精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔成品安全庫存管理流程第幾次修訂0流程編號FL-07-05發(fā)布日期2019-6-20流程圖流程部門/崗位控制點(diǎn)同意開始同意開始審核通過生產(chǎn)滿足安全庫存要求結(jié)束倉庫輸入ERP各運(yùn)營中心根據(jù)月度計(jì)劃及長期計(jì)劃按季度調(diào)整各主產(chǎn)品安全庫存量運(yùn)營中心報(bào)生產(chǎn)管理部根據(jù)安全庫存及銷售計(jì)劃指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃編制不同意各運(yùn)營中心運(yùn)營中心主任倉庫生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部ABCD控制點(diǎn)控制節(jié)點(diǎn)控制描述控制措施A各運(yùn)營中心必須在季末提出下季度安全庫存數(shù)量，并根據(jù)銷售計(jì)劃變化情況及時(shí)修正。未按時(shí)提交安全庫存計(jì)劃，每次考核運(yùn)營中心500～1000元B產(chǎn)品安全庫存數(shù)量必須經(jīng)各運(yùn)營中心主任審批同意方可執(zhí)行；嚴(yán)格控制產(chǎn)品安全庫存數(shù)量，原則上安全庫存不得超過月計(jì)劃的20%。C倉庫接到安全庫存數(shù)量必須在當(dāng)天輸入ERP系統(tǒng)Ｄ生產(chǎn)計(jì)劃必須綜合考慮銷售計(jì)劃、安全庫存以及現(xiàn)有庫存。安全庫存在消耗完后，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充原材料安全庫存管理流程第幾次修訂0流程編號FL-07-06發(fā)布日期2019-6-20流程圖流程部門/崗位控制點(diǎn)同意開始同意開始審核通過采購滿足安全庫存要求結(jié)束報(bào)送財(cái)務(wù)部備案生產(chǎn)部根據(jù)下月銷售計(jì)劃及產(chǎn)品安全庫存調(diào)整主要原材料安全庫存量列入原材料需求計(jì)劃并輸入ERP不同意生產(chǎn)工藝員生產(chǎn)部經(jīng)理財(cái)務(wù)資產(chǎn)中心生產(chǎn)工藝員供應(yīng)物流中心ABCD控制點(diǎn)控制節(jié)點(diǎn)控制描述控制措施A原材料安全庫存必須每月根據(jù)銷售計(jì)劃及產(chǎn)品安全庫存情況進(jìn)行調(diào)整未及時(shí)調(diào)整，造成生產(chǎn)延誤，每次考核責(zé)任人50-200元。B原材料安全庫存數(shù)量必須經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批方可執(zhí)行；嚴(yán)格控制安全庫存數(shù)量，原則上安全庫存不得超過月計(jì)劃的20%。C財(cái)務(wù)部對原材料安全庫存執(zhí)行情況進(jìn)行核查如原材料安全庫存量設(shè)子不合理導(dǎo)致材料積壓，按相關(guān)文件考核生產(chǎn)部Ｄ在制定原材料需求計(jì)劃時(shí)綜合考慮原材料安全庫存量精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔湖南科裕隆種業(yè)有限公司倉儲安全管理規(guī)范擬定：沈?qū)W文審核：批準(zhǔn)：一、目的為了加強(qiáng)公司庫房安全管理工作，確保庫存物品和人員安全。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)所有庫房安全的管理，所屬各部門可依據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定具體的規(guī)定。三、術(shù)語定義公司安全委員會（簡稱安委會）：公司安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織人員與消防安全組織機(jī)構(gòu)相同。四、職責(zé)3.1綜合管理部負(fù)責(zé)公司庫房安全管理工作的監(jiān)督和日常管理，負(fù)主要責(zé)任。3.2業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)公司庫房安全的自檢和執(zhí)行。3.3規(guī)劃部負(fù)責(zé)研究制訂安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動防護(hù)計(jì)劃。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司庫房安全相關(guān)事宜的審批和總監(jiān)督，負(fù)第一責(zé)任。