化工企業(yè)兩個體系建設(2016-10)第一頁，共82頁。如何進行兩體系建設兩體系建設的重要性主要內容兩體系建設的必要性第二頁，共82頁。（一）當前嚴峻安全生產形勢2016年1月15日，全國安全生產工作會議在京召開第三頁，共82頁。（1）2006-2015年各類事故起數下降7.9%31起/h第四頁，共82頁。（2）2006-2015年各類事故死亡人數下降2.8%7.6人/h第五頁，共82頁。（3）2006-2015年億元GDP死亡率2015年，GDP676708億元增加6.9%第六頁，共82頁。（4）2006-2015年工礦商貿十萬人死亡率第七頁，共82頁。（5）2006-2015年煤礦百萬噸死亡率第八頁，共82頁。（6）2006-2015年道路交通萬車死亡率第九頁，共82頁。（7）2006-2015年重特大事故起數第十頁，共82頁。楊煥寧在工作報告中指出，2015年全國事故總量保持繼續(xù)下降態(tài)勢，非煤礦山、化工和?；贰熁ū?、道路交通、建筑施工、生產經營性火災、水上交通、鐵路交通及冶金機械等行業(yè)領域事故實現“雙下降”。但是，安全生產形勢依然嚴峻復雜，尤其是重特大事故頻發(fā)且危害嚴重（天津港“8·12”火災爆炸、深圳“12·20”滑坡、陜西咸陽“5·15”交通事故（35人）、河南平頂山“5·25”老年公寓火災（39人）……去年，全國共發(fā)生38起重特大事故，平均約10天就有一起，人員傷亡慘重，社會影響惡劣），暴露出安全生產體制機制法制不完善、安全發(fā)展理念不牢固、企業(yè)主體責任不落實、安全監(jiān)管執(zhí)法不嚴格等問題。第十一頁，共82頁。國務院安委會辦公室關于湖南郴州宜鳳高速“6·26”特別重大道路交通事故情況的通報第十二頁，共82頁。第十三頁，共82頁。第十四頁，共82頁。第十五頁，共82頁。第十六頁，共82頁。如何進行兩體系建設兩體系建設的重要性主要內容兩體系建設的必要性第十七頁，共82頁。2015年12月24日，習近平總書記在中共中央政治局常委會會議上就安全生產工作提出了5點要求：習近平安全講話.Wmv一是必須堅定不移保障安全發(fā)展，狠抓安全生產責任制落實。要強化“黨政同責、一崗雙責、失職追責”，堅持以人為本、以民為本。二是必須深化改革創(chuàng)新，加強和改進安全監(jiān)管工作，強化開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)、港區(qū)等功能區(qū)安全監(jiān)管，舉一反三，在標準制定、體制機制上認真考慮如何改革和完善。三是必須強化依法治理，用法治思維和法治手段解決安全生產問題，加快安全生產相關法律法規(guī)制定修訂，加強安全生產監(jiān)管執(zhí)法，強化基層監(jiān)管力量，著力提高安全生產法治化水平。第十八頁，共82頁。四是必須堅決遏制重特大事故頻發(fā)勢頭，對易發(fā)重特大事故的行業(yè)領域采取風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制，推動安全生產關口前移，加強應急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財產損失。五是必須加強基礎建設，提升安全保障能力，針對城市建設、危舊房屋、玻璃幕墻、渣土堆場、尾礦庫、燃氣管線、地下管廊等重點隱患和煤礦、非煤礦山、?；?、煙花爆竹、交通運輸等重點行業(yè)以及游樂、“跨年夜”等大型群眾性活動，堅決做好安全防范，特別是要嚴防踩踏事故發(fā)生。第十九頁，共82頁。會上，李克強指出，當前安全生產形勢依然嚴峻，務必高度重視，警鐘長鳴。各地區(qū)各部門要堅持人民利益至上，牢固樹立安全發(fā)展理念，以更大的努力、更有效的舉措、更完善的制度，進一步落實企業(yè)主體責任、部門監(jiān)管責任、黨委和政府領導責任，扎實做好安全生產各項工作，強化重點行業(yè)領域安全治理，加快健全隱患排查治理體系、風險預防控制體系和社會共治體系，依法嚴懲安全生產領域失職瀆職行為，堅決遏制重特大事故頻發(fā)勢頭，確保人民群眾生命財產安全。第二十頁，共82頁。2月18日至19日，國家安全監(jiān)管總局局長楊煥寧在重慶調研安全生產工作時指出：安全生產和生產經營、企業(yè)效益是不可分割的統(tǒng)一體，企業(yè)應以長遠的發(fā)展眼光、堅定的責任擔當，舍得投入、肯下功夫，在風險辨識常態(tài)化、隱患排查規(guī)范化、安全管理標準化等方面抓好主體責任落實，努力提高本質安全水平。第二十一頁，共82頁。國務院安委會辦公室關于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知安委辦〔2016〕3號22第二十二頁，共82頁。國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見安委辦〔2016〕11號23第二十三頁，共82頁。山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知魯政辦字〔2016〕36號2016-3-21第二十四頁，共82頁。印發(fā)關于遏制危險化學品重特大事故工作實施方案的通知德安監(jiān)發(fā)〔2016〕12號2016年08月12日25第二十五頁，共82頁。風險點事故安全措施安全措施失控危險源化工企業(yè)安全風險分級管控實施指南9.docx隱患排查治理不到位26第二十六頁，共82頁。把安全風險管控挺在隱患前面把隱患排查治理挺在事故前面

