河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司一體化管理體系程序文件表格受控文件目錄/清單NOHNMJ/JL文件名稱文件編號(hào)發(fā)放范圍執(zhí)行時(shí)間份數(shù)受控號(hào)單位/姓名份數(shù)領(lǐng)用人簽字發(fā)文日期備注受控號(hào)單位/姓名份數(shù)領(lǐng)用人簽字發(fā)文日期備注批準(zhǔn)人：日期：發(fā)文登記簿NO.HNMJ/JL5-02文件名稱：發(fā)放范圍：文號(hào)：執(zhí)行時(shí)間：份數(shù)：編號(hào)單位份數(shù)領(lǐng)用人簽字日期備注編號(hào)單位份數(shù)領(lǐng)用人簽字日期備注收文登記簿NO.HNMJ/JL收文編號(hào)收到時(shí)間發(fā)文機(jī)關(guān)文件字號(hào)文件名稱及內(nèi)容執(zhí)行時(shí)間密級(jí)份數(shù)承辦人簽字備注文件借閱登記簿NO.HNMJ/JL04序號(hào)日期單位文件名稱借用目的期限批準(zhǔn)人借閱人簽字歸還日期備注文件更改登記表NO.HNMJ/JL/4.4.文件名稱分發(fā)號(hào)更改原因更改內(nèi)容需更改內(nèi)容更改標(biāo)識(shí)更改后內(nèi)容更改生效時(shí)間審核人更改辦理人批準(zhǔn)人文件歸檔登記表NO.HNMJ/JL6序號(hào)文件編號(hào)文件名稱總數(shù)內(nèi)容數(shù)量歸檔時(shí)間移交人簽字接受人簽字備注記錄清單NO.HEMJ/JL序號(hào)單位記錄名稱存檔日期保存時(shí)間數(shù)量經(jīng)辦人備注填表人：填表日期：年月日記錄借閱登記表NO.HEMJ/JL序號(hào)借閱時(shí)間記錄名稱數(shù)量借用單位借用人歸還時(shí)間批準(zhǔn)人備注文件銷毀申請(qǐng)書NO.HEMJ/JL文件名稱文件形成時(shí)間文件編號(hào)申請(qǐng)銷毀部門銷毀理由銷毀份數(shù)經(jīng)辦人日期申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：簽字：日期：審批意見：簽字：日期：環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)一覽表編制單位:HEMJ/JL4.3.1序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響評(píng)價(jià)因子分值發(fā)生頻次A影響程度B法規(guī)符合性C相關(guān)方關(guān)注程度D能源資源消耗量E可節(jié)約程度F制表：填表日期：年月日重要環(huán)境因素清單編制單位：HEMJ/JL4.3.1序號(hào)重要環(huán)境因素活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境影響控制計(jì)劃備注制表：填表日期：年月日危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表編制單位：HEMJ/JL4.3.103序號(hào)活動(dòng)、人員或設(shè)施危險(xiǎn)源可能造成的事故或事件評(píng)價(jià)因子分值控制級(jí)別重要與否發(fā)生事故的可能性L人體暴露頻繁程度E事故造成的后果C最終危險(xiǎn)性分值D制表：填表日期：年月重大危險(xiǎn)源清單編制單位：HEMJ/JL4.3.1序號(hào)活動(dòng)、人員或設(shè)備重大危險(xiǎn)源可能造成的事故或事件控制級(jí)別控制計(jì)劃備注制表：填表日期：年月日環(huán)境管理方案編制單位：HEMJ/JL4.3.1序號(hào)環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)控制措施責(zé)任部門完成時(shí)間檢查人檢查結(jié)果制表：填表日期：年月日職業(yè)健康安全管理方案編制單位：HEMJ/JL4.3.1序號(hào)危險(xiǎn)源目標(biāo)指標(biāo)控制措施責(zé)任部門完成時(shí)間檢查人檢查結(jié)果制表：填表日期：年月日質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)、規(guī)范和規(guī)程清單NO.HEMJ/JL序號(hào)名稱/編號(hào)頒布日期生效日期頒布機(jī)構(gòu)備注顧客投訴處理記錄NO.HEMJ/JL5.5.3投訴人簡(jiǎn)況姓名性別投訴方式聯(lián)系住址被投訴工程簡(jiǎn)況工程名稱及地址建設(shè)單位施工單位維修單位及聯(lián)系人、竣工時(shí)間工程類型合同價(jià)投訴內(nèi)容調(diào)查及鑒定情況處理簡(jiǎn)況處理結(jié)果投訴人意見經(jīng)辦單位與經(jīng)辦人辦結(jié)時(shí)間管理評(píng)審計(jì)劃NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-01時(shí)間地點(diǎn)目的方式參加人員：評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審輸入：（可增加附頁(yè)）編制/日期：批準(zhǔn)/日期：管理評(píng)審會(huì)議簽到表NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-02時(shí)間地點(diǎn)主持人簽到表單位參加人員簽到單位參加人員簽到管理評(píng)審會(huì)議記錄NO：HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-03評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)主持人記錄人評(píng)審記錄：管理評(píng)審報(bào)告NO.HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-04評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審結(jié)果及糾正措施：起草人年月日經(jīng)理審批意見：年月日年度職工培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)單位：年月日HEMJ/JL6.2/培訓(xùn)對(duì)象人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)教材目的要求師資培訓(xùn)部門考核方式備注管理層操作層職工培訓(xùn)考核記錄表培訓(xùn)單位：HEMJ/JL6.2/序號(hào)培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)人數(shù)(人)時(shí)間主辦及配合單位教師考核發(fā)證情況備注考核時(shí)間合格人數(shù)取證人數(shù)取證時(shí)間發(fā)證機(jī)關(guān)河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司設(shè)備臺(tái)帳NO.HEMJ/JL6.3/設(shè)備分類設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量出廠

