產(chǎn)成品發(fā)貨管理制度1目的加強(qiáng)產(chǎn)品發(fā)貨管理，規(guī)范銷售發(fā)貨流程，提高發(fā)運(yùn)效率和準(zhǔn)確率，2適用范圍本規(guī)定適用于*水泥有限公司水泥產(chǎn)品、水泥股份有限公司、混凝土產(chǎn)品、微粉產(chǎn)品及包裝袋產(chǎn)品的發(fā)貨管理。3管控要求3.1公司銷售發(fā)貨須以營業(yè)廳開具的銷售訂單為依據(jù)，對(duì)于需要辦理預(yù)發(fā)的客戶，以相關(guān)授權(quán)人簽批的預(yù)發(fā)申請(qǐng)單作為發(fā)貨依據(jù)，同時(shí)為降低貨款風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)責(zé)任人必須嚴(yán)格履行發(fā)貨管理規(guī)定及公司相應(yīng)管理規(guī)定，以確保貨物流流向受控、風(fēng)險(xiǎn)受控。3.2公司各相關(guān)部門必須加強(qiáng)對(duì)發(fā)貨各環(huán)節(jié)的管理與控制，加強(qiáng)部門間的協(xié)調(diào)與配合，確保銷售發(fā)貨規(guī)范有序，提高銷售發(fā)貨效率與準(zhǔn)確率，避免錯(cuò)誤發(fā)貨，最大限度的規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。4管控程序（水泥股份公司執(zhí)行集團(tuán)大宗物料收發(fā)計(jì)量管理規(guī)定）4.1熟料、散裝水泥4.1.1所有提貨車輛必須經(jīng)過銷售客戶的授權(quán)認(rèn)可，無授權(quán)的嚴(yán)禁裝車提貨。4.1.2經(jīng)授權(quán)的提貨車輛進(jìn)入公司后，先到地磅室辦理裝車手續(xù)，開票員根據(jù)提貨單（或客戶電話報(bào)號(hào)信息）、預(yù)發(fā)申請(qǐng)單或寄存情況進(jìn)行審核，待確認(rèn)運(yùn)輸車輛所承運(yùn)單位可以發(fā)貨后，再檢查運(yùn)輸車輛的手續(xù)是否齊全（原則要求三證齊全：駕駛證、行駛證及駕駛?cè)松矸葑C），確認(rèn)后，開具《集團(tuán)熟料、散水泥裝車過磅通知單》，《裝車過磅通知單》上需注明日期、客戶簡稱、品名及車號(hào)、倉庫名稱等內(nèi)容，并加蓋發(fā)貨開票員私章、貨物名稱章。4.1.3開票員將打印的《裝車過磅通知單》交由承運(yùn)駕駛員，駕駛員持《裝車過磅通知單》到地磅室過磅，司磅員稱重完畢，在《裝車過磅通知單》上填寫皮重加蓋司磅員私章后，交給承運(yùn)駕駛員，由駕駛員到指定地點(diǎn)進(jìn)行裝車。4.1.4發(fā)貨人員根據(jù)《裝車過磅通知單》上所注明的品名、倉庫名稱等合理安排裝車，待裝車完畢做好登記，在《裝車過磅通知單》上發(fā)貨員處簽名。4.1.5承運(yùn)駕駛員持貨場發(fā)貨員簽名后的《裝車通知單》到地磅稱重，司磅員稱重完畢，確認(rèn)無誤后保存打印《*水泥有限公司×號(hào)磅發(fā)貨過磅單》。4.1.6《*水泥有限公司×號(hào)磅發(fā)貨過磅單》《水泥股份有限公司×號(hào)磅發(fā)貨過磅單》一式五聯(lián)，一聯(lián)（白聯(lián)）為存根聯(lián)，二聯(lián)（紅聯(lián)）為貨款結(jié)算，三聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）為會(huì)計(jì)記賬，四聯(lián)（綠聯(lián)）為保管記賬，五聯(lián)（黃聯(lián)）營業(yè)廳存。確認(rèn)無誤后，加蓋公司計(jì)量專用章及司磅員私章。4.1.7三聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）、四聯(lián)（綠聯(lián)）留存外，將其余兩聯(lián)交由承運(yùn)駕駛員，駕駛員持《發(fā)貨過磅單》到開票室辦理出門證，開票員審核無誤后，保存并打印《集團(tuán)水泥發(fā)貨通知單》，《集團(tuán)水泥發(fā)貨通知單》一式四聯(lián)，一聯(lián)（白聯(lián)）為存根，二聯(lián)（紅聯(lián)）為收貨單位回執(zhí)，三聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）為收貨單位留存，四聯(lián)（綠聯(lián)）為出門證。