五、工作程序和要求5.1庫房安全管理原則庫房管理“六要”“六不準(zhǔn)”5.1.1六要：a) 庫房內(nèi)堆放物品與墻之間要有適當(dāng)距離；b) 庫房內(nèi)外要保持道路暢通；c) 庫房內(nèi)要保持干爽、內(nèi)外清潔，堆放整齊；d) 庫房外要保持不準(zhǔn)有火種、易燃物品接近；e) 庫房內(nèi)電源距物品要有不少于1米；f) 要提高警惕，防止盜竊。5.1.2六不準(zhǔn)：a) 庫房內(nèi)不準(zhǔn)吸煙；b) 庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)灶；c) 庫房內(nèi)不準(zhǔn)點(diǎn)蠟燭；d) 庫房內(nèi)不準(zhǔn)亂接電線；e) 庫房內(nèi)不準(zhǔn)把易燃物品帶進(jìn)去寄放；f) 庫房內(nèi)不準(zhǔn)無關(guān)人員出入。5.2庫房物資安全管理5.2.1 庫房應(yīng)設(shè)專（兼）職庫房安全員，負(fù)責(zé)庫房物資安全的日常管理，并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法令、法規(guī)、勞動保護(hù)政策。5.2.2 庫房使用專用系統(tǒng)對所管轄的物資進(jìn)行分類登記，設(shè)置標(biāo)識卡、臺帳，做到帳（包括紙質(zhì)和電子臺帳）、物、卡相符，及時(shí)反映庫存。5.2.3 對輔助材料、半成品、成品和工裝器具等物資應(yīng)按規(guī)定放置，并分類標(biāo)識管理、分規(guī)格存放，有計(jì)劃、有秩序安排物資進(jìn)倉、出倉及存放地點(diǎn)。5.2.4 存放物品的庫房應(yīng)保持整潔通風(fēng)，防潮濕，碼放整齊。在庫房中存取物品應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，分類物品應(yīng)標(biāo)識明顯，分類分區(qū)存放，不合格品應(yīng)單獨(dú)隔離。5.2.5對輔助材料、零部件，在制品和成品的管理應(yīng)嚴(yán)格按照公司的制度或程序執(zhí)行。防止其在包裝和存在過程中被損壞或降低質(zhì)量。5.2.6注意安全，離開庫房后必須關(guān)閉庫房門；不得磕、碰、摔、擠壓物資。5.2.7嚴(yán)格堅(jiān)持物資、出倉手續(xù)，做到先進(jìn)先出，減少物資積壓庫房時(shí)間；監(jiān)督庫存量，根據(jù)公司庫存量標(biāo)準(zhǔn)，如有超標(biāo)、不足現(xiàn)象，及時(shí)向庫房負(fù)責(zé)人反映。5.2.8庫房安全員應(yīng)定期檢查庫存物資狀況，庫房管理部門應(yīng)定期組織盤點(diǎn)。5.3庫房設(shè)施、設(shè)備的管理5.3.1 保持庫房庫容庫貌，不得帶食品到庫房，每天下班前清潔地面，清除庫存物資上灰塵雜物。5.3.2 庫房設(shè)施、設(shè)備設(shè)有專人管理，各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)提請公司安委辦報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定后，有計(jì)劃地更新和改造。5.3.3電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施；產(chǎn)生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場所，應(yīng)使用密閉型電氣設(shè)備；有易燃易爆危險(xiǎn)的工作場所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備；潮濕場所和移動式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級的安全技術(shù)要求。引進(jìn)國外設(shè)備時(shí)，對國內(nèi)不能配套的安全附件，必需同時(shí)引進(jìn)，引進(jìn)的安全附件應(yīng)符合我國的安全要求。5.3.4生產(chǎn)用房、建筑物必須堅(jiān)固、安全；通道平坦、暢順，要有足夠的光線；為生產(chǎn)所設(shè)的坑、壕、池、走臺、升降口等有危險(xiǎn)的處所，必需有安全防護(hù)設(shè)施和明顯的安全標(biāo)志。5.4庫房消防安全的管理5.4.1 庫房負(fù)責(zé)人為主要防火責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)庫房的消防安全管理工作。5.4.2 庫房管理部門應(yīng)把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。