鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司原（燃）料煤管理方法（建議稿）一、總則原（燃）料煤是公司主營產(chǎn)品（精甲醇）的主要原材料，是成本支出的重要組成部分。為加強(qiáng)原（燃）料煤的管理，保障供應(yīng)、限制成本和確保平安生產(chǎn)，降低倉儲費用，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本方法。二、組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)公司的煤炭管理，協(xié)調(diào)各部門的工作，公司成立煤炭管理領(lǐng)導(dǎo)小組。公司煤炭管理領(lǐng)導(dǎo)小組是公司煤炭管理的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)煤炭管理制度的制定、修改、執(zhí)行。公司總經(jīng)理任組長，分管供應(yīng)的副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)任副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，供應(yīng)部長任辦公室主任，詳細(xì)負(fù)責(zé)煤炭管理領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，協(xié)調(diào)各部門的運作，制定相應(yīng)的管理制度和考核方法，成員由生產(chǎn)部、供應(yīng)部、質(zhì)檢中心、財務(wù)部、動力車間（備煤工段）等組成。三、各部門的職責(zé)（一）生產(chǎn)部1、依據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)安排，確定月度原（燃）料煤的需用量及各項技術(shù)指標(biāo)。2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)與供應(yīng)的關(guān)系，依據(jù)生產(chǎn)安排和要求，剛好通知供應(yīng)部門調(diào)整煤炭的供應(yīng)量及到貨時間。（二）供應(yīng)部1、保證保質(zhì)保量地完成公司下達(dá)的選購 安排任務(wù)。2、負(fù)責(zé)簽訂并嚴(yán)格執(zhí)行選購 合同。3、負(fù)責(zé)監(jiān)督供方的煤質(zhì)管理和改變狀況，必要時日夜蹲點守候。4、負(fù)責(zé)雇傭運輸車輛和煤礦自送車輛在運輸過程中的管理，監(jiān)督運輸過程中的諸如偷卸、加水、摻假、偷梁換柱等作弊行為，保證原煤質(zhì)量和合同要求一樣。5、負(fù)責(zé)煤礦過磅的精確性，保證回廠過磅不虧噸（每車虧噸＜100公斤）。6、遵守公司的規(guī)章制度，廉潔自律，嚴(yán)禁吃、卡、拿、要等違紀(jì)行為發(fā)生。7、每月25日準(zhǔn)時與煤礦對賬結(jié)算，索取增值稅發(fā)票。（三）質(zhì)檢中心1、負(fù)責(zé)煤炭入廠和運用過程中的檢驗分析工作，確保分析報告的剛好性、精確性和真實性。2、負(fù)責(zé)煤炭的取樣，并確保取樣、制樣和分析工作嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行。3、負(fù)責(zé)檢驗煤炭是否有摻水、摻矸等問題，并剛好向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門反映。4、參加煤炭驗收入庫工作，供應(yīng)受檢煤炭入庫的各項分析指標(biāo)，分類分堆入庫。（四）動力車間（備煤工段）動力車間（備煤工段）是煤炭的主要運用部門，有權(quán)要求獲得符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的煤炭，對不符合質(zhì)量要求的煤炭有權(quán)拒收并報煤炭管理領(lǐng)導(dǎo)小組。主要職責(zé)：1、依據(jù)公司生產(chǎn)狀況確定合理庫存，保證原煤運用的連續(xù)性，確保平安生產(chǎn)。2、負(fù)責(zé)煤庫的管理工作，分類存放，并注明水分、灰分、揮發(fā)分、固定碳、發(fā)熱量、硫含量等指標(biāo)。