提出了著力構建安全風險分級管控和隱患排查治理預防性工作機制，強化安全生產技術保障、嚴厲打擊懲治各類違法違規(guī)行為、全面加強安全生產源頭治理、著力加強保護生命重點工程建設、切實提升事故應急處置能力等工作措施。第二十七頁，共82頁。如何進行兩體系建設兩體系建設的重要性主要內容兩體系建設的必要性第二十八頁，共82頁。兩個體系建設與安全生產標準化管理體系的關系29第二十九頁，共82頁。（一）安全生產標準化定義

（AQ/T9006—2010）建立安全生產責任制制定安全管理制度和操作規(guī)程排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源各生產環(huán)節(jié)符合有關安全生產法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，人、機、物、環(huán)處于良好的生產狀態(tài)，并持續(xù)改進，不斷加強企業(yè)安全生產規(guī)范化建設。建立預防機制，規(guī)范生產行為第三十頁，共82頁。什么是風險分級管控風險分級管控是指按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。風險分級管控的基本原則是：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控，并逐級落實具體措施?！浴痘A知識問答》（二）風險分級管控和隱患排查治理體系31第三十一頁，共82頁。什么是隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。包括對排查出的事故隱患按照職責分工明確整改責任，制定整改計劃、落實整改資金、實施監(jiān)控治理和復查驗收的全過程。——引自《基礎知識問答》什么是隱患排查企業(yè)組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程——引自《基礎知識問答》32第三十二頁，共82頁。風險分級管理和隱患排查治理兩個體系特點：“風險點”——指明安全管理關注點，如：伴隨風險的部位、設施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設施、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)過程。風險點所包含的“危險源”——指明了安全管理的細節(jié)，解決“想不到”問題。

風險點、危險源風險分級管控，通過管控責任劃分，解決“管不到”問題

以風險點、危險源為核心進行隱患分級排查、分級治理，解決“治不到”問題。全員、全過程、全方位的綜合風險管控治理體系33第三十三頁，共82頁。安全生產標準化：側重操作細節(jié)符合性管理能消除事故發(fā)生的直接隱患；缺乏源頭治理的有效思考及系統(tǒng)的思維。風險分級管控體系和隱患排查治理體系：安全生產標準化3.1---3.4要素細化；34第三十四頁，共82頁。（三）具體工作要求不同之處1、建立一個方案2、兩個指南風險分級管控、隱患排查治理舉例3、風險點的確定：

根據以上系統(tǒng)的劃分，可明確到特定的部位、設施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設施、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)過程，作為危險源辨識的基本單元，即確定的“風險點”35第三十五頁，共82頁。風險點風險點識別評估、分級危險源辨識風險評價典型控制措施制定一級風險點二級風險點三級風險點四級風險點廠級、車間級、班組級、崗位級分級管控若干危險源若干危險源若干危險源若干危險源危險源分級排序制定控制措施危險源分級排序制定控制措施危險源分級排序制定控制措施危險源分級排序制定控制措施隱患排查工程措施、管理措施、個體防護、應急管理廠級、車間級、班組級、崗位級隱患分級排查隱患治理廠級、車間級、班組級、崗位級隱患分級治理風險分級管理和隱患排查治理兩個體系工作流程36第三十六頁，共82頁。風險點識別（固有）風險評價分級危險源辨識實施分級管控現有控制措施分析必要的補償措施風險評價、分級典型控制措施確定現實風險評價分級37第三十七頁，共82頁。序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注12作業(yè)危害分析的主要步驟（1）劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（參照表1）。表1作業(yè)活動清單（記錄受控號）：單位:№：38第三十八頁，共82頁。序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LECD風險等級

