精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔重慶市嘉龍密封件制造有限公司文件編號Q/JL.CX.S07-01庫房及物資管理控制程序編制：日期：審核：日期：批準：日期：受控狀態(tài)：受控修改記錄序號日期修改原因及內(nèi)容摘要備注2012年9月30日發(fā)布2012年10月1日實施重慶市嘉龍密封件制造有限公司版次：B/0頁次：1/2文件名稱庫房及物資管理控制程序文件編碼Q/JL.CX.S07-011目的確保材料或產(chǎn)品在出入庫，以及搬運、包裝、貯存、保護過程中質(zhì)量不會受到損害和降低，保證產(chǎn)品質(zhì)量得到適當?shù)谋Ｗo。2范圍對物資的出入庫管理，對產(chǎn)品、成品、半成品的搬運、貯存、保護和產(chǎn)品的包裝控制。3職責3.1采購部庫房產(chǎn)品的管理。3.2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程材料、產(chǎn)品、半成品的標識、搬運、貯存、包裝和保護。3.3技術(shù)部負責包裝材料的選擇和包裝設計。4程序4.1入庫庫管員收到檢驗員簽發(fā)的“入庫單”或“進貨檢驗單”表明產(chǎn)品合格后方能同意產(chǎn)品入庫，并對入庫產(chǎn)品與入庫手續(xù)進行核對和對外包裝進行必要的檢查。未粘貼“合格證”的成品不能入庫。4.2貯存4.2.1產(chǎn)品的堆放應使用其保持一定間隔，其上應放置“材料卡”，寫明產(chǎn)品的名稱、型號和收、發(fā)、存數(shù)量等。4.2.2庫管員應采取相應措施，避免產(chǎn)品在貯存周期內(nèi)變質(zhì)。4.2.3庫管員應建立產(chǎn)品臺帳，并要求做到帳卡物一致。4.2.4庫管員應根據(jù)產(chǎn)品儲存周期對庫存產(chǎn)品進行檢查，過期失效產(chǎn)品由品質(zhì)部評審并交相關(guān)部門處理。4.2.5原材料庫房和成品庫房的管理人員每月底應將產(chǎn)品庫存數(shù)量記錄在“產(chǎn)品庫存周(月)報表”上，交生產(chǎn)部和采購部。4.2.6采購部制定《產(chǎn)品最低庫存標準》，當實際庫存量超過此標準時，庫管員應及時向采購部報告。4.3發(fā)放4.3.1領(lǐng)料人應將領(lǐng)料手續(xù)并在“出庫單”上簽字后庫管員方可發(fā)放產(chǎn)品，產(chǎn)品的發(fā)放應遵循“先進先出”的原則。4.3.2成品的發(fā)放當顧客有特殊要求時，如要求提供質(zhì)保書或“送貨單”，等按顧客要求辦理。4.4搬運控制4.4.1技術(shù)部應結(jié)合產(chǎn)品特點、搬運方式等設計工位器具。4.4.2所有搬運人員在上崗前應由辦公室組織對其進行搬運基本知識培訓。4.4.3搬運人員應正確使用搬運設備和器具，在材料或產(chǎn)品的搬運過程中應注意保護好標識，對產(chǎn)品關(guān)鍵部位應進行適當?shù)陌b保護，避免磕碰、淋雨等損害，同時應做到輕拿重慶市嘉龍密封件制造有限公司版次：B/0頁次：2/2文件名稱庫房及物資管理控制程序文件編碼Q/JL.CX.S07-01、輕放。4.4.4生產(chǎn)過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品，分別裝上合適的工位器具或包裝才能搬運，產(chǎn)品裝箱應有清晰、醒目的標識。4.4.5有特殊要求(如防震、防壓)的產(chǎn)品，搬運中應有專門的防護措施和醒目的標識。4.6.6搬運的各種材料或產(chǎn)品應在指定點堆放整齊。對因搬運不當而造成的損失，按公司有關(guān)規(guī)定處理。4.7包裝控制4.7.1包裝設計4.7.1.1技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品特點、運輸條件、搬運方法和可能遇到的貯存條件等設計產(chǎn)品包裝，并注明包裝方式及包裝材料。4.7.1.2包裝設計應執(zhí)行國家有關(guān)標準。