年度Q/HSE治理體系內(nèi)部審核報(bào)告根據(jù)GB/T19001-2023GB/T24001-2023GB/T28001-2023CAPEC-S111：2023D版《Q/HSE治理手冊》的要求和規(guī)定，71028持，保證了審核工作能按審核打算順當(dāng)進(jìn)展。審核的工程監(jiān)理部25個(gè)〕及部門4個(gè)石化總廠工程熱電聯(lián)供工程部工程采油廠工程采油廠工程采油廠工程采油廠工程采油廠工程采油廠工程海洋分公司工程采油廠工程采油廠工程油氣集輸工程采油廠工程7/9科研設(shè)施建設(shè)工程工程電力工程石油裝備基地工程能源熱電聯(lián)產(chǎn)工程社區(qū)工程社區(qū)工程社區(qū)工程社區(qū)工程監(jiān)理部工程石油開發(fā)中心工程供水公司工程公司辦公室人力資源部后勤治理部一、審核目的：1DQ/HSE202351位體系運(yùn)行的有效性及文件的符合性、適宜性、充分性；2、準(zhǔn)時(shí)覺察體系運(yùn)行中存在的問題，總結(jié)閱歷，進(jìn)一步把治理體系常順暢運(yùn)行；3、對問題及數(shù)據(jù)進(jìn)展有效的統(tǒng)計(jì)、分析和處理；4、實(shí)行訂正與預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；5、為治理評審供給治理體系有關(guān)方面的輸入。二、審核范圍：Q/HSE4區(qū)及專項(xiàng)工程監(jiān)理部。三、審核依據(jù)：1、GB/T19001—2023質(zhì)量治理體系要求；2、GB/T24001—2023環(huán)境治理體系要求及使用指南；3、GB/T28001—2023職業(yè)安康安全治理體系要求；4、CAPEC—S111：2023設(shè)備監(jiān)理單位資格根本要求；5、公司DQ/HSEQ/HSE6、現(xiàn)行有關(guān)行業(yè)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等文件。四、內(nèi)審組成員：審核組長：審核成員：五、審核過程綜述：71028進(jìn)展了年度內(nèi)部治理體系審核。10日上午召開了首次會(huì)議，治理者代表吳勛同志對審核工作提出了254審核組承受面談、提問、現(xiàn)場查看、調(diào)閱文件資料等方式，對各部門體系2023的問題也提出了預(yù)防建議。28日下午末次會(huì)議前審核組長組織召開了審核組會(huì)議，各成員匯報(bào)了有關(guān)審核意見和建議，并作了總結(jié)講話。六、上次審核中有關(guān)訂正措施的驗(yàn)證狀況及本次不符合項(xiàng)的分布：20237871710內(nèi)審不符合分布狀況序號單位不符合描述條款1采油廠監(jiān)理部未填寫日期。8.2.4油田田家斷塊區(qū)一體化建設(shè)工程監(jiān)理2采油廠監(jiān)理部求,未明確實(shí)際試驗(yàn)壓力要求。7.1丁王站原油處理系統(tǒng)改造工程監(jiān)理實(shí)3采油廠監(jiān)理部不具體。7.14海洋采油廠監(jiān)理部CB6G采修一體化平臺工程旁站記錄表中檢查工程未給出結(jié)論。8.2.45采油廠監(jiān)理部關(guān)于注水局部未結(jié)合工程實(shí)際明確試8.2.4驗(yàn)壓力數(shù)值。66采油廠監(jiān)理部(年度7月7日)泵房墻體砌筑平坦度未注明實(shí)測數(shù)據(jù)。7.5.27電廠監(jiān)理部單不能完全對應(yīng)。5.4.48社區(qū)監(jiān)理部案中未設(shè)置安裝工程旁站點(diǎn)。8.2.4七、治理體系運(yùn)行狀況及存在問題：規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，并做了大量的工作，能夠準(zhǔn)時(shí)覺察問題，解決問題，不斷滿足體系改進(jìn)，以保證體系持續(xù)有效地運(yùn)行。和治理處于受控狀態(tài)，公司治理體系運(yùn)行有效。Q/HSE效運(yùn)行的同時(shí)，仍存在著一些問題，主要表現(xiàn)是：1際相結(jié)合，存在評價(jià)方法應(yīng)用不標(biāo)準(zhǔn),評價(jià)結(jié)果與重大危急清單和重要環(huán)境因素清單不對應(yīng)等問題。