醫(yī)療器械有限公司管理制度各部門人員的崗位職責(zé)編號(hào)：A001員工法律法規(guī)、質(zhì)量管理培訓(xùn)及考核制度A002供貨企業(yè)的審核管理制度A003醫(yī)療器械產(chǎn)品購銷管理制度A004醫(yī)療器械產(chǎn)品驗(yàn)收制度A005醫(yī)療器械產(chǎn)品保管制度A006醫(yī)療器械產(chǎn)品出庫復(fù)核制度A007質(zhì)量記錄和憑證管理制度A008效期產(chǎn)品管理制度A009不合格產(chǎn)品管理制度A010退貨產(chǎn)品管理制度A011質(zhì)量跟蹤和不良事務(wù)的報(bào)告制度A012質(zhì)量事故的管理制度A013質(zhì)量查詢和質(zhì)量投訴的管理制度A014售后服務(wù)制度A015文件、資料、記錄管理制度A016編號(hào)：題目：各部門人員的崗位職責(zé)頁碼：共4頁第1頁1、質(zhì)量管理部1.1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和政策。1.2、負(fù)責(zé)制定醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，并指導(dǎo)、督促質(zhì)量管理制度的執(zhí)行。1.3、負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨狀況的質(zhì)量評(píng)審，參與購貨安排的編制，確保購進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的牢靠性。1.4、負(fù)責(zé)建立所經(jīng)營醫(yī)療器械產(chǎn)品并包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容的質(zhì)量檔案。1.5、負(fù)責(zé)醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量的查詢和質(zhì)量事故或質(zhì)量投訴的調(diào)查，處理及報(bào)告。1.6、幫助開展對(duì)公司職工醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量管理方面的接著教化或培訓(xùn)，推動(dòng)各項(xiàng)工作的規(guī)范化和服務(wù)專業(yè)化。1.7、負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格產(chǎn)品的審核，對(duì)不合格產(chǎn)品的處理過程實(shí)施監(jiān)督。1.8、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)收、指導(dǎo)和監(jiān)督產(chǎn)品保管、養(yǎng)護(hù)和運(yùn)輸中的質(zhì)量工作。1.9、收集和分析醫(yī)療器械產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量信息。2、業(yè)務(wù)部（含儲(chǔ)運(yùn)）：2.1、以質(zhì)量為選擇產(chǎn)品和供貨單位的首要條件，堅(jiān)持“按需選購 ，擇優(yōu)選購 ”的原則，做好購貨安排。2.2、嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品購進(jìn)程序，確保從合法的供貨單位購進(jìn)合法質(zhì)量牢靠的產(chǎn)品。2.3、購貨合同必需明確規(guī)定質(zhì)量條款，或提前與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。2.4、購進(jìn)產(chǎn)品應(yīng)有合法票據(jù)，并做好產(chǎn)品購進(jìn)記錄。2.5、分析銷售和庫存，優(yōu)化經(jīng)營產(chǎn)品和庫存產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。2.6、駕馭購進(jìn)過程的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，主動(dòng)向質(zhì)量管理部門反饋信息。2.7、每年定期（12月份）匯通質(zhì)量管理部開展進(jìn)貨狀況的質(zhì)量評(píng)審。2.8、審核購貨單位的法定資格和質(zhì)量信譽(yù)，確保將產(chǎn)品銷售給具有合法資格的購貨單位。2.9、嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品銷售管理制度，嚴(yán)禁銷售質(zhì)量不合格產(chǎn)品。2.10、加強(qiáng)對(duì)近效期產(chǎn)品及滯銷產(chǎn)品的促銷管理，避開給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。2.11、收集市場(chǎng)信息，剛好向業(yè)務(wù)經(jīng)理反饋。2.12、重視客戶的質(zhì)量查詢、投訴，剛好向質(zhì)量管理部門反饋，并做記錄。2.13、銷售產(chǎn)品應(yīng)有合法票據(jù)，并做好銷售記錄。2.14、留意收集由本公司售出產(chǎn)品的不良事務(wù)狀況，發(fā)覺不良事務(wù)狀況應(yīng)按規(guī)定上報(bào)質(zhì)量管理部門。2.15、依據(jù)平安儲(chǔ)存、降低損耗、保證質(zhì)量、收發(fā)快速、避開事故的原則，做好產(chǎn)品的儲(chǔ)存和保管工作。編號(hào)：題目：各部門人員的崗位職責(zé)頁碼：共4頁第2頁2.16、執(zhí)行產(chǎn)品收貨的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)產(chǎn)品的儲(chǔ)存要求專庫、分類存放。2.17、嚴(yán)格遵守產(chǎn)品外包裝圖示標(biāo)記，規(guī)范產(chǎn)品搬運(yùn)、擺放和堆垛的具體操作。2.18、負(fù)責(zé)產(chǎn)品保管工作，每月底對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬、貨相符。2.19、負(fù)責(zé)對(duì)在庫產(chǎn)品實(shí)行色標(biāo)管理和近效期管理。2.20、負(fù)責(zé)庫房溫濕度管理工作，實(shí)行有效調(diào)控措施確保庫房溫濕度條件符合產(chǎn)品儲(chǔ)存要求，并做好記錄。2.21、實(shí)行防鼠、防蟲、防塵、防污染等相應(yīng)措施，保證產(chǎn)品的儲(chǔ)存平安。2.22、發(fā)覺質(zhì)量有問題的產(chǎn)品，應(yīng)暫停發(fā)貨，并馬上通知質(zhì)量管理部門處理。2.23、堅(jiān)持按“先進(jìn)先出、近期先出、按批號(hào)發(fā)貨”的原則發(fā)貨，產(chǎn)品出庫應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查和有關(guān)項(xiàng)目的核對(duì)，并做好產(chǎn)品出庫復(fù)核記錄。2.24、負(fù)責(zé)對(duì)倉儲(chǔ)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，確保所用設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行良好。2.25、加強(qiáng)庫房場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備的建設(shè)與管理，努力提高倉儲(chǔ)實(shí)力，適應(yīng)公司經(jīng)營規(guī)模和質(zhì)量保證的須要。2.26、仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)運(yùn)輸管理的法律、法規(guī)和企業(yè)產(chǎn)品運(yùn)輸有關(guān)規(guī)定。2.27、負(fù)責(zé)起草本企業(yè)藥品運(yùn)輸工作的質(zhì)量管理制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.28、加強(qiáng)對(duì)本部門人員的質(zhì)量意識(shí)教化，檢查、督促產(chǎn)品運(yùn)輸工作質(zhì)量管理制度的執(zhí)行。2.29、依據(jù)本公司產(chǎn)品經(jīng)營業(yè)務(wù)特點(diǎn)和產(chǎn)品運(yùn)輸任務(wù)要求，以平安、剛好、精確、經(jīng)濟(jì)為原則，選擇相宜的產(chǎn)品運(yùn)輸方式和運(yùn)輸線路，合理調(diào)配運(yùn)力，以滿足企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)工作須要。2.30、依據(jù)產(chǎn)品特性，規(guī)范運(yùn)輸工作操作，實(shí)行必要措施，防止運(yùn)輸過程中產(chǎn)品質(zhì)量事故發(fā)生，平安、快捷、精確地將產(chǎn)品運(yùn)達(dá)客戶。