4.7.1.3合同規(guī)定或顧客要求時，包裝設計應滿足顧客提出的要求，做到結(jié)構(gòu)合理，標志清晰、準確、完整。4.7.1.4包裝箱(袋)上應有產(chǎn)品圖號、名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品批號等，對搬運有特殊要求的產(chǎn)品，有醒目的標識和注意事項。4.7.2包裝的采購和驗收4.7.2.1采購部負責包裝箱(袋)的采購。4.7.2.2品質(zhì)部負責對購進的包裝箱(袋)按相關(guān)標準進行檢驗。4.7.3包裝的實施4.7.3.1技術(shù)部編制《產(chǎn)品包裝規(guī)范》并按《文件控制程序》的規(guī)定進行發(fā)放和控制。4.7.3.2各生產(chǎn)車間嚴格按照《產(chǎn)品包裝規(guī)范》進行包裝操作并做好標識，同時包裝箱(袋)內(nèi)應附有合格證。4.7.3.3品質(zhì)部對包裝過程進行監(jiān)控，并對出公司產(chǎn)品的包裝進行檢驗，做好檢驗記錄。4.7.3.4當顧客對包裝和標識有特殊要求時，必須滿足顧客的要求5相關(guān)/支持性文件5.1《庫存物資貯存期標準》5.2《安全庫存標準》5.2《產(chǎn)品批次管理辦法》5.3《不合格品控制程序》5.4《產(chǎn)品包裝規(guī)范》6質(zhì)量記錄6.1Q/JL.CX.S07-01-B01《成品出庫記錄》6.2Q/JL.CX.S07-01-B02《庫房周期檢查表》6.3Q/JL.CX.S07-01-B03《庫存物資周（月）報表》使用晉業(yè)軟件格式7流程圖《庫房及物資管理控制流程圖》Q/JL.CX.S07-01負責部門/人員輸入主要流程輸出/輸入部門庫房管理控制庫房管理控制生產(chǎn)設備部工作環(huán)境的控制生產(chǎn)設備部工作環(huán)境的控制物資開票物資開票生產(chǎn)設備部現(xiàn)場清潔的控制生產(chǎn)設備部現(xiàn)場清潔的控制適當裝修相關(guān)部門適當裝修驗收入庫地面干凈驗收入庫地面干凈必要的配置生產(chǎn)設備部必要的配置分類貯存區(qū)域標識明顯分類貯存區(qū)域標識明顯環(huán)保排放生產(chǎn)設備部環(huán)保排放建帳建卡按規(guī)定使用器具建帳建卡按規(guī)定使用器具分類貯存人體工效學生產(chǎn)設備部生產(chǎn)設備部分類貯存人體工效學防護措施防護措施建立批次符合衛(wèi)生安全要求生產(chǎn)設備部建立批次符合衛(wèi)生安全要求開票發(fā)貨作業(yè)指導書開票發(fā)貨作業(yè)指導書先進先出注意個人儀表先進先出注意個人儀表《6S活動實施管理辦法》每天清掃員工《6S活動實施管理辦法》每天清掃《6S檢查記錄》周檢《6S檢查記錄》周檢生產(chǎn)設備部生產(chǎn)設備部《供方評定流程圖》Q/JL.CX.S07-01負責部門/人員輸入主要流程輸出/輸入部門編制《采購物資分類標準》技術(shù)部編制《采購物資分類標準》采購部評價供方（質(zhì)管部、技術(shù)部評價供方生產(chǎn)設備部）《供方樣品評價表》樣品檢驗質(zhì)管部采購部《供方樣品評價表》樣品檢驗《供方業(yè)績評定表》近期供貨業(yè)績《供方業(yè)績評定標準》業(yè)績評定采購部采購部《供方業(yè)績評定表》近期供貨業(yè)績《供方業(yè)績評定標準》業(yè)績評定《供方調(diào)查表》書面調(diào)查《供方調(diào)查表》書面調(diào)查《供方調(diào)查表》采購部采購部《供方調(diào)查表》（供方）現(xiàn)場調(diào)查《供方現(xiàn)場評價表》表采購部現(xiàn)場調(diào)查《供方現(xiàn)場評價表》表內(nèi)審員/采購部《供方評價結(jié)論表》綜合評價采購部《供方評價結(jié)論表》綜合評價（質(zhì)管部、技術(shù)部總經(jīng)理生產(chǎn)設備部）編制《合格供方名單》《合編制《合格供方名單》《合格供方名單》采購部總經(jīng)理顧客批準供方的控制服務供方的控制供方的動態(tài)管理顧客批準供方的控制服務供方的控制供方的動態(tài)管理合格？