日期設(shè)備原值生產(chǎn)廠家所在地資產(chǎn)

性質(zhì)備注年月份設(shè)備檢修計(jì)劃?rùn)z修單位：HEMJ/JL6.3/序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)單位數(shù)量備注12345678910河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司設(shè)備材料管理處年月日設(shè)備檢修記錄NO.HEMJ/JL6.3/檢修時(shí)間故障部位故障原因處理辦法檢修人員檢修單位：設(shè)備檢修驗(yàn)收單報(bào)驗(yàn)單位：年月日HEMJ/JL6.3/設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)檢修內(nèi)容：檢修結(jié)果：檢修人：驗(yàn)收結(jié)果：驗(yàn)收部門：設(shè)備材料報(bào)廢處理審批單NO.HEMJ/JL6.3/設(shè)

備

相

關(guān)

信

息設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)增加方式購(gòu)置日期使用(存放)地點(diǎn)生產(chǎn)廠家狀況原值（元）規(guī)定折舊年限累計(jì)折舊（元）凈(殘)值處理價(jià)格（元）報(bào)廢原因：參

加

鑒

定

單

位

意

見設(shè)備材料管理處設(shè)備器材租賃站財(cái)務(wù)處監(jiān)察處工會(huì)主管領(lǐng)導(dǎo)意見：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理(設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)小組)意見：報(bào)批單位：制表：年月日低值易耗品登記表單位:HEMJ/JL6.3/品名型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)廠家購(gòu)置時(shí)間價(jià)格使用單位使用地點(diǎn)保管人備注辦公用品機(jī)具登記表單位:HEMJ/JL6.3/品名型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)廠家購(gòu)置時(shí)間價(jià)格使用單位使用地點(diǎn)保管人備注供方調(diào)查評(píng)價(jià)表NO.HEMJ/JL7.4/產(chǎn)品名稱供方名稱評(píng)價(jià)內(nèi)容1、是否滿足我方要求（質(zhì)量、節(jié)能環(huán)保指標(biāo)、安全認(rèn)證、技術(shù)、價(jià)格）2、交貨期主持人日期參加人員記錄評(píng)價(jià)結(jié)論審批審批人簽字：年月日說明本表機(jī)電設(shè)備部保存采購(gòu)物資OHS-E風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表NO：HEMJ/JL7.4/企業(yè)名稱需求數(shù)量物資名稱供貨日期相關(guān)HSE信息內(nèi)容項(xiàng)目狀態(tài)生產(chǎn)許可證產(chǎn)品合格證安全技術(shù)說明書/煤安證安全標(biāo)簽防護(hù)要求主要成分包裝、儲(chǔ)運(yùn)要求防爆等級(jí)產(chǎn)生或排放空氣污染物質(zhì)量：SO2、NOX、CO、CFC等產(chǎn)生或排放有害廢物及數(shù)量：重金屬、磷及有機(jī)物、廢油、硫化物產(chǎn)生或排放影響健康的有害物質(zhì)及數(shù)量：粉塵、苯、氯化物、硫化物及惡臭物質(zhì)、噪聲不符合人機(jī)工程學(xué)：強(qiáng)迫體位等安全性能1）設(shè)計(jì)缺陷：強(qiáng)度不夠、穩(wěn)定性差，外露振動(dòng)部件等；2）防護(hù)缺陷；防護(hù)不當(dāng)，防護(hù)距離不夠等；3）帶電危害，如帶電部位裸露，漏電等；4）振動(dòng)危害：機(jī)械振動(dòng)、電磁性振動(dòng)、流體動(dòng)力性振動(dòng)等；5）電磁輻射：X射線、Y射線、高能束、紫外線、激光、超高壓電場(chǎng)等；6）造成高溫灼傷/低溫凍傷：7）信號(hào)缺陷：8）使用/產(chǎn)生有毒物質(zhì)：9）使用/產(chǎn)生腐蝕性物質(zhì)：10）使用/產(chǎn)生易燃易爆物質(zhì)。