2.31、對(duì)產(chǎn)品在運(yùn)輸工作過程中的質(zhì)量負(fù)責(zé)，發(fā)覺質(zhì)量問題剛好上報(bào)質(zhì)量管理部門處理，并做好相應(yīng)記錄。2.32、協(xié)作質(zhì)量管理部門開展本部門質(zhì)量考核工作，負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸質(zhì)量管理工作的改進(jìn)措施在本部門的貫徹實(shí)施。3、辦公室3.1、負(fù)責(zé)公司人力資源管理及日常辦公管理工作。3.2、負(fù)責(zé)公司員工質(zhì)量教化培訓(xùn)及考核管理工作。4、質(zhì)量管理員4.1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)；督促企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)章制度的執(zhí)行。編號(hào)：題目：各部門人員的崗位職責(zé)頁碼：共4頁第3頁4.2、完善產(chǎn)品質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量。4.3、進(jìn)行以下產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，發(fā)覺問題提出改善措施并指導(dǎo)實(shí)施。、收集產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案。、收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，精確、剛好地傳遞反饋；并對(duì)收集的各種質(zhì)量信息進(jìn)行分析和處理。、監(jiān)督檢查和指導(dǎo)產(chǎn)品購進(jìn)、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作，對(duì)存在或反饋的質(zhì)量問題或疑問應(yīng)剛好予以處理。、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的詢問、查詢和質(zhì)量事故或質(zhì)量投訴的調(diào)查、處理及報(bào)告。、負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格產(chǎn)品的審核，對(duì)不合格產(chǎn)品的處理過程實(shí)施監(jiān)督。、分析和評(píng)價(jià)供貨單位的質(zhì)量保證實(shí)力和藥品質(zhì)量狀況，提出購進(jìn)的建議報(bào)本部門負(fù)責(zé)人。、依據(jù)駕馭的質(zhì)量信息和本企業(yè)進(jìn)貨評(píng)審的資料，參與產(chǎn)品購進(jìn)安排的編制。4.4、協(xié)作人事教化部門開展質(zhì)量方面的技能培訓(xùn)、接著教化工作。5、驗(yàn)收員5.1、嚴(yán)格執(zhí)行本公司制定的《醫(yī)療器械產(chǎn)品驗(yàn)收管理制度》，規(guī)范產(chǎn)品驗(yàn)收工作。5.2、按法定標(biāo)準(zhǔn)、購進(jìn)合同規(guī)定的質(zhì)量條款、入庫憑證和藥品驗(yàn)收程序，完成購進(jìn)產(chǎn)品和銷后退回產(chǎn)品的驗(yàn)收工作。、嚴(yán)格按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法和抽樣原則進(jìn)行驗(yàn)收，并在規(guī)定的場(chǎng)所和時(shí)間內(nèi)完成。、對(duì)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，與保管員辦理入庫交接手續(xù)。、對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)覺的質(zhì)量可疑或不合格產(chǎn)品，應(yīng)剛好上報(bào)質(zhì)量管理員復(fù)查處理。、規(guī)范精確填寫產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收記錄，并簽章負(fù)責(zé)，產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收記錄按規(guī)定保存復(fù)查。5.3、收集質(zhì)量信息，協(xié)作質(zhì)量管理部做好產(chǎn)品質(zhì)量檔案工作。驗(yàn)收中發(fā)覺的質(zhì)量變更剛好報(bào)告質(zhì)量管理員，定期對(duì)驗(yàn)收狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并上報(bào)質(zhì)量管理部。6、保管員6.1、嚴(yán)格執(zhí)行本崗位的相關(guān)質(zhì)量管理制度和工作程序，做好產(chǎn)品的入庫、儲(chǔ)存、出庫等各個(gè)環(huán)節(jié)的工作。6.2、依據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，正確合理分庫、分類存放產(chǎn)品，并實(shí)行色標(biāo)管理。6.3、嚴(yán)格遵守產(chǎn)品外包裝圖示標(biāo)記，正確搬運(yùn)、擺放和堆垛產(chǎn)品。編號(hào)：題目：各部門人員的崗位職責(zé)頁碼：共4頁第4頁6.4、每日上午、下午兩次定時(shí)對(duì)溫濕度進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄，做好庫房溫濕度調(diào)控，實(shí)行防鼠、防蟲、防塵、防潮、防霉，防火等相應(yīng)措施，保證產(chǎn)品的儲(chǔ)存平安。6.5、嚴(yán)格執(zhí)行按批號(hào)發(fā)貨原則辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)。6.6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品保管賬卡管理，按批正確記載產(chǎn)品的進(jìn)、出、存動(dòng)態(tài)，保證賬、貨相符，剛好分析、反饋產(chǎn)品庫存結(jié)構(gòu)及適應(yīng)狀況。6.7、發(fā)覺質(zhì)量有問題的產(chǎn)品，應(yīng)暫停發(fā)貨，剛好上報(bào)質(zhì)量管理員復(fù)查處理。7、出庫復(fù)核員7.1、按出庫單逐批復(fù)核，保證出庫產(chǎn)品單貨相符、數(shù)量精確、質(zhì)量完好。7.2、復(fù)核完畢，在發(fā)貨憑證上簽章。7.3、做好產(chǎn)品出庫復(fù)核記錄，做到字跡清晰，項(xiàng)目齊全，內(nèi)容精確。7.4、自覺學(xué)習(xí)產(chǎn)品業(yè)務(wù)學(xué)問，努力提高復(fù)核工作技能。8、購銷員8.1、從合法的供貨單位購進(jìn)合法和質(zhì)量牢靠的產(chǎn)品，不與非法經(jīng)營單位發(fā)生業(yè)務(wù)往來。8.2、在本公司的質(zhì)量評(píng)審合格的供應(yīng)商、產(chǎn)品范圍內(nèi)購進(jìn)產(chǎn)品。購貨合同必需按規(guī)定明確必要的質(zhì)量條款或與供貨單位簽訂注明有效期額質(zhì)量保證協(xié)議。8.3、購銷產(chǎn)品有合法票據(jù)，剛好做好購銷記錄，并做到票、賬、貨相符。產(chǎn)品購銷記錄應(yīng)按規(guī)定保存。8.4、分析銷售，合理調(diào)整庫存，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。8.5、駕馭購銷過程中的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，主動(dòng)向質(zhì)量部反饋信息。每年定期會(huì)同質(zhì)量管理部開展進(jìn)貨狀況質(zhì)量評(píng)審。8.6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的退、換貨工作。8.7、了解駕馭銷售對(duì)象的法定資格，防止產(chǎn)品流向非法經(jīng)營單位。8.8、貫徹執(zhí)行有關(guān)產(chǎn)品管理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章以及本公司銷售器械的管理制度，嚴(yán)禁銷售質(zhì)量不合格產(chǎn)品。8.9、了解本公司庫存產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量以及近效期狀況，主動(dòng)催銷近效期產(chǎn)品。8.10、推銷產(chǎn)品應(yīng)以產(chǎn)品運(yùn)用說明書為準(zhǔn)，正確介紹產(chǎn)品的性能、適用范圍、留意事項(xiàng)、禁忌等，不得夸大宣揚(yáng)和誤導(dǎo)客戶。