2、應(yīng)急預(yù)案未依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)展編制，應(yīng)急演練方案、應(yīng)急演練記錄未能與應(yīng)急預(yù)案有效結(jié)合，缺乏系統(tǒng)性和標(biāo)準(zhǔn)性。3、月報(bào)編制較簡潔，日常檢查中覺察的問題、下發(fā)的監(jiān)理通知單、缺乏可追溯性。4、監(jiān)理通知單的使用不標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)發(fā)通知、施工組織設(shè)計(jì)〔方案〕的不夠。5、各監(jiān)理部監(jiān)理實(shí)施細(xì)則編制水平存在差距，有些監(jiān)理實(shí)施細(xì)則內(nèi)內(nèi)容與操作方式，不能起到指導(dǎo)具體監(jiān)理工作的作用。6、旁站方案未結(jié)合工程實(shí)際設(shè)置旁站點(diǎn)；未承受公司制定的監(jiān)理旁站記錄表格；旁站記錄填寫不標(biāo)準(zhǔn)，未明確記錄實(shí)測數(shù)據(jù)。7、文件記錄治理等根底工作不扎實(shí)：文件清單更不準(zhǔn)時(shí)、記錄不規(guī)清單未定期檢索更，記錄清單內(nèi)容與實(shí)際記錄內(nèi)容不符等。8、油田三類產(chǎn)能工程工程資料收集困難：抽查局部采油廠監(jiān)理部只有監(jiān)理部施工及監(jiān)理資料較齊全，監(jiān)理部、勝采監(jiān)理部、監(jiān)〔采油廠設(shè)計(jì)室出的地面工程規(guī)劃單、開工報(bào)告、交工證書。其他采油廠監(jiān)理部只有在施工單位年終結(jié)賬時(shí)才能報(bào)局部資料，在此過程中監(jiān)理做好監(jiān)理日記記錄。9、公司已樹立以為顧客關(guān)注焦點(diǎn)的思想，但在實(shí)施過程中將公司的治理不到位和努力不夠；二是市場運(yùn)作不標(biāo)準(zhǔn)，各類制約因素較多。八、改進(jìn)的建議：1、要求各單位組織培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)環(huán)境因素、危急源識別、評價(jià)過SLJLQHSE/CX-1415-2023并將此方法與工程實(shí)際相結(jié)合，融會(huì)貫穿。2、結(jié)合油田安全環(huán)保部今年加強(qiáng)應(yīng)急演練的形勢，認(rèn)真學(xué)習(xí)安全環(huán)方案、應(yīng)急演練過程、應(yīng)急演練記錄中存在的問題進(jìn)展評審改進(jìn)。3、公司今年下半年組織編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則名目大綱，分專業(yè)編制，指導(dǎo)各監(jiān)理部監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制。4、要求各監(jiān)理部進(jìn)一步學(xué)習(xí)公司編制的《油田石油自然氣建設(shè)工程程實(shí)際認(rèn)真標(biāo)準(zhǔn)填寫監(jiān)理旁站記錄，尤其是旁站實(shí)測數(shù)據(jù)。59分公司/監(jiān)理部推舉一到兩個(gè)工程的監(jiān)理資料，在全公司范圍內(nèi)進(jìn)展相互高各監(jiān)理部資料整理的系統(tǒng)性和標(biāo)準(zhǔn)性。6、求各監(jiān)理部認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的治理要求，結(jié)合監(jiān)理部實(shí)際狀況QHSE位，推動(dòng)體系的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行。7、各單位要嚴(yán)格按不符合狀況報(bào)告和不符合項(xiàng)訂正措施報(bào)告及驗(yàn)收表的整改要求進(jìn)展整改，并舉一反三查找整改類似問題，避開再次發(fā)生，做好迎接外部審核的預(yù)備。九、訂正措施要求：各部門對本次審核不合格項(xiàng)要