評(píng)估結(jié)論：HSE是健康（Health）、安全（Safety）和環(huán)境（Environment）管理體系的簡(jiǎn)稱合格供方名冊(cè)NO：HEMJ/JL7.4/序號(hào)合格供方名稱產(chǎn)品名稱聯(lián)系備注制表：日期：供方質(zhì)量問題反饋表NO：HEMJ/JL7.4/4產(chǎn)品名稱、規(guī)格供方名稱供方名稱記錄人質(zhì)量問題：處理意見；批準(zhǔn)人：施工設(shè)備(周轉(zhuǎn)材料)購(gòu)置申請(qǐng)表申請(qǐng)單位:經(jīng)辦人:申請(qǐng)時(shí)間:2023年月日HEMJ/JL7.4/序號(hào)設(shè)備(周轉(zhuǎn)材料)名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量預(yù)計(jì)使用時(shí)間備注負(fù)責(zé)人審核意見:審核人:年月日河南煤炭建設(shè)集團(tuán)施工設(shè)備（材料）購(gòu)置申請(qǐng)匯總審批表編號(hào)：年月日HEMJ/JL7.4/序號(hào)設(shè)備(材料)名稱型號(hào)規(guī)格單位申請(qǐng)數(shù)合計(jì)申請(qǐng)單位及申請(qǐng)數(shù)量批準(zhǔn)購(gòu)買數(shù)估價(jià)（萬元）備注12345678910111213141516合計(jì)采購(gòu)合同臺(tái)帳NO：HEMJ/JL7.4/序號(hào)合同編號(hào)日期合同名稱合同內(nèi)容供方名稱備注分包工程申請(qǐng)表NO：HEMJ/JL7.4/工程名稱內(nèi)容:申報(bào)人簽字:年月日評(píng)價(jià)選擇分承包方記錄表NO：HEMJ/JL7.4/分包工程名稱主持人參加人員評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)結(jié)果審批審批人簽字:年月日說明本表由供應(yīng)股保存設(shè)備檢修計(jì)劃?rùn)z修單位：HEMJ/JL7.4/序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)單位數(shù)量備注12345678河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司設(shè)備材料管理處年月日設(shè)備檢修驗(yàn)收單報(bào)驗(yàn)單位：年月日HEMJ/JL7.4/設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)檢修內(nèi)容：檢修結(jié)果：檢修人：驗(yàn)收結(jié)果：驗(yàn)收部門：施工組織設(shè)計(jì)審批表NO.HNMJ/JL7.17.5/工程名稱：施工單位：會(huì)審意見：編制人：日期：年月日審核人：日期：年月日安全科：日期：年月日機(jī)電科：日期：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：年月日項(xiàng)目經(jīng)理：日期：年月日注：項(xiàng)目部審批用表施工組織設(shè)計(jì)審批表NO.HNMJ/JL7.17.5/工程名稱：施工單位：會(huì)審意見：安全生產(chǎn)監(jiān)察處：日期：年月日工程技術(shù)處：日期：年月日設(shè)備材料管理處：日期：年月日總工程師：日期：年月日注：集團(tuán)公司審批用表施工措施審批表NO.HNMJ/JL7.17.5/工程名稱：施工單位：會(huì)審意見：編制人：日期：年月日審核人：日期