8.11、剛好反映購貨單位對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的看法和要求，主動(dòng)協(xié)作質(zhì)量管理人員處理質(zhì)量查詢、投訴或事故，為質(zhì)量改進(jìn)供應(yīng)市場(chǎng)質(zhì)量動(dòng)態(tài)信息。8.12、主動(dòng)做好產(chǎn)品不良事務(wù)的收集工作并按規(guī)定程序上報(bào)。編號(hào)：題目：?jiǎn)T工法律法規(guī)、質(zhì)量管理培訓(xùn)及考核制度頁碼：共1頁第1頁1、目的：提高員工的素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平，保證公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。2、依據(jù)：《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》3、適用范圍：公司質(zhì)量管理體系全部相關(guān)崗位員工的教化培訓(xùn)及考核工作。4、內(nèi)容：4.1、辦公室為公司質(zhì)量教化、培訓(xùn)及考核工作的管理部門，負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量教化、培訓(xùn)管理文件和每年度質(zhì)量教化、培訓(xùn)安排，并負(fù)責(zé)實(shí)施。、辦公室應(yīng)每年組織專業(yè)人員進(jìn)行醫(yī)療器械監(jiān)督管理的法律、法規(guī)學(xué)問、崗位技能、職業(yè)道德等培訓(xùn)。、公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)主動(dòng)參與有關(guān)醫(yī)療器械監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及相關(guān)學(xué)問的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并熟識(shí)所經(jīng)營產(chǎn)品學(xué)問和產(chǎn)品經(jīng)營業(yè)務(wù)。、每年第四季度，辦公室組織召開年度教化培訓(xùn)工作會(huì)議，對(duì)本年度質(zhì)量教化培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)，征求看法和建議，并依據(jù)公司工作須要，制定下年度的質(zhì)量教化培訓(xùn)安排。、辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量培訓(xùn)檔案盒員工個(gè)人接著教化培訓(xùn)檔案的管理。4.2、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)幫助辦公室開展有關(guān)質(zhì)量方面的接著教化、培訓(xùn)及考核工作。4.3、上崗培訓(xùn)、員工工作崗位進(jìn)行調(diào)整時(shí)，為適應(yīng)新的工作要求，必需進(jìn)行崗位質(zhì)量教化，崗位技能操作培訓(xùn)及考核，考核合格后方可上崗。、公司負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人、銷售負(fù)責(zé)人須經(jīng)市級(jí)以上食品藥品監(jiān)督管理部門培訓(xùn)并考核合格。4.4、考核、凡是違反一條質(zhì)量管理制度，扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月獎(jiǎng)金的50%。違反兩條質(zhì)量管理制度，扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月的全部獎(jiǎng)金。、連續(xù)2個(gè)月違反同一條質(zhì)量管理制度的，發(fā)出嚴(yán)峻警告，發(fā)出警告后一個(gè)月內(nèi)如無整改，則做出開除處理。、凡是連續(xù)一年無發(fā)生過違反質(zhì)量管理制度的部門，嘉獎(jiǎng)年度質(zhì)量獎(jiǎng)每人500元。編號(hào)：題目：供貨企業(yè)的審核管理制度頁碼：共1頁第1頁1、為保證所經(jīng)營的產(chǎn)品符合法定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。2、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理部門為質(zhì)量管理部。3、質(zhì)量管理部門專人登記、保管，并建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)書目，供復(fù)核檢驗(yàn)，考評(píng)每批產(chǎn)品質(zhì)量。4、業(yè)務(wù)部門在購進(jìn)首次經(jīng)營品種時(shí)，應(yīng)向供貨廠家索取該品種的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，到貨后將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品以及首次經(jīng)營審批表送質(zhì)量管理部審核。5、進(jìn)口產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行版國家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和國際上通用的標(biāo)準(zhǔn)。如上述標(biāo)準(zhǔn)未收載的，應(yīng)采納國家藥品監(jiān)督管理局核發(fā)的《進(jìn)口產(chǎn)品注冊(cè)證》或者《一次性進(jìn)口產(chǎn)品批件》時(shí)核準(zhǔn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6、對(duì)于缺少標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，質(zhì)管員應(yīng)向供貨廠家索取，復(fù)印留存，定期整理，編制書目，裝訂成冊(cè)。7、不得經(jīng)營不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，如發(fā)覺不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，應(yīng)作好登記，并報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部門。編號(hào)：題目：醫(yī)療器械產(chǎn)品購銷管理制度頁碼：共2頁第1頁1、目的：加強(qiáng)產(chǎn)品購銷的質(zhì)量管理，確保合法經(jīng)營，保證購銷質(zhì)量牢靠的產(chǎn)品。2、依據(jù)：《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》3、適用范圍：適用于公司購銷產(chǎn)品全過程的質(zhì)量管理。4、基本原則：把質(zhì)量放在選擇產(chǎn)品和供貨單位合法條件的首位。5、內(nèi)容：5.1、依據(jù)“按需購進(jìn)、擇優(yōu)選購”的原則，依據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、庫存結(jié)構(gòu)及質(zhì)量部門反饋的各種質(zhì)量信息組織研討。有質(zhì)量管理部門人員參與，編制購貨安排。建立購銷平衡，保證供應(yīng)，避開脫銷，防止品種重復(fù)積壓以致過期失效造成損失。5.2、仔細(xì)審查供貨單位的法定資格、生產(chǎn)或經(jīng)營范圍和質(zhì)量信譽(yù)，考察其履行合同的實(shí)力，索取醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)許可證和營業(yè)執(zhí)照，產(chǎn)品注冊(cè)證和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和企業(yè)質(zhì)量體系進(jìn)行考察，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書，協(xié)議書應(yīng)注明購銷雙方的質(zhì)量責(zé)任，并明確有效期限。確保向合法的企業(yè)購進(jìn)合法和質(zhì)量牢靠的產(chǎn)品。5.3、加強(qiáng)合同管理，建立合同檔案。簽訂的購銷合同必需注明規(guī)定的質(zhì)量條款。5.4、協(xié)作質(zhì)量管理部門做好首營企業(yè)和首營產(chǎn)品的審核工作，向供貨單位索取合法證照、生產(chǎn)批文、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告書、物價(jià)批文等資料以及產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、說明書實(shí)樣等。