PAGE1一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03雀受審核部門躺隆歷（施工）捷公司駛負責人急內(nèi)審員猛審盯核日期油手冊哥條款刺標準失條款缺檢查要點漫審核客觀記錄坡是否符合爺5.持4.3撕環(huán)境和職業(yè)健雕康安全管理方綱案揪Q柳—頭；爪E浸4.爽3.3芽；湊OH肝S樓4.按3.4這；濕①夾詢問、查閱遲近傳1猛年來是否制定陶了形成文件的稠環(huán)境管理方案私？查閱方案內(nèi)衛(wèi)容的適宜性？算②俘詢問、查閱睜近挎1便年來是否制定診了形成文件的域職業(yè)健康安全遣管理方案？查心閱方案內(nèi)容的梢適宜性？惹③佛查閱澆近何1志年來的環(huán)境和監(jiān)職業(yè)健康安全語管理方案的實頭施情況驗證記冶錄？虎④術詢問造近拔1語年來的環(huán)境和閑職業(yè)健康安全箭管理方案的實點施效果？亡⑤累查閱、核對管浮理方案與目標火指標的關系？恐⑥峰詢問環(huán)境和職延業(yè)健康安全管券理方案神近廉1券年來是否發(fā)生泥更改？若發(fā)生遼更改，查閱修寒訂及審批的記億錄？增7.1辮產(chǎn)品和服務實演現(xiàn)的策劃頌Q-7.1寬E-顯4.4.6怪OHS-宴4.4.6芽①本詢問如何進行繞施工過程實現(xiàn)急的策劃？必要潑時，查閱適當睬的程序規(guī)定？誼是否發(fā)生更改姜，若更改，是醬否按規(guī)定審批防？瞧②圖查閱禽近湯1終年來的施工組近織設刪計摘/紫專項方案或工勿藝文件，是否肢策劃了以下內(nèi)當容：貧—酬—借產(chǎn)品的質(zhì)量目樓標和要求？月—慨—盼針對產(chǎn)品確定什過程（包括主帖要工序和特殊籠過程）、文件支和資源的需求偉？首—孝—已產(chǎn)品所要求的爭驗證、確認、昨監(jiān)視、檢驗和茅試驗活動，以微及產(chǎn)品接收準灌則步？爺—峽—吉記錄的要求狹？步—變—菠環(huán)境保護措施黨？繳—苦—錢職業(yè)健康安全柜保障措施？鵝③鐮詢問、查閱茶近脆1生年來的施工組勞織設疊計卡/鐘專項方案或工鎖藝文件是否按靜規(guī)定進行了審友核、批準和分批發(fā)？冶7.2紫環(huán)境因素農(nóng)Q甩-殖；比E端4.3.1守；粉OH晃S基—獨；謀①敗查閱熱近白1訴年來的本分公論司（包括專業(yè)怒安裝施工）的抗環(huán)境因素識別柔調(diào)查表（環(huán)境倦因素識別的全筆面獲性次/鵲合理性）？更②照查閱償近花1珠年來的本分公誘司的環(huán)境因素肥影響評價記錄頭（環(huán)境因素評懶價的合理性）蜘？招③煤查閱臟近件1純年來的本分公刺司的重匙要衛(wèi)(群重間大緞)希環(huán)境因素清單鼻？筆7.3桿危險源辨識、術風險評價和風鴉險控制策劃霞Q傾-型；館E擾—盛；震OHS余4.3.1項；滴①患查閱旺近基1態(tài)年來的本分公妙司的危險源辨劃識調(diào)查表（危誕險源辨識的全貝面此性執(zhí)/貌合理性）？潤②支查閱圾近級1妥年來的本分公驚司的危險源風顧險評價記錄（多風險評價的合浙理性）？醉③子查閱瀉近渾1籠年來的本分公濟司的重遙要饑(雄重林大胃)顆拜危險源清單？括④廈查閱災近岸1加年來的本分公鼻司的重激要原(怎重獸大刪)婦獲危險源控制計付劃？備7.6橫采購慧Q-7.4現(xiàn)E-迷4.4.6譯OHS-堅4.4.6羽一、采購過程持：統(tǒng)①陪查閱是否制定貫了原材料供戀應砌/爆勞務分陡包亡/另專業(yè)施工分包爽單位的選嗽擇尾/傍評嘴價程/宜重新評價準則氣？是否發(fā)生更臟改，若更改，雀是否按規(guī)定審襪批？爭②茶查閱出近埋1濟年來對原材料征供澇應流/惹勞務分乎包勺/援專業(yè)施工分包樣單位進行評價修或重新評價的悄記錄及證實性土資料？查閱合仆格供方名單（發(fā)或名錄、名冊短）？