國網(wǎng)蒙東電力2015年工程復(fù)工平安質(zhì)量專項(xiàng)檢查大綱平安部分檢查類別檢查內(nèi)容檢查結(jié)果一、“五項(xiàng)基本條件”落實(shí)“五項(xiàng)基本條件”1.業(yè)主、監(jiān)理、施工項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人，平安管理、技術(shù)管理人員，施工負(fù)責(zé)人、專兼職平安員作業(yè)現(xiàn)場到位2.業(yè)主項(xiàng)目部主持召開復(fù)工前“收心”會，全面駕馭復(fù)工作業(yè)內(nèi)容，保證施工作業(yè)力能配置完備，完成施工作業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)評估、落實(shí)各項(xiàng)平安保障措施后，下達(dá)復(fù)工令3.施工機(jī)械和平安防護(hù)設(shè)施經(jīng)檢查完好，組織并記錄作業(yè)環(huán)境踏勘結(jié)果，與停工前存在較大改變的已完成專項(xiàng)措施制定4.完成新入場人員平安教化培訓(xùn)，剔除培訓(xùn)考試不合格人員，再培訓(xùn)狀況有記錄，入場考試未通過人員流向清楚5.作業(yè)人員熟識施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書，完成復(fù)工前的平安技術(shù)交底二、工程項(xiàng)目基建平安重點(diǎn)工作要求落實(shí)狀況（一）組織機(jī)構(gòu)1.業(yè)主、監(jiān)理、施工項(xiàng)目部人員配備是否滿意要求2.三個項(xiàng)目部平安管理制度和臺帳是否健全3.是否成立工程項(xiàng)目安委會（二）落實(shí)上級工作要求1.三個項(xiàng)目部收發(fā)文記錄、文件學(xué)習(xí)記錄是否齊全2.公司防災(zāi)避險(xiǎn)專項(xiàng)工作要求落實(shí)狀況（三）平安策劃管理1.三個項(xiàng)目部平安策劃方案編制、審批、執(zhí)行狀況2.平安強(qiáng)制性條文安排、執(zhí)行、檢查要求落實(shí)狀況（四）平安例行工作1.安委會、平安例會召開狀況2.平安檢查工作要求落實(shí)狀況3.人員、機(jī)械入場審查狀況4.平安文明施工措施補(bǔ)助費(fèi)安排、實(shí)施、驗(yàn)收狀況5.三個項(xiàng)目部平安管理數(shù)碼照片采集與管理6.基建信息系統(tǒng)中平安策劃方案上傳、平安管理評價、分包管理、平安檢查、平安文明施工設(shè)施報(bào)審等流程應(yīng)用7.平安工作獎懲執(zhí)行狀況（五）施工方案管理1.施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、專項(xiàng)平安技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書編制、審批、交底、執(zhí)行狀況2.平安施工作業(yè)票運(yùn)用狀況（六）項(xiàng)目平安風(fēng)險(xiǎn)管理1.危急點(diǎn)辨識及預(yù)控工作開展?fàn)顩r2.施工平安風(fēng)險(xiǎn)識別、評估和預(yù)控工作要求落實(shí)狀況，改擴(kuò)建施工、爆破施工、重要跨越、調(diào)試啟動等高風(fēng)險(xiǎn)施工的平安管控狀況3.現(xiàn)場應(yīng)急管理工作開展?fàn)顩r4.平安文明施工管理評價開展?fàn)顩r5.施工用電、施工機(jī)械、消防、交通等重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的管控狀況（七）監(jiān)理過程管控1.文件審查工作開展?fàn)顩r2.平安巡察工作開展?fàn)顩r3.平安旁站監(jiān)理安排、記錄4.平安檢查簽證工作開展?fàn)顩r（八）現(xiàn)場平安文明施工1.工程現(xiàn)場平安文明設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化工作要求執(zhí)行狀況2.施工人員平安防護(hù)用品配備狀況3.施工人員作業(yè)行為規(guī)范化狀況4.工程項(xiàng)目現(xiàn)場布置標(biāo)準(zhǔn)化要求落實(shí)狀況三、分包管理（一）分包準(zhǔn)入分包商是否在公司發(fā)布的合格分包商名冊內(nèi)分包商平安生產(chǎn)許可證是否過期分包范圍是否在公司發(fā)布的合格分包商名冊內(nèi)（二）分包合同管理分包合同是否由施工總承包單位簽訂分包合同是否由分包單位干脆簽訂或由分包單位法人授權(quán)分包合同是否和非法人簽訂專業(yè)分包是否經(jīng)項(xiàng)目法人同意勞務(wù)分包是否履行審批手續(xù)分包方式是否符合公司要求是否有轉(zhuǎn)包嫌疑（分包合同金額是否超過相應(yīng)總承包金額的50%）分包平安合同簽訂是否規(guī)范分包合同是否后簽分包費(fèi)用支付是否規(guī)范分包是否有掛靠嫌疑、偽造資質(zhì)狀況是否存在分包作業(yè)未簽訂合同的狀況（三）分包現(xiàn)場管控分包現(xiàn)場人員是否合格分包人員特別工種人員是否合格分包交通平安管理分包作業(yè)交底開展是否有效分包作業(yè)技術(shù)方案是否合理、平安分包人員培訓(xùn)狀況是否符合要求分包人員是否進(jìn)行平安事故教化作業(yè)現(xiàn)場平安防護(hù)是否到位分包作業(yè)現(xiàn)場同進(jìn)同出要求是否落實(shí)到位分包同進(jìn)同出管理人員工作狀況平安風(fēng)險(xiǎn)管理是否有分包人員參與分包現(xiàn)場檢查是否有效開展質(zhì)量部分檢查類別檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（一）質(zhì)量管理體系1.