5.5、分析銷售，合理調(diào)整庫存，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。5.6、每年第四季度會(huì)同質(zhì)量管理部門和業(yè)務(wù)部門對(duì)產(chǎn)品購進(jìn)狀況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審。5.7、貫徹執(zhí)行有關(guān)醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章，嚴(yán)禁銷售質(zhì)量不合格產(chǎn)品。5.8、仔細(xì)審核購貨單位的法定資格和經(jīng)營范圍，確保將產(chǎn)品銷售給具有合法資格的經(jīng)營企業(yè)或醫(yī)療機(jī)構(gòu)。不得向城鄉(xiāng)集貿(mào)市場(chǎng)供應(yīng)無菌器械或干脆參與城鄉(xiāng)集貿(mào)市場(chǎng)無菌器械交易。5.9、依據(jù)產(chǎn)品的運(yùn)用說明，正確介紹產(chǎn)品的性能、主要結(jié)構(gòu)、適用范圍、禁忌及留意事項(xiàng)等，不得夸大運(yùn)用范圍。5.10、定期開展用戶訪問，主動(dòng)做好售后服務(wù)工作，剛好向質(zhì)量管理部門反饋客戶質(zhì)量查詢或者投訴信息，并落實(shí)相關(guān)質(zhì)量改進(jìn)措施。5.11、留意收集所售出產(chǎn)品的不良事務(wù)狀況，發(fā)生不良事務(wù)狀況，應(yīng)執(zhí)行公司《質(zhì)量跟蹤和不良事務(wù)管理制度》。編號(hào)：題目：醫(yī)療器械產(chǎn)品購銷管理制度頁碼：共2頁第2頁5.12、購銷產(chǎn)品有合法票據(jù)，購銷記錄必需真實(shí)、完整。購銷記錄應(yīng)有：購銷日期，購銷對(duì)象，購銷數(shù)量，產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、注冊(cè)證號(hào)、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào)、有效期等。購銷記錄必需保存到產(chǎn)品有效期滿后兩年。5.13、銷售人員在銷售無菌器械時(shí)必需供應(yīng)以下資料：、加蓋本企業(yè)印章的《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證》的復(fù)印件及產(chǎn)品合格證。、加蓋本企業(yè)印章和企業(yè)法定代表人印章或簽字的企業(yè)法定代表人的托付授權(quán)書原件，托付授權(quán)書應(yīng)明確其授權(quán)范圍。、供應(yīng)銷售人員的身份證復(fù)印件。5.14、不得向城鄉(xiāng)集貿(mào)市場(chǎng)供應(yīng)無菌器械或干脆參與城鄉(xiāng)集貿(mào)市場(chǎng)無菌器械交易。編號(hào)：題目：醫(yī)療器械產(chǎn)品驗(yàn)收制度頁碼：共3頁第1頁1、目的：規(guī)范醫(yī)療器械產(chǎn)品入庫驗(yàn)收工作，保證入庫產(chǎn)品數(shù)量精確、質(zhì)量完好，防止不合格產(chǎn)品和不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品入庫。2、依據(jù)：《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械說明書、標(biāo)簽和包裝標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》3、適用范圍：企業(yè)購進(jìn)和銷后退回醫(yī)療器械產(chǎn)品的驗(yàn)收管理。4、內(nèi)容：4.1、驗(yàn)收人員必需經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟識(shí)醫(yī)療器械產(chǎn)品學(xué)問、理化性能，了解各項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。4.2、驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)對(duì)入庫產(chǎn)品進(jìn)行外觀質(zhì)量、型號(hào)規(guī)格、包裝質(zhì)量及標(biāo)識(shí)、數(shù)量等有關(guān)內(nèi)容的抽驗(yàn)工作。產(chǎn)品進(jìn)倉后（單、貨齊全）在一個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢。4.3、驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同條款對(duì)醫(yī)療器械質(zhì)量進(jìn)行逐批（件）驗(yàn)收，并有記錄，驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)完整。內(nèi)容包括：日期、品名、數(shù)量、型號(hào)規(guī)格、注冊(cè)證號(hào)、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào)、有效期、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收員簽名等。記錄必需保存到產(chǎn)品有效期以上，但不得少于兩年。4.4、凡不符合《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械說明書、標(biāo)簽和包裝標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》和有關(guān)質(zhì)量法規(guī)及來源不符合規(guī)定的產(chǎn)品，不得簽收入庫。進(jìn)貨手續(xù)不全，整件無合格證或無檢驗(yàn)報(bào)告書憑證的來貨不得驗(yàn)收。上述手續(xù)齊全，閱歷收發(fā)覺來貨質(zhì)量憑證可疑及驗(yàn)收不合格品應(yīng)拒絕入庫，并將驗(yàn)收狀況轉(zhuǎn)告有關(guān)部門處理。4.5、驗(yàn)收細(xì)則：、整件醫(yī)療器械產(chǎn)品必需有合格證。、每批產(chǎn)品都有出廠質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書。、每一種醫(yī)療器械產(chǎn)品都按規(guī)定要求附有說明書、標(biāo)簽或包裝標(biāo)識(shí)。、產(chǎn)品的說明書應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，一般應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（1）產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)名稱、注冊(cè)地址、生產(chǎn)地址、聯(lián)系方式和售后服務(wù)單位。（2）《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》編號(hào)（第一類醫(yī)療器械除外）、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)。（3）產(chǎn)品性能、主要結(jié)構(gòu)、適用范圍。（4）禁忌癥、留意事項(xiàng)以及其他須要警示或者提示的內(nèi)容。（5）醫(yī)療器械標(biāo)簽所用的圖形、符號(hào)、縮寫等內(nèi)容的說明。編號(hào)：題目：醫(yī)療器械產(chǎn)品驗(yàn)收制度頁碼：共3頁第2頁（6）安裝和運(yùn)用說明或者圖示。（7）產(chǎn)品維護(hù)和保養(yǎng)方法，特別儲(chǔ)存條件、方法。（8）限期運(yùn)用的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)標(biāo)明有效期限。（9）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的應(yīng)當(dāng)在說明書中標(biāo)明的其他內(nèi)容。、醫(yī)療器械標(biāo)簽、包裝標(biāo)識(shí)一般應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（1）產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)名稱、注冊(cè)地址、生產(chǎn)地址、聯(lián)系方式。（2）醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)。產(chǎn)品生產(chǎn)日期或批號(hào)、編號(hào)。（3）電源連接條件、輸入功率。（4）限期運(yùn)用的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)標(biāo)明有效期限。