3、負(fù)責(zé)煤炭入庫的驗貨及堆放工作，做到堆放有序、整齊。制定相關(guān)制度，確保煤庫設(shè)施及設(shè)備平安牢靠運行。4、負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)用量的統(tǒng)計工作，參加每月煤炭的收發(fā)存及盤點工作，確保煤炭賬實相符。(五)財務(wù)部1、負(fù)責(zé)煤炭結(jié)算票據(jù)的審核，與供貨單位的賬目核對工作。2、負(fù)責(zé)煤炭款項的支付工作。3、負(fù)責(zé)原（燃）料煤管理過程的成本安排與限制，參加制定相關(guān)的考核方法。4、負(fù)責(zé)組織煤炭管理小組對原（燃）料煤管理過程的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行定期或不定期檢查，發(fā)覺作弊行為剛好上報公司領(lǐng)導(dǎo)處理。四、運儲管理操作規(guī)程煤炭管理包括選購 管理和入庫管理兩部分，入庫管理又包括過磅、分析檢驗、驗收三個環(huán)節(jié)。（一）選購 及運輸管理煤炭的選購 及運輸由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。1、供應(yīng)部每月依據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的月度原（燃）料煤需用量及技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)，進(jìn)行市場調(diào)研，填寫月度原（燃）料煤選購 安排，報分管副總批準(zhǔn)后組織實施。2、供應(yīng)部要加強(qiáng)對雇傭運輸車輛和煤礦自送車輛在運輸過程中的管理，監(jiān)督運輸過程中的諸如偷卸、加水、摻假、偷梁換柱等作弊行為，保證原煤質(zhì)量和合同要求一樣。3、供應(yīng)部每月25日準(zhǔn)時與供煤單位對賬結(jié)算，索取增值稅發(fā)票。（二）煤炭的入廠管理煤炭的入廠管理包括過磅、驗收、分析檢驗等三個環(huán)節(jié)。三個環(huán)節(jié)要相互監(jiān)督、相互協(xié)作，杜絕違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。1、過磅公司設(shè)磅房，負(fù)責(zé)對入廠煤炭的稱重計量，歸供應(yīng)部負(fù)責(zé)。設(shè)過磅員一名，監(jiān)磅員一名。（1）煤炭入庫采納聯(lián)簽制度，并加蓋三個章，詳細(xì)為：過磅計量專用章、過磅監(jiān)督專用章、煤炭入庫專用章。分別由過磅員、監(jiān)磅員、動力車間（備煤工段）煤管員保管。（2）監(jiān)磅員必需將負(fù)載的篷布、備胎等物資仔細(xì)逐項登記，方可通知過磅員過磅。煤炭車輛的毛重、皮重必需在過磅員、監(jiān)磅員共同核實后，由過磅員填寫，監(jiān)磅員復(fù)核簽字認(rèn)可。（3）裝運車輛在退皮時，過磅員必需對上述第（2）項登記事項在此進(jìn)行逐一清查核對，在確認(rèn)無誤后方可退皮過磅。（4）對退完皮的煤車，過磅員、監(jiān)磅員各自計算出凈重，核對無誤后，分別加蓋計量專用章、監(jiān)督專用章后交由煤管員進(jìn)行入庫登記，最終加蓋入庫專用章。2、驗收入庫煤炭的驗收入庫由動力車間（備煤工段）負(fù)責(zé)，質(zhì)檢中心幫助。（1）煤車過磅后，煤管員會同質(zhì)檢中心人員，對煤車進(jìn)行抽查，初步查看煤質(zhì)狀況，如煤中是否矸石過多或換煤，煤的干濕（水分）和發(fā)熱量是否合格（目測或快速借助測試儀器），初步推斷合格后，按煤管員指定的地點卸煤堆放。卸煤后通知取樣人員按規(guī)定取樣。若發(fā)覺煤質(zhì)異樣（水分過高、加水、換煤、夾矸太多）等狀況，馬上向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。詳細(xì)包括：①煤車明顯滴水；②煤中明顯含泥、含砂；③煤中明顯含矸石，經(jīng)檢測＞10%。（2）動力車間（備煤工段）要加強(qiáng)對煤庫的管理。對煤炭依據(jù)煤種，分別堆放，并注明水分、灰分、揮發(fā)分、固碳量、發(fā)熱量、發(fā)熱量等指標(biāo)。