精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔外協(xié)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范1. 目的為滿足生產(chǎn)的需要，加強(qiáng)對(duì)外協(xié)工廠亞供材料的管理，規(guī)范材料使用，特制定本辦法。2. 適用范圍本規(guī)定適用于所有外協(xié)加工廠及崇正工廠亞供材料類。3. 管理職責(zé)所有外協(xié)加工廠及崇正工廠亞供材料管理歸運(yùn)營(yíng)中心生產(chǎn)管理部物控組管控。4. 管理內(nèi)容與要求4.1材料來(lái)料入庫(kù)4.1.1供應(yīng)商直接供貨：有供應(yīng)商直接根據(jù)訂單交貨至工廠，交貨時(shí)外箱需黏貼交貨統(tǒng)一標(biāo)簽，內(nèi)容包含供應(yīng)商、訂單號(hào)、料號(hào)及數(shù)量（見附件1），并提供統(tǒng)一規(guī)定的送貨單，內(nèi)容包含供應(yīng)商、訂單號(hào)、訂單項(xiàng)次及送貨數(shù)量，如單據(jù)不齊全，包裝未按要求，數(shù)量短缺，工廠可要求供應(yīng)商提供完整單據(jù)，并返工包裝，且認(rèn)可清點(diǎn)的數(shù)據(jù)，方可收貨。材料簽收后有工廠IQC部門檢驗(yàn)，檢驗(yàn)OK的材料在入庫(kù)的同時(shí)，務(wù)必入SAP系統(tǒng)良品倉(cāng)，如檢驗(yàn)NG，需先入不良品倉(cāng)，待SQM通知如何處理。4.1.2調(diào)撥材料：有統(tǒng)一開立的原材料調(diào)撥指令單，有各工廠相互轉(zhuǎn)移的材料，在接收到材料時(shí)需有調(diào)撥指令單，并將調(diào)出調(diào)入信息及時(shí)反饋倉(cāng)報(bào)，有負(fù)責(zé)調(diào)撥人員再核對(duì)數(shù)量后在SAP中做庫(kù)存轉(zhuǎn)移動(dòng)作。4.1.3研發(fā)及其他人員直接提供給工廠的試產(chǎn)材料：如所提供的材料有正式送貨單，內(nèi)容包含訂單號(hào)，訂單項(xiàng)次、料號(hào)、數(shù)量，按照4.1.1入庫(kù)，如無(wú)送貨單，可之間檢驗(yàn)后使用，不需要入SAP系統(tǒng)，也不需要再SAP系統(tǒng)中做發(fā)料動(dòng)作，使用后將材料歸還給提供人員即可。

4.2來(lái)料不良處理辦法4.2.1所有原材料經(jīng)工廠IQC部門檢驗(yàn)后，如有質(zhì)量不良，需及時(shí)處理，不可在工廠堆放，需在2個(gè)工作日之內(nèi)有處理結(jié)果，如需退貨給供應(yīng)商或與供應(yīng)商交換，必須先在SAP內(nèi)入不良品，并將實(shí)物隔離放置，標(biāo)示清楚，退貨時(shí)，一定要有SQM部門提供的退貨單號(hào)，要先在SAP系統(tǒng)中開單從不良品庫(kù)退帳，再退實(shí)物。與供應(yīng)商交換時(shí)，也同樣要先有退貨訂單，從系統(tǒng)中退出，良品到達(dá)后再正常入庫(kù)。4.2.2如來(lái)料非質(zhì)量問題，屬于包裝不規(guī)范或者數(shù)量短缺，發(fā)異常單給SQM部門，有SQM部門通知供應(yīng)商返工并補(bǔ)齊短缺的數(shù)量，以實(shí)際簽收的數(shù)量檢驗(yàn)合格后先做入庫(kù)，差異數(shù)量供應(yīng)商重新以正常送貨程序重新補(bǔ)足。4.2.3調(diào)撥材料，在檢驗(yàn)發(fā)生不良及異常時(shí)，有SQM組判定退貨或交換后，直接執(zhí)行，倉(cāng)報(bào)中反饋退貨信息即可。4.2.4已檢驗(yàn)入庫(kù)后發(fā)到產(chǎn)線的材料，如遇到不良的，先有工廠工程及品質(zhì)部門初步判定是否為原材不良，或者是制成不良，如是原材不良，需做退料動(dòng)作,從SAP系統(tǒng)領(lǐng)料中退出，轉(zhuǎn)至不良品倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)再將良品庫(kù)存補(bǔ)齊與產(chǎn)線。退庫(kù)的不良品有工廠品質(zhì)部門呈報(bào)給SQM，有SQM最終判定如是原材不良，按照4.2.1處理。4.2.5SQM暫時(shí)未給出處理結(jié)果的材料，需單獨(dú)放置，標(biāo)示：待處理材料，并每天更新原材料待處理的清單給SQM組及運(yùn)營(yíng)物控，并及時(shí)跟催SQM給出結(jié)果。4.3需做破壞性試驗(yàn)材料說明4.3.1目前部分材料工廠在收貨檢驗(yàn)時(shí)需做破壞性試驗(yàn)，此部分材料要求供應(yīng)商在送貨時(shí)必須有備品，備品比例為千分之三，如供應(yīng)商沒有備品，工廠在收貨時(shí)從總數(shù)中退出千分之三做為備品，在檢驗(yàn)入庫(kù)時(shí)以退出備品后的數(shù)量入庫(kù)，其余訂單不足的部分發(fā)異常給采購(gòu)，有采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商補(bǔ)足剩余部分。