（5）依據(jù)產(chǎn)品特性應(yīng)當(dāng)標(biāo)注的圖形、符號(hào)以及其他相關(guān)內(nèi)容。、醫(yī)療器械說明書、標(biāo)簽和包裝標(biāo)識(shí)不得有以下內(nèi)容：（1）含有“療效最佳、保證治愈、包治、根治、即可見效，完全無毒副作用”等表示功效的斷言或者保證的。（2）含有“最高技術(shù)、最科學(xué)、最先進(jìn)、最佳”等肯定化語言和表示的。（3）說明治愈率或者有效率的。（4）與其他企業(yè)產(chǎn)品的功效和平安性相比較的。（5）含有“保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)、無效退款”等承諾性語言的。（6）利用任何單位或個(gè)人的名義、形象作證明或者舉薦的。（7）含有使人感到已經(jīng)患某種疾病，或者使人誤會(huì)不運(yùn)用該醫(yī)療器械會(huì)患某種疾病或加重病情的表述的。（8）法律、法規(guī)規(guī)定禁止的其他內(nèi)容。、醫(yī)療器械的產(chǎn)品名稱應(yīng)當(dāng)清晰地標(biāo)明在說明、標(biāo)簽和包裝標(biāo)識(shí)的顯著位置，并與醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證書中的產(chǎn)品名稱一樣。、醫(yī)療器械說明書中有關(guān)留意事項(xiàng)、警示以及提示性內(nèi)容主要包括：（1）產(chǎn)品運(yùn)用可能帶來的副作用。（2）產(chǎn)品在正確運(yùn)用過程中出現(xiàn)意外時(shí)，對(duì)操作者、運(yùn)用者的愛護(hù)措施以及應(yīng)當(dāng)實(shí)行的應(yīng)急和訂正措施。（3）一次性運(yùn)用產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)注明“一次性運(yùn)用”字樣或符號(hào)。（4）已滅菌產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)注明滅菌方式，注明“已滅菌”字樣或者標(biāo)記，并注明滅菌包裝損壞后的處理方法。（5）運(yùn)用前須要消毒或者滅菌的應(yīng)當(dāng)說明消毒或者滅菌的方法。（6）產(chǎn)品須要同其他產(chǎn)品一起安裝或者協(xié)同操作時(shí)，應(yīng)當(dāng)注明協(xié)作運(yùn)用的要求。（7）在運(yùn)用過程中，與其他產(chǎn)品可能產(chǎn)生的相互干擾及其可能出現(xiàn)的危急性。（8）產(chǎn)品運(yùn)用后須要處理的，應(yīng)當(dāng)注明相應(yīng)的處理方法。（9）依據(jù)產(chǎn)品特別性，應(yīng)當(dāng)提示操作者、運(yùn)用者留意的其他事項(xiàng)。編號(hào)：題目：醫(yī)療器械產(chǎn)品驗(yàn)收制度頁碼：共3頁第3頁、醫(yī)療器械說明書中有關(guān)安裝的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)能夠保證操作者、運(yùn)用者正確安裝運(yùn)用，應(yīng)當(dāng)包括：（1）產(chǎn)品安裝說明及技術(shù)圖、線路圖。（2）產(chǎn)品正確安裝所必需的環(huán)境條件及鑒別是否正確安裝的技術(shù)信息。（3）其他特別安裝要求。編號(hào)：題目：醫(yī)療器械產(chǎn)品保管制度頁碼：共1頁第1頁1、目的：規(guī)范在庫醫(yī)療器械產(chǎn)品的保管，確保所儲(chǔ)存產(chǎn)品數(shù)量精確、質(zhì)量穩(wěn)定。2、依據(jù)：《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》3、適用范圍：公司醫(yī)療器械產(chǎn)品的保管工作。4、內(nèi)容：4.1、保管員必需嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》規(guī)定，按崗位職責(zé)和操作規(guī)范做好本職工作，保證公司在庫產(chǎn)品的數(shù)量精確、質(zhì)量穩(wěn)定，便民產(chǎn)品出庫發(fā)生差錯(cuò)。4.2、產(chǎn)品保管職責(zé)是：平安儲(chǔ)運(yùn)，降低損耗，科學(xué)養(yǎng)護(hù)，保證質(zhì)量，收發(fā)快速。4.3、保管人員應(yīng)憑業(yè)務(wù)部門開具的“產(chǎn)品選購 單”和產(chǎn)品的隨貨同行憑證辦理收貨，通知驗(yàn)收人員進(jìn)行質(zhì)量檢查驗(yàn)收并依據(jù)驗(yàn)收結(jié)論和驗(yàn)收人員的簽章將產(chǎn)品移入相應(yīng)的庫，對(duì)貨單不符、質(zhì)量異樣、包裝不牢或破損、標(biāo)識(shí)模糊、無驗(yàn)收員簽名等狀況，有權(quán)拒收并報(bào)告質(zhì)量管理部門和業(yè)務(wù)部門處理。4.4、保管員應(yīng)熟識(shí)產(chǎn)品的性能及儲(chǔ)運(yùn)要求，儲(chǔ)存保管中應(yīng)遵守下列要求：、有特別要求的醫(yī)療器械，應(yīng)符合相應(yīng)的儲(chǔ)運(yùn)要求。、在庫產(chǎn)品實(shí)行色標(biāo)管理，待驗(yàn)產(chǎn)品區(qū)、退回產(chǎn)品區(qū)為黃色，合格品區(qū)，發(fā)貨區(qū)為綠色，不合格品區(qū)為紅色。、搬運(yùn)和堆垛產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格遵守產(chǎn)品外包裝圖示標(biāo)記的要求，規(guī)范操作。怕壓產(chǎn)品應(yīng)限制堆放高度，定期翻垛。、入庫產(chǎn)品按出廠日期堆垛，混垛日期不超過半年，有效期規(guī)定產(chǎn)品按效期向堆垛和出庫，嚴(yán)格執(zhí)行《效期產(chǎn)品的管理制度》。、保管員應(yīng)做好庫房溫濕度記錄，當(dāng)溫濕度超出規(guī)定范圍時(shí)，應(yīng)實(shí)行調(diào)控措施，并予以記錄。、保管員應(yīng)保持庫房、貨架和在庫產(chǎn)品的清潔衛(wèi)生，每周一次進(jìn)行清掃，做好防火、防潮、防蟲、防鼠及防污染等工作。、保管員應(yīng)確保所保管的產(chǎn)品賬、貨相符，每月對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)生差錯(cuò)時(shí)剛好查明緣由，妥當(dāng)處理。編號(hào)：題目：醫(yī)療器械產(chǎn)品出庫復(fù)核制度頁碼：共1頁第1頁1、目的：確保銷出的產(chǎn)品數(shù)量精確、質(zhì)量穩(wěn)定，避開產(chǎn)品出庫發(fā)生差錯(cuò)。2、依據(jù)：《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》3、適用范圍：公司醫(yī)療器械產(chǎn)品的出庫復(fù)核工作。4、內(nèi)容：4.1、產(chǎn)品出庫必需有正式憑證。保管員應(yīng)仔細(xì)檢查出庫憑證，對(duì)無正式憑證或憑證不符合要求的，有權(quán)拒絕發(fā)貨。4.2、保管員發(fā)貨時(shí)應(yīng)按“銷售單”對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量、項(xiàng)目的核對(duì)，并由復(fù)核員逐項(xiàng)復(fù)核，如發(fā)覺下列狀況應(yīng)馬上停止發(fā)貨，掛暫停發(fā)貨標(biāo)識(shí)并剛好報(bào)告質(zhì)量管理部門處理。、外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢等現(xiàn)象。、包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落。、產(chǎn)品已超出有效期4.3、復(fù)核員憑“銷售單”對(duì)待出庫產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核項(xiàng)目包括：產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、注冊(cè)證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào)、有效期、生產(chǎn)單位、數(shù)量等。復(fù)核完畢后應(yīng)做好復(fù)核記錄。記錄內(nèi)容完整，包括：銷售日期、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、注冊(cè)證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào)、有效期、生產(chǎn)單位、數(shù)量、復(fù)核結(jié)論、復(fù)核人及發(fā)貨人等。