N合格？《糾正和預防措施控制程序》《糾正和預防措施控制程序》質(zhì)管部Y采取措施？Y有效？N刪去刪去《合格供方年度考核表》每年考核《供方業(yè)績評定標準》《合格供方年度考核表》每年考核《供方業(yè)績評定標準》采購部總經(jīng)理《供方質(zhì)量體系開發(fā)計劃》制定《供方質(zhì)量體系開發(fā)計劃》《供方質(zhì)量體系開發(fā)計劃》制定《供方質(zhì)量體系開發(fā)計劃》質(zhì)管部總經(jīng)理對供方進行開發(fā)對供方進行開發(fā)建立合格供方檔案保存采購部建立合格供方檔案保存合格供方檔案采購部合格供方檔案《采購管理流程圖》Q/JL.CX.S07-01責任部門/人員輸入主要流程輸出/輸入部門總經(jīng)理生產(chǎn)計劃、庫存量等信息《物資采購計劃》編制《物資采購計劃》采購部總經(jīng)理生產(chǎn)計劃、庫存量等信息《物資采購計劃》編制《物資采購計劃》采購部采購產(chǎn)品標準、《供方質(zhì)量保證協(xié)議書》采購產(chǎn)品標準、《供方質(zhì)量保證協(xié)議書》《物資采購計劃》《臨時采購審批單》《采購合同》及附件發(fā)放采購文件采購部發(fā)放采購文件《采購產(chǎn)品標準》《物資采購計劃》簽定采購合同采購部《采購產(chǎn)品標準》《物資采購計劃》簽定采購合同質(zhì)管部采購計劃、采購文件物資采購質(zhì)管部采購計劃、采購文件物資采購采購產(chǎn)品的驗證《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》質(zhì)管部采購產(chǎn)品的驗證《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》《供方供貨業(yè)績監(jiān)測記錄》《供方供貨業(yè)績監(jiān)測記錄》對供方的監(jiān)測對供方的監(jiān)測質(zhì)管部精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔浙江XX電氣有限公司程序文件文件編號：ZLQP-10版本：A生效日期：2020.10.23文件名稱模治具管理控制程序修訂狀態(tài)：0頁碼：1/41.目的對模具、治具進行控制，確保模治具的制造、委外加工、驗收、使用達到高效率、高質(zhì)量并有效地降低物耗及其費用。2.適用范圍適用于本公司模、治具管理。3.職責3.1采購負責委外廠家的選點及商務洽談；負責合同的執(zhí)行及管理；負責驗收后的通知；3.2制造部負責模、治具日常的維護和保養(yǎng)以及驗證過程中的協(xié)助配合；3.3工程部負責模治具的制造、委外加工，模具外觀、結(jié)構(gòu)的驗收，模、治具維修及管理；3.4總經(jīng)理負責模、治具制造和委外加工的審批；3.5品保部負責試模產(chǎn)品的驗收和試模驗證過程中的協(xié)助配合。3.6生管負責模治具驗證工作的時間、機臺及人員的安排。4.工作程序4.1模，治具的制造（更改）申請的提出批準4.1.1新模具的制造（更改）申請及批準銷售部根據(jù)客戶所提供的產(chǎn)品信息:產(chǎn)品圖紙、樣件等，填寫《模、治具委外制造(更改)申請表》經(jīng)總經(jīng)理批準后，移交至工程部。4.1.2工程部在收到經(jīng)批準的申請表后，根據(jù)模具的制作要求及模房的生產(chǎn)狀況進行制造評估：4.1.2.1如為工程部自行設計制作，由工程部組織制造部、品保部共同討論制作方案。4.1.2.2如為委外制造，由工程部組織制造部、品保部連同采購共同討論制作的初步方案，包括模、治具結(jié)構(gòu)(包括:分模面、模內(nèi)型腔數(shù)量等)、成型注意事項等。4.1.3治具的制造（更改）由各需求單位填寫《模、治具委外制造(更改)申請表》經(jīng)總經(jīng)理準后，移交給工程部，其余按4.1.2執(zhí)行。