲方

子分項(xiàng)檢查內(nèi)容甲方建設(shè)

領(lǐng)地集團(tuán)項(xiàng)目工程部管理行為檢查表項(xiàng)目名稱：基本要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況項(xiàng)目應(yīng)存放施工許可證，規(guī)劃許可證，消防設(shè)計(jì)審核意

總分應(yīng)得分

0實(shí)得分資料1.1（3 資料分）小計(jì)

見書，工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)登記表，質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案。缺少任意一項(xiàng)資料扣1分，最多扣3分。 3分項(xiàng)得分率體系（12分

2.1

1、甲方、各參建單位有質(zhì)量體系文件，現(xiàn)場(chǎng)建立甲方、監(jiān)理、施工單位的管理架構(gòu)；質(zhì)量體系2、針對(duì)質(zhì)量體系文件組織交底和培訓(xùn)，并落實(shí)到專人文件及架負(fù)責(zé)；構(gòu) 3、有質(zhì)量組織架構(gòu)，分工明確，定期召開質(zhì)量專題議。1、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證措施具體化，有專項(xiàng)質(zhì)量保證

1、無(wú)質(zhì)量體系文件的扣5分，無(wú)現(xiàn)場(chǎng)三方組織架構(gòu)的扣5分；2、針對(duì)體系文件未組織交底和培訓(xùn)的，扣2-5分； 53、無(wú)質(zhì)量組織架構(gòu)扣5分，分工不明確，未定期召開質(zhì)量專題會(huì)議的扣2-5分。1、無(wú)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證措施的扣5分，未按專項(xiàng)質(zhì)2.2

質(zhì)量體系的貫徹和落實(shí)

措施；2求上報(bào)和審核；3、質(zhì)量過程控制、“三檢”制度落實(shí)到位；4、有質(zhì)量事故處理措施及應(yīng)急預(yù)案。

量保證措施歸檔的扣5分；2、重要級(jí)關(guān)鍵部位質(zhì)量管控方案未上報(bào)、審核的扣分，實(shí)施與方案有偏差的扣7分； 73、質(zhì)量過程控制、“三檢”制度未落實(shí)的扣5分；4、無(wú)質(zhì)量事故處理措施及應(yīng)急預(yù)案的各扣5分。小計(jì)分項(xiàng)得分率1、從產(chǎn)研接收?qǐng)D紙及變更應(yīng)做好記錄，每月與產(chǎn)研的發(fā)放記錄核對(duì)；小計(jì)分項(xiàng)得分率1、從產(chǎn)研接收?qǐng)D紙及變更應(yīng)做好記錄，每月與產(chǎn)研的發(fā)放記錄核對(duì)；圖紙及變2、向施工單位發(fā)放圖紙及變更應(yīng)做好記錄并有接收人3.1更收發(fā)記簽字，每月與產(chǎn)研的發(fā)放記錄核對(duì)；錄3、收到升版圖紙后應(yīng)替換并回收相應(yīng)的老版圖紙（包括項(xiàng)目部、施工單位、監(jiān)理單位等各方的圖紙），做好記錄，每月核對(duì)。1、內(nèi)審、會(huì)審紀(jì)要內(nèi)容詳細(xì)全面（設(shè)計(jì)交底、設(shè)備、電氣、智能、消防等）；3.2及圖紙會(huì)2、簽字齊全；審紀(jì)要3、完善紀(jì)要內(nèi)問題的解決與追蹤。1、收到正式設(shè)計(jì)變更后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)走出ERP流2、升版圖紙無(wú)替換記錄，每項(xiàng)扣1分；3.3

程； 2、及時(shí)將設(shè)計(jì)變更在施工圖紙上變更的落應(yīng)位置進(jìn)行圈注，與變更歸檔一一對(duì)應(yīng)以便后期查閱實(shí)執(zhí)行3、對(duì)于涉及呈現(xiàn)效果類的重要變更（由產(chǎn)研界定），要求施工單位對(duì)變更實(shí)施結(jié)果做好記錄并提交，并及時(shí)將記錄反饋給產(chǎn)研。