記錄保存至有效期滿以上，但不得少于三年。4.4、需拆零或拼箱的產(chǎn)品，應(yīng)待復(fù)核人員核清后再裝箱包裝。4.5、復(fù)核過程中發(fā)覺外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量不合格產(chǎn)品；被污染產(chǎn)品；過效期產(chǎn)品均不得出庫，同時(shí)報(bào)質(zhì)量部門進(jìn)一步處理。編號(hào)：題目：質(zhì)量記錄和憑證管理制度頁碼：共1頁第1頁1、目的：供應(yīng)符合要求的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，保證質(zhì)量管理工作的真實(shí)性、規(guī)范性、可追溯性，有效限制質(zhì)量記錄和憑證。2、依據(jù)：《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》及實(shí)施細(xì)則3、適用范圍：公司質(zhì)量體系記錄及憑證的管理工作。4、內(nèi)容：4.1、質(zhì)量管理部門為質(zhì)量記錄的管理部門。、負(fù)責(zé)擬定質(zhì)量記錄和憑證的書目，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)。、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量記錄的起草、審核、統(tǒng)一編號(hào)、修訂和換版的工作。、負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量記錄及憑證的運(yùn)用和管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和評(píng)估。、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部評(píng)審、質(zhì)量方針與目標(biāo)考核和進(jìn)貨狀況質(zhì)量評(píng)審等記錄的管理。、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄和憑證的管理，確保達(dá)到符合性、全面性和真實(shí)性的要求。4.2、質(zhì)量記錄、憑證及其保存形式、質(zhì)量記錄可以是表格、臺(tái)賬、磁盤、光碟等形式記錄和保存。、憑證應(yīng)以票據(jù)形式記錄和保存。4.3、質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)及存檔、各種質(zhì)量記錄的原始資料應(yīng)有該質(zhì)量記錄的運(yùn)用部門負(fù)責(zé)按規(guī)定年限保存。、裝訂的封面應(yīng)標(biāo)明質(zhì)量記錄的名稱、編號(hào)、時(shí)間范圍和記錄人。、屬受控的質(zhì)量記錄應(yīng)在裝訂的封面注明“受控”標(biāo)識(shí)。4.4、質(zhì)量記錄的填寫、質(zhì)量記錄的填寫要?jiǎng)偤?、真?shí)、內(nèi)容完整（不空格、不漏項(xiàng)）、字跡清晰，不能隨意涂抹，沒有發(fā)生的項(xiàng)目記“無”或畫“/”，各相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名不允許空白，要簽全名。、如發(fā)生錯(cuò)誤需更改，應(yīng)用“—”劃去原內(nèi)容，寫上更改后的內(nèi)容，需在更改處由更改人簽名（章），簽名要簽全名，更改原內(nèi)容應(yīng)清晰可辨；日期填寫要清晰。4.5、質(zhì)量記錄的貯存、愛護(hù)、質(zhì)量記錄由管理員統(tǒng)一妥當(dāng)保管，防止損壞、變質(zhì)、蛀蝕、發(fā)霉、遺失。、質(zhì)量記錄應(yīng)分類貯存，編制書目或索引，注明編號(hào)、內(nèi)容，便于檢索。編號(hào)：題目：效期產(chǎn)品管理制度頁碼：共1頁第1頁1、目的：加強(qiáng)效期產(chǎn)品的管理，避開造成經(jīng)濟(jì)損失，杜絕將過期產(chǎn)品銷售給購貨單位。2、依據(jù)：《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》3、適用范圍：本公司所經(jīng)營的效期產(chǎn)品的管理及監(jiān)控。4、概念：近效期產(chǎn)品指距離失效期少于一年的產(chǎn)品。5、內(nèi)容：5.1、效期產(chǎn)品的選購 業(yè)務(wù)部門選購 產(chǎn)品時(shí)，要求產(chǎn)品離失效期不得低于一年（有效期在一年內(nèi)，離失效期不得低于八個(gè)月）；有效期在兩年以上的，必需在有效期限的一半以上。低于以上期限的，不得選購 。除非雙方達(dá)成代銷協(xié)議，銷售多少，結(jié)算多少。如特別狀況須要，必需由公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方能選購 。5.2、效期產(chǎn)品的驗(yàn)收驗(yàn)收員對(duì)效期產(chǎn)品驗(yàn)收時(shí)，要求其離失效期不得低于一年（有效期在一年內(nèi)，離失效期不得低于八個(gè)月）；有效期在兩年以上的，必需在有效期限的一半以上。低于以上期限的，不得驗(yàn)收入庫。5.3、效期產(chǎn)品的儲(chǔ)存保管、凡入庫的效期產(chǎn)品應(yīng)隨時(shí)在“效期產(chǎn)品一覽表”中反映，并填寫“效期產(chǎn)品臺(tái)賬”、保管員嚴(yán)格依據(jù)《醫(yī)療器械產(chǎn)品保管管理制度》對(duì)效期產(chǎn)品按失效期先后次序分層存放，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)效期產(chǎn)品的儲(chǔ)存保管工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。、保管員應(yīng)在每月底將近效期產(chǎn)品填入“近效期催銷表”。并分別報(bào)業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管理部，以催銷。、效期產(chǎn)品過期失效后，應(yīng)馬上匯報(bào)質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部核查通知保管員將其存放人不合格產(chǎn)品區(qū)，并剛好進(jìn)行報(bào)廢處理。5.4、效期產(chǎn)品的銷售開單員應(yīng)分清效期長短，效期短的先開單，倉庫憑此核對(duì)，如倉庫發(fā)覺不符時(shí)，馬上與業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，確認(rèn)后再發(fā)貨。業(yè)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)效期產(chǎn)品的催銷，盡可能避開因產(chǎn)品過期失效而造成損失。編號(hào)：題目：不合格產(chǎn)品管理制度頁碼：共2頁第1頁1、目的：嚴(yán)禁購進(jìn)、銷售不合格產(chǎn)品、對(duì)經(jīng)營過程中發(fā)覺的不合格產(chǎn)品實(shí)行限制性管理，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)，確保人體運(yùn)用醫(yī)療器械的平安有效。2、依據(jù)：《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》3、適用范圍：在入庫驗(yàn)收、在庫保管養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核和銷售過程中發(fā)覺不合格產(chǎn)品的管理。4、內(nèi)容4.1、不合格產(chǎn)品的確認(rèn)：不合格產(chǎn)品是指產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不合格或者外在質(zhì)量（如外觀、包裝）不合格的產(chǎn)品、國家或省、市各級(jí)藥品監(jiān)督管理部門發(fā)布的通知或質(zhì)量公報(bào)中的不合格產(chǎn)品。、公司質(zhì)量驗(yàn)收、保管養(yǎng)護(hù)和出庫復(fù)核中發(fā)覺的外觀、包裝、標(biāo)識(shí)不符，包裝污染，破裂及超過有效期的產(chǎn)品，并報(bào)告質(zhì)量管理部門，經(jīng)質(zhì)量管理部門確認(rèn)。、依據(jù)法定的產(chǎn)品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的報(bào)告書。4.2、不合格產(chǎn)品的發(fā)覺與上報(bào)、質(zhì)量管理部門應(yīng)隨時(shí)收集國家有關(guān)部門下發(fā)的通知或質(zhì)量公報(bào)中的有關(guān)不合格產(chǎn)品信息，對(duì)本公司經(jīng)營的產(chǎn)品進(jìn)行查核工作，如發(fā)覺不合格產(chǎn)品，質(zhì)量管理部門應(yīng)馬上以書面形式上報(bào)主要負(fù)責(zé)人和當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門。