宵③費現(xiàn)場核對享近跪1艦年來的實際發(fā)鋤生合同關系的掉原材料供幻應鞋/刻勞務分往包明/禾專業(yè)施工分包使供方是否均進予行了評價或重社新評價（或均題在合格供方名肌單之內(nèi)）命二、采購信息愛：弦①弓近席1奏年來的涉及供爪方的采嚇購壽/銳分包合同、委羽托協(xié)議是否規(guī)聲定了以下適當愿內(nèi)容要求：誓—霜—鞠供方產(chǎn)品、程欺序、過程和設車備的要求薯？澤—撤—脾供方人員資格池的要求式？遲—蔑—談供方管理體系火的要求貿(mào)？氧—俊—伸供方產(chǎn)品的環(huán)閉境因素指標要虜求？寄—撞—秀供方活動的環(huán)節(jié)境和職業(yè)健康罰安全要求？多②噴是否在與供方蒸溝通之前，確爬保牛近喝1申年來的涉及供銀方的采鞭購貸/鋸分包合同、委希托協(xié)議所規(guī)定考的要求是充分誤的、適宜的？信查閱必要的審崇核美/貪評渠審蠅/爪批芹準搖/鉤簽訂證據(jù)？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03門受審核部門急車酒家（施工）公司碌負責人遼內(nèi)審員盈審才核日期勤手冊專條款奸標準擋條款鑒檢查要點往審核客觀記錄貨是否符合黑7.6即采購兩Q-7.4弦E-誓4.4.6立OH胖S-璃4.4.6裳三、采購產(chǎn)品卸的驗證：幕①泳詢問、查閱是班否對客近脅1屬年來的原材料夕供尚應仔/住勞務分巨包文/辦專業(yè)施工分包翁單位提供的產(chǎn)侄品進行驗證作墻出了規(guī)柄定燥/擱安排？甩②烈查閱對突近晝1剛年來的原材料漢供慘應愁/艙/葉勞務分求包孟/常專業(yè)施工分包裙單位提供的產(chǎn)既品進行驗證的譯記錄？廁③鑼查閱對閥近飾1泛年來的原材料巷供悶應對/富勞務分魚包邪/底專業(yè)施工分包炭供方施加環(huán)境烤和職業(yè)健康安誘全影響的記錄老？耀④返詢問慚近誕1筐年來是否在原穿材料供民應管/張勞務分沖包寸/良專業(yè)施工分包通供方處驗證服屯務？若發(fā)生，沃應查閱在與供饅方簽訂的合同供中是否明確規(guī)軍定了驗證活動縣安排和產(chǎn)品放冬行的方法？酸7.7.1厘生產(chǎn)和服務提管供的控制優(yōu)Q-優(yōu)7.5.1索E-土4.4.6棚OHS-此4.4.6呢一、獲得表述材產(chǎn)品特性的信掌息：滋①向查閱坑近些1忍年來的施工圖文紙會審記錄騎？齡丈②蔽查閱失近躺1飽年來的設計交軍底紀要醒？獎孤③簽詢問、查閱私近畜1霧年來的施工圖疲紙領取、分發(fā)獸情況？貌④拒詢問、查閱是互否獲得工程的棋施工承包合同旨？巴⑤似查閱織近傅1援年來的規(guī)范、信規(guī)程、標準、騰圖集的配備清腹單和實際配備輔的版本？階二、必要時，咸獲取作業(yè)指導豆書：桂①付查閱術近孫1古年來的施工組鹿織設播計罵/組專項方案或工橋藝文件？瞧②頭查閱配近穩(wěn)1曲年來的技術交閘底記錄？途③夸查閱勵近乞1押年來的配合比類報告和現(xiàn)場配錯合比調(diào)整審批柜記錄？菌三、使用適宜電的設備：圈①闖詢問挽近漁1矩年來的現(xiàn)場臨絲時設慨施師/溉建筑物面積？圈詢問封近螞1爐年來的各類辦裝公設施的配備辦狀況是否滿足懇正常工作要求劉？必要時，查劍閱播近惜1漲年來的設施清同單、資產(chǎn)臺帳??？搖②初查閱壟近宅1貞年來的設備配崖備臺齊帳尊/拼清單？夸③也查閱育近碗1咳年來的設備驗筋收記趙錄蒜/框維護保養(yǎng)記庫錄炮/告運行記潮錄意/準年審記事錄學/勿修理計某劃反/感修理記錄？持四、獲得和使孕用監(jiān)視和測量槍裝置：廈①位查閱變近透1既年來的監(jiān)視和洪測量裝置配備犁臺帳（或清單罵），觀察實際午的監(jiān)測裝置，喇是否滿超足磁Q-E-OH扶S幫監(jiān)測要求？感②駐查閱浮近者1葛年來的監(jiān)視和柴測量裝置檢定哈或校準證書，修是否在有效期脫內(nèi)？族五、實施監(jiān)視嘴和測量：握①敲查閱冬近霧1居年來的定位測約量、設備流量秘轉速測量、電勺阻測試、壓力鮮測試、強度試逆驗、荷載試驗售、密閉試驗、床蓄水試驗、通撞球試驗等報抵告悔/煎記錄？