表2-1作業(yè)條件危險性分析（LEC）（記錄受控號）單位：工作崗位：工作任務：39第三十九頁，共82頁。序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風險等級

工作危害分析（JHA）分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。）

40第四十頁，共82頁。（記錄

受控號）單位:單元/裝置：№：序號設備名稱類別/位號所在部位備注

安全檢查表分析步驟（1）列出《設備設施清單》(參照表3)。表3設備設施清單（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）41第四十一頁，共82頁。（記錄受控號）單位：區(qū)域/工藝過程：裝置/設備/設施：№：序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果偏差發(fā)生頻率現有安全控制措施安全設施LECD風險等級建議改進措施備注

分析人員：日期：審核人：日期：審定人：審定日期：表4-1安全檢查分析（LEC）評價表42第四十二頁，共82頁。（記錄受控號）單位：區(qū)域/工藝過程：裝置/設備/設施：№：表4-2安全檢查分析（SCL）評價表配電室隱患（填表說明：審核人為所在崗位負責人，審定人為上級領導或車間主任；偏差發(fā)生頻率：從未發(fā)生、曾經發(fā)生。）序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果現有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施備注

分析人員：日期：審定日期：

43第四十三頁，共82頁。分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預料。6相當可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經常發(fā)生此類事故、事件或偏差。3可能，但不經常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現；現場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害在預期情況下發(fā)生。1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現；現場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經作過監(jiān)測；或過去曾經發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差。0.5很不可能，可以設想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現，并能定期進行監(jiān)測。0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。0.1實際不可能。作業(yè)條件危險性分析法（LEC）判斷準則表1事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準則44第四十四頁，共82頁。分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判斷準則45第四十五頁，共82頁。分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡財產損失（萬元）停工公司形象100嚴重違反法律法規(guī)和標準。10人以上死亡，或50人以上重傷。5000萬以上直接經濟損失。公司停產重大國際、國內影響。40違反法律法規(guī)和標準。3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷。1000萬以上5000萬以下直接經濟損失。裝置停工行業(yè)內、省內影響。15潛在違反法規(guī)和標準。3人以下死亡，或10人以下重傷。100萬以上1000萬以下直接經濟損失。部分裝置停工地區(qū)影響。7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等。喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病。10萬以上100萬以下直接經濟損失。部分設備停工公司及周邊范圍。2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定。輕微受傷、間歇不舒服。1萬以上10萬以下直接經濟損失。1套設備停工引人關注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求。1完全符合。無傷亡。1萬以下直接經濟損失。沒有停工形象沒有受損。表3發(fā)生事故事件偏差產生的后果嚴重性（C）判別準則46第四十六頁，共82頁。風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限>320E不可容許，巨大風險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻160～320D高度危險，重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改70～160C中度,中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理20～70B輕度，可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需定期檢查有條件、有經費時治理<20A輕度或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄表4風險等級判定準則及控制措施（D）47第四十七頁，共82頁。等級標

準5在現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現，現場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現（現場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現，并定期進行監(jiān)測，或現場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。風險矩陣法（LS）判斷準則表1事故發(fā)生的可能性L判斷準則48第四十八頁，共82頁。等級法律、法規(guī)及其他要求人員財產損失/萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡>50部分裝置（>2套）或設備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力>252套裝置停工、或設備停工行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表2事件后果嚴重性S判別準則49第四十九頁，共82頁。風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-251級巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-162級重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-123級中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理4-84級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理<45級輕微或可忽略的風險無需采用控制措施需保存記錄表3安全風險等級判定準則及控制措施R50第五十頁，共82頁。（1）根據《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）中的第三條方法步驟

——（一）企業(yè)層面2.確定風險等級。對排查出來的風險點進行分級，先確定風險類別（泄漏、火災、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）。（2）參照《生產安全事故報告和調查處理條例》（國務院令第493號），事故等級的劃分，把可能導致較大以上事故風險點確定為一級，一般事故為二級，輕傷事故或財產損失較輕的為三級，不損失工作日的傷害或輕微財產損失為四級。4、風險點級別的確定51第五十一頁，共82頁。以下情形應直接確定為D級\2級風險：（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。（2）同一爆炸危險區(qū)域內，現場作業(yè)人員10人以上的。（3）10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。（4）涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置。（5）構成重大危險源的罐區(qū)。（6）廠區(qū)外公共區(qū)域的危險化學品輸送管道。第五十二頁，共82頁。風險點是危險源進行辨識的基本單元，同時也是編制“一企一冊”的基本信息。風險點基本情況風險點名稱風險點詳細位置誘發(fā)事故類型傷亡/財產損失預測風險等級