5.4.3 庫房管理部門協(xié)助庫房做好定期消防演練，提高庫房員工消防意識。5.4.4 易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)滅火方法相抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)品，不得同一庫房或同室存放。5.4.5 要嚴(yán)格控制易燃易爆、有毒有害化學(xué)用品和化工用品的發(fā)放，需要領(lǐng)用時(shí)必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意。5.4.6 庫房應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準(zhǔn)入庫。5.4.7 庫房內(nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。庫外動火作業(yè)時(shí)，必須經(jīng)過公司有關(guān)部門的同意。5.4.8 不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈具，離開時(shí)必須關(guān)掉電源，不準(zhǔn)加設(shè)臨時(shí)線路。5.4.9 庫房應(yīng)當(dāng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點(diǎn)，并有明顯標(biāo)識；附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時(shí)候都完好、有效。5.4.10 庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。5.4.11 一旦發(fā)生火災(zāi)時(shí)，要及時(shí)報(bào)告公司管理部門，同時(shí)組織人員撲救，并打火警電話119報(bào)警，事后協(xié)助查明原因，提出處理意見。5.5庫房安全培訓(xùn)、生產(chǎn)及檢查的管理5.5.1安全培訓(xùn)的管理5.5.1.1對新入職員工、實(shí)習(xí)人員，必須先進(jìn)行安全生產(chǎn)三級(即公司級、部門級、班組級)教育培訓(xùn)后，才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。5.5.1.2對改變工種的員工，必需重新進(jìn)行轉(zhuǎn)崗安全教育才能上崗。5.5.1.3對從事電氣、起重、車輛（包括叉車）駕駛作業(yè)、易燃易爆等特殊工種（特種作業(yè)）人員，必須進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門嚴(yán)格考核并取得合格操作證(執(zhí)照)后，才能準(zhǔn)其獨(dú)立操作。5.5.1.4對特殊工種的在崗人員，必須進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育。5.5.2安全生產(chǎn)的管理5.5.2.1新購的特種設(shè)備必須是取得國家有關(guān)許可證并在勞動部門備案的正規(guī)單位設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的產(chǎn)品。經(jīng)安全員或安全管理機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格方可使用，銷售商須提供有(經(jīng)勞動局備案認(rèn)可的)維修保養(yǎng)點(diǎn)或正式委托保養(yǎng)點(diǎn)。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測特種設(shè)備時(shí)，被雇請的單位必須是經(jīng)勞動部門安全認(rèn)可的單位。5.5.2.2負(fù)責(zé)管理使用特種設(shè)備的部門，要切實(shí)加強(qiáng)管理、使用和維修、保養(yǎng)、配合綜合管理部對特種設(shè)備年審等工作。發(fā)現(xiàn)隱患要立即消除，嚴(yán)禁帶隱患運(yùn)行。5.5.2.3根據(jù)工作性質(zhì)和勞動條例，安全員要做好防塵、防毒、防輻射、防暑降溫計(jì)劃落實(shí)工作，為員工配備或發(fā)放合格的個(gè)人防護(hù)用品，各生產(chǎn)部門必須協(xié)助安全員教育職工正確使用勞動防護(hù)用品，不懂得防護(hù)用品用途和性能的，不準(zhǔn)上崗操作。5.5.2.4對從事有毒有害作業(yè)人員，要實(shí)行每年一次定期職業(yè)體檢制度。對確診為職業(yè)病的患者，應(yīng)立即上報(bào)公司安委辦，視情調(diào)整工作崗位，并及時(shí)作出治療或療養(yǎng)的決定。