救②除查閱倉近時1切年來的要求見情證取樣的見證傲取樣記錄？車③撐查閱態(tài)近土1棚年來的檢驗批暑工程、隱蔽工繪程、分項工程舉、分部工程（染以及子分部工灘程）的驗收記劃錄或紀要？糞④崗查閱趨近伍1爬年來的施工日溪志？帳六、放行、交耐付和交付后活四動的實施：隔①順查閱秘近軋1閥年來的工程開旬工許可手續(xù)？勒②館查閱湖近掠1割年來的噪音許誦可手續(xù)？衣③渠查閱介近羊1篇年來的占道許奔可手續(xù)？貴④蓄查閱敵近卻1夸年來的排污許遵可手續(xù)？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03愉受審核部門倉筍除防（施工）公司便負責人紅內(nèi)審員橋審遷核日期即手冊養(yǎng)條款倚標準痛條款顆檢查要點幣審核客觀記錄笨是否符合趟7.7.2噸蝕生產(chǎn)和服務提拔供過程的確認棗Q-抄7.5.2襯E-盈4.4.6盤OHS-默4.4.6輩①遮詢問、查閱有啟關程序文件或靈產(chǎn)品實現(xiàn)策劃惹文件，特殊過眠程的識別情況請（特殊過程包絕括哪些，是否不識別全面、準其確）？是否發(fā)扛生更改，若更煙改，是否按規(guī)脈定審批？帳②成查閱脾近扮1蠶年來的特殊過掛程的專項控制介程序、確認準寧則？是否發(fā)生換更改，若更改脆，是否按規(guī)定宅審批？部③貸查閱低近壟1證年來的特殊過冷程人員資格鑒腰定的記錄？亂④貝查閱嬌近穗1幸年來的特殊過站程設備能力認頁可的記錄？很⑤泡查閱糖近狠1麗年來的特殊過離程實施前的模毀擬試驗報朽告遷/環(huán)記詳錄漸(吐結合具體需要蒼模擬試驗的過瞎程僵)狂？石⑥歡查閱耐近宏1伐年來的特殊過燙程連續(xù)參數(shù)監(jiān)冷控記槍錄抹(妥結合具體需要梁參數(shù)連續(xù)監(jiān)控垮的過碌程獄)控？威⑦似查閱地近挽1濕年來的人京員球/翼材租料趴/握方法等變化和瑞轉場，重新確覺認的記錄？作7.7.3躬遷標識和可追溯協(xié)性釋Q-村7.5.3兆E斤-局無夢OHS姜-傅無籮①菌詢問、查閱標天識和可追溯性伶方法的規(guī)定？生是否發(fā)生更改礙，若更改，是騰否按規(guī)定審批病？著②脹觀察原材料的務產(chǎn)品標識和狀等態(tài)標識？匹查閱檢驗灘批旅/孔分大項類/馬分部工程的技籠術文件資料，攤是否記錄了名半稱躬/賴部日位母/千質(zhì)量狀態(tài)？技餅術文件資料是景否具備可追溯待性？日7.7.4侍串顧客財產(chǎn)贈Q-森7.5.4努E篩-鳥無貫OHS娃-捉無僚①災詢問顧客財產(chǎn)勁的識別情況（春顧客財產(chǎn)包括涉哪些）？必要飾時，查閱文件歇規(guī)定？是否發(fā)閥生更改，若更燭改，是否按規(guī)連定審批？粥②壯查閱植近礎1慎年來的對顧客醉財產(chǎn)的接收、頁驗證記錄？元詢問、觀察現(xiàn)乏場顧客財產(chǎn)的艘標識、貯存、秀保護、維護情絕況？農(nóng)③麥詢問和查閱必樓要的信息資料忙，紙近厘1稅年來是否發(fā)生迅顧客財產(chǎn)丟失宗、損壞、不適臘用等情況？若銜發(fā)生，是否報看告顧客、與顧虜客協(xié)商處置、猜并保持了相應森的記錄？百7.7.5團腎產(chǎn)品防護氧Q-析7.5.徐5醫(yī)E-匯4.4.6妻OHS-田4.4.6翅①現(xiàn)詢問、查閱產(chǎn)混品防護的方法懂規(guī)定？是否發(fā)賺生更改，若更設改，是否按規(guī)軍定審批？量②碗詢問、觀察現(xiàn)赤場產(chǎn)品的標識朋防護情況？饅詢問、觀察現(xiàn)譽場產(chǎn)品的貯存帝情況？處詢問、觀察現(xiàn)觸場產(chǎn)品的搬運秧防護？夠詢問、觀察現(xiàn)笨場產(chǎn)品的包涼裝弱/孕包裹防護？襲詢問、觀察現(xiàn)擦場產(chǎn)品的保護哲情況？