1、無(wú)內(nèi)審、會(huì)審紀(jì)要，扣5分；2、會(huì)審紀(jì)要簽章未完善（超過會(huì)審時(shí)間15天以上），扣2分； 53、會(huì)審紀(jì)要問題未跟蹤落實(shí)，扣1分；1、未在收到變更后3個(gè)工作日內(nèi)走出ERP流程，每扣1分； 2、未在施工圖上進(jìn)行變更圈注，每項(xiàng)扣0.5分； 103、未做好重要變更的實(shí)施記錄并反饋給產(chǎn)研，每項(xiàng)扣2分；3.4

巡檢發(fā)現(xiàn)未按圖紙或變更施工，根據(jù)影響的嚴(yán)重程度，效果類問題每項(xiàng)扣1~2分，技術(shù)類問題每項(xiàng)扣 100.5~1分3.5

讀圖、講圖、會(huì)圖及交底

1并留存會(huì)議記錄或紀(jì)要；2實(shí)；3留存會(huì)議簽到表。

1、無(wú)交底、會(huì)審紀(jì)要，扣5紀(jì)要，扣5分；2、會(huì)審紀(jì)要簽章未完善（超過會(huì)審時(shí)間15天以上），扣3分；3、會(huì)審紀(jì)要問題未跟蹤落實(shí)，扣3分，讀圖、講圖問 5題未跟蹤落實(shí)，扣3分；4開，參加人員不齊，扣3分（85）

3.63.73.83.93.103.11

重要及關(guān)鍵工藝專項(xiàng)施工方案防滲漏構(gòu)造及防水做法梳理土建及安裝構(gòu)造圖梳理材料設(shè)備檢驗(yàn)（評(píng)指引總分包界面移交實(shí)施情況及資料

1案，項(xiàng)目?jī)?nèi)部討論后完成甲方審批并做好記錄；2、各階段施工前應(yīng)及時(shí)編制專項(xiàng)施工方案；3、方案對(duì)主要細(xì)部要求、防滲漏等有針對(duì)性措施；4、方案內(nèi)容明確具有項(xiàng)目針對(duì)性，應(yīng)與工程實(shí)際相吻合，可以指導(dǎo)后續(xù)施工。1、有無(wú)按照國(guó)家規(guī)范、地標(biāo)和公司的防水要求，針對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化及落地；2、施工方案中是否包含防水質(zhì)量保證措施及專項(xiàng)施工認(rèn)；3、基層、防水施工、閉水、保護(hù)層施工等有無(wú)施工記錄及旁站記錄，防水施工有無(wú)交接檢及互檢記錄；4、防水做法、防滲漏構(gòu)造是否進(jìn)行針對(duì)性梳理，對(duì)過程管控缺陷、經(jīng)驗(yàn)案例是否進(jìn)行復(fù)盤總結(jié)。1、須梳理的主要內(nèi)容：①砌體及二次結(jié)構(gòu)構(gòu)造圖，②共部位及車庫(kù)綜合管網(wǎng)布置圖；2、分不同階段完成：“基礎(chǔ)施工至正負(fù)零”停止點(diǎn)完3構(gòu)造圖如對(duì)原設(shè)計(jì)有改動(dòng)，須辦理技術(shù)洽商取得設(shè)計(jì)甲方專業(yè)工程師簽字認(rèn)可。4、構(gòu)造圖應(yīng)打印成冊(cè)、紙質(zhì)文檔存檔；1、甲方在甲供材、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)方面的相關(guān)要求進(jìn)行檢查：每批次必須抽查、必要的復(fù)查、抽查臺(tái)賬等2、甲方在材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)方面的相關(guān)要求進(jìn)行檢查：每月不少于2次抽查、必要的復(fù)驗(yàn)、抽查臺(tái)帳登記、封樣室的設(shè)立等等；3、甲方對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料的進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)等資料及行為檢查；4、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料隨機(jī)抽查基本指標(biāo)。1、按《樣板點(diǎn)評(píng)規(guī)劃》逐項(xiàng)實(shí)施；2全；31包與分包移交記錄、分包與分包移交記錄。2內(nèi)容無(wú)漏項(xiàng)；3、移交資料填寫真實(shí)、及時(shí)；監(jiān)理應(yīng)簽字確認(rèn)；4、精裝、門窗、欄桿、外保溫總包向分包的移交必須有洞口尺寸、外墻平整度的具體收測(cè)數(shù)據(jù)；1、項(xiàng)目月度檢查依據(jù)：月度質(zhì)量報(bào)告；