：年月日安全科：日期：年月日機(jī)電科：日期：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：年月日項(xiàng)目經(jīng)理：日期：年月日注：項(xiàng)目部審批用表施工措施審批表NO.HNMJ/JL7.17.5/工程名稱：施工單位：會(huì)審意見：安全生產(chǎn)監(jiān)察處：日期：年月日工程技術(shù)處：日期：年月日設(shè)備材料管理處：日期：年月日總工程師：日期：年月日注：集團(tuán)公司審批用表設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審記錄NO.HNMJ/JL7.57.5/單位工程名稱主持單位負(fù)責(zé)人參加單位參加人員圖紙名稱或圖號(hào)序號(hào)主要任務(wù)及解決意見參加單位（蓋章）：負(fù)責(zé)人（簽字）：施工措施貫徹考核記錄表NO.HNMJ/JL7.57.5/工程名稱施工單位隊(duì)長(zhǎng)貫徹人員施工人員（簽字）點(diǎn)班點(diǎn)班點(diǎn)班點(diǎn)班記錄人貫徹日期年月日檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳NO.HNMJ/JL7.6/器具編號(hào)器具名稱規(guī)格型號(hào)精度等級(jí)制造廠家出廠編號(hào)購(gòu)進(jìn)日期發(fā)放日期檢定日期檢定周期檢定結(jié)果使用部門及人員類別管理狀態(tài)檢驗(yàn)員：周期：結(jié)果：管理狀態(tài)：計(jì)量器具年度檢定計(jì)劃及實(shí)施記錄公司名稱：HNMJ/JL7.6/02序號(hào)種類編號(hào)名稱規(guī)格精度檢定周期使用部門年月份123456789檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備檢定卡NO.HNMJ/JL7.6/設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)精度等級(jí)制造廠家出廠編號(hào)購(gòu)進(jìn)日期領(lǐng)用日期檢定日期檢定單位檢定結(jié)果備注檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備處理審批表NO.HNMJ/JL7.6/4設(shè)備名稱編號(hào)規(guī)格所在單位使用人設(shè)備狀態(tài)簡(jiǎn)述申請(qǐng)方式申請(qǐng)單位歸口部門意見年月日審批意見批準(zhǔn)人：年月日內(nèi)部審核計(jì)劃表NO：HNMJ/JL審核時(shí)間受審核部門重點(diǎn)審核條款（要素）審核地點(diǎn)審核組批準(zhǔn)人：年月日編制人：年月日內(nèi)審檢查表受審核部門：HNMJ/JL時(shí)間審核區(qū)域/要素審核依據(jù)和內(nèi)容記錄注：審核發(fā)現(xiàn)用代號(hào)表示：OK（符合項(xiàng)），OB（觀察項(xiàng)），NC（不符項(xiàng)）審核員：時(shí)間：第頁(yè)內(nèi)部審核會(huì)議簽到表□首次會(huì)議□末次會(huì)議NO：HNMJ/JL會(huì)議地點(diǎn)：日期：審核組身份姓名身份姓名受審核方姓名部門/職務(wù)姓名部門/姓名內(nèi)部審核次會(huì)議簽到表NO：HNMJ/JL受審核單位受審部門審核日期審核方參加人員受審方參加人員(首次、末次)會(huì)議記錄記錄人（簽字）：日期：審核組長(zhǎng)（簽字）：日期：受審核方負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：不合格項(xiàng)報(bào)告NO：HNMJ/JL受審部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)不符合條款：不合格類型：ABC不合格性質(zhì)：12審核員：部門負(fù)責(zé)人：年月日年月日糾正措施部門負(fù)責(zé)人：審核員：年月日年月日年月日糾正措施完成情況部門負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施的驗(yàn)證審核員：年月日注:不合格類型A.