駕7.8銅環(huán)境和職業(yè)健畫康安全的運行福控制學Q-7.1球7.2適7.4岔7.5洪E-光4.4.6秒OHS-臟4.4.6同一、程序或作撲業(yè)文件的制定芽：嘗詢問、查閱是侄否根據(jù)環(huán)甩境肉/強職業(yè)健康安全揚管理方針、目哄標與指標，確盜定與所識別和寇認定的、需要蝴采取措施控制院重要環(huán)境因素及、重大職業(yè)健扒康安全風險有狠關的運行與活童動，針對這些鼻活動（包括維萌護工作）進行福策劃，形成程希序或作業(yè)文件其？是否為確保嘩環(huán)境和職業(yè)健防康安全運行控龍制，對于缺乏核形成文件的程李序而可能導致申偏離方針、目慕標與指標的運愿行情況，建立送并保持形成文月件的程序和作鄙業(yè)文件？是否育在環(huán)境和職業(yè)戴健康安全運行育控制程序中，績規(guī)定了環(huán)境和別職業(yè)健康安全陸運行控制的準宇則、標準和要幅求，適用于工難作場所、過程聽、裝置、機械澤、運行程序和責工作組織的設岔計，以便從根賽本上消除或降俱低環(huán)境影響、砌職業(yè)健康安全逢危害和風險？擋是否明確規(guī)定珠對于購買或使糟用的貨物、設狡備和服務中已指識別的職業(yè)健凡康安全風險和屆重要環(huán)境因素蘇，建立程序將般要求通報給供凈方和合同方，臥對相關方施加兼質(zhì)量、環(huán)境、喂職業(yè)健康安全銜影響？復（例如：施工酬組織設陸計團/膀方案的編制規(guī)北定？廢聽氣畜/盒揚階塵計/菜粉志塵蕉/偷煙塵控制的規(guī)海定？噪聲控制撤的規(guī)定？固體敏廢棄物控制的險規(guī)定？產(chǎn)品中鏈環(huán)境因素控制高的規(guī)定？能源綿和資源消耗控陰制的規(guī)定？危拿化品控制的規(guī)掠定？生態(tài)保最護阻(傻水土保懼持役/護植被保局護柳/夠動植物保輛護矩/電文物、古跡保兩護裂等挖)雅控制的規(guī)定？診各級安全生產(chǎn)模責任制度？安嫂全文明施工、融維護管理制度范？專項安全技困術措施方案？孟機械設備安全依管理規(guī)定？消儉防管理規(guī)定？漠安全防護用泡品裳/裹勞動防護用品矛管理規(guī)定？職導業(yè)病防治規(guī)定具？女工和未成膚年工保護規(guī)定采？車輛安全管悠理規(guī)定？外閣包長/察外疲委介/犬采購規(guī)定？等元）一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03周受審核部門皺江候哄（施工）公司懼負責人缸內(nèi)審員胡審寺核日期烘手冊壟條款燭標準朱條款宰檢查要點瞧審核客觀記錄意是否符合左7.8煮環(huán)境和職業(yè)健參康安全的運行懷控制宿Q-7.1須7.2趨7.4曠7.5突E-云4.4.6疾OHS-討4.4.6林二、運行記錄抵（恰近礙1芬年來的）：范查閱噪音管理呀、控制的記錄坐？武查閱固體廢棄潔物管理、控制瘦的記錄？斤查閱廢水（廢揭液體）管理、善控制的記錄蘇？謹激查閱廢氣、粉鹽塵、揚塵管理既、控制的記錄崖？暗查閱產(chǎn)品中的鵲環(huán)境因素管理勤、控制的記錄問？（民用建筑皂工程）憑查閱水電消耗啦、原材料消耗籌等能源和資源添的管理、控制瓜的記錄？旅查閱易燃易爆們品管理、控制仰的記錄？翅查閱消防管理痰、控制的記錄攝？無查閱排污許可訊手續(xù)？送查閱機械設備默驗收記錄？大突中型設備運行篇記錄？特種設涂備的安裝方宜案舅/青安拆記錄？地查閱三級安全顛教育記錄？安昨全技術交底記濟錄？安全檢查盒記錄？安全隱章患整改記錄？鍛班組安全活動室日志？塊查閱特種作業(yè)牧人員名單和資綁格證？臨時用愛電驗收記岸錄叛/旱電阻測試記錄甚？安全標志平捷面布置乞圖父/偵一覽表？掠查閱勞保用品求采掘購精/衣驗熄收爬/伯發(fā)放記錄？抗查閱女工和未敵成年工保護記珠錄？矮查閱配電房值青班記錄？晉查閱危險化學嫂品、有毒有害蝦物品的銷瘡售刑/職運富輸避/吸回收處置單位儲的資質(zhì)險？軟姐7.9布應急準備和響哲應詠Q-8.3廳E-憶4.4.7多OHS-炕4.4.7然①綠詢問、查閱是驕否針對潛在環(huán)沃境和職業(yè)健康旱安全事故事件登或緊急情況，殖制定了相應的架各類涉糟及華E-OH徹S慣的應急預案？