精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔關(guān)于企業(yè)管理現(xiàn)狀存在的主要問(wèn)題、原因分析及本人建議人員的不穩(wěn)定造成產(chǎn)品的出貨質(zhì)量和數(shù)量大打折扣，新手員工沒(méi)有經(jīng)過(guò)任何作業(yè)培訓(xùn)，不熟悉操作步驟，導(dǎo)致不但無(wú)法按時(shí)出貨，更是支付了大量加班工資，如此一來(lái)是事倍功半。然而造成人員不穩(wěn)定的因素，則是因?yàn)槊吭录影嗌?，而且每月的物損都在上萬(wàn)元，就算公司承擔(dān)70%，剩下的30%在員工身上平攤每人都要扣100多元。公司出于承擔(dān)物損不但公司資金損失而且得不到員工的感激，公司承擔(dān)是為了減少員工的壓力，讓員工更好的做事，但是忽略了一件事，那就是沒(méi)有傾聽(tīng)員工的心聲。以下部門(mén)的人員更換造成的負(fù)面影響：倉(cāng)庫(kù)：人員變更，新近人員對(duì)物資的熟悉度不夠，前任倉(cāng)管忙于離職，并未把注意事項(xiàng)交予接任倉(cāng)管，導(dǎo)致物資備料速度過(guò)慢，仍有發(fā)錯(cuò)物資，物資找不到實(shí)物等現(xiàn)象。生產(chǎn)：生手操作員忙于經(jīng)過(guò)作業(yè)培訓(xùn)，缺少SOP流程，導(dǎo)致不必要的返工以及生產(chǎn)進(jìn)度的減慢，產(chǎn)品不良率的提高。品質(zhì)：品檢人員沒(méi)有一定的相關(guān)作業(yè)知識(shí)，導(dǎo)致物資不合格仍判定合格的現(xiàn)象，從而導(dǎo)致生產(chǎn)質(zhì)量異常，客戶(hù)驗(yàn)貨不過(guò)關(guān)的負(fù)面后果鑒于以上情況本人建議：所有人員必須進(jìn)行崗位培訓(xùn)并每月進(jìn)行考核，考核內(nèi)容以作業(yè)流程熟悉度和個(gè)人素質(zhì)。改變公司決策，多傾聽(tīng)員工心聲，更好的發(fā)揮員工的個(gè)人能力。取消中央集權(quán)管理制度，做到用人不疑，疑人不用，發(fā)揮管理人員的才能。各部門(mén)解決和改善本部門(mén)存在的問(wèn)題，部門(mén)之間和諧合作，杜絕遇到事情就踢皮球的現(xiàn)象。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔規(guī)范工程物資管理全面提高物資管理水平廣東XX公司物流中心20XX年X月根據(jù)公司去年工作會(huì)議精神，圍繞“如何創(chuàng)新管理體制機(jī)制，勇于自我變革，突破不合時(shí)宜的思維定勢(shì)、習(xí)慣做法甚至是利益格局，實(shí)現(xiàn)管理到位、管理出實(shí)力，推進(jìn)公司科學(xué)發(fā)展”的創(chuàng)先發(fā)展思路，通過(guò)對(duì)全省物資管理現(xiàn)狀調(diào)研分析，以南網(wǎng)方略為統(tǒng)領(lǐng)，以《公司發(fā)展戰(zhàn)略綱要》、《公司物資管理職能戰(zhàn)略》為工作依據(jù)，結(jié)合物資管理實(shí)際，公司開(kāi)展了物資管理創(chuàng)先工作，物資管理模式加快從傳統(tǒng)向現(xiàn)代轉(zhuǎn)變，為實(shí)現(xiàn)“數(shù)字大物流、智能大配送”夯實(shí)了基礎(chǔ)。為更好規(guī)范工程物資管理，借本次培訓(xùn)，對(duì)物資管理創(chuàng)先工作進(jìn)行簡(jiǎn)要闡述。一、物資管理創(chuàng)先工作目標(biāo)到今年底，全省物資管理實(shí)現(xiàn)四統(tǒng)一，即“統(tǒng)一管理組織架構(gòu)和流程，統(tǒng)一物資管理信息系統(tǒng)，統(tǒng)一設(shè)備選型標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一物資調(diào)撥配送”，構(gòu)建品質(zhì)優(yōu)良、成本領(lǐng)先、服務(wù)一流、風(fēng)險(xiǎn)可控的物資管理體系，物資管理工作達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先；明年或更長(zhǎng)一段時(shí)間力爭(zhēng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。物資管理“四統(tǒng)一”的主要內(nèi)容為：1.建立科學(xué)統(tǒng)一的物資管理組織架構(gòu)和流程各級(jí)物流中心是省公司各級(jí)物資管理職能歸口部門(mén)。建立招標(biāo)決策與行政管理相分離的決策組織架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)管、招、定三分離。推行全省統(tǒng)一的物資管理制度和工作流程，建立和完善指標(biāo)考核體系，最終實(shí)現(xiàn)“一級(jí)采購(gòu)決策、四級(jí)物流服務(wù)”，為資產(chǎn)全生命周期管理打下基礎(chǔ)。2.建立全省統(tǒng)一的物資管理信息系統(tǒng)系統(tǒng)思維、系統(tǒng)謀劃、全面推進(jìn)，建立覆蓋省、地市、縣區(qū)、鎮(zhèn)所統(tǒng)一的物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資管理一體化。3.統(tǒng)一物資采購(gòu)的技術(shù)選型標(biāo)準(zhǔn)推行設(shè)備統(tǒng)一的選型標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范設(shè)備訂貨技術(shù)協(xié)議書(shū)，實(shí)現(xiàn)物資標(biāo)準(zhǔn)化、批量化采購(gòu)。4.