、質(zhì)量驗(yàn)收、保管養(yǎng)護(hù)過程中發(fā)覺不合格產(chǎn)品，應(yīng)馬上報(bào)告質(zhì)量管理部門。、已售出的產(chǎn)品發(fā)覺不合格產(chǎn)品，應(yīng)向有關(guān)藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告，并剛好發(fā)文追回產(chǎn)品，做好記錄。4.3、不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、存放、在產(chǎn)品入庫驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收人員發(fā)覺不合格產(chǎn)品，應(yīng)予以拒收，并報(bào)質(zhì)量管理人員進(jìn)行復(fù)核處理，經(jīng)質(zhì)量管理人員確認(rèn)為不合格產(chǎn)品，應(yīng)存放在紅色標(biāo)記的不合格產(chǎn)品區(qū)。編號(hào)：題目：不合格產(chǎn)品管理制度頁碼：共2頁第2頁、產(chǎn)品保管養(yǎng)護(hù)人員在質(zhì)量養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)覺并經(jīng)質(zhì)量管理人員確認(rèn)為不合格的產(chǎn)品，應(yīng)存放在紅色標(biāo)記的不合格產(chǎn)品區(qū)，并辦理停售手續(xù)。4.4、不合格產(chǎn)品的處理、對(duì)于外包裝污染的不合格產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)部門依據(jù)協(xié)議剛好聯(lián)系處理。、對(duì)于破裂及過期失效的產(chǎn)品，倉庫保管員應(yīng)填寫“不合格產(chǎn)品報(bào)損審批表”，分別報(bào)質(zhì)量管理部門、業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門簽署看法后，再報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人審批。、經(jīng)審批同意該報(bào)損的不合格產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部門組織監(jiān)督清點(diǎn)、封存，并定期當(dāng)眾銷毀。有關(guān)記錄保留3年。、對(duì)銷售產(chǎn)品在運(yùn)用中出現(xiàn)不良反應(yīng)事務(wù)應(yīng)馬上上報(bào)有關(guān)部門并實(shí)行相應(yīng)措施，馬上召回已進(jìn)入銷售的產(chǎn)品。、銷售出庫后發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)議的產(chǎn)品，應(yīng)報(bào)告質(zhì)量管理部門處理。屬產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問題的，應(yīng)抽樣送當(dāng)?shù)胤ǘz驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。在質(zhì)量狀況未明確前，應(yīng)暫停該產(chǎn)品（包括庫存產(chǎn)品）的運(yùn)用和接著銷售。、質(zhì)量管理部門應(yīng)建立有質(zhì)量問題的產(chǎn)品檔案，將不合格產(chǎn)品的確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷毀記錄存檔，作為產(chǎn)品質(zhì)量分析的重要依據(jù)，同時(shí)做好產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理記錄。編號(hào)：題目：退貨產(chǎn)品管理制度頁碼：共1頁第1頁1、目的：加強(qiáng)退貨醫(yī)療器械產(chǎn)品的管理，保證庫存醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量。2、依據(jù)：《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》3、適用范圍：購進(jìn)退出醫(yī)療器械產(chǎn)品和售后退回醫(yī)療器械產(chǎn)品的管理。4、內(nèi)容4.1、退貨產(chǎn)品的概念、退貨產(chǎn)品包括購進(jìn)退出醫(yī)療器械產(chǎn)品和銷后退回醫(yī)療器械產(chǎn)品。、銷后退回的產(chǎn)品包括各級(jí)食品藥品監(jiān)督管理部門、質(zhì)量管理部門發(fā)文通知回收的產(chǎn)品和購貨單位退回的產(chǎn)品。、購進(jìn)退出的產(chǎn)品包括在庫產(chǎn)品中非質(zhì)量緣由退回供貨單位的產(chǎn)品和拒收的產(chǎn)品。4.2、銷后退回的產(chǎn)品的管理、銷后退回的產(chǎn)品必需是本公司所銷售的產(chǎn)品，其批號(hào)必需與所銷售出庫的批號(hào)相符。、銷后退回的產(chǎn)品，保管員憑業(yè)務(wù)部門開具的憑證收貨，存放于退回產(chǎn)品區(qū)，專人負(fù)責(zé)保管，并做好退貨記錄。、驗(yàn)收人員應(yīng)對(duì)銷后退回的產(chǎn)品按購進(jìn)質(zhì)量驗(yàn)收的要求逐批進(jìn)行驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄，記錄保存至超過產(chǎn)品有效期1年，但不得少于3年。、銷后退回的產(chǎn)品閱歷收合格的，由保管人員記錄后存放在合格品區(qū)；不合格的，經(jīng)質(zhì)量管理人員確認(rèn)后通知保管員存放在不合格品區(qū)，并做好記錄。、銷后退回的產(chǎn)品驗(yàn)收質(zhì)量推斷不明的，應(yīng)報(bào)告質(zhì)量管理人員進(jìn)行復(fù)查處理，必要時(shí)，送法定產(chǎn)品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。、發(fā)文通知回收的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量管理人員確認(rèn)后，方可辦理有關(guān)退貨手續(xù)。、因質(zhì)量緣由退回的產(chǎn)品，業(yè)務(wù)部門應(yīng)幫助質(zhì)量管理部門向供貨單位查詢追溯，查明不合格緣由，分清責(zé)任，再做處理。4.3、購進(jìn)退出產(chǎn)品的處理、本公司確定拒收的產(chǎn)品，按以下程序辦理：.1、不符合公司業(yè)務(wù)管理規(guī)定的，通知業(yè)務(wù)部門辦理退貨手續(xù)。.2、非本公司訂購的產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)部門聯(lián)系來貨單位后辦理退貨手續(xù)。.3、所購進(jìn)的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收發(fā)覺其包裝、標(biāo)簽或說明書有破損、文字標(biāo)識(shí)模糊不清、缺少規(guī)定內(nèi)容或者文字內(nèi)容錯(cuò)誤等不規(guī)范狀況，由購進(jìn)部門與產(chǎn)品供貨單位聯(lián)系后，辦理退貨手續(xù)。、在庫產(chǎn)品中非質(zhì)量緣由的產(chǎn)品出現(xiàn)滯銷須要進(jìn)行批號(hào)調(diào)劑時(shí)，由業(yè)務(wù)部門與產(chǎn)品供貨單位聯(lián)系協(xié)商后，辦理退貨手續(xù)。編號(hào)：題目：質(zhì)量跟蹤和不良事務(wù)的報(bào)告制度頁碼：共1頁第1頁1、目的：加強(qiáng)上市醫(yī)療器械的平安監(jiān)管，確保人體運(yùn)用醫(yī)療器械的平安有效。2、依據(jù)：《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》3、適用范圍：我公司銷售的醫(yī)療器械產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤的管理。4、概念：醫(yī)療器械不良事務(wù)是指在運(yùn)用醫(yī)療器械時(shí)出現(xiàn)的有害反應(yīng)，造成患者或運(yùn)用者收到損害的事務(wù)。5、內(nèi)容：5.1、醫(yī)療器械在運(yùn)用過程中，會(huì)產(chǎn)生不同程度的不良作用，一些隱性的不良作用只能通過大量臨床運(yùn)用才能表現(xiàn)出來。