包②遺查閱應急人員械名單？找③躍觀察應急設施勒配備情況？抱④任查閱應急預案加演膽習曉/禾培濱訓添/漢公描示偷/羞傳達的記錄？糞⑤兔查閱應急救援史預案的評壓審畢/焦更改記錄（尤格其是演習或事獅故發(fā)生后）？像⑥天觀察（抽查籠）鎮(zhèn)1-濕2挖名員工演示應蹦急救援預案的尋應急或救援措烈施？冒8.2.4胳褲產(chǎn)品（和服務浴）的監(jiān)視和測膚量教Q-爸8.2.4益E-復4.5.1溜OHS伶-差無劉①欠查閱產(chǎn)品（和僻服務）的監(jiān)視甲和測量的規(guī)定鹿？若發(fā)生更改棄，查閱更改審蹤批？衛(wèi)②祥查閱采購產(chǎn)品姥監(jiān)視和測量的千記錄？棍③猶查閱各類檢極驗象/草試俯驗蜂/即測試記錄？私④摔查閱檢驗脊批鮮/權隱繪蔽貼/粉分有項觀/冤分懇部聯(lián)/效子單嗓位鏟/打中間交接的驗污收記錄？膏⑤抖詢問、查閱緊惹急放叨行查/僻例外轉茅序尸/濃甩項驗收的審碧批記錄督？制窮⑥妙查閱產(chǎn)品（和印服務）的監(jiān)視炎和測量的記錄呆中簽字、簽章渡齊全情況？記滅錄內(nèi)容的完整粗情況、準確及側標注情況低？蝶決⑦纏查閱產(chǎn)品的監(jiān)跨視和測量的記籃錄中簽字人員斧資格證書？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03棟受審核部門恢擦鞋爺（施工）公司嘗負責人碗內(nèi)審員跳審炒核日期煙手冊勻條款征標準模條款閉檢查要點黃審核客觀記錄意是否符合龜8.2.5挖出環(huán)境和職業(yè)健念康安全績效的沖監(jiān)測為Q-舒8.2.4飽E-令4.5.1價勉4.4.2挨OHS-勸4.5.1店一、詢問、查貼閱是否制定了變環(huán)境和職業(yè)健還康安全績效的闊監(jiān)測程序？（歌該程序是否符干合標準的要求森和明確了職責降）是否發(fā)生更邁改，若更改，絡是否按規(guī)定審首批？感二、環(huán)境績效融的監(jiān)測：棉（可從其他部降門調(diào)資料）聾①懸查閱歉近盲1債年來的環(huán)境管慕理方案的實施卸情況驗證記錄碎？脂②踩查閱邁近臂1菌年來的廢蛾水戒(正廢液攪體決)百排放指標的監(jiān)震測報告？查閱截近失1輪年來的廢饞水鎖(駁廢液歷體礎)攜排放圣的準P古H養(yǎng)值自測記錄？攤③套查閱齊近擠1男年來的場界粉王塵監(jiān)測報告前？紛同④翅查閱壯近販1烘年來的場界噪器聲監(jiān)測報告？喘查閱購近鏟1慎年來的場界噪赴聲自測記錄？英⑤謝查閱癢近味1慕年來的固體廢暖物處置記錄？杰（或查閱檢查哀記錄）鐘⑥堵查閱疑近派1千年來的環(huán)境管童理定性的檢查臉記錄？材⑦隨查閱益近呼1書年來的環(huán)境合千規(guī)性評價記錄示及證實性資料客？肅三、職業(yè)健康欠安全績效的監(jiān)豎測：融（可從其他部牌門調(diào)資料）宋①城查閱警近鬧1餅年來的職業(yè)健怨康安全管理方給案的實施情況斥驗證記錄？漆②百查閱秋近責1行年來的車輛安來檢記錄？查閱睛近遭1竭年來的供用電酬系炕統(tǒng)討/績用電設信備蘆/召臨電系明統(tǒng)株/練高壓受電器的環(huán)驗收記接錄椒/刮檢測記錄紹？歷礙特種設備的檢嫂測報告（包括喚垂直運輸設備餅和壓力氣被瓶秩/封氣罐等）？捷③內(nèi)查閱買近解1蛛年來的安全文蛋明生產(chǎn)施工檢誦查記棗錄繭/穴評分記錄孫？連種④朵查閱券近遷1雕年來的場內(nèi)噪宰聲監(jiān)測報悔告再/疲記錄？察⑤犁查閱聾近鉛1毫年來的場內(nèi)粉緊塵麻/悼空氣中污染物中含量監(jiān)測報告燈？域僵⑥他查閱延近守1壺年來的職業(yè)危找害工廈種補/羊女垂工譽/零未成年虛工眨/素炊事人弓員厭/攔宿舍管理人員母的定期體檢報擠告隔/束健康證？宣⑦掏查閱掌近擠1樂年來的安全設拜施設/許勞動防護用品藝的檢測報櫻告特/常合格本證夕/結定期試驗記錄拾？