體系性不合格B.實(shí)施性不合格C.效果性不合格不合格性質(zhì)：1，一般；2，嚴(yán)重。內(nèi)部審核報(bào)告NO：HNMJ/JL審核日期第頁(yè)共頁(yè)受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核組組長(zhǎng)審核組員審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要：審核組長(zhǎng)簽名：日期：日期：內(nèi)部審核不合格項(xiàng)分布表NO：HNMJ/JL單位條款號(hào)文件和資料記錄環(huán)境因素識(shí)別/危險(xiǎn)源辨識(shí)及管理方案4.3.1法律法規(guī)識(shí)別目標(biāo)和指標(biāo)協(xié)商、交流與溝通管理評(píng)審5.6/4.6/4.6能力、意識(shí)和培訓(xùn)質(zhì)量、環(huán)境和安全設(shè)施6.3/采購(gòu)控制7.4/施工過程7.5/監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備7.6/內(nèi)部審核過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3不合格品8.3/與顧客有關(guān)活動(dòng)過程7.2.1環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)事故調(diào)查和處理8.3/數(shù)據(jù)分析8.4/糾正措施預(yù)防措施合規(guī)性評(píng)價(jià)說明：項(xiàng)目部安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)比記錄NO.HNMJ/JL8.2.3項(xiàng)目部名稱掘進(jìn)隊(duì)數(shù)量實(shí)際進(jìn)尺標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)尺進(jìn)度得分質(zhì)量得分安全得分文明施工得分得分總計(jì)綜合得分排名區(qū)隊(duì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)比記錄NO.HNMJ/JL8.2.3單位隊(duì)別月份安全（25）質(zhì)量（25）進(jìn)尺（30）文明施工（20）月計(jì)分平均分名次備注事故得分實(shí)際進(jìn)尺折標(biāo)準(zhǔn)巷得分不合格品評(píng)審處理記錄表NO.HNMJ/JL8.3/工程名稱具體部位數(shù)量責(zé)任部門責(zé)任人生產(chǎn)日期不合格品事實(shí)描述:不合格品評(píng)審:C1級(jí):C2級(jí):C3級(jí):評(píng)審處置方案返工返修主持人參加人記錄人返工返修通知單工程名稱:HNMJ/JL8.3/工序名稱具體部位數(shù)量責(zé)任單位責(zé)任者返工返修原因檢驗(yàn)員:日期:批準(zhǔn):日期:返工返修質(zhì)量要求:完成日期返工返修單位返工、返修人檢驗(yàn)結(jié)果：檢驗(yàn)人：年月日不合格品統(tǒng)計(jì)表NO.HNMJ/JL8.3/序號(hào)工程名稱工序名稱施工日期不合格率主要原因施工合同臺(tái)帳合同序號(hào)對(duì)方單位（全稱）項(xiàng)目名稱合同類別簽約時(shí)間合同價(jià)（萬元）屣行期限合同頁(yè)數(shù)備注NO. HNMJ/JL施工合同評(píng)審記錄NO.HNMJ/JL02甲方聯(lián)系人乙方聯(lián)系人評(píng)審內(nèi)容：顧客要求：1．2．3．4．＂企業(yè)能力：1．2．3．4．＂處置結(jié)果：1．2．3．4．