加蓋集團(tuán)水泥發(fā)貨專用章及開票員私章后，除一聯(lián)（白聯(lián)）留存，將其它三聯(lián)及《*水泥有限公司×號(hào)磅發(fā)貨過磅單》《水泥股份有限公司×號(hào)磅發(fā)貨過磅單》二聯(lián)（紅聯(lián)）轉(zhuǎn)交承運(yùn)駕駛員。4.1.8承運(yùn)駕駛員出門時(shí)將出門證（綠聯(lián)）交門衛(wèi)，門衛(wèi)核對(duì)出門證信息，出門證聯(lián)上必須蓋有發(fā)貨專用章、開票員私章，待確認(rèn)信息及蓋章齊全無誤后方可放行。4.2袋裝水泥4.2.1所有提貨車輛必須經(jīng)過銷售客戶的授權(quán)認(rèn)可，無授權(quán)的嚴(yán)禁裝車提貨。4.2.2經(jīng)授權(quán)的提貨車輛進(jìn)入公司后，先到地磅室開票室辦理裝車手續(xù)，開票員根據(jù)提貨單（或客戶電話報(bào)號(hào)信息）、預(yù)發(fā)申請(qǐng)單或寄存情況進(jìn)行審核，待確認(rèn)運(yùn)輸車輛所承運(yùn)單位可以發(fā)貨后，再檢查運(yùn)輸車輛的手續(xù)是否齊全（原則要求三證齊全：駕駛證、行駛證及駕駛?cè)松矸葑C），確認(rèn)后，開具《集團(tuán)水泥裝車通知單》，《裝車通知單》上需注明：日期、客戶簡稱、品名及車號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容，并加蓋發(fā)貨開票員私章、貨物名稱章后，轉(zhuǎn)交承運(yùn)駕駛員。4.2.3承運(yùn)駕駛員持《裝車通知單》到指定地點(diǎn)進(jìn)行裝車，發(fā)貨人員根據(jù)《裝車通知單》上所注明的品名、客戶簡稱等合理安排裝車，待裝車完畢做好登記，在《裝車通知單》上發(fā)貨員處簽名。4.2.4裝車完成后，承運(yùn)駕駛員將發(fā)貨員簽名后的《裝車通知單》交予開票員，開票員審核無誤后，保存并打印《集團(tuán)水泥發(fā)貨通知單》，《集團(tuán)水泥發(fā)貨通知單》一式四聯(lián)，一聯(lián)（白聯(lián)）為存根，二聯(lián)（紅聯(lián)）為收貨單位回執(zhí)，三聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）為收貨單位留存，四聯(lián)（綠聯(lián)）為出門證。加蓋集團(tuán)水泥發(fā)貨專用章及開票員私章后，除一聯(lián)（白聯(lián)）留存，將其它三聯(lián)轉(zhuǎn)交承運(yùn)駕駛員。4.2.5承運(yùn)駕駛員出門時(shí)將出門證（綠聯(lián)）交門衛(wèi)，門衛(wèi)核對(duì)出門證信息，出門證聯(lián)上必須蓋有發(fā)貨專用章、開票員私章，待確認(rèn)信息及蓋章齊全無誤后方可放行。4.3混凝土4.3.1混凝土銷售計(jì)劃確認(rèn)根據(jù)建材銷售[2015]1號(hào)文件《建材銷售公司混凝土營銷管理辦法》執(zhí)行。4.3.2混凝土車間接到銷售計(jì)劃后，及時(shí)安排產(chǎn)品生產(chǎn)，并根據(jù)客戶施工地點(diǎn)及車輛情況，合理安排車輛。4.3.3調(diào)度人員根據(jù)銷售計(jì)劃及車輛安排情況，開具《山東混凝土有限公司預(yù)拌混凝土運(yùn)輸單》，審核無誤后加蓋“山東混凝土有限公司*分公司發(fā)貨專用章”，并交予承運(yùn)司機(jī)。4.3.4承運(yùn)司機(jī)持《運(yùn)輸單》到地磅室進(jìn)行稱重，司磅員對(duì)運(yùn)輸單及運(yùn)輸車輛信息進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤進(jìn)行皮重稱重（空車重量誤差范圍控制在±300KG，重車控制在單方2.4T的±100KG，如有帶砂漿潤泵車泵管的，單方砂漿控制在1.7T±200KG,普通砂漿控制在2.1T±200KG）。4.3.5裝車人員根據(jù)《運(yùn)輸單》信息，核對(duì)無誤后進(jìn)行裝車。4.3.6裝車后，承運(yùn)司機(jī)將《運(yùn)輸單》二聯(lián)財(cái)務(wù)記賬聯(lián)交予地磅室司磅員，司磅員根據(jù)運(yùn)輸單中記載的方量按比例計(jì)算噸位后，與過磅信息進(jìn)行核對(duì)。4.3.7承運(yùn)駕駛員出門時(shí)將出門證交門衛(wèi)，門衛(wèi)核對(duì)出門證信息，待確認(rèn)信息及蓋章齊全無誤后方可放行。4.4礦粉單據(jù)。5.2水泥等產(chǎn)品：因特殊情況，水泥等產(chǎn)品發(fā)生退貨、換貨的，銷