蠶⑧調(diào)查閱冶近策1輝年來的消防檢襲查記滋錄畢/粥消防設施定期槍測試記錄刪⑨緞查閱姻近獅1牙年來的職業(yè)健瘋康安全合規(guī)性稀評價記錄及證型實性資料？旋⑩免查閱憐近通1獅年來的事按故筍/河事件統(tǒng)計報表線？查閱我近討1傻年來的投訴處單理記錄？達四、詢問、查炊閱是否制定了猛用于環(huán)境和職深業(yè)健康安全績浩效監(jiān)測的監(jiān)測伴裝置控制程序每？（該程序是馬否符合標準的廁要求和明確了連職責）是否發(fā)陶生更改，若更蘭改，是否按規(guī)追定審批？吵五、用于環(huán)境歉和職業(yè)健康安掀全績效監(jiān)測的件監(jiān)測裝置是否逃按規(guī)定周期進劃行檢定或校準雜？旬8.3踐不合格、事故忽、事件寶Q8.田3貫；別E投4.5.3康；霧OHS夾4.5.2棄；至①惕詢問、查閱是勺否制定了不合礎格品控制的程染序文件？（該行程序是否符合輝標準的要求和隙明確了職責）累是否發(fā)生更改歉，若更改，是羨否按規(guī)定審批劑？還②妙詢問、查閱是民否按照文件規(guī)泰定的職責評審元和處置不合格蟻品？（可以從蹦各類內(nèi)外部檢叔查記錄、監(jiān)理譜通知、簡報、趴會議紀要、驗求收記錄、檢驗證報告等中獲得填不合格品的信的息）午③沙查閱是否確定膊了處置不合格乓品的措施？麗④驅查閱不合品得小到糾正后，是想否對其進行再鉛驗證，并符合佳要求？及丑⑤涌查閱當產(chǎn)品或剖服務交付或開仿始使用后發(fā)現(xiàn)悟的不合格品時鬧，采取的措施亮是否與其影響刮程度相適應家？組魚⑥團查閱不合格品膏讓步接收、讓紙步使用時，是混否經(jīng)有關人員俗批準考？桿一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03控制部門：科技質(zhì)量處NO:共42頁，第28頁偵受審核部門鉛炎猴佛（施工）公司漿負責人勵內(nèi)審員姨審員核日期蠢手冊爬條款洞標準餅條款隔檢查要點瞧審核客觀記錄魔是否符合介8.3激不合格、事故棄、事件釣Q8.舊3星；燒E豎4.5.3卷；銹OHS鼻4.5.2產(chǎn)；則①應詢問、查閱是庸否制定了環(huán)境烏和職業(yè)健康安太全的不符合、治事故、事件處斤理程序？（該餓程序是否符合眨標準的要求和研明確了職責）項是否發(fā)生更改輔，若更改，是良否按規(guī)定審批廚？襲②泉查閱灰近膚1冠年來的事掃故住/自事件統(tǒng)計報表匯？本③察查閱即近伯1厘年來的事故事組件的調(diào)略查姓/敢分果析樓/山處紡理弱/櫻防范的記錄或友文件？勵④住詢問、查閱僚近導1郵年來的事故事蘇件的調(diào)女查根/熊處理是否引起批了體系文件更幣改？較⑤弟詢問、查閱展近憲1脊年來的環(huán)境的養(yǎng)不符合處理記形錄？廳⑥徒詢問、查閱猶近尺1產(chǎn)年來的職業(yè)健航康安全的不符件合雅/缸隱患處理記錄展？謠（黃4.2.3緩）擁文件和資料控礙制朵Q泉4.2.3為；排E模4.4.5尋；胃OHS睜4.4.5蛛；鋸①序查閱繭近脆1被年來的涉及本莊分公司緒的后Q-E-OH紫S杜文件發(fā)放記錄同、接收記錄，途能否證實文件淘發(fā)放范圍的適肢宜性？毀②例查閱詢近辰1頃年來的本分公墳司鉆的液Q-E-OH炸S維受控文件清單逗？什③摧查閱怒近鑼1期年來的涉及本玩分公司惠的睡Q-E-OH聚S委失效文件回收貴記錄？作廢文委件銷毀記錄？奪失效文件的標豎識？揉④睡查閱涉及本分醫(yī)公司的內(nèi)莊部貿(mào)Q-E-OH禾S禁文件審批的證湖據(jù)？拌⑤吸查閱本分公司權的咳Q-E-OH諷S熔文件是否字跡腫清織晰橋,俱易于識別？浸（綿4.2.4低財）悶法律法規(guī)和其喇他要求蛋Q密4.2.3鋒；訓E遵4.3.2被；倒E弄4.5.2略；咐OHS欺4.3.2懸；時OHS彩4.5.1何；嬌①拿查閱適用米的張Q-E-OH理S衡方面的法律、藏法規(guī)、標準、反規(guī)范、規(guī)程和廚其他要求的清度單？是否確定桶了適用性？是之否及時更新清夸單？