1、無(wú)甲方內(nèi)部審核記錄，扣10分；15方內(nèi)審，扣4分2、各階段施工前未編制專項(xiàng)施工方案，扣5分；3、方案對(duì)主要細(xì)部要求、防滲漏無(wú)針對(duì)性措施，扣3 5分；4、方案內(nèi)容有明顯錯(cuò)、漏或針對(duì)性差，每項(xiàng)扣11、無(wú)根據(jù)項(xiàng)目具體特點(diǎn)進(jìn)行細(xì)化和落地扣3分；2、無(wú)專項(xiàng)防水質(zhì)量保證措施及施工方案扣3案無(wú)監(jiān)理、施工單位及甲方專業(yè)工程師簽字的2分；3、基層、防水施工、閉水、保護(hù)層施工等無(wú)施工記錄及旁站記錄，無(wú)防水施工交接檢及互檢記錄的每處 5扣2分；4復(fù)盤規(guī)劃的扣2分。1、無(wú)構(gòu)造圖，扣5分；2項(xiàng)，扣1分/項(xiàng)；3全，扣2分；4、未裝訂成冊(cè)，扣１分/項(xiàng)；甲方工程師未在紙質(zhì)文 5２分；5、與設(shè)計(jì)不相符的地方，未在實(shí)施前完善技術(shù)洽商單，扣２分；1、甲方工程師每月對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料抽檢次數(shù)不足，每差一次扣2分；臺(tái)帳登記不齊全，每差一次扣1分；2、甲方、施工單位封樣室未設(shè)立，扣3分/個(gè)； 53、材料設(shè)備見證取樣程序不合要求，扣2分/次；4、材料設(shè)備檢驗(yàn)合格資料不全，或使用過期資料，扣2分；5、現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查材料不合格，扣3分，并進(jìn)行后續(xù)處理跟蹤。1、各級(jí)樣板點(diǎn)評(píng)：點(diǎn)評(píng)紀(jì)要未編寫，扣3分/項(xiàng)；2、樣板點(diǎn)評(píng)未及時(shí)進(jìn)行，扣4分/項(xiàng)；參加點(diǎn)評(píng)部門及人員不齊全，每缺一個(gè)崗位扣1分；3、在項(xiàng)目資料工程師處未按級(jí)歸檔（紙質(zhì)版和電子 5版），扣2分；級(jí)歸檔不齊全，扣1～2分；4、樣板點(diǎn)評(píng)中明確整改但未整改或未按照紀(jì)要中的標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，且無(wú)跟蹤記錄，扣2分；1、甲方未留存移交記錄，本子分項(xiàng)不得分；2、移交記錄不全，與施工進(jìn)度不匹配，扣3-5分；3、精裝、門窗、欄桿、外保溫總包向分包的移交應(yīng)該有數(shù)據(jù)體現(xiàn)的移交，沒有實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)，每項(xiàng)扣2分； 5實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)不真實(shí)，視作該移交不合格，扣1分/4、無(wú)正向或無(wú)反向移交，扣2分；5、移交資料簽字不齊全，扣1分。3.12