4.4庫(kù)存的擺放及庫(kù)位的規(guī)定4.4.1各外協(xié)倉(cāng)庫(kù)要根據(jù)材料的屬性（自購(gòu)、亞供）、種類分庫(kù)分區(qū)，做到三清，二齊，三一致，四號(hào)定位。三清：材料清，規(guī)格清，數(shù)量清二齊：堆放整齊，庫(kù)容整齊三一致：帳，卡，物數(shù)量一致四號(hào)定位：按區(qū)，按位，按排，按架位4.4.2其他具體管理方法依據(jù)各工廠管理方案4.5領(lǐng)料規(guī)范4.5.1工單發(fā)料：各工廠根據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)訂單，按單發(fā)料，倉(cāng)庫(kù)備好材料后，要在SAP系統(tǒng)中先做領(lǐng)料，領(lǐng)料完成后方可將材料發(fā)至產(chǎn)線，確保實(shí)物出倉(cāng)出賬，賬物一致。亞供材料中，貼片電阻電容類材料可按照最小包裝發(fā)料，芯片類，PCB，變壓器等貴重材料只能按照需求發(fā)料，特殊部分，如光板連片不同，無(wú)法拆開，可根據(jù)情況溢發(fā)少數(shù)。4.5.2調(diào)撥材料：有統(tǒng)一開立的調(diào)撥單，工廠按照需求備料后出庫(kù)，將所調(diào)撥的材料以每日倉(cāng)報(bào)形式提報(bào)，有負(fù)責(zé)人員做轉(zhuǎn)倉(cāng)動(dòng)作。4.5.3維修物料領(lǐng)料時(shí)也必須掛工單，同超領(lǐng)材料一樣將領(lǐng)用的數(shù)量掛在超耗倉(cāng)，等維修后退料時(shí)根據(jù)材料區(qū)分，未使用的材料從超耗倉(cāng)轉(zhuǎn)至良品倉(cāng)，判定為原材不良的轉(zhuǎn)入原材不良倉(cāng)，有工廠物控負(fù)責(zé)提報(bào)給專門處理維修不良芯片的人員處理，如是報(bào)廢的材料轉(zhuǎn)至報(bào)廢倉(cāng)。4.5.4工廠無(wú)權(quán)將材料借給他人或挪用用非生產(chǎn)的機(jī)種使用。特殊情況下，如兄弟工廠之間急需物料，在非正常工作日之內(nèi)，可相互借用，但必須先通知物控，有物控允許后電話通知對(duì)方，并且在上班后及時(shí)補(bǔ)開材料調(diào)撥單。4.5.5扣帳說明：正常工單發(fā)料的，按照實(shí)際發(fā)料扣帳，超出工單允許領(lǐng)料的數(shù)量掛在超耗倉(cāng)內(nèi)，生產(chǎn)過程中工單超領(lǐng)的部分也掛在超耗倉(cāng)，待工單生產(chǎn)完畢時(shí)將退出的材料再?gòu)某膫}(cāng)中轉(zhuǎn)出。4.6損耗結(jié)算4.6.1每月25日結(jié)算上月?lián)p耗，根據(jù)超耗倉(cāng)中的數(shù)量結(jié)算，有財(cái)務(wù)加單價(jià)后在結(jié)算月的加工費(fèi)中扣除。工廠如有異議可在三個(gè)工作日之內(nèi)確認(rèn)并調(diào)整賬目。4.7倉(cāng)庫(kù)實(shí)物與賬務(wù)的統(tǒng)一4.7.1原材料來(lái)料時(shí)如和系統(tǒng)訂單不一致，需有SQM判定以何種料號(hào)入庫(kù)，如以訂單料號(hào)入庫(kù)，需先將材料每盤上的料號(hào)更正，與系統(tǒng)訂單料號(hào)一致方可入庫(kù)。如以實(shí)物料號(hào)入庫(kù)，需有采購(gòu)先修改訂單料號(hào)，確定系統(tǒng)訂單料號(hào)與實(shí)物一致再入庫(kù)。4.7.2已經(jīng)入庫(kù)的材料，在接到相關(guān)文件需要變更料號(hào)時(shí)，需先將庫(kù)存中實(shí)物分選并更正為新的料號(hào)，統(tǒng)計(jì)具體數(shù)量后提報(bào)物控，由物控負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中調(diào)整庫(kù)存。