（3）動力車間（備煤工段）要加強(qiáng)煤車卸煤的監(jiān)督管理，由煤管員指定卸煤地點，卸煤時留意人員的平安管理。不允許人員站在車的側(cè)面，避開車輛側(cè)翻等意外事故的發(fā)生。（4）煤車在煤庫發(fā)生意外，要剛好向車間（或工段）負(fù)責(zé)人匯報，剛好妥當(dāng)處理，并做好交接班記錄。3、分析檢驗（1）煤炭的分析檢驗由質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)，動力車間（備煤工段）幫助并監(jiān)督。（2）取樣，質(zhì)檢部的詳細(xì)取樣分型方法由質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)制定，并報公司批準(zhǔn)。（3）制樣，取樣后由質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)制樣以備花樣用，由質(zhì)檢中心及備煤煤管員共同簽字確認(rèn)。（4）煤炭樣品的檢驗分析必需在當(dāng)天完成，并將分析結(jié)果報煤管辦及相關(guān)部室。（5）如出現(xiàn)以下狀況，必需進(jìn)行二次取樣分析：①初次檢驗合格，但在卸煤過程中發(fā)覺有上下分層，夾有煤矸石或其他雜物的情形。②入爐后發(fā)覺與煤質(zhì)有較大問題的。③其他情形。（三）票據(jù)的傳遞流程（1）第一次質(zhì)檢由收煤員開出準(zhǔn)許過磅證，司機(jī)持準(zhǔn)許證到磅房過磅；（2）司磅員收到由收煤員開出的準(zhǔn)許過磅證過磅，開出機(jī)打稱重計量單（重車和空車一票，一式五份），由司磅員、其次次質(zhì)檢收煤員、司機(jī)簽字。（3）稱重計量單一式五份，存根一份（供應(yīng)部保存），司機(jī)持2份（一份出門證交門衛(wèi)，另一份自帶用于結(jié)算運費），財務(wù)部一份（由司磅員每天整理完票據(jù)交給財務(wù)部，用于核對運費和開具購煤發(fā)票），動力車間一份。五、獎懲規(guī)定1、煤管辦及有關(guān)部門業(yè)務(wù)人員要廉潔自律，自覺遵守公司的規(guī)章制度。凡發(fā)覺與外來單位和人員相互勾結(jié)，損害公司利益的，一經(jīng)查實，一律開除處理。涉嫌犯罪的，報國家司法部門依法處理。2、因失職造成摻雜摻假的煤驗收入庫，按損失金額的1%-5%對相關(guān)人員進(jìn)行懲罰。3、未按規(guī)定程序進(jìn)行取樣分析，每人每次扣100元，對弄虛作假人員一律開除處理。4、過磅人員未按規(guī)定程序進(jìn)行操作，每人每次扣100元，情節(jié)嚴(yán)峻的調(diào)離崗位或開除處理。5、對檢舉他人違規(guī)操作的人員，經(jīng)核實賜予每次不低于100元的嘉獎。六、其他規(guī)定1、運煤車輛進(jìn)入廠區(qū)，要配備防火、放電、防爆等設(shè)施；2、運煤車要遵守公司外來車輛進(jìn)入廠區(qū)規(guī)定，聽從廠區(qū)管理人員指揮；3、車上司機(jī)及其他人員嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入廠區(qū)；4、運煤車應(yīng)加蓋苫布，防止煤炭散落，污染環(huán)境；5、運煤車輛卸完煤后要剛好出廠，不能長時間在廠區(qū)逗留；6、運煤車卸煤要聽從儲煤區(qū)管理人員的指揮，不要擅自卸煤；7、儲煤區(qū)要依據(jù)“分堆存放、先堆先取、取舊存新、按質(zhì)匹配”的管理要求，合理設(shè)計原煤存放方案，達(dá)到規(guī)定要求；8、煤炭質(zhì)檢分兩次進(jìn)行，每次要雙人質(zhì)檢，雙人取樣，編號封袋。依據(jù)運儲流程要求，兩次質(zhì)檢不能同為一組人員，防止作弊現(xiàn)象發(fā)生；9、司磅員及磅房工作人員要對過磅車輛進(jìn)行檢查，防止作弊現(xiàn)象發(fā)生；10、關(guān)鍵崗位人員要不定期輪換，防止崗位作弊現(xiàn)象發(fā)生；11、每周至少對關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高儲煤區(qū)全員業(yè)務(wù)技術(shù)水平和工作效率；12、每天下