.總則.術(shù)語(yǔ).質(zhì)量管理體系基本要求.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé).人力資源管理.施工機(jī)具管理.投標(biāo)及合同管理.建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理.分包管理.工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理1L施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收12.質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)附圖一：公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附圖二：過程職能分配表附圖三：施工過程流程圖1總則公司根據(jù)GB/T50430-2007規(guī)范、GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T1400L2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以增強(qiáng)顧客滿意，滿足相關(guān)方對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康不斷提高的需要，有效控制工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。在質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境因素控制、職業(yè)健康安全管理進(jìn)行策劃，編寫相應(yīng)的程序文件，實(shí)施管理體系,控制運(yùn)行過程，實(shí)現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)；公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系確定了過程和運(yùn)行的控制方法及過程和運(yùn)行之間的順序和接口關(guān)系；確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作、監(jiān)視、測(cè)量和分析并采取改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。公司建立的管理體系覆蓋了公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和承建的工程，并滿足了以下的要求；a）質(zhì)量管理體系所覆蓋的工程的工程施工過程包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的管理、組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)、人力資源管理、施工機(jī)具管理、投標(biāo)及合同管理、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購(gòu)、分包管理、工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理、施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收、質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)、質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)等質(zhì)量管理體系所需的過程的管理；b）確定了這些過程的順序和相互作用（見公司質(zhì)量管理體系過程圖和公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖）；c）確定了為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確定了如何對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；e）確?？梢垣@得過程運(yùn)行、控制、監(jiān)視和測(cè)量所需要的資源和信息；f）通過分析監(jiān)視和測(cè)量獲得的信息，采取必要的措施以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。本公司各級(jí)必須按管理體系的各要求和職責(zé)要求管理這些過程。本公司的產(chǎn)品包括：房屋建筑工程施工、水利工程施工、土石方工程施工，這些過程的具體控制見程序文件相關(guān)要求內(nèi)容，以確保對(duì)其實(shí)施控制。2術(shù)語(yǔ)術(shù)語(yǔ)解釋與縮寫本手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)采用GB/T50430-2007規(guī)范、GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T14001-2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)。本手冊(cè)使用的專業(yè)術(shù)語(yǔ)參見相關(guān)的專業(yè)規(guī)定。本手冊(cè)使用的特定的術(shù)語(yǔ)和定義公司：部門:公司的職能部門質(zhì)檢科:受公司委派代表公司對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行管理的部門。顧客:指建設(shè)單位（業(yè)主）、需方和合同的甲方。225監(jiān)測(cè)：指對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全施工影響或具有影響的活動(dòng)中易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的項(xiàng)目。226監(jiān)控：指對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有影響的活動(dòng)中不易量化的特性進(jìn)行定性檢查的過程。如：法律、法規(guī)的遵守情況。227監(jiān)督：指對(duì)運(yùn)行控制情況進(jìn)行的檢查和督促。如：安全員的巡視檢查。未成年工：指年齡滿16歲未滿18周歲的勞動(dòng)者。三寶：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)。四口：樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口。五臨邊：陽(yáng)臺(tái)周邊、基坑周邊、樓層周邊、通道兩側(cè)邊、卸料平臺(tái)側(cè)邊。三檢制：自檢、互檢、交接檢。四不放過：事故、事件調(diào)查處理中的原因不查清不放過，責(zé)任不查清不放過，責(zé)任者不追究不放過，不提出有效整改措施不放過。2214隱蔽工程：被下道工序覆蓋的工序。隱蔽驗(yàn)收：是指對(duì)隱蔽工程指定部位和分項(xiàng)工程進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后填寫相應(yīng)記錄。未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的嚴(yán)禁進(jìn)入下道工序的工程施工。2216監(jiān)理報(bào)驗(yàn)：工序完成后，提出報(bào)驗(yàn)單，經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗(yàn)和認(rèn)可的過程。2217見證取樣：在顧客或監(jiān)理單位監(jiān)督下，由工程施工單位有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)取樣送至具備相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)單位所進(jìn)行的檢測(cè)。本手冊(cè)除采用GB/T50430-2007規(guī)范、GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001.2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中定義的術(shù)語(yǔ)外，為了方便應(yīng)用和溝通，特做出如下術(shù)語(yǔ)解釋：(1)質(zhì)量管理體系，簡(jiǎn)稱：QMS或Q；(2)環(huán)境管理體系，簡(jiǎn)稱：EMS或E；(3)職業(yè)健康安全管理體系，簡(jiǎn)稱OHSMS或S；(4)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全管理體系，簡(jiǎn)稱：QMS+EMS+OHSMS或Q+E+S；(5)結(jié)合型文件：指將QMS、EMS、OHSMS三個(gè)管理體系中相同或相近的要素進(jìn)行整合而形成的文件，用“Q+E+S”進(jìn)行簡(jiǎn)化標(biāo)識(shí)。3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理基本要求一般規(guī)定公司文件化的管理體系以GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》一個(gè)規(guī)范及三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)為基礎(chǔ)，以管理方案、施工過程的運(yùn)行控制為控制主線，從文件控制、記錄控制、信息溝通、人力資源、糾正措施、預(yù)防措施、不合格品、事故事件不符合控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制為輔線，以監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)審、管理評(píng)審為監(jiān)控手段，建立一個(gè)自我診斷、自我完善、不斷改進(jìn)的文件化管理機(jī)制，推動(dòng)公司管理不斷邁向新臺(tái)階。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)321公司總經(jīng)理制定了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，其內(nèi)容為：322質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的涵義：1）規(guī)范管理、鑄造精品工程：遵守國(guó)家和地方政府主管部門頒發(fā)的有關(guān)建筑施工的法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的建筑施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的有效版本和本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系文件，以科學(xué)的決策方法，以現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)指導(dǎo)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，不斷地完善企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提高工程質(zhì)量水平。