公司制度模版不合格品處理制度為了充分體現(xiàn)“質(zhì)量是企業(yè)生命”的經(jīng)營原則，品管部特制定此《不合格品處理制度》。本制度中所陳述的“不合格品”包括不合格的原輔料（公司與對方已經(jīng)簽訂了相關(guān)合同或協(xié)議的除外）、過程中產(chǎn)生的半成品、成品和交付后的產(chǎn)品。第一條不合格品的發(fā)現(xiàn)與標識（1）當(dāng)品管部檢驗員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時，對產(chǎn)品用不合格標簽標識于物品上，其標識上必須清楚完整地填寫不合格品的缺陷描述、標識人、日期，當(dāng)缺陷描述不清和描述較難理解時，必須對該缺陷進行封樣，并放置于倉庫等顯眼位置。在隨后的2小時內(nèi)（晚上十點以后發(fā)現(xiàn)的不合格品，其不合格通知單于次日上午十時前發(fā)放到責(zé)任部門，當(dāng)天發(fā)貨的產(chǎn)品不合格時，應(yīng)立即通知）由品管部（科）負責(zé)人填寫《不合格品通知單》，經(jīng)部門主管批準后按要求，由相關(guān)部門主管簽收。（2）《不合格品通知單》上應(yīng)明確責(zé)任者，班次、產(chǎn)品所在地等內(nèi)容；責(zé)任部門接到《不合格品通知單》后的1小時內(nèi)必須將不合格信息傳遞至責(zé)任人，以便及時對不合格品進行處理。（3）當(dāng)不合格標識內(nèi)容不全或無《不合格品通知單》時，不合格標識和通知無效，由此產(chǎn)生的一切后果，由相應(yīng)品管部（科）責(zé)任人承擔(dān)。第二條不合格品的隔離（1）各車間（包括半成品庫、成品庫）必須有專門的不合格品區(qū)，以隔離不合格品；嚴禁車間、庫房將無不合格標簽的產(chǎn)品放入不合格品區(qū)；（2）不合格品所在經(jīng)營單位在得知產(chǎn)品不合格時，應(yīng)立即將產(chǎn)品實施隔離（轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)隔離，嚴禁將不合格品與合格品混放），并確保不合格標識的可見性（如不得撕毀、涂改、物品阻檔視線等）；（3）不合格品的評審：不合格品的評審由品管部負責(zé)人按QP06-1401《不合格品控制程序》要求實施評審。第三條不合格品的處置（1）技術(shù)部根據(jù)《不合格品評審單》或《不合格品通知單》對需返工的不合格品的工藝進行規(guī)定，并于接到通知后的2小時內(nèi)下發(fā)到經(jīng)營單位；（2）經(jīng)營單位根據(jù)《不合格品通知單》或《不合格品評審單》的要求，在2小時內(nèi)組織車間對不合格品進行返工或報廢處理（誰生產(chǎn)，誰返工），并確保在自接到通知的2天內(nèi)處理完畢。必要時可申請品管員對返工予以指導(dǎo)，以保證返工合格率。（3）當(dāng)產(chǎn)品因物流方式、貯存、顧客更改、顧客反饋而導(dǎo)致產(chǎn)品（包括成品、半成品）不合格時，由生產(chǎn)部組織人員按要求處置。（4）當(dāng)下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序產(chǎn)品不合格時，由此產(chǎn)生的返工由負責(zé)該工序的品管員和生產(chǎn)員工共同實施返工（顧客更改、顧客反饋除外），當(dāng)產(chǎn)品報廢時，產(chǎn)生的報廢損失由負責(zé)該工序的品管員、生產(chǎn)員工、生產(chǎn)負責(zé)人共同負責(zé)。（5）當(dāng)天發(fā)貨產(chǎn)品不合格時，各相關(guān)部門應(yīng)在最短時間內(nèi)對不合格品進行處理，確保當(dāng)天發(fā)貨。第四條返工后的驗證（1）責(zé)任者（返工者）對產(chǎn)品返工完畢后，填寫《檢驗申請單》（各單位自己設(shè)計，一式兩份）報品管部檢驗員檢驗（誰出具的不合格通知單，誰檢驗）。（2）品管部檢驗員在接到《檢驗申請單》后1小時內(nèi)應(yīng)對返工后的產(chǎn)品進行重新檢驗，合格后在《檢驗申請單上》簽字，解除不合格標識，以放行該產(chǎn)品。并對返工造成的報廢產(chǎn)品一同出具報廢通知單。（3）對《不合格品通知》下發(fā)后2天內(nèi)不予返工的，由出具《不合格通知單》的品管員報告部門主管，并可按公司規(guī)定出具《廢品通知單》（品管部自己設(shè)計），作報廢處理。附件：《不合格品控制程序》、《不合格品通知單》