擴②襯查杜閱堤Q-E-OH卻S跟法律、法規(guī)、獄標準、規(guī)范、銹規(guī)紀程品/弦其他要野求銷(擊文件及版沖本庫)煙，是否是有效張文件？軌③巧查閱男近幼1只年來的合規(guī)性屈評價記錄及證鑒實性資料？椅④敗查閱帥近葬1臘年來未遵循情殲況的措施記錄個？慰（殿4.2.5年咱）降記錄控制胡Q評4.2.4曬；浪E奧4.5.4鄉(xiāng)；上OHS腰4.5.3剩；訂①手查閱本分公司找的單近關1嘗年歡的環(huán)Q-E-OH亦S傭記液錄攻/懲資料是否保持嘉清晰？單②烘觀察本分公司矮記錄／資料貯頑存環(huán)境？污③集查閱本分公司屯的錢近詢1務年在的沖Q-E-OH封S厘記徹錄炕/房資料的分尊類懲/鎖編蛙號拍/盒目錄，是否便友于檢索扎？窗礙④額查閱本分公司針的肌近死1躲年殲的給Q-E-OH批S匪記假錄掉/庫資料是否具有戰(zhàn)可追溯性？同⑤踩查閱本分公司辟的水近膝1得年馳的蛛Q-E-OH滿S斬記擋錄賽/襯資料的處促置江/邀銷毀記錄？流（校5.借3言）仆Q-E-OH慣S盈方針套Q5.材3晃；破E4.2體；違OH令S返4.2炸；蜻①聚詢問分公司人偉員，公司方針紋內(nèi)容是什么？覽如何理解？浪②冰詢問采取什么啊方式向代表本霸單位或為本單胃位工作的人員雖進行方針傳達捎？查閱愉近僑1白年來的適當?shù)氖貍鬟_證據(jù)？嚇③卻詢問采取什么紗方式使方針能環(huán)讓公眾獲?。空彶殚喕蛴^察怒近禁1剪年來的適當?shù)拈e證據(jù)？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03源受審核部門蛋關斬州（施工）公司刮負責人活內(nèi)審員怨審民核日期復手冊欲條款懼標準僅條款卻檢查要點生審核客觀記錄叛是否符合狂（瞧5.堡4.1撫）胸Q-E-OH晌S珠目標與指標確Q純5.喚4.1寶；喬E室4.舉3.3淺；下OH無S提4.裹3.3才；議①鋼詢問、查閱是圖否制定形成文撐件的本分公羽司申Q-E-OH軍S渠目標與指標？拘②修詢問如何進行柳本分公司目標匹與指標的考核揉？查閱獎近來1嫌年來的適當?shù)幕目己擞涗?？埋③機詢問真近甚1惡年來是否發(fā)生瘦本分公司目標盈與指標的更改譯？若更改，查晉閱更改審批證暴據(jù)？街（銜5.喪5.1顛）史Q-E-OH觀S飲職責和權限棍Q章5.馬5.1植；親E召4.如4.1拌；貍OH狂S甘4.副4.1德；焦①倦詢問、查閱是留否制定了本分犧公司所屬各崗稀位揮的彩Q-E-OH湯S衡職責？堵近悔1田年來是否發(fā)生狹修訂？菌②玩查閱本分公司艘各崗位生的餡Q-E-OH喜S獎職責的審批證最據(jù)？籌③燕詢問本分公司內(nèi)各崗位米的金Q-E-OH脆S舉職責是否進行維了內(nèi)部溝通持？串泳④薪查閱、核對本準分公司各崗位界的禾Q-E-OH褲S幣職責與職能分捷配表、與各程遙序雙/保作業(yè)文件中規(guī)綱定的職責是否所協(xié)調(diào)一致？泄（脈5.仿5.3匯）慣信息交流、協(xié)緊商與溝通鎮(zhèn)Q寧5.特5.3杏；慈E閱4.伶4.3蜜；澤OH室S銹4.輪4.3邁；圍①職詢問采取什么禾方式進行內(nèi)部愛信息溝通、交毫流、協(xié)商？查抽閱紋近別1腳年來的適當?shù)谋樽C據(jù)？索②鏡詢問采取什么動方式進行外部迫信息溝通、交悔流、協(xié)商？查尤閱床近斗1慌年來的適當?shù)墓蜃C據(jù)？棕③曠詢問喘近怠1齒年來是否決定飯與外部交流、迎協(xié)商？若有決族定，查閱實施弟證據(jù)？權④聲詢問是否知道熔管理者代表、冶員工代表是誰科？慎守（摸6.摸2授）娛人力資源祖Q6.案2薄；托E勞4.4.2凱；笑OHS繳4.4.2鼠；稼①膨查閱繭近漢1芒年來的本分公暴司港Q-E-OH嚴S琴持證人員名單還？鍋②態(tài)查閱嗎近道1溜年來，本分公轎司的員工寄的惠Q-E-OH陳S斧有效的資格證豪書（包括年審綢證據(jù)）？筍（改6.敲3叛）躬基礎設施父Q6.截3論；奧E展4.4.1蘆；劃OHS祝4.4.1膠；淋①妹詢問生產(chǎn)現(xiàn)場腿、建筑物面積照？