如沒有正式文件支持，任何人不得私自更改已經(jīng)入庫(kù)的材料料號(hào)。4.7.3針對(duì)崇正工廠，因MES和SAP會(huì)有系統(tǒng)問題導(dǎo)致的賬和實(shí)物不一致，屬系統(tǒng)異?；騇ES和SAP數(shù)據(jù)傳輸?shù)膯栴}，請(qǐng)關(guān)鍵用戶或顧問調(diào)整。4.8呆滯料處理4.8.1有物控每月從系統(tǒng)中拉出六個(gè)月以上未使用的材料清單，提報(bào)給呆滯組統(tǒng)一處理。4.9盤點(diǎn)管理—月盤點(diǎn)、年中盤點(diǎn)，年終盤點(diǎn)。4.9.1月盤點(diǎn)：各物控以每月不定期抽查各工廠亞供材料實(shí)物與賬面的一致性，抽查前一天通知工廠，工廠需確保所有出庫(kù)的材料在系統(tǒng)中賬都做過領(lǐng)料，并核查是否有退庫(kù)材料未從超耗倉(cāng)中轉(zhuǎn)至良品倉(cāng)。確認(rèn)OK后物控從系統(tǒng)中轉(zhuǎn)出庫(kù)存清單，與次日上午到工廠抽查。抽查材料不少于50種。工廠在抽查當(dāng)日緊急的生產(chǎn)工單可正常備料，但實(shí)物不要出倉(cāng)庫(kù)，確保未出系統(tǒng)帳的實(shí)物都在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，如遇生產(chǎn)緊急的超領(lǐng)材料，可先做發(fā)料，抽查時(shí)附相關(guān)說明和單據(jù)即可。抽查清單由工廠蓋章確認(rèn)。并保存。4.9.2年中/終盤點(diǎn)為兩次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)前會(huì)召開盤點(diǎn)會(huì)議，并發(fā)盤點(diǎn)計(jì)劃，工廠以具體規(guī)定執(zhí)行。

4.9.3月盤點(diǎn)抽查獎(jiǎng)懲辦法：在月抽查時(shí)，按照當(dāng)日抽查的差異比例，給予不同程度的獎(jiǎng)懲，具體如下：抽查零差異當(dāng)日評(píng)定為優(yōu)抽查差異在2%以內(nèi)，評(píng)定為合格抽查差異在3%-10%評(píng)定為不合格抽查差異在10%以下評(píng)定為差連續(xù)三個(gè)月評(píng)定為優(yōu)的工廠，給予提升供應(yīng)商等級(jí)，并給予一定獎(jiǎng)勵(lì)連續(xù)三個(gè)月評(píng)定為不合格的，給予降低供應(yīng)商等級(jí)處理。連續(xù)三個(gè)月評(píng)定為差的工廠，給予降低供應(yīng)商等級(jí)處理，并給予一定經(jīng)濟(jì)處罰，嚴(yán)重時(shí)取消加工資格。4.9.4年中/終盤點(diǎn)主要針對(duì)差異做賬目的調(diào)整和差異材料的扣款。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔外協(xié)加工操作流程1.0目的:確保外協(xié)加工有序并順利進(jìn)行，確保供應(yīng)商按交期完成任務(wù)。2.0范圍:凡與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)物料的采購(gòu)均屬之。3.0職責(zé)和權(quán)限:3.1采購(gòu)部：3.1.1歸口管理采購(gòu)工作；3.1.2負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、供貨商開發(fā)及預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)；3.1.3負(fù)責(zé)建立和更新《合格供貨商一覽表》；3.1.4負(fù)責(zé)出《訂貨單》并跟進(jìn)交貨；3.1.5負(fù)責(zé)供應(yīng)商SGS報(bào)告的跟催3.1.6必要時(shí)參與來(lái)料不良之評(píng)審；3.2PMC部：3.2.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的申購(gòu)，及時(shí)提供采購(gòu)數(shù)據(jù)并跟進(jìn)采購(gòu)物料回廠進(jìn)度；3.2.2必要時(shí)參與來(lái)料不良之評(píng)審。3.2.33.3品質(zhì)部：3.3.13.3.2負(fù)責(zé)進(jìn)料不良之3.3.3負(fù)責(zé)供貨商3.3.4負(fù)責(zé)驗(yàn)證來(lái)料不良時(shí)供貨商回復(fù)的糾正預(yù)防措施。