A.不合格品控制程序

（一）不合格產(chǎn)品控制程序

1.目的

對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，嚴禁不合格產(chǎn)品流向下道工序和出廠。

2.范圍

適用于公司原輔材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品控制。

3.職責(zé)

3.1采購部、生產(chǎn)部、品管部分別負責(zé)對進貨、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品最終質(zhì)量實行檢驗把關(guān)，判定合格或不合格。

3.2品管部負責(zé)人負責(zé)嚴重不合格品評審并做出決定。

3.3責(zé)任部門應(yīng)對不合格品提出處理意見，并負責(zé)對最后審定的處理辦法的實施。

4.程序

4.1不合格品的分類嚴格不合格品：給顧客造成較大經(jīng)濟損失，直接影響相關(guān)國家標準和企業(yè)標準的為嚴重不合格品。一般不合格產(chǎn)品：個別或少量指標不合格但不影響產(chǎn)品性能的為一般不合格產(chǎn)品。

4.2原輔材料、外購原料不合格品的控制根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定進行檢驗，原輔材料被判定為不合格后，不準入庫，對已入庫的不合格品和等待檢驗或等待評審結(jié)果的原輔材料，由倉庫管理員隔離存放，并予以標識，相關(guān)采購部門對此物資作善后處理。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格原輔材料、外購件，經(jīng)有關(guān)部門重檢后，按上述條款實行。

4.3生產(chǎn)過程中不合格半成品、成品的控制品管員按照生產(chǎn)過程控制工藝文件及產(chǎn)品標準的規(guī)定進行檢驗，判定合格或不合格。不合格品由檢驗員做出標記，并在檢驗記錄中記錄。

4.4不合格品的評審

對不合格品，由品管員及時提出意見，并由品管部負責(zé)人組織，經(jīng)評審后作出最后處理結(jié)論，提出處理意見。

4.5不合格品處置的實施

拒收：對于采購的產(chǎn)品，檢驗確實為不合格時，由采購部負責(zé)與供方協(xié)商解決，調(diào)換或退貨。返工：按評審或處理意見需返工的產(chǎn)品，由責(zé)任部門負責(zé)返工，返工后必須重新檢驗。4.6交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，應(yīng)按嚴重質(zhì)量問題對待，品管部（科）負責(zé)人組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，采購部及時與客戶協(xié)商處理的辦法，以滿足客戶的正當(dāng)要求。（二）工作不合格控制程序

1.目的

對工作不合格進行識別和控制，嚴禁工作不合格流向下道工序和出廠。

2.范圍

適用于公司工作過程中發(fā)生的工作不合格控制。

3.職責(zé)

3.1銷售部負責(zé)人、生產(chǎn)負責(zé)人分別負責(zé)對進貨工作、生產(chǎn)工作、檢驗工作的綜合協(xié)調(diào)工作，最終質(zhì)量實行檢驗把關(guān)，判定合格或不合格。

3.2品質(zhì)負責(zé)人

負責(zé)嚴重工作不合格評審并做出決定。

3.3責(zé)任部門就工作不合格提出處理意見，并負責(zé)對最后審定的處理辦法的實施。

4.程序

4.1工作不合格的分類嚴重工作不合格：工作給顧客造成較大經(jīng)濟損失，直接影響相關(guān)國家標準和企業(yè)標準的為嚴重工作不合格。一般工作不合格：工作造成個別或少量指標不合格但不影響產(chǎn)品性能的為一般工作不合格。

4.2進貨把關(guān)工作不合格的控制

根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定進行檢驗，原輔材料被定為不合格后，不準入庫，對因特殊情況已入庫的不合格品以及等待檢測結(jié)果和評審結(jié)果的原輔料，由倉庫管理員隔離存放，并予以標識，采購部對此物資作善后處理。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原輔村料、外購件，經(jīng)有關(guān)部門重檢后，按上述條款實行。

4.3生產(chǎn)過程中工作不合格的控制品管員按照生產(chǎn)過程控制工藝文件及產(chǎn)品標準的規(guī)定進行檢驗，判定工作合格或工作不合格。由工作不合格相關(guān)部門做出標識，并在檢驗記錄中記錄。

4.4工作不合格的評審對工作不合格，由責(zé)任部門負責(zé)人及時提出意見，并由品管部（科）負責(zé)人與相關(guān)科室負責(zé)人評審，由品管部（科）負責(zé)人做出最后處理結(jié)論，對于嚴重工作不合格，仍由品管部負責(zé)主持評審，提出處理意見。

4.5工作不合格處置的實施按照誰工作誰負責(zé)的原則，各部門的工作不合格由企管部負責(zé)人處置。各科室負責(zé)人工作不合格由生產(chǎn)單位負責(zé)人處置。

4.6工作過程發(fā)現(xiàn)的工作不合格，應(yīng)按