4.2模，治具的制造4.2.1模，治具的自行制造4.2.1.1工程部根據(jù)討論后的模治具制造方案，進行模治具的設計和制作，模治具材料（包括生產(chǎn)原物料及相關(guān)設備配件）的申請由工程部提出，采購進行采購作業(yè)，具體依據(jù)《采購控制程序》進行，模治具材料的驗收由工程部完成。4.2.2委外模具的制造4.2.2.1采購根據(jù)制造意向、價格、交貨期和以往制模質(zhì)量狀況等選定制造廠家，進行商務談判。必要時通知廠家到本公司面談，工程部組織模治具制作的技術(shù)洽談。4.2.2.2工程部、制造部及品保部與委外廠家商談模治具技術(shù)要求，對重大技術(shù)問題進行討論協(xié)商，必要時起草技術(shù)協(xié)議，并在技術(shù)協(xié)議上簽字。浙江XX電氣有限公司程序文件文件編號：ZLQP-10版本：A生效日期：2020.10.23文件名稱模治具控制程序修訂狀態(tài)：0頁碼：2/44.2.2.3采購負責合同的執(zhí)行、進度跟蹤和管理，并協(xié)助工程部做好與供應商的聯(lián)絡與協(xié)調(diào)工作；工程部負責模治具制造過程中的質(zhì)量跟蹤，協(xié)調(diào)處理技術(shù)、必要時到現(xiàn)場分析定案，并將其過程納入模、治具檔案中。4.3模治具驗證4.3.1新模、治具的驗證工作由工程部負責；新模、治具的具體操作工作由制造部負責。4.3.2采購將需驗證的委外模、治具按計劃時間安排運送到驗證的指定存放區(qū)，工程部將委外單位送來的模治具實物、圖紙及相關(guān)資料進行清點，清點完成后，由工程部簽收；制造部安排人員卸模并協(xié)助模、治具的清點工作。4.3.34.3.4制造部按驗證要求準備試模用設備及試模材料，并將材料按時運到指定地點，同時做好驗證工作的人員安排。4.3.5在初步驗證過程中，制造部執(zhí)行驗證的具體操作，工程部必須根據(jù)試模情況和各部門意見將驗證發(fā)現(xiàn)的問題點記錄于《模、治具驗證記錄表》（委外模治具及時將驗證確認意見反饋模、治具制造廠商及采購），明確模、治具整改意見和完成時間，（對于委外模治具，工程部需協(xié)助采購根據(jù)《模、治具驗證記錄表》督促完成模、治具的整改工作），各部門必須配合工程部做好模治具的初步驗證。4.3.6新模、治具的初步驗證工作完成后，工程部組織小批量試產(chǎn)500次，并記錄于《小批量試作流程表》中，小批量試產(chǎn)驗證合格后10天內(nèi)，組織辦理模、治具的驗證手續(xù)，不能通過驗證的模、治具，則必須按整改計劃時間完成整改（對于委外模治具，工程部協(xié)調(diào)處理，采購予以協(xié)助）。4.3.7驗證的責任分工4.3.7.1工程部的責任：(1)負責整個模治具驗證過程中的組織、協(xié)調(diào)和統(tǒng)一。(2)負責委外模、治具的實物驗證和簽收；(3)負責填寫《模、治具驗證記錄表》；(4)負責組織模治具驗證總結(jié)，制訂整改意見；(5)負責自制模治具的整改；(6)負責在驗證后督促委外單位按整改意見或驗證記錄的要求完成委外模治具的整改。4.3.8.2制造部的責任：(1)負責驗證設備、材料的準備工作；(2)模、治具到廠后，負責組織卸模；(3)負責操作設備和參加模、治具的驗證工作，并及時提供驗證過程所發(fā)現(xiàn)的問題；(4)負責協(xié)助工程部做好模治具的初步驗證和小批量試產(chǎn)的驗證工作。4.3.8.3品保部的責任：(1)負責試模產(chǎn)品的尺寸檢驗和判定；(2)負責協(xié)助工程部做好模治具的初步驗證和小批量試產(chǎn)的驗證工作。浙江XX電氣有限公司程序文件文件編號：ZLQP-10版本：A生效日期：2020.10.23文件名稱模治具控制程序修訂狀態(tài)：0頁碼：3/44.4模、治具使用管理4.4.1模、治具的領(lǐng)用管理4.4.1.1模治具統(tǒng)一由制造部負責管理。進出倉需填寫《模具出入庫記錄表》4.4.1.2模治具需離廠使用時，需求部門需在《外發(fā)加工單》上明確注明離廠模治具明細，經(jīng)批準后，方可向制造部領(lǐng)取模具。4.4.24.4.2.1模、治具的維護和管理。