風險管控責任部門責任人手機號碼采取管控措施情況存在隱患情況應急處置主要措施屬地監(jiān)管政府主管部門專業(yè)監(jiān)管部門生產經營單位安全生產風險點登記表53第五十三頁，共82頁。5、風險分級管控：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控。如：一級、二級風險可由公司直接監(jiān)管，風險點所在車間總體管控，班組、崗位負責責任范圍內容的危險源管控；三、四級風險點可由車間級監(jiān)管，班組、車間管控；四級可由班組或崗位管控或因風險較小可直接忽略。54第五十四頁，共82頁。6、風險公告警示

公布本企業(yè)的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急對策。對存在安全生產風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的工作場所、工作崗位，應當設置報警裝置，配置現場應急設備設施和撤離通道等。同時，將風險點的有關信息及應急處置措施告知相鄰企業(yè)單位。第五十五頁，共82頁。6.加強應急管理。企業(yè)在風險評估的基礎上，編制應急預案，并與當地政府及相關部門的有關應急預案相銜接。企業(yè)要建立專(兼)職應急救援隊伍或與鄰近專職救援隊簽訂救援協(xié)議。在事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，要從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的其他人員。重點崗位要制定應急處置卡，每年至少組織一次應急演練。經常性開展從業(yè)人員崗位應急知識教育和自救互救、避險逃生技能培訓，并定期組織考核。第五十六頁，共82頁。隱患排查治理體系建設實踐57第五十七頁，共82頁。風險分級管控體系識別評價的“風險點、危險源”即為隱患排查的對象，是隱患排查治理體系的“基礎”。根據風險分級管控體系的要求，企業(yè)組織實施風險點識別、危險源辨識、風險評價、典型措施制定和風險分級，確定風險點、危險源為隱患排查的對象，即“排查點”。通過隱患排查，可能發(fā)現新的風險點、危險源，進而對風險點和危險源信息進行補充和完善。風險分級管控體系與隱患排查治理體系的關系隱患排查治理體系風險分級管控體系58第五十八頁，共82頁。風險點危險源確定排查點分級排查隱患隱患上報驗收分級治理隱患分級

（一）

隱患排查程序59第五十九頁，共82頁。危險源與事故隱患的關系1、危險源包括事故隱患；2、事故隱患是危險源，危險源不一定是事故隱患；3、危險源的現實風險達到不可承受的程度，則構成隱患。危險源隱患隱患60第六十頁，共82頁。1、根據企業(yè)組織機構設置情況，隱患排查可以為：公司級排查：專業(yè)級排查車間級排查班組級排查崗位級排查專門機構實施的檢驗檢測手段實施隱患排查，企業(yè)可委托外部專業(yè)機構實施，如避雷系統(tǒng)檢測、特種設備檢測、煤氣報警儀校準等。（二）隱患分級排查61第六十一頁，共82頁。公司級：通常風險級別為I級和II級的風險點，I級和II級風險點通常應包括重大危險源，風險點所產生的后果嚴重、易產生重大隱患的風險點，或后果不嚴重、但發(fā)生概率較高的風險點所涉及的危險源。專業(yè)級：專業(yè)管理直接管理或相關的活動、過程、裝置、設施、設備、物料等風險點所涉及的危險源，如供電專業(yè)的排查點可包括高壓線路、高壓配電、低壓配電、低壓固定線路、配電柜（箱）、接地系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)、設備絕緣耐壓（電機、電焊機、手持電動工具等）、臨時用電、檢維（搶）修等活動等風險點中的危險源。2、分級隱患排查的內容62第六十二頁，共82頁。

車間級：基層單位管轄范圍內所有的設施、設備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風險點所涉及的危險源可設為排查點，包括在本區(qū)域內的公司級、專業(yè)級排查點，除專業(yè)能力或設備能力不足導致無法實施排查的危險源（如設備接地是否良好需接地電阻檢測儀，可以由專業(yè)實施排查）外，可設為排查點。班組級：除專業(yè)能力或設備能力不足導致無法實施排查的危險源，將本班組內所有的設施、設備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風險點所涉及的危險源可設為排查點。崗位級：除專業(yè)能力或設備能力不足導致無法實施排查的風險點，將本崗位內所有的設施、設備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風險點所涉及的危險源應設為排查點。63第六十三頁，共82頁。I級風險點II級風險點III級風險點IV級風險點公司級車間級班級級專業(yè)級崗位級64第六十四頁，共82頁。3、排查周期：