4.0定義外協(xié)加工是指本單位因?yàn)樵O(shè)備或技術(shù)上的不足，獨(dú)立完成某項(xiàng)整體制造加工任務(wù)有困難，或者達(dá)到相同質(zhì)量要求所需費(fèi)用更高，為了確保任務(wù)按時(shí)完成，及降低成本，充分利用社會(huì)存量資源，向外地或外單位訂購(gòu)或訂作部分零部件或半成品。5.0流程作業(yè)流程權(quán)責(zé)部門內(nèi)容描述使用表單/記錄申請(qǐng)審批采購(gòu)申請(qǐng)申請(qǐng)審批采購(gòu)申請(qǐng)各部門5.1采購(gòu)申請(qǐng)5.1.1直接生產(chǎn)物料由PMC部依據(jù)產(chǎn)品交期、生產(chǎn)物料的庫(kù)存情況統(tǒng)一進(jìn)行購(gòu)物申購(gòu)；常備物料（見《安全庫(kù)存表》）由PMC部依據(jù)倉(cāng)存限度填寫《物料申購(gòu)單》進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)；5.1.2非直接生產(chǎn)物料及輔料由各需求部門填寫《物料申購(gòu)《安全庫(kù)存表》《物料申購(gòu)單》各部門5.2申請(qǐng)審批5.2.1生產(chǎn)物料、非生產(chǎn)物料及輔料的《物料申購(gòu)單》均需由指定負(fù)責(zé)人審批；詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)采購(gòu)跟進(jìn)材料驗(yàn)收下達(dá)訂貨單申請(qǐng)審批詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)采購(gòu)跟進(jìn)材料驗(yàn)收下達(dá)訂貨單申請(qǐng)審批各部門5.2.25.2.3更改生產(chǎn)物料的《物料申購(gòu)單》時(shí)，需由5.2.4壓鑄,CNC由于我司訂單飽和需要外發(fā)的,由PMC跟單員填寫<外協(xié)加工單>經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行《物料申購(gòu)單》<外協(xié)加工單>采購(gòu)部5.3選擇供應(yīng)商5.3.1采購(gòu)部依據(jù)確認(rèn)好的《報(bào)價(jià)單》及相關(guān)信息在《合格供貨商一覽表》中選擇合適的供貨商，必要時(shí)開發(fā)新供貨商。開發(fā)新供應(yīng)商依據(jù)《供應(yīng)商管理作業(yè)規(guī)范》要求執(zhí)行《合格供貨商一覽表》采購(gòu)部5.4詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)5.4.1新物料發(fā)《詢價(jià)單》在《合格供應(yīng)商一覽表》或是向后備供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，原則上需三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)。5.4.2跟據(jù)物料需求情況，進(jìn)行議價(jià)、比價(jià)，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行?！对儍r(jià)單》《合格供應(yīng)商一覽表》采購(gòu)部5.5下達(dá)訂貨單5.5.1確定供貨商和適宜的價(jià)格之后，編制《訂貨單》（P.O5.5.2表面處理的產(chǎn)品由外協(xié)跟單員將制令單上的數(shù)量轉(zhuǎn)換為<訂貨單>,下訂單給供應(yīng)商.5.5.《訂貨單》采購(gòu)部5.6采購(gòu)跟進(jìn)5.6.1采購(gòu)部發(fā)出《訂貨單》后，應(yīng)對(duì)供貨商交貨情況進(jìn)行跟進(jìn)，PMC部則對(duì)采購(gòu)回廠工作予以跟進(jìn)；PMC部跟進(jìn)中如有異常情況時(shí)，則請(qǐng)采購(gòu)員協(xié)助。如有發(fā)生超額運(yùn)輸費(fèi)用產(chǎn)生，由采購(gòu)部《訂貨單》PMC品質(zhì)部5.7物料驗(yàn)收5.7.1對(duì)需在供貨商處完成檢驗(yàn)的，由采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)好后通知品質(zhì)部至供貨商處依規(guī)完成。5.7.2.PMC