精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫物資驗收、入庫程序1目的規(guī)范物資入庫、驗收程序，保障原輔材料質(zhì)量達(dá)標(biāo)。2范圍適用于公司生產(chǎn)系統(tǒng)原、輔材料的購進(jìn)與驗收。3程序3.1原輔材料3.1.1所有原輔材料購進(jìn)必須有規(guī)范并符合審批程序的計劃書。3.1.2原料進(jìn)廠后，由倉庫保管員會同物資經(jīng)辦人，填寫《原輔材料檢驗通知單》，遞交生產(chǎn)安全部。3.1.3生產(chǎn)安全部接到《原材料檢驗通知單》后，質(zhì)量主管通知原材料使用單位主管工程師、單位負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員，開展檢驗工作。屬驗收后卸貨的，質(zhì)檢部門隨即采樣分析后出具化驗單，合格后卸貨；屬卸貨驗收的，須在第一時間出具化驗報告，特殊情況不得超過二天。3.1.4受檢物資包括：醋片、丙酮、木漿粕、二氧化鈦、礦物油、活性碳、液堿、ST-90原油、打包塑料膜、打包紙板、打包塑料帶、分散劑、壓濾機(jī)濾布等原料。3.1.5凡公司具備檢驗條件的物理和化學(xué)檢測項目均不得缺項，對特別檢測項若不具備檢測條件，應(yīng)由具有資質(zhì)單位進(jìn)行檢測并出示報告。3.1.6所有入庫原輔材料，一律檢驗。3.2生產(chǎn)物資3.2.1生產(chǎn)物資包括：備品備件、外協(xié)加工零配件、工器具、電器儀表、閥門、管道管件、鋼材、勞保用品、消防器材、常規(guī)耗材、潤滑油（脂）等生產(chǎn)資料。3.2.2生產(chǎn)物資進(jìn)廠后，由倉庫責(zé)任保管人員、采購經(jīng)辦人對該物品進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等進(jìn)行初驗，開具收料單交由送貨人或供應(yīng)商（此單不作為結(jié)算憑證），之后通知生產(chǎn)安全部質(zhì)量主管，由質(zhì)量主管通知物資計劃單位負(fù)責(zé)人、有關(guān)技術(shù)人員等聯(lián)合檢驗，當(dāng)日出具檢驗報告單，特殊物品可適當(dāng)延后，但不得超過三天。3.2.3所有物資購進(jìn)必須有計劃書并符合審批程序規(guī)定。3.2.4所有入庫物資，一律檢驗。3.3入庫3.3.1責(zé)任保管員依據(jù)檢驗報告對質(zhì)量合格的物資認(rèn)真計量、點檢后，開具一式四聯(lián)的《材料入庫單》，一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)交材料記賬員、一聯(lián)交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)交供應(yīng)商做為收貨憑證。3.3.2供應(yīng)商未到廠的，責(zé)任保管員可將手續(xù)代傳給記賬保管員。3.4退貨3.4.1檢驗不合格的物資，由經(jīng)辦人通知或聯(lián)系供應(yīng)商、廠家進(jìn)行處理。3.4.2供應(yīng)商需要暫存的，保管員請示倉庫負(fù)責(zé)人后辦理暫存手續(xù)，暫存單一式兩聯(lián)，責(zé)任保管員留存一聯(lián)，交供應(yīng)商一聯(lián)。3.4.3倉庫保管員不得憑暫存單辦理入庫手續(xù)。3.4.4保管員負(fù)責(zé)將檢驗報告單歸檔。3.5結(jié)算3.5.1供應(yīng)商依據(jù)責(zé)任保管員開具的《材料入庫單》，交倉庫記賬員辦理入庫手續(xù)（票據(jù)涂改作廢）。3.5.2記賬員依據(jù)手續(xù)再次與責(zé)任保管員核實無誤后，開具《倉庫收料單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)記賬員做記賬憑證并保存，一聯(lián)由記賬員傳遞到財務(wù)部，一聯(lián)交供應(yīng)商。3.5.3供應(yīng)商未到廠時，由記賬員代為傳遞到采購部。3.5.4供應(yīng)商依據(jù)倉庫記賬員出具的《倉庫收料單》到采購部辦理審批手續(xù)。3.5.5供應(yīng)商持審批后票據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到財務(wù)結(jié)算。4考核4.1物資未經(jīng)檢驗入庫的，給予責(zé)任人50—200元經(jīng)濟(jì)處罰，并重新檢驗。4.2無故不參加驗收或臨時指定人員不參加驗收的，給予責(zé)任人20—100元經(jīng)濟(jì)處罰。4.3因檢驗失誤造成殘次品入廠，致使生產(chǎn)、質(zhì)量受到影響的給予50—200元經(jīng)濟(jì)處罰；造成事故的，按事故管理制度條款給予責(zé)任追究。4.4違反程序其它規(guī)定給予有關(guān)責(zé)任人10—100元經(jīng)濟(jì)處罰。