2）誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、爭(zhēng)創(chuàng)名牌企業(yè)：信守工程合同各項(xiàng)條款，確保工程如期竣工交付,積極與顧客溝通，搞好施工過程及工程交付后的服務(wù)，使顧客滿意，同時(shí)嚴(yán)格控制各類施工過程，保證工程質(zhì)量，努力爭(zhēng)創(chuàng)公司在建筑界企業(yè)聲譽(yù)。3）綠色施工、實(shí)施低碳戰(zhàn)略：綠色施工是指工程建設(shè)中，在保證質(zhì)量、安全等基本要求的前提下，通過科學(xué)管理和技術(shù)進(jìn)步，最大限度地節(jié)約資源與減少對(duì)環(huán)境負(fù)面影響的施工活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)四節(jié)一環(huán)保（節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材）和環(huán)境保護(hù),建造綠色工程，為顧客和社會(huì)創(chuàng)造舒適生活空間是公司的基本理念，把工程施工過程中營(yíng)造為綠色環(huán)保工地，造福社會(huì)。4）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、保障健康人生：指公司員工自覺地將關(guān)注自身的職業(yè)健康安全作為基本要求，并通過宣揚(yáng)這種理念，影響我們的合作伙伴、顧客和社會(huì)公眾，形成共同的意識(shí)和追求。322質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的框架，公司制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，即：公司總經(jīng)理要求相關(guān)職能部門和項(xiàng)目部必須建立自己的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，各級(jí)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容,以此來(lái)確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容必須是可測(cè)量的，并與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致。3.2.2.1目標(biāo)、指標(biāo)①總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并責(zé)成公司各部門對(duì)公司的目標(biāo)進(jìn)行分解。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的分解應(yīng)保證為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。②公司制定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)與方針保持一致。③公司制定的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，體現(xiàn)對(duì)穩(wěn)定提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意的追求；公司工程科應(yīng)根據(jù)公司工程情況和企業(yè)發(fā)展的需要制定創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，將其落實(shí)到工程項(xiàng)目；項(xiàng)目部制定的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到每個(gè)分部分項(xiàng)工程。④公司制定的職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，考慮符合法律法規(guī)及其他要求，考慮控制所確定的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，考慮運(yùn)行和控制的技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)成本，考慮相關(guān)方的關(guān)注程度和要求，重點(diǎn)是持續(xù)改進(jìn)員工的職業(yè)健康安全防護(hù)措施。公司各職能部門應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的要求，結(jié)合本部門的工作職能制定目標(biāo)，并作為年度責(zé)任目標(biāo)承包考核內(nèi)容。滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)盡可能量化。定期監(jiān)視和測(cè)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，動(dòng)態(tài)控制管理體系的運(yùn)行績(jī)效。⑧管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)審。⑨當(dāng)目標(biāo)不能達(dá)到預(yù)期的控制效果時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)目標(biāo)實(shí)施措施進(jìn)行評(píng)審，并采取相應(yīng)的調(diào)整對(duì)策。制定目標(biāo)的依據(jù)發(fā)生變化時(shí)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行必要的修改。3.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃公司總經(jīng)理應(yīng)確保：1）有關(guān)人員對(duì)企業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行充分的摸底分析，找出存在的差距；2）對(duì)建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的組織機(jī)構(gòu)、資源、職責(zé)、過程、活動(dòng)進(jìn)行詳細(xì)策劃；3）對(duì)制定、實(shí)施、評(píng)審和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)進(jìn)行策劃;4）對(duì)滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的程序文件、支持性文件進(jìn)行策劃；5）對(duì)職業(yè)健康安全的初始評(píng)審和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制進(jìn)行策劃；6）對(duì)各種因素導(dǎo)致質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生的變化進(jìn)行策劃，以保持體系的完整性和有效性。公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃的輸出為全套體系文件包括：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件和其它管理性文件。其中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了概括性表述。程序文件則對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的每個(gè)過程充分展開，為每個(gè)具體過程作出了控制規(guī)定。環(huán)境因素工程科制訂并組織貫徹實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制程序》，以識(shí)別公司在工程施工過程及其服務(wù)過程中能夠控制、以及可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素、評(píng)價(jià)并確定對(duì)環(huán)境具有大影響的重要環(huán)境因素，作為建立環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)方案的依據(jù)。3.322環(huán)境因素的識(shí)別（1）識(shí)別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司施工過程中和行政生活的各個(gè)方面;（2）識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)及以下七個(gè)方面：I、向大氣排放污染物 II、向水體排放污染物III、固體廢棄物污染 IV、對(duì)周圍環(huán)境的影響V、對(duì)土地的污染或破壞 VI、各類資源和能源的利用VH、其它地方性問題評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。環(huán)境因素評(píng)價(jià)采用評(píng)分法和是非判斷法。工程部依據(jù)評(píng)價(jià)方法，組織相關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和控制計(jì)?劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。各相關(guān)職能部門和基層單位、項(xiàng)目部，結(jié)合本單位（部門、項(xiàng)目）的特點(diǎn),針對(duì)性地識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制其存在的環(huán)境因素。環(huán)境因素的更新（1）公司每年對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行一次評(píng)審，需要時(shí)予以更新；（2）施工過程中的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新。3.3.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工程科制定并組織貫徹實(shí)施《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制》。負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門識(shí)別所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員，控制程序作業(yè)活動(dòng)、管理活動(dòng)。工作場(chǎng)所及工程施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施存在的危險(xiǎn)源，采用適宜的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定重大風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行