(1)制造部生產(chǎn)中定期應對模具進行日常簡單的保養(yǎng)維護。(2)對于完單后的模具,因模具的簡易程度不同,是否需保養(yǎng),由工程部決定。(3)模治具的保養(yǎng)執(zhí)行后需在《模治具履歷卡》上注明。4.4.2.2模、治具入存放區(qū)必須進行防銹處理，同時核對編號，要求號、物相符，數(shù)量正確。4.4.2.3模、治具入存放區(qū)須按《模具擺放示意圖》次序擺放整齊。4.4.2.4車間用后的模、治具，應及時退回模、治具存放區(qū)，存放在模、治具架上，并明確標識，同時進行防銹處理。4.4.34.4.3.1使用模、治具加工的首件產(chǎn)品必須檢驗合格，發(fā)現(xiàn)模、治具不合格時，操作人員或品檢應立即停止該模、治具的使用，并告知車間主管、工程部對該模、治具進行鑒定，以決定模、治具的修理復用或報廢。4.4.3.2模、治具需修理時，制造部以《模、治具維修申請單》的形式通知生管，生管知會工程部，工程根據(jù)模、治具的具體狀況：(1)維修由工程部自行組織處理，修理后的模、治具經(jīng)品保首件檢驗合格后方可投入使用。(2)外發(fā)維修由工程部填寫《外發(fā)加工單》經(jīng)審批后，知會采購聯(lián)系，工程部在委外加工過程中負責技術(shù)和進度跟蹤工作。修理后的模、治具經(jīng)評審合格后方可投入使用，驗證情況應記錄于《模、治具驗證記錄表》。4.4.3.4需報廢的模、治具，由使用部門填寫《模、治具報廢單》，經(jīng)工程部確認后，交總經(jīng)理審核執(zhí)行，同時保存相應處理記錄。（附《模、治具報廢單》）。4.4.4供應商處的模，治具的日常維護保養(yǎng)由工程技術(shù)作出保養(yǎng)點檢規(guī)范，由采購聯(lián)絡供商執(zhí)行，由采購不定期進行驗證；模治具有維修時由供應商開出《模、治具維修申請單》至公司制造單位生管，由生管聯(lián)絡工程，按4.4.3.2執(zhí)行。浙江XX電氣有限公司程序文件文件編號：ZLQP-10版本：A生效日期：2020.10.23文件名稱模治具控制程序修訂狀態(tài)：0頁碼：4/45.相關(guān)記錄：5.1《模、治具委外制造(更改)申請表》ZLJL-10-015.2《模、治具臺帳》ZLJL-10-025.3《模、治具驗證記錄表》ZLJL-10-035.4《模、治具履歷卡》ZLJL-10-045.5《模、治具報廢單》ZLJL-10-055.6《小批量試作流程表》ZLJL-10-065.7《模、治具開發(fā)（變更）會議記錄表》ZLJL-10-075.8《模、治具維修申請單》ZLJL-10-085.9《試模通知單》ZLJL-10-09模治具委外制造(更改)申請表文件編號:ZLJL-10-01B編號名稱制件件請制日期需要日期加工費用承制廠商負責人申請人制造說明批準會簽采購工程品保制造模、治具驗證記錄表□新?！蹙S修?！跫庸ぜ踔尉摺跗渌募幪?ZLJL-10-03B模治具編號模治具類型第次試模模具制造單位試模負責人試模設備制模負責人試模開始時間試模結(jié)束時間驗證總結(jié)部門問題點描述處理意見制造部簽名：品保部簽名：工程部簽名：最終判定□合格□不合格簽名：整改方案及交期：簽名：模、治具報廢單日期：年月日文件編號:ZLJL-10-05B模具編號模具名稱報廢數(shù)量報廢原因：工程部簽名：品保部意見：品保部簽名：制造部意見：制造部簽名：總經(jīng)理意見：總經(jīng)理簽名：模治具開發(fā)（變更）會議記錄表文件編號:ZLJL-10-07會議主題地點主持日期時間記錄審核相關(guān)技術(shù)資料準備會議內(nèi)容摘要廠內(nèi)技術(shù)總結(jié)：參加人員會簽開模技術(shù)協(xié)議：供應商簽名：日期：小批量試作流程表文件編號:ZLJL-10-06產(chǎn)品名稱試作數(shù)量試作材料試作日期核準申請部門審核制表試作類型□新原料試作□新模具試作□樣品試作□其它:試作目的生管要求試作流程部門產(chǎn)品試作意見產(chǎn)品品質(zhì)判定確認:判定：確認:判定：確認:判定：試作綜合評審制造部意見：