質(zhì)量管理體系健全，質(zhì)量管理流程標(biāo)準(zhǔn)，必要的國家法律、法規(guī)及國家電網(wǎng)公司標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)范、制度現(xiàn)場配備并組織宣貫培訓(xùn)。2.三個項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人及主要質(zhì)量管理人員到崗到位，施工項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、總工、質(zhì)量專職的資格滿意要求；監(jiān)理項(xiàng)目部總監(jiān)、監(jiān)理工程師的資格滿意要求。3.三個項(xiàng)目部“平安質(zhì)量年”活動有措施，活動在項(xiàng)目得到動員和開展，質(zhì)量終身承諾書規(guī)范簽署。（二）工程質(zhì)量策劃1.工程建設(shè)管理綱要、標(biāo)準(zhǔn)工藝、質(zhì)量通病防治、強(qiáng)制性條文等工作策劃開展、執(zhí)行，依據(jù)工程建設(shè)實(shí)際必要性開展策劃修訂及交底工作。（三）“標(biāo)準(zhǔn)工藝”全面應(yīng)用1.標(biāo)準(zhǔn)工藝成果現(xiàn)場按要求配備，標(biāo)準(zhǔn)工藝根據(jù)分部工程開展培訓(xùn)，跨年復(fù)工項(xiàng)目按需再次培訓(xùn)。2.標(biāo)準(zhǔn)工藝設(shè)計(jì)深度符合公司要求，標(biāo)準(zhǔn)工藝在建設(shè)管理綱要、施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理規(guī)劃、施工方案（作業(yè)指導(dǎo)書）中專篇策劃，開展標(biāo)準(zhǔn)工藝設(shè)計(jì)交底，交底記錄或紀(jì)要無未剛好解決的問題。3.各責(zé)任主體標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用目標(biāo)一樣，設(shè)計(jì)、項(xiàng)目策劃、實(shí)施數(shù)量一樣。執(zhí)行實(shí)體樣板引路，樣板成品觀感及工藝質(zhì)量與“工藝標(biāo)準(zhǔn)庫”中成品質(zhì)量要求相符，后續(xù)作業(yè)得到嚴(yán)格執(zhí)行。結(jié)合日常質(zhì)量管理工作召開會議總結(jié)分析標(biāo)準(zhǔn)工藝執(zhí)行狀況。（四）數(shù)碼照片采集與管理1.三個項(xiàng)目部數(shù)碼照片數(shù)量、采集質(zhì)量、命名、分類符合要求（五）質(zhì)量通病防治1.公司質(zhì)量通病防治手冊現(xiàn)場配備并組織培訓(xùn)2.無普遍存在的質(zhì)量通?。?qiáng)制性條文執(zhí)行1.設(shè)計(jì)項(xiàng)目部按要求編制、報(bào)審并落實(shí)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文執(zhí)行安排，施工項(xiàng)目部按要求編制、報(bào)審并落實(shí)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文執(zhí)行安排，執(zhí)行記錄齊全規(guī)范，監(jiān)理項(xiàng)目部按要求組織對強(qiáng)制性條文落實(shí)狀況的檢查并記錄。（七）施工過程管理1.施工圖預(yù)檢、施工圖會檢工作要求落實(shí)，相關(guān)記錄、紀(jì)要規(guī)范，無未解決問題。2.監(jiān)理單位編制旁站工作方案，并按方案開展質(zhì)量限制工作；監(jiān)理單位運(yùn)用材料見證取樣、旁站、巡察、平行檢驗(yàn)等手段對過程質(zhì)量管控。3.施工技術(shù)方案編制、審查、批準(zhǔn)流程規(guī)范，全員技術(shù)交底，方案措施現(xiàn)場有效落實(shí)。4.施工、監(jiān)理按工程所需配備必要的檢驗(yàn)、檢測設(shè)備且在有效期內(nèi)，臺帳規(guī)范完整。5.原材料檢驗(yàn)檢測試驗(yàn)室選擇符合工程須要，原材料進(jìn)場驗(yàn)收規(guī)范，檢驗(yàn)檢測報(bào)告齊全，跟蹤管理臺賬齊全完整，具可追溯性。設(shè)備開箱與保管、交接驗(yàn)收試驗(yàn)管理規(guī)范，參與到貨檢驗(yàn)人員（如：質(zhì)檢員、技術(shù)員、材料站負(fù)責(zé)人，必要時還應(yīng)通知業(yè)主、監(jiān)理等人員參與）滿意要求，檢驗(yàn)有明確結(jié)論（如：合格或不合格，接收或拒收），原材料無過期，原材料、設(shè)備存放符合要求，對檢驗(yàn)不合格的材料或設(shè)備規(guī)范處置。6.反映作業(yè)過程的施工