5本程序由生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)解釋、考核；自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：倉庫物資入庫手續(xù)辦理流程圖附件一：倉庫物資入庫手續(xù)辦理流程圖到廠物資到廠物資采購經(jīng)辦人、供應(yīng)商采購經(jīng)辦人、供應(yīng)商倉庫倉庫保管員填寫《原輔材料檢驗通知單》，遞交生產(chǎn)部。1、1、原輔材料：生產(chǎn)安全部接到通知單后組織檢驗。二日內(nèi)出具原輔材料檢驗報告。2、受檢物資：醋片、丙酮、油劑木漿粕、二氧化鈦、礦物油、活性碳、液堿等。1、生產(chǎn)物資：倉庫保管初驗后，生產(chǎn)安全部組織有關(guān)人員聯(lián)合驗收，當(dāng)日出具檢驗報告。2、受檢物資：備品備件、電器儀表、閥門、管件、鋼材、勞保用品、消防器材等物資。保管員依據(jù)檢驗報告對質(zhì)量合格的物資認(rèn)真計量點驗后，開具《材料入庫單》一式四聯(lián)。保管員依據(jù)檢驗報告對質(zhì)量合格的物資認(rèn)真計量點驗后，開具《材料入庫單》一式四聯(lián)。分別交財務(wù)、材料記賬員、業(yè)務(wù)員、供應(yīng)商。檢驗不合格的物資，由經(jīng)辦人通知或聯(lián)系供應(yīng)商、廠家進(jìn)行處理。供應(yīng)商依據(jù)責(zé)任保管員開具的《材料入庫單》，交倉庫記賬員辦理入庫手續(xù)。供應(yīng)商依據(jù)責(zé)任保管員開具的《材料入庫單》，交倉庫記賬員辦理入庫手續(xù)。記賬員依據(jù)手續(xù)再次與責(zé)任保管員核實無誤后，開具《倉庫收料單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)記賬員做記賬憑證并保存，一聯(lián)由記賬員傳遞到財務(wù)部，一聯(lián)交供應(yīng)商。供應(yīng)商依據(jù)倉庫出具的《供應(yīng)商依據(jù)倉庫出具的《倉庫收料單》到供應(yīng)部辦理審批手續(xù)供應(yīng)商持審批后的票據(jù)供應(yīng)商持審批后的票據(jù)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后結(jié)算精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔成品發(fā)貨零頭區(qū)作業(yè)規(guī)范1. 目的提高成品發(fā)貨速度和準(zhǔn)確度,使成品的發(fā)放準(zhǔn)確、及時。2.范圍生管處成品科。3. 職責(zé)零頭搬運勞務(wù)工負(fù)責(zé)發(fā)貨零頭按單備貨，庫管對成品出貨品項、數(shù)量準(zhǔn)確度的把握。4. 內(nèi)容4.1取貨庫管根據(jù)實際出貨需要轉(zhuǎn)倉出庫一定數(shù)量的相應(yīng)品項到零頭庫。零頭庫一般只備發(fā)貨量大的常發(fā)品項，對不常發(fā)的品項不在零頭庫備貨，而是實行隨發(fā)隨取的揀料及零頭回庫作業(yè)。4.2發(fā)貨庫管接到出貨單復(fù)核好以后，把出貨小單第一聯(lián)（白聯(lián)）連同出貨單一起交給取貨庫管取貨，第二聯(lián)（紅聯(lián)）交給叉車工按單發(fā)貨，第三聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）交給勞務(wù)工配碼裝車，第四聯(lián)（黃聯(lián)）交給零頭搬運勞務(wù)工按單備好相應(yīng)的零頭。4.3取貨庫管接單以后按取貨作業(yè)規(guī)范進(jìn)行取貨作業(yè)。對于已經(jīng)在零頭庫備貨的品項，取貨時只取整板，零頭由零頭搬運勞務(wù)工在零頭區(qū)揀取；零頭庫沒有備貨的品項按實際應(yīng)發(fā)數(shù)量取貨，零頭由零頭搬運勞務(wù)工在立體庫取出的相應(yīng)固定站臺揀取并零頭回庫。4.4取貨庫管對于未取零頭的品項和數(shù)量要作好登記并隨時與發(fā)貨庫管確認(rèn)（記錄表見附件1），以便于品項、數(shù)量的核對，從而確保發(fā)貨的準(zhǔn)確性。4.5零頭搬運勞務(wù)工分揀好的零頭按車位順序排好，并在相應(yīng)的零頭上張貼好待發(fā)車位以便叉車工按需叉取。叉車工在上零頭時要確保零頭的數(shù)量是準(zhǔn)確的，同時要跟監(jiān)裝確認(rèn)好并作好登記。為控制零頭區(qū)內(nèi)零頭板的擺放數(shù)量，監(jiān)裝在發(fā)貨過程中可以相互協(xié)調(diào)好是先裝還是后裝零頭。4.6取貨庫管下班前要做好零頭庫進(jìn)出報表（見附件2），以便于查核零頭出貨的正確性，也便于和下班的取貨庫管作好交接。附件1未取零頭品項登記表日期/班別：取貨人：