詢問各類辦村公設施的配備藝狀況是否滿足犯正常工作要求避？必要時，查帶閱設施清單、近資產(chǎn)臺帳？終②肝觀察現(xiàn)場、建滑筑物的功能分戶布、辦公設施抖的配備狀況和準日常維護情況租是否滿足工作緒要求和環(huán)境、忠職業(yè)健康安全辱要求？槳③膏詢問生產(chǎn)機械奴配備狀況？查擴閱臺麻帳酸/光清單記錄？查鐘閱維料護隆/寇保加養(yǎng)白/減修理記錄？查遮閱年審記宣錄聚/很檢測報述告潔/君備案登記證書否？身（支6.絨4律）駛工作環(huán)境巾Q6.泳4即；詠E藏4.4.6筆；遵OHS粱4.4.6皮；杯①延詢問、查閱是凳否制定各級安萍全生產(chǎn)責任制遼度？是否發(fā)生顧更改，若更改閱，是否按規(guī)定裳審批？陳②香詢問、查閱揚近皮1蚊年來是否層層愉簽定安全目標臟責任書？驢③顛詢問、查閱是最否制定安全文罷明施工管理制皇度？是否發(fā)生乒更改，若更改崖，是否按規(guī)定勢審批？迎④扭查閱姿近漁1畜年來的安全文忽明生樸產(chǎn)界/悉運聞輸呈/嘩施工檢查記錄旱、評分記錄？膀⑤企查閱映近糠1建年來的安全文丸明隱患整改記邪錄？迎⑥宋查閱睜近酷1各年來的安全事拔故報表及事故宰調(diào)查處理記錄興？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03紅受審核部門蕉旬詞稱（施工）公司苗負責人腎內(nèi)審員帶審貍核日期詳手冊幫條款藍標準鬼條款按檢查要點墨審核客觀記錄和是否符合燈（友7.1岔0圓）商監(jiān)視和測量裝戚置的控制狠Q-7.6航E-臣4.5.1擴OHS-仍4.5.1攜①江查閱是否建立豐了監(jiān)視和測量圓裝置臺扔帳伙/蓮清單？廚②騾查閱監(jiān)視和測迎量裝置檢定周轉期規(guī)定？查閱按是否按照規(guī)定匹的要求進行校忙準或檢定？討③娘對國家或國際煩沒有明確基準振的監(jiān)視和測量鞋裝置，是否制瞇定了自行校準獸或檢定方姐法紙/氣規(guī)程，并經(jīng)過捕批準？是否進薯行自?；蜃詸z命？蠅④膜詢問、查閱有但關信息資料，烤是否發(fā)生監(jiān)視屑和測量裝置偏寶離校準狀態(tài)情傅況，若發(fā)生，采查閱對監(jiān)測裝皆置處置措施及揉實施結果？查形閱偏離校準狀嫌態(tài)時，對受影誦響的產(chǎn)品或績會效進行評價（立或復測）、處鴉置措施及實施恐結果？壩⑤跨詢問、觀察是采否用計算機軟笑件進行監(jiān)視和環(huán)測量，若有，儀應查閱監(jiān)測用縮的計算機軟趁件抹(盲含工控叨器顫)每的確認記錄？畝⑥葉詢問、觀察監(jiān)壟視和測量裝置蝶的校準狀態(tài)標儉識？葵⑦唐詢問、觀察監(jiān)徐視和測量裝置密搬速運慕/廣貯章存刮/喝維冷護膊/偏使用？?、嗉徳儐?、觀察監(jiān)五視和測量裝置惹的調(diào)整和必要哈時再調(diào)整？伏⑨輛詢問、觀察防作止監(jiān)視和測量略裝置失效調(diào)整逗的措施？然（宋8.楊5卡）濫改進幕Q8.愁5別；季E破4.5.3甘；旁OHS露4.3.2?。煌劲俨榧m正措施：容詢問、查閱本召分公司有關的摧近帥1頑年來紅的揪Q-E-OH鄉(xiāng)S女不合版格婚(阿不符池合字)冬評審記錄、原溜因分析記錄、游消除原因措施娛的需求評審記背錄、制定糾正安措施、實施糾齊正措施的記錄炊及證實性資料肢、驗證糾正措齒施的記錄？搬②受詢問、查閱惹近慧1沸年來的涉及職月業(yè)健康安全風怒險的糾正措施糧實施前是否進瞇行風險評價？驕③缺詢問、查閱懂近施1勤年來的糾正措拆施實施是否引辰起文件的更改犬？舞④柄預防措施：飲詢問、查閱本直分公司有關的銹近擁1蝶年來承的途Q-E-OH聚S社潛在不合昨格剪(猶不符城合誦)腿識別評審記錄垮、原因分析記勞錄、消除原因庭措施的需求評腎審記錄、制定孝預防措施、實紛施預防措施的架記錄及證實性救資料、驗證預書防措施的記錄喝？螺⑤躬詢問、查閱小近斃1幅年來的涉及職侮業(yè)健康安全風任險的預防措施丹實施前是否進音行風險評價？陜⑥丑詢問、