建立全省統(tǒng)一的物資配送網(wǎng)絡(luò)整合省公司物資資源，實(shí)施流程再造，建立統(tǒng)一的物資配送管理體系，確保物資配送“快捷、準(zhǔn)確、節(jié)約、可靠”，實(shí)現(xiàn)“數(shù)字大物流、智能大配送”。二、物資管理體系內(nèi)容：在充分借鑒現(xiàn)代物流管理理念，依據(jù)企業(yè)管理創(chuàng)先要求，結(jié)合“統(tǒng)一招標(biāo)、規(guī)模采購(gòu)、高效倉(cāng)儲(chǔ)、信息共享、集中配送”的“數(shù)字大物流、智能大配送”管理理念，建立覆蓋公司各級(jí)物流的物資管理系統(tǒng)，形成需求計(jì)劃管理、招標(biāo)采購(gòu)管理、簽約管理、履約管理、品質(zhì)管理、配送管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、事故備品備件管理、應(yīng)急物資管理、廢舊物資管理、閑置物資管理、供應(yīng)商管理、專(zhuān)家?guī)旃芾?、監(jiān)察審計(jì)管理等供應(yīng)鏈全過(guò)程管理的現(xiàn)代物流體系，并輔以物資管理信息系統(tǒng)支持，構(gòu)造了統(tǒng)一的、科學(xué)的體系，實(shí)現(xiàn)物資管理品質(zhì)優(yōu)良、成本領(lǐng)先、服務(wù)一流、風(fēng)險(xiǎn)可控，推動(dòng)公司創(chuàng)先戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。招標(biāo)采購(gòu)管理簽約管理履約管理招標(biāo)采購(gòu)管理簽約管理履約管理品質(zhì)管理配送管理倉(cāng)儲(chǔ)管理事故備品備件管理應(yīng)急物資管理廢舊物資管理閑置物資管理需求計(jì)劃管理監(jiān)察審計(jì)管理專(zhuān)家?guī)旃芾砉?yīng)商管理物資管理體系物資管理信息系統(tǒng)支持根據(jù)近年來(lái)公司在內(nèi)外部審計(jì)和檢查中發(fā)現(xiàn)的工程物資管理存在的問(wèn)題，結(jié)合公司物資管理創(chuàng)先情況，重點(diǎn)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)管理、合同履約管理、倉(cāng)儲(chǔ)配送管理、品質(zhì)控制管理和物資管理信息系統(tǒng)建設(shè)等五個(gè)方面進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹。（一）招標(biāo)采購(gòu)管理：按照“強(qiáng)化集中采購(gòu)，管、招、定三分離，科學(xué)量化評(píng)標(biāo)，規(guī)范高效運(yùn)作”的原則，加大力度推進(jìn)統(tǒng)一的物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一物資選型標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、批量化的物資集中采購(gòu)，整合框架招標(biāo)模式，優(yōu)化評(píng)標(biāo)模版，全面推行“統(tǒng)一招標(biāo)、規(guī)模采購(gòu)”。建立了招標(biāo)管理、招標(biāo)操作、招標(biāo)決策三分離的組織架構(gòu)，公司物流中心為省公司授權(quán)的物資招投標(biāo)管理部門(mén)，省招標(biāo)中心為省公司招標(biāo)操作機(jī)構(gòu)，省招標(biāo)專(zhuān)業(yè)工作組和招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組為省公司招標(biāo)決策機(jī)構(gòu)。明確各級(jí)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)專(zhuān)業(yè)工作組以及公司物流中心、地市局物流中心管理職責(zé)，一級(jí)物資由公司物流中心組織采購(gòu)，二級(jí)物資由地市局物流中心組織采購(gòu)，縣（區(qū)）局物流部門(mén)不再進(jìn)行物資采購(gòu)。（二）合同履約管理：按照“嚴(yán)肅履約、四級(jí)聯(lián)動(dòng)、信息互通、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的原則，建立了合同履約體系。通過(guò)在合同履約管理環(huán)節(jié)建立供需分析機(jī)制，突出重點(diǎn)，分級(jí)管理，加強(qiáng)合同執(zhí)行的動(dòng)態(tài)管理和過(guò)程監(jiān)控；制定物資采購(gòu)供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)工期定額，全面調(diào)查、分析主要設(shè)備材料供應(yīng)商生產(chǎn)排產(chǎn)情況，掌控各供應(yīng)商產(chǎn)能裕度，逐步實(shí)現(xiàn)在源頭上對(duì)合同履約的監(jiān)控，確保物資及時(shí)、準(zhǔn)確供應(yīng)。（三）倉(cāng)儲(chǔ)配送管理：統(tǒng)一規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)建設(shè)，全面提升倉(cāng)儲(chǔ)管理水平，實(shí)現(xiàn)“高效倉(cāng)儲(chǔ)”。加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)物資定額管理，有效控制倉(cāng)儲(chǔ)物資存量，實(shí)現(xiàn)全省范圍內(nèi)的物資調(diào)撥和平衡，不斷提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率。加快物資倉(cāng)儲(chǔ)信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)物資倉(cāng)儲(chǔ)及出入庫(kù)信息化管理，確保賬、卡、物相符。