對(duì)醫(yī)療器械不良事務(wù)實(shí)行報(bào)告制度，有利于變更以往醫(yī)療器械只做上市前評(píng)價(jià)，而忽視產(chǎn)品上市運(yùn)用后再評(píng)價(jià)的弊端，防止不良事務(wù)的重復(fù)發(fā)生。5.2、建立醫(yī)療器械不良事務(wù)報(bào)告和再評(píng)價(jià)制度，對(duì)銷售產(chǎn)品在運(yùn)用中出現(xiàn)不良反應(yīng)事務(wù)應(yīng)馬上上報(bào)有關(guān)部門并實(shí)行相應(yīng)的措施，馬上召回已銷售出庫的產(chǎn)品。5.3、每季度對(duì)銷售出庫產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行跟蹤調(diào)查并分析匯總。編號(hào)：題目：質(zhì)量事故的管理制度頁碼：共2頁第1頁1、目的：加強(qiáng)公司經(jīng)營過程中質(zhì)量事故的管理，嚴(yán)防、杜絕重大質(zhì)量事故的發(fā)生。2、依據(jù)：《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》及實(shí)施細(xì)則。3、適用范圍：公司發(fā)生的各種質(zhì)量事故的處理。4、內(nèi)容：4.1、質(zhì)量事故的范圍、因公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)把關(guān)不嚴(yán)、致使不合格醫(yī)療器械流入造成嚴(yán)峻惡劣影響或醫(yī)療事故的。、因公司把關(guān)不嚴(yán)、購進(jìn)整批假、劣醫(yī)療器械的。、因儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)等環(huán)節(jié)管理不善，造成整批醫(yī)療器械變質(zhì)、過期失效的。、因?yàn)閱蝹€(gè)品種進(jìn)貨數(shù)量過大，或購進(jìn)后銷售不利引起醫(yī)療器械變質(zhì)、殘損、過期失效的。、因違法違規(guī)銷售醫(yī)療器械的。4.2、質(zhì)量事故的分類質(zhì)量事故分為重大質(zhì)量事故和一般質(zhì)量事故兩大類。、重大質(zhì)量事故：因經(jīng)營的醫(yī)療器械發(fā)生嚴(yán)峻的質(zhì)量問題，威逼用藥者生命平安造成惡劣影響的；因儲(chǔ)存、運(yùn)輸不當(dāng)，購進(jìn)把關(guān)不嚴(yán)造成整批醫(yī)療器械報(bào)廢，經(jīng)濟(jì)損失在10000元以上的。、一般質(zhì)量事故：因儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)輸不當(dāng)、購進(jìn)把關(guān)不嚴(yán)、單品種購進(jìn)過大、銷售不利造成整批報(bào)廢、經(jīng)濟(jì)損失在10000元以下的。4.3、質(zhì)量事故的上報(bào)、發(fā)生因質(zhì)量造成人身傷亡或性質(zhì)惡劣、影響極壞的重大事故，應(yīng)馬上上報(bào)質(zhì)量管理部門和公司主要負(fù)責(zé)人，并在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理部門，同時(shí)上報(bào)國家食品藥品監(jiān)督管理局。編號(hào)：題目：質(zhì)量事故的管理制度頁碼：共2頁第2頁、發(fā)生其他重大質(zhì)量事故也應(yīng)馬上上報(bào)質(zhì)量管理部門，在3天內(nèi)由質(zhì)量管理部門向當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理部門匯報(bào)，查明緣由后，再做書面匯報(bào)，一般不超過15天。、發(fā)生一般質(zhì)量事故應(yīng)填寫“質(zhì)量事故報(bào)告記錄表”，報(bào)質(zhì)量管理部門和公司主要負(fù)責(zé)人。4.4、質(zhì)量事故的調(diào)查與處理、發(fā)生重大質(zhì)量事故后，當(dāng)事人（或所在部門、班組）除馬上按規(guī)定上報(bào)外，應(yīng)主動(dòng)參與質(zhì)量事故的善后處理，若事故發(fā)生時(shí)，部門領(lǐng)導(dǎo)不在場(chǎng)，當(dāng)事人可干脆越級(jí)報(bào)告。、發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)成立特地小組或指定部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和報(bào)告。、質(zhì)量事故調(diào)查的內(nèi)容應(yīng)包括：事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、相關(guān)部門和人員、事故經(jīng)過、結(jié)果，對(duì)事故的調(diào)查應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是原則。、事故調(diào)查完畢后應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行仔細(xì)分析、確認(rèn)事故發(fā)生的緣由，明確有關(guān)人員的責(zé)任，提出整改措施，并按規(guī)定對(duì)公司內(nèi)部責(zé)任人員進(jìn)行懲罰。、質(zhì)量事故的處理應(yīng)執(zhí)行“三不放過”原則：緣由不清不放過、事故責(zé)任者和員工沒有收到教化不放過、沒有防范措施不放過。處理工作應(yīng)做到剛好、慎重和有效。、必需以質(zhì)量事故為契機(jī)，組織有針對(duì)性的質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，完善有關(guān)管理制度。4.5、質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和報(bào)告應(yīng)有具體的記錄并建立完善的檔案。編號(hào)：題目：質(zhì)量查詢和質(zhì)量投訴的管理制度頁碼：共1頁第1頁1、目的：規(guī)范醫(yī)療器械質(zhì)量查詢和質(zhì)量投訴的管理，確保所經(jīng)營。醫(yī)療器械的質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。2、依據(jù)：《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》及實(shí)施細(xì)則。3、適用范圍：公司醫(yī)療器械質(zhì)量查詢和質(zhì)量投訴的管理。4、內(nèi)容：4.1、質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)聽取和受理客戶對(duì)公司所經(jīng)營醫(yī)療器械質(zhì)量和服務(wù)工作質(zhì)量的查詢和投訴。4.2、質(zhì)量管理部門、業(yè)務(wù)部門應(yīng)為客戶供應(yīng)醫(yī)療器械質(zhì)量查詢和服務(wù)的詢問。4.3、客戶提出服務(wù)質(zhì)量方面的投訴時(shí)，應(yīng)依據(jù)客戶投訴內(nèi)容的性質(zhì)，要求，由相關(guān)部門調(diào)解處理，并做好投訴處理記錄。4.4、客戶投訴事項(xiàng)涉及醫(yī)療器械和服務(wù)質(zhì)量重大問題的，應(yīng)理解通知質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部對(duì)投訴內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查、調(diào)解、處理和報(bào)告，并將有關(guān)資料存檔。4.5、客戶投訴事項(xiàng)涉及醫(yī)療器械內(nèi)在質(zhì)量問題時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)視狀況提請(qǐng)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁，以使客戶的投訴得到剛好、妥當(dāng)?shù)奶幚?。投訴處理后，應(yīng)將有關(guān)資料整理存檔。4.6、客戶在宣揚(yáng)媒體上進(jìn)行投訴的，質(zhì)量管理部門因應(yīng)馬上與有關(guān)媒體和投訴人聯(lián)系，盡快了解問題，分清責(zé)任，協(xié)商處理。4.7、在購進(jìn)、驗(yàn)收和在庫醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)中發(fā)覺質(zhì)量問題，應(yīng)剛好通知質(zhì)量管理部和業(yè)務(wù)部，盡快向供貨單位發(fā)出質(zhì)量查詢，剛好處理。4.8、在處理質(zhì)量查詢、投訴過程中發(fā)覺的質(zhì)量問題，質(zhì)量管理部要查明緣由，分清責(zé)任，剛好處理。制定防止再次發(fā)生類似事務(wù)的預(yù)防措施，并做好相關(guān)記錄。編號(hào)：題目：售后服務(wù)制度