5.5.2.5禁止雇傭中小學(xué)生和年齡不滿18歲的青少年，禁止安排女職工在懷孕期、哺乳期從事影響胎兒、嬰兒健康的有毒有害作業(yè)。5.5.2.6辦理新進(jìn)、安裝的特種設(shè)備移交時(shí)，除應(yīng)移交有關(guān)文件、說明書等資料以外，還須告知接收部門有關(guān)的維修、檢測和年審等事宜。5.5.3安全生產(chǎn)的檢查管理5.5.3.1堅(jiān)持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度。公司安委會組織全公司的檢查，每季度不少于一次；各生產(chǎn)部門每月檢查不少于一次；各班組每周檢查不少于一次，同時(shí)還應(yīng)實(shí)行班前班后檢查制度；特殊工種和設(shè)備的操作者必須進(jìn)行每天檢查。5.5.3.2發(fā)現(xiàn)不安全隱患，必須及時(shí)整改，如本部門不能進(jìn)行整改的要立即報(bào)告安委辦統(tǒng)一安排整改。凡安全生產(chǎn)整改所需費(fèi)用，應(yīng)經(jīng)安委會審批后，在安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列支。5.5.3.3庫房管理部門參加事故的調(diào)查和處理，負(fù)責(zé)傷亡事故的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告，協(xié)助有關(guān)部門提出防止事故的措施，并督促其按時(shí)實(shí)現(xiàn)。5.5.3.4安委會每季度組織召開一次安全工作會議，主要總結(jié)上季度工作中出現(xiàn)的問題和部署下一步工作。安全生產(chǎn)工作應(yīng)每年總結(jié)一次（可以和年終總結(jié)同時(shí)進(jìn)行），在總結(jié)的基礎(chǔ)上，由公司安委員會組織評選安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人。對在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻(xiàn)的部門和個(gè)人給予獎勵，對違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責(zé)任者，給予嚴(yán)肅處理，觸及刑律的，交由司法機(jī)關(guān)論處。5.6庫房外委施工安全的管理5.6.1凡新建、改建、擴(kuò)建、遷建生產(chǎn)場地以及技術(shù)改造工程，都必需安排勞動保護(hù)設(shè)施的建設(shè)，并要與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)(簡稱三同時(shí))。5.6.2工程建設(shè)主管部門在組織工程設(shè)計(jì)和竣工驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)提前提出出安全保護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)方案，完成情況和質(zhì)量評價(jià)報(bào)告，經(jīng)公司采購部門和安全管理等部門審查驗(yàn)收，并簽名蓋章后，方可施工、投產(chǎn)。未經(jīng)以上部門同意而強(qiáng)行施工、投產(chǎn)的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。5.6.3外單位人員在公司的場地進(jìn)行施工作業(yè)時(shí)，安全主管部門和生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)安全管理，必要時(shí)實(shí)行監(jiān)管。對違反作業(yè)規(guī)定并造成公司財(cái)產(chǎn)損失者，按相關(guān)合同，須索賠并嚴(yán)加處理。5.6.4被雇請的施工人員需進(jìn)入庫區(qū)、機(jī)房等地施工作業(yè)時(shí)，必須到安全管理部門辦理《出入許可證》；需動明火作業(yè)者還須填寫《明火/電作業(yè)安全保證書》和辦理相關(guān)手續(xù)。5.6.5電器、電信、IT線路的設(shè)計(jì)、施工和維護(hù)，均要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全技術(shù)法律法規(guī)。電器、電信、IT線路施工單位必須保證安全施工。對架空線路、天線、地下及平底電纜、地下管道等施工工程及施工環(huán)境都必須相應(yīng)采取安全防護(hù)措施。施工工具和儀表要合格、靈敏、安全、可靠。需高空作業(yè)的工具和防護(hù)用品，必須由專業(yè)生產(chǎn)廠家和管理部門