加強(qiáng)全省統(tǒng)一配送管理，優(yōu)化全省物流網(wǎng)絡(luò)，完善物資調(diào)撥機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)全省物資的統(tǒng)一調(diào)撥、配送。（四）品質(zhì)控制管理：按照：“質(zhì)量?jī)?yōu)先、嚴(yán)格準(zhǔn)入、量化評(píng)價(jià)、閉環(huán)管理”的原則，加強(qiáng)物資質(zhì)量管理。通過(guò)設(shè)備質(zhì)量考評(píng)（準(zhǔn)入）抽檢、交貨質(zhì)量抽檢、設(shè)備監(jiān)造、出廠質(zhì)量及到貨質(zhì)量驗(yàn)收等管理，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量抽檢剛性化、設(shè)備監(jiān)造制度化、交貨驗(yàn)收常態(tài)化，全面控制產(chǎn)品質(zhì)量，確保電網(wǎng)安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。（五）物資管理信息系統(tǒng)：通過(guò)流程優(yōu)化，信息整合，實(shí)現(xiàn)物資從計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、合同管理、采購(gòu)執(zhí)行、倉(cāng)儲(chǔ)配送、供應(yīng)商管理到品控管理等全供應(yīng)鏈管理信息化。依托信息系統(tǒng)的全面延伸，依據(jù)電網(wǎng)裝備全生命周期管理模型及體系，以RFID射頻識(shí)別技術(shù)為引導(dǎo)，開(kāi)發(fā)應(yīng)用智能化電子標(biāo)簽，實(shí)現(xiàn)物資全生命周期管理的閉環(huán)控制，從而真正構(gòu)建數(shù)字化物流管理體系。為實(shí)現(xiàn)全省物資信息共享及數(shù)據(jù)交換，實(shí)現(xiàn)物資在全省范圍內(nèi)的統(tǒng)籌調(diào)撥夯實(shí)基礎(chǔ)。三、工程物資管理存在問(wèn)題、原因分析及整改預(yù)防措施根據(jù)近年來(lái)國(guó)家審計(jì)署、南方電網(wǎng)公司、公司的審計(jì)和檢查情況，我們?cè)诠こ涛镔Y管理方面還存在不少問(wèn)題和不足，這些問(wèn)題主要存在于物資招標(biāo)采購(gòu)、合同履約、倉(cāng)儲(chǔ)管理等方面，需要引起我們高度重視，各級(jí)物流中心需主動(dòng)、認(rèn)真查找物資管理工作中存在的問(wèn)題，分析原因，提出整改預(yù)防措施，加強(qiáng)整改，堵塞管理漏洞，規(guī)范物資管理，提高物資管理水平。（一）物資招標(biāo)采購(gòu)管理方面1．存在問(wèn)題：（1）個(gè)別工程物資沒(méi)有進(jìn)行招投標(biāo)，直接選擇物資供應(yīng)商。（2）個(gè)別縣級(jí)企業(yè)物資采購(gòu)招標(biāo)管理不規(guī)范。缺乏相關(guān)評(píng)標(biāo)定標(biāo)會(huì)議記錄和紀(jì)要，無(wú)法充分反映重大事項(xiàng)的決策過(guò)程和結(jié)果；且評(píng)標(biāo)報(bào)告過(guò)于簡(jiǎn)單，對(duì)投標(biāo)單位數(shù)目、廢標(biāo)單位數(shù)目及廢標(biāo)原因、各投標(biāo)單位獲得的票數(shù)等基本情況沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明。2．原因分析：原有的招標(biāo)采購(gòu)工作，一級(jí)物資由省公司組織集中招標(biāo)采購(gòu)，二級(jí)物資由各供電局組織采購(gòu)，各供電局二級(jí)物資招標(biāo)制度不統(tǒng)一，二級(jí)物資采購(gòu)存在管理分散、物資采購(gòu)職能不到位、招標(biāo)程序執(zhí)行不力、監(jiān)管困難等問(wèn)題，容易產(chǎn)生管理漏洞。3．問(wèn)題的整改措施和要求：（1）公司去年新制定《公司物資采購(gòu)管理規(guī)定》、《公司物資招投標(biāo)管理辦法》和《公司物資需求采購(gòu)管理辦法》等統(tǒng)一的管理制度，規(guī)范一、二級(jí)物資的招標(biāo)采購(gòu)管理，明確各級(jí)物流中心的職責(zé)和物資采購(gòu)相關(guān)評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的原則及辦法，各級(jí)物流中心需嚴(yán)格執(zhí)行。（2）加大物資招標(biāo)管理統(tǒng)籌力度，擴(kuò)大一級(jí)物資招標(biāo)范圍和比例，去年一級(jí)物資招標(biāo)占全省物資總量的81%，今年一級(jí)物資招標(biāo)總量將進(jìn)一步上升到90%以上，并逐年遞增。（3）按規(guī)定，縣（區(qū)）級(jí)供電局工程物資需求，報(bào)地市級(jí)供電局集中匯總，一級(jí)物資上報(bào)省公司統(tǒng)一采購(gòu)，二級(jí)物資由地市局物流中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，縣(區(qū))級(jí)供電局不再采購(gòu)工程物資，地市級(jí)供電局需加強(qiáng)物資采購(gòu)計(jì)劃和需求計(jì)劃申報(bào)管理。（4）各地市供電局要加強(qiáng)二級(jí)物資的招標(biāo)采購(gòu)管理和加大招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)控力度，確保招標(biāo)工作公平、公正、公開(kāi)、合法、合規(guī)的開(kāi)展。（5）地市級(jí)供電局需嚴(yán)把供應(yīng)商資格審查關(guān)，確保招投標(biāo)工作順利開(kāi)展。