項(xiàng)目月度質(zhì)量報(bào)告

2、項(xiàng)目月度檢查內(nèi)容：參檢人員簽到表、評(píng)分表、實(shí) 1、無(wú)月度質(zhì)量報(bào)告，扣5分/月；測(cè)記錄、質(zhì)量隱患及處理措施、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)控方案、2、未按附表進(jìn)行檢查，扣2分/月； 5質(zhì)量行為綜合評(píng)分表等。1、實(shí)測(cè)標(biāo)識(shí)上墻：主體結(jié)構(gòu)、砌體階段、抹灰階段實(shí)測(cè)標(biāo)識(shí)應(yīng)上墻，內(nèi)外墻抹灰階段上墻標(biāo)識(shí)可以用粉筆進(jìn)行標(biāo)注不提倡用紙質(zhì)粘貼；上墻標(biāo)識(shí)應(yīng)有施工單位簽過程檢測(cè)字，

3、檢查結(jié)果未落實(shí)到總分包，扣3分/月。1、主體結(jié)構(gòu)已報(bào)驗(yàn)部位或連續(xù)2層拆模后現(xiàn)場(chǎng)無(wú)實(shí)測(cè)檢查記錄上墻，扣2～5分；檢查數(shù)據(jù)不真實(shí)，扣1分/處；3.13 資料

2、上墻標(biāo)識(shí)內(nèi)容：①主體砼結(jié)構(gòu)階段：平整度、垂直度、軸線位置、截面尺寸、板底水平極差；②砌體階、垂直度：3

2、實(shí)測(cè)檢查記錄項(xiàng)目不全或無(wú)檢查人簽字和日期， 5每項(xiàng)扣1分；3、留存匯總的實(shí)測(cè)記錄不真實(shí)，扣3～5甲方組織每月至少一次對(duì)甲方項(xiàng)目部、監(jiān)理、施工單位甲方組織每月至少一次對(duì)甲方項(xiàng)目部、監(jiān)理、施工單位3.14資料檢查資料檢查，將檢查出的問題、結(jié)果進(jìn)行匯總，形成資料檢查檔案，并督促監(jiān)理、施工單位按總部及地區(qū)公司工程資料管理制度如期整改。甲方每月未組織對(duì)甲方項(xiàng)目部、監(jiān)理、施工單位資料檢查的扣5分，已檢查但未將檢查問題、結(jié)果匯總，形成檢查檔案的扣3分，未如期整改的扣3分。51、最終版的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書、工程推演等質(zhì)量前控文件應(yīng)在項(xiàng)目資料工程師處存檔（紙板或電子版）；項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)2、甲方針對(duì)過程管控標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)、做法、工藝、施工方計(jì)劃書、案、缺陷案例進(jìn)行梳理、總結(jié)，有明確的復(fù)盤規(guī)劃及總3.15 工程推演結(jié)；、復(fù)盤規(guī)3、甲方按工程進(jìn)度分階段編制，并隨著進(jìn)度的延伸而劃及總結(jié)逐步細(xì)化，工程推演、復(fù)盤規(guī)劃要與工程實(shí)際進(jìn)展相吻合，按工程進(jìn)展完成具體的工程推演、復(fù)盤總結(jié)；4、工程推演、復(fù)盤總結(jié)應(yīng)反映工程實(shí)際情況指導(dǎo)后續(xù)施工，有明確的可操作性。1、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書、工程推演等質(zhì)量前控文件未在項(xiàng)目部存檔扣2分；、缺陷案例進(jìn)行梳理、總結(jié)，無(wú)復(fù)盤規(guī)劃扣2分；2、工程推演、復(fù)盤規(guī)劃與實(shí)際工程進(jìn)展要吻合，按工程實(shí)際進(jìn)展有復(fù)盤規(guī)劃，無(wú)具體工程推演、復(fù)盤總結(jié)的扣2分；3