＂參加部門及人員：主持人記錄人審批人施工合同修訂評(píng)審記錄NO.HNMJ/JL/-03日期地點(diǎn)主持人參加部門評(píng)議題目記錄記錄人—————顧客滿意度（合同履約）調(diào)查表序號(hào)項(xiàng)目名稱建設(shè)單位施工單位合同完成情況建設(shè)單位意見備注NO.HNMJ/JL顧客滿意度（工程回訪）調(diào)查表NO.HNMJ/JL7.2.1-05日期地點(diǎn)經(jīng)辦人被調(diào)查人聯(lián)系人項(xiàng)目參加人員回訪內(nèi)容：記錄人：日期：年月日使用單位意見：建設(shè)單位（蓋章）：日期：年月日企業(yè)主管單位意見：主管單位（蓋章）：日期：年月日應(yīng)急救援方案演練記錄NO.HNMJ/JL應(yīng)急計(jì)劃名稱演練地點(diǎn)參加人員負(fù)責(zé)人內(nèi)容與要求演練過程小結(jié)單位：日期：HNMJ/JL-01河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司事故調(diào)查報(bào)告單位：（分公司/礦建項(xiàng)目部）日期：河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司事故調(diào)查報(bào)告一、企業(yè)詳細(xì)名稱：河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司地址：鄭州市管城區(qū)金城街36號(hào)二、業(yè)別：基本建設(shè)三、事故發(fā)生時(shí)間：年月日點(diǎn)分四、事故發(fā)生地點(diǎn)：五、事故類別：六、事故原因：七、事故嚴(yán)重級(jí)別：八、傷亡人員情況：姓名性別年齡工種傷害部位傷害程度受過何等安全教育九、事故詳細(xì)經(jīng)過：十、事故原因分析：十一、預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生措施：十二、事故責(zé)任分析：十三、對(duì)責(zé)任人的處罰：十四、參加事故調(diào)查人員（含職務(wù)）：主持人：參加人員：填報(bào)人：?jiǎn)挝唬喝掌冢侯櫩蜐M意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析表NO.HNMJ/JL8.4/單位工程名稱施工單位名稱顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制進(jìn)度控制很滿意滿意基本滿意不滿意很滿意滿意基本滿意不滿意協(xié)作配合文明施工很滿意滿意基本滿意不滿意很滿意滿意基本滿意不滿意回訪保修綜合意見很滿意滿意基本滿意不滿意建設(shè)單位：負(fù)責(zé)人：年月日記錄人：年月日質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析表NO.HNMJ/JL8.4/單位工程名稱單位工程逐月驗(yàn)收工程質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)序號(hào)驗(yàn)收工程量（m/m3）優(yōu)良工程量（m/m3）合格工程量（m/m3）優(yōu)良率（%）合格率（%）合計(jì)記錄人：年月日過程、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)控制統(tǒng)計(jì)表NO.HNMJ/JL8.4/單位工程名稱過程、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)控制統(tǒng)計(jì)序號(hào)項(xiàng)目名稱規(guī)范、規(guī)程要求實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)主要原因1井筒掘進(jìn)2井壁接茬3鋼筋綁扎4模板5澆注砼6巷道掘進(jìn)7錨索、錨桿8金屬網(wǎng)9噴砼10架設(shè)金屬棚11砼配合比12131415記錄人：年月日供應(yīng)商能力統(tǒng)計(jì)分析表NO.