由資格審查小組對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，對(duì)供應(yīng)商的企業(yè)規(guī)模、資質(zhì)、誠(chéng)信、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、銀行資信、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)、履約、售后服務(wù)水平以及技術(shù)裝備水平等進(jìn)行評(píng)分或評(píng)審，選出參與投標(biāo)的合格供應(yīng)商。（6）各級(jí)評(píng)標(biāo)小組對(duì)所有投標(biāo)文件（包括對(duì)原投標(biāo)文件的正式書(shū)面澄清文件）進(jìn)行審查，檢查投標(biāo)文件是否對(duì)招標(biāo)文件做出了實(shí)質(zhì)性的響應(yīng)，投標(biāo)文件與招標(biāo)文件有無(wú)實(shí)質(zhì)性偏離，以確定其是否為有效的投標(biāo)文件。（7）在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，評(píng)標(biāo)小組以招標(biāo)方案及招標(biāo)文件為依據(jù)，對(duì)投標(biāo)人的投標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，先利用陽(yáng)光招投標(biāo)采購(gòu)系統(tǒng)分別對(duì)投標(biāo)供應(yīng)商技術(shù)和商務(wù)做出客觀的評(píng)分，然后開(kāi)價(jià)格標(biāo)，計(jì)算價(jià)格分，再按相應(yīng)計(jì)算公式算出綜合分，最后依據(jù)綜合分排出投標(biāo)供應(yīng)商的名次。評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，評(píng)標(biāo)報(bào)告由評(píng)標(biāo)小組全體成員簽名，監(jiān)察人員簽署意見(jiàn)。評(píng)標(biāo)報(bào)告中應(yīng)包括投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量、廢標(biāo)單位數(shù)目及廢標(biāo)原因、各投標(biāo)單位評(píng)標(biāo)得分或排序等詳細(xì)情況說(shuō)明。(8)各級(jí)物流中心根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告擬定中標(biāo)供應(yīng)商及中標(biāo)比例并編制定標(biāo)報(bào)告，呈招標(biāo)專(zhuān)業(yè)工作組審核，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）物資合同履約管理方面1.存在問(wèn)題：個(gè)別工程物資供應(yīng)延遲或產(chǎn)生質(zhì)量缺陷，影響工程建設(shè)進(jìn)度的情況。2．原因分析：原有全省合同履約工作制度不健全，個(gè)別工程物資供應(yīng)跟蹤不到位，對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)考核機(jī)制未完全建立，個(gè)別供應(yīng)商質(zhì)量管理意識(shí)不強(qiáng)，供應(yīng)商存在的履約問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)處理。3．問(wèn)題的整改措施和要求：3.1公司去年新制定《公司物資合同履約實(shí)施細(xì)則》，規(guī)范各級(jí)物流中心及相關(guān)單位的合同履約管理。明確各級(jí)物流中心的職責(zé)，為保證電網(wǎng)建設(shè)物資保質(zhì)、保量、及時(shí)、準(zhǔn)確供應(yīng)奠定基礎(chǔ)，各級(jí)物流中心需嚴(yán)格執(zhí)行。3.2各級(jí)物流中心需主動(dòng)做好合同履約工作，加強(qiáng)與物資使用主管部門(mén)、施工單位、監(jiān)理單位、供應(yīng)商等多方的溝通，掌握物資交貨計(jì)劃及變更情況，及時(shí)協(xié)調(diào)供貨調(diào)整。定期以函件、電話等形式要求供應(yīng)商提供生產(chǎn)信息，準(zhǔn)確掌握工廠排產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)進(jìn)度、到貨情況，對(duì)可能存在供貨遲延的情況，及時(shí)協(xié)調(diào)并向供應(yīng)商發(fā)出確認(rèn)函，要求供應(yīng)商在確認(rèn)函規(guī)定時(shí)間內(nèi)供貨。3.3各地市供電局對(duì)重點(diǎn)工程、重大設(shè)備材料以及存在供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)備材料重點(diǎn)跟進(jìn)，做好生產(chǎn)進(jìn)度、交貨風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)供應(yīng)存在風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)備材料提出預(yù)警報(bào)告，并及時(shí)采取措施進(jìn)行防范。3.4地市局物流中心對(duì)供應(yīng)商履約存在問(wèn)題、造成影響、采取的措施、處理結(jié)果等情況匯總，定期上報(bào)公司物流中心。地市局物流中心采取措施仍未能解決的重大履約問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司物流中心協(xié)調(diào)處理。3.5加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商履約考核評(píng)價(jià)管理，做好項(xiàng)目竣工后供應(yīng)商的履約評(píng)價(jià)工作，及時(shí)匯總上報(bào)公司物流中心，加大對(duì)供應(yīng)商考核和處理力度，促進(jìn)合同履約工作的開(kāi)展。3.6地市供電局需按公司制定的各類(lèi)電力設(shè)備質(zhì)量抽檢實(shí)施細(xì)則要求開(kāi)展工作，交貨質(zhì)量抽檢常態(tài)化，及時(shí)處理質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商考核力度，監(jiān)督供應(yīng)商嚴(yán)格按公司產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)供貨，保障產(chǎn)品到貨質(zhì)量。3.7地市供電局需按公司制定的《廣公司設(shè)備監(jiān)造管理辦法》，依據(jù)統(tǒng)一的《監(jiān)造合同》版本，委托監(jiān)造公司開(kāi)展設(shè)備監(jiān)造工作，對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督，確保產(chǎn)品按時(shí)按質(zhì)交貨。3.8地市供電局需組織對(duì)主要設(shè)備（如變壓器、GIS等）到供應(yīng)商工廠監(jiān)督、見(jiàn)證產(chǎn)品出廠試驗(yàn)，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.9地市供電局需加強(qiáng)產(chǎn)品到貨質(zhì)量驗(yàn)收，確保產(chǎn)品到貨質(zhì)量。

（三）物資現(xiàn)場(chǎng)收領(lǐng)料管理方面1．存在問(wèn)題：（1）個(gè)別工程物資入賬、領(lǐng)用手續(xù)辦理不及時(shí)，存在工程已完成，卻仍有大批物資未辦理入庫(kù)及領(lǐng)用手續(xù)的情況。（2）個(gè)別工程對(duì)直接送到施工現(xiàn)場(chǎng)的物資收發(fā)環(huán)節(jié)控制薄弱。主要為：①物流中心未能做到每次都安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，一般是先委托施工單位接收及保管物資，后再會(huì)同工程監(jiān)理人員聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收；②個(gè)別單位送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)工程物資由施工方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，建設(shè)單位未辦理主要設(shè)備和材料的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和驗(yàn)收單，未及時(shí)辦理工程物資出入庫(kù)手續(xù)。2．原因分析：原有現(xiàn)場(chǎng)收領(lǐng)料制度不健全,驗(yàn)收手續(xù)不完善，物資入庫(kù)不及時(shí)，管理不規(guī)范，監(jiān)管不到位，工作人員責(zé)任心不強(qiáng)，專(zhuān)業(yè)管理能力低。3．問(wèn)題的整改措施和要求：3.1公司去年制定的《公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》，規(guī)范各級(jí)物流中心及相關(guān)單位物資現(xiàn)場(chǎng)收領(lǐng)料管理，明確各相關(guān)部門(mén)職責(zé)，各級(jí)物流中心需嚴(yán)格組織執(zhí)行。3.2物資現(xiàn)場(chǎng)收領(lǐng)料具體工作要求為“提前通知、明確部門(mén)、聯(lián)合開(kāi)箱、到貨驗(yàn)收、填寫(xiě)單據(jù)、錄入系統(tǒng)、反饋服務(wù)、做好保管”。物流中心須緊密跟蹤現(xiàn)場(chǎng)物資到貨情況，及時(shí)通知各有關(guān)單位做好現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收及移交工作。3.3直送工地的設(shè)備材料運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)由物資使用主管部門(mén)或其委托的施工安裝單位會(huì)同物資配送人員或監(jiān)理公司、供應(yīng)商等聯(lián)合開(kāi)箱進(jìn)行到貨常規(guī)驗(yàn)收，對(duì)需要進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收的按《公司設(shè)備材料質(zhì)量驗(yàn)收辦法》執(zhí)行。每次現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收物流中心需安排專(zhuān)人會(huì)同物資使用部門(mén)等開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作，及時(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和驗(yàn)收單。3.4驗(yàn)收人員在直送移交單共同確認(rèn)后提交倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員在兩個(gè)工作日內(nèi)將其錄入物資信息系統(tǒng)并直接生成入庫(kù)單、出庫(kù)單、領(lǐng)料單，完成現(xiàn)場(chǎng)收領(lǐng)料及出入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)送達(dá)財(cái)務(wù)部門(mén)出賬。