根據風險點特性及危險源風險確定檢查周期（隱患排查的實施時間間隔），可能的周期包括：一班三檢(崗位)每班一次(班組)每周一次(綜合)每月一次(車間)每季一次(公司)等。隱患排查周期可根據安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。

涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機等間斷性出現的風險點、危險源，可針對其特點制定專項排查表。65第六十五頁，共82頁。4、隱患排查點分配的操作

如何將識別的風險點及危險源分配至公司級、專業(yè)級、車間、班組和崗位，形成各級別隱患排查對象，建議推薦使用下表所列格式，使用Excel表格的篩選功能進行篩選后匯總，形成各級別隱患排查表。具體步驟如下：將《危險源識別、評價、控制措施表》中的作業(yè)活動、設備設施等風險點、危險源、風險等級信息復制到Excel表中，增加“基層組織排查”、“專業(yè)組織排查”、“級排查”等欄，形成帶有風險點信息的表6－1格式的Excel表，由體系建設工作小組成員組織相關層次人員實施，對各危險源逐條確定，所在列對應的風險（即：勾劃“√”）選出來，在相應的周期確定排查周期。關于Excel表格的篩選操作實施，參見附件7。企業(yè)也可采用其他手段，實施隱患排查點的分配。66第六十六頁，共82頁。隱患排查操作使用Excel表格的篩選功能進行篩選，形成隱患排查分配表67第六十七頁，共82頁。5、篩選后匯總，形成各級別隱患排查表隱患排查點匯總（部分）68第六十八頁，共82頁。煤氣車間隱患排查表（部分）排查主體:排查人：年月日序號工作任務作業(yè)步驟風險點第一類危險源第二類危險源事故類型風險等級典型控制措施是否存在隱患隱患描述隱患分級煤氣爐（車間級）1煤氣制備站區(qū)布置煤氣生產區(qū)域未按規(guī)定劃分防火、防爆區(qū)域，人員誤進入危險區(qū)域其他傷害III級按要求劃分區(qū)域并掛警示牌

2煤氣制備站區(qū)布置煤氣生產區(qū)域設備、閥門未按工藝流程圖編號，掛牌，人員誤操作其他傷害II級按工藝流程圖要求編號、掛牌，嚴格按照操作規(guī)程操作

3設施設備安全管理站區(qū)布置煤氣生產區(qū)域鐘罩閥內放散水封的有效高度不高于煤氣發(fā)生爐出口最大工作壓力的水柱高度50mm火災、爆炸III級嚴格按《建筑防火設計規(guī)范》要求設計

4設施設備安全管理人員管理安全培訓不完善未組織“三級”培訓其他傷害III級組織“三級”培訓

5設施設備安全管理應急管理事故應急及響應缺陷未定期組織應急救援演練其他傷害III級嚴格執(zhí)行操作規(guī)程

6設施設備安全管理特種設備管理汽包、水夾套自動補水裝置（電磁閥）失效造成汽包缺水容器爆炸III級定期檢驗，實驗，及時更換不能滿足安全要求的安全附件

7設施設備安全管理特種設備管理汽包、水夾套操作失誤或違章（嚴重缺水時違章補水）容器爆炸II級嚴格按照操作規(guī)程操作

69第六十九頁，共82頁。（1）日常隱患排查；（2）綜合性隱患排查；（3）專業(yè)性隱患排查；（4）季節(jié)性隱患排查；（5）重大活動及節(jié)假日前隱患排查等（三）隱患排查的實施70第七十頁，共82頁。1、隱患分級按照隱患的危險程度，參照《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號），可分為一般隱患、重大隱患二個等級。其中：一般事故隱患，是指易導致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指易導致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。（四）排查結果的處理71第七十一頁，共82頁。2、隱患的判定標準（參考)

是否是隱患，應以該風險點中危險源的風險是否達到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風險”。具體判定時應考慮以下方面：違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、規(guī)范的要求；不符合針對風險點制定的“典型控制措施”；不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；企業(yè)在安全管理方面的追求其他。72第七十二頁，共82頁。I級或II級危險源，對應的隱患為重大隱患;化工企業(yè)事故隱患排查治理實施導則（試用版）.doc(重大隱患)III、IV級危險源，對應的隱患為一般隱患。不同級別隱患分別實施登記跟蹤管理。危險源風險等級直接引用于《危險源識別、風險評價表》。3、隱患級別的確定（參考)73第七十三頁，共82頁。

1、隱患治理實行分級治理。根據治理能力判斷，可包括：崗位糾正、班組治理、車間治理、專業(yè)治理、公司