對(duì)已領(lǐng)用的物資，應(yīng)在領(lǐng)用時(shí)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，而不是等到工程結(jié)算時(shí)才集中辦理出入庫(kù)手續(xù)。3.5設(shè)備運(yùn)送至工地現(xiàn)場(chǎng)，如一時(shí)不便開(kāi)箱驗(yàn)收的，物資使用部門(mén)或其委托的施工安裝單位、配送人員應(yīng)先按數(shù)量進(jìn)行移交，待施工開(kāi)箱時(shí)再會(huì)同供應(yīng)商共同進(jìn)行驗(yàn)收，移交時(shí)需填寫(xiě)設(shè)備材料直送移交單?，F(xiàn)場(chǎng)交與施工單位的物資，施工單位應(yīng)有相關(guān)的領(lǐng)用記錄。3.6物資經(jīng)驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員需書(shū)面填寫(xiě)設(shè)備材料直送移交單，如有缺陷、差異，還需做好詳細(xì)記錄，必要時(shí)可拍照或錄像。3.7設(shè)備運(yùn)送至工地現(xiàn)場(chǎng)而確不具備存放條件的，物流中心須將物資轉(zhuǎn)移至合適的存放地點(diǎn)妥善保管。（四）甲供工程物資管理1．存在問(wèn)題：個(gè)別工程施工單位對(duì)甲供工程物資的管理不規(guī)范，施工現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)材料場(chǎng)，未建立材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和收發(fā)臺(tái)帳，甲供材料在施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人進(jìn)行看管。2．原因分析：原有現(xiàn)場(chǎng)收領(lǐng)料及保管制度不健全，相關(guān)單位責(zé)任不清，現(xiàn)場(chǎng)物資管理不到位，對(duì)施工單位的監(jiān)管不力。3．問(wèn)題的整改措施和要求：3.1供電局須明確要求工程施工單位在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立物資倉(cāng)庫(kù)或材料場(chǎng)，并要求施工單位派專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)物資管理，按倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)規(guī)定做好物資的入庫(kù)、保管、盤(pán)點(diǎn)、出庫(kù)等各項(xiàng)工作，建立物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和收發(fā)臺(tái)賬，確保物資賬、卡、物相符。3.2現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備材料應(yīng)盡可能存放在室內(nèi)，避免日曬雨淋，只能露天放置的，應(yīng)采取防雨、防潮、防水浸等措施。現(xiàn)場(chǎng)物資應(yīng)按物資類(lèi)別存放，擺放做到井然有序。3.3供電局、工程監(jiān)理單位須加強(qiáng)對(duì)施工單位現(xiàn)場(chǎng)物資管理工作的監(jiān)督檢查，確?，F(xiàn)場(chǎng)物資管理到位。

（五）物資入庫(kù)管理方面1．存在問(wèn)題：（1）部分工程物資驗(yàn)收手續(xù)不完善，物資入庫(kù)時(shí)未有檢驗(yàn)單。（2）個(gè)別到貨工程物資型號(hào)、數(shù)量或廠家與合同約定不符，檢驗(yàn)記錄中卻無(wú)任何意見(jiàn)表述。（3）個(gè)別單位庫(kù)存物資出入庫(kù)均未有明細(xì)資料，未按要求對(duì)存貨進(jìn)行明細(xì)管理。2．原因分析：原有物資入庫(kù)管理制度不健全，物資入庫(kù)精細(xì)化管理不到位，入庫(kù)管理不嚴(yán)格，工作人員責(zé)任心不強(qiáng)，管理隨意性大，監(jiān)管不力。3．問(wèn)題的整改措施和要求：3.1公司去年制定《公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》，規(guī)范各級(jí)物流中心及相關(guān)單位物資入庫(kù)管理，明確各物資管理崗位職責(zé)，各級(jí)物流中心需嚴(yán)格組織執(zhí)行。3.2物資到貨前，配送人員需通知物資使用部門(mén)、倉(cāng)管人員到貨物資信息和到貨時(shí)間，以便做好驗(yàn)收入庫(kù)準(zhǔn)備。各級(jí)物流中心需及時(shí)組織相關(guān)人員參加驗(yàn)收。（驗(yàn)收分為常規(guī)驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收），到貨驗(yàn)收合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.3物資到貨后，驗(yàn)收人員按要求將到貨物資放置驗(yàn)收區(qū)域驗(yàn)收。每宗貨物在到貨后5個(gè)工作日內(nèi)完成常規(guī)驗(yàn)收。驗(yàn)收過(guò)程如發(fā)現(xiàn)單據(jù)不齊或與實(shí)物不相符，應(yīng)馬上通知配送人員立即與供應(yīng)商交涉，要求補(bǔ)足或退換。如屬重大問(wèn)題，驗(yàn)收人員需把到貨物資放置在驗(yàn)收區(qū)域等待處理，不得入庫(kù)。如屬一般次要問(wèn)題，驗(yàn)收人員可先簽收并在簽收書(shū)面上注明。對(duì)于無(wú)單據(jù)的到貨物資，作為未入賬物資區(qū)別存放。3.4對(duì)需要進(jìn)行到貨質(zhì)量驗(yàn)收的物資，按《公司設(shè)備材料質(zhì)量驗(yàn)收辦法》執(zhí)行。3.5物資入庫(kù)前驗(yàn)收人員、送貨人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名確認(rèn)做好記錄，驗(yàn)收記錄應(yīng)包括驗(yàn)收物資的數(shù)量和質(zhì)量情況，倉(cāng)管人員須在驗(yàn)收完成后及時(shí)在物資信息系統(tǒng)錄入入庫(kù)單，完成物資入庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存信息，并及時(shí)送達(dá)財(cái)務(wù)部門(mén)出賬。3.6物資管理人員須加強(qiáng)入庫(kù)驗(yàn)收資料的管理，包括驗(yàn)收單、隨機(jī)技術(shù)文件、圖紙等資料的存檔和保管工作。入庫(kù)物資須按要求進(jìn)行明細(xì)管理，入庫(kù)單須列明入庫(kù)物資明細(xì)。

（六）物資出庫(kù)管理方面1．存在問(wèn)題：存在個(gè)別單位庫(kù)存物資出庫(kù)單未有主管審核，審批手續(xù)不齊的情況。2．原因分析：原有物資出庫(kù)管理制度不健全，物資出庫(kù)把關(guān)不到位，監(jiān)管缺失，工作人員責(zé)任心不強(qiáng)。3．問(wèn)題的整改措施和要求：3.1公司去年制定《公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》，規(guī)范各級(jí)物流中心及相關(guān)單位物資出庫(kù)管理。明確倉(cāng)儲(chǔ)管理各崗位職責(zé)和物資出庫(kù)管理工作要求，各級(jí)物流中心需嚴(yán)格執(zhí)行。3.2為加強(qiáng)物資出庫(kù)管理，需明確各類(lèi)物資領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)用人名單，實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)。物資出庫(kù)，倉(cāng)管人員須憑經(jīng)物資使用部門(mén)和物流中心審批同意領(lǐng)用的物資領(lǐng)料單或經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資調(diào)撥單等出庫(kù)憑證辦理出庫(kù)手續(xù)。3.3倉(cāng)管人員必須嚴(yán)格核對(duì)出庫(kù)憑證并確保其真實(shí)性和可溯性。有下列情況者不應(yīng)給予辦理：手續(xù)不全；無(wú)物資使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名；有涂改或簽字（印章）不全；代寫(xiě)或代開(kāi)出庫(kù)憑證。3.4正常情況下不準(zhǔn)先領(lǐng)料后補(bǔ)手續(xù)。如遇事故緊急搶修等情況，可憑本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批示予以出庫(kù)，但物資使用部門(mén)應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。3.5物資出庫(kù)后，倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)將物資出庫(kù)憑證信息錄入物資信息系統(tǒng)，確認(rèn)物資正式出庫(kù)并更新庫(kù)存信息。3.6對(duì)已出庫(kù)物資，各物流中心須提供相關(guān)資料，及時(shí)送達(dá)財(cái)務(wù)部門(mén)出賬。

（七）物資盤(pán)點(diǎn)方面1．存在問(wèn)題：（1）個(gè)別單位庫(kù)存物資賬實(shí)不符。（2）個(gè)別項(xiàng)目工程物資財(cái)務(wù)部門(mén)數(shù)據(jù)與物資部門(mén)數(shù)據(jù)存在較大差異，沒(méi)有及時(shí)分析處理。2．原因分析：原有物資盤(pán)點(diǎn)管理制度不健全，沒(méi)有形成庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)常態(tài)機(jī)制，盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)處理，沒(méi)有將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)情況與財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)銜接，庫(kù)存管理不到位。3．問(wèn)題的整改措施和要求：3.1公司去年制定《公司倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》，規(guī)范各級(jí)物流中心及相關(guān)單位物資盤(pán)點(diǎn)管理。明確倉(cāng)儲(chǔ)管理各崗位職責(zé)和物資盤(pán)點(diǎn)管理工作要求，各級(jí)物流中心需嚴(yán)格執(zhí)行。3.2各物流中心須加強(qiáng)物資管理盤(pán)點(diǎn)工作，物資盤(pán)點(diǎn)分月末盤(pán)點(diǎn)、專(zhuān)項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)和年中及年末全面盤(pán)點(diǎn)等四種方式。各級(jí)物流中心物資管理人員提出盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，組織各級(jí)物流中心、監(jiān)審部、財(cái)務(wù)部門(mén)等盤(pán)點(diǎn)檢查監(jiān)督部門(mén)人員組成盤(pán)點(diǎn)小組，并通知相關(guān)部門(mén)參與，按計(jì)劃完成盤(pán)點(diǎn)工作。3.3盤(pán)點(diǎn)前統(tǒng)一封庫(kù)、賬截至?xí)r點(diǎn)，由倉(cāng)管人員封庫(kù)，盤(pán)點(diǎn)人員封賬。盤(pán)點(diǎn)人員至少每?jī)扇艘唤M對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并記錄結(jié)果。3.4盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)小組應(yīng)把盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)各級(jí)物流中心，如實(shí)際庫(kù)存量同記錄卡登記數(shù)、賬面結(jié)存數(shù)有差異的還應(yīng)提交盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告，各級(jí)物流中心根據(jù)問(wèn)題嚴(yán)重程度決定進(jìn)行局部重盤(pán)或其它整改措施。盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的賬外物資，需要報(bào)損、報(bào)廢的物資應(yīng)按財(cái)務(wù)部有關(guān)規(guī)定處理。3.5財(cái)務(wù)部收到盤(pán)點(diǎn)小組提交的盤(pán)點(diǎn)報(bào)告和盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告后，結(jié)合財(cái)務(wù)物資明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，確定盤(pán)點(diǎn)差異調(diào)整方案，形成最終盤(pán)點(diǎn)報(bào)告并進(jìn)行調(diào)賬處理。3.6為了達(dá)到賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符，各級(jí)物流中心物資明細(xì)賬每半年至少與財(cái)務(wù)部門(mén)的物資明細(xì)賬核對(duì)一次，如出現(xiàn)財(cái)務(wù)物資明細(xì)賬和物流中心物資明細(xì)賬不一致的情況，必須查明原因，找出差異進(jìn)行調(diào)整，直至賬實(shí)一致、賬賬一致，確保賬、卡、物相符。

（八）廢舊物資回收及移交1．存在問(wèn)題：個(gè)別工程項(xiàng)目對(duì)拆除廢舊物資管理不當(dāng)。建設(shè)單位和施工單位未對(duì)所拆除的廢舊物資進(jìn)行有效的保管，導(dǎo)致所拆除的廢舊物資因放置時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，遭當(dāng)?shù)剞r(nóng)民偷搶。2．原因分析：原有廢舊物資回收管理制度不完善，各相關(guān)部門(mén)在廢舊物資回收管理上職責(zé)不清，對(duì)廢舊物資回收重視不夠，監(jiān)管不力。3．問(wèn)題的整改措施和要求：3.1公司去年制定《公司廢舊物資管理辦法》，規(guī)范各級(jí)物流中心及相關(guān)單位廢舊物資回收、保管和處理行為，強(qiáng)化廢舊物資處理過(guò)程的監(jiān)督和管理。明確了各級(jí)物流中心及相關(guān)物資使用主管部門(mén)職責(zé)。3.2各級(jí)物資使用主管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)歸屬?gòu)U舊物資回收進(jìn)行管理和監(jiān)督，建立健全管理制度和流程，確保廢舊物資全面回收。3.3未收回的廢舊物資，使用主管部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《公司未收回廢舊物資審批表》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)審批后提交所在局財(cái)務(wù)部做核銷(xiāo)處理。3.4物資使用主管部門(mén)須及時(shí)對(duì)廢舊物資進(jìn)行技術(shù)鑒定和移交保管，由于某種特殊原因，尚未技術(shù)鑒定，需移送所在局物流中心倉(cāng)庫(kù)暫存的，物資使用主管部門(mén)應(yīng)列清物資明細(xì)清單并存放在所在局物流中心指定的臨時(shí)存放點(diǎn)，在存放之日起30天內(nèi)補(bǔ)齊技術(shù)鑒定手續(xù)并移交入庫(kù)。若廢舊物資拆卸后存放現(xiàn)場(chǎng)而未完成移交的，則由物資使用主管部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)置專(zhuān)門(mén)存放點(diǎn)并落實(shí)專(zhuān)人保管。3.5工程項(xiàng)目在竣工結(jié)算時(shí)，須綜合考慮該項(xiàng)目廢舊物資的回收處理等情況。對(duì)于廢舊物資的回收、處理不到位、不全面的，應(yīng)追究物資使用主管部門(mén)及施工單位等相關(guān)責(zé)任。3.6廢舊物資由各級(jí)物資使用主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織技術(shù)鑒定，并按類(lèi)別登記。使用主管部門(mén)沒(méi)有能力鑒定的，可聘請(qǐng)社會(huì)上有鑒定資質(zhì)和能力的專(zhuān)業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)（或生產(chǎn)廠家）進(jìn)行鑒定。3.7屬于固定資產(chǎn)的廢舊物資，須填寫(xiě)《公司固定資產(chǎn)類(lèi)廢舊物資鑒定表》屬于非固定資產(chǎn)的廢舊物資，須填寫(xiě)《公司非固定資產(chǎn)類(lèi)廢舊物資鑒定表》，經(jīng)辦理鑒定手續(xù)后，將相關(guān)單據(jù)流轉(zhuǎn)至本局物流中心和財(cái)務(wù)部門(mén)。3.8廢舊物資在完成回收、技術(shù)鑒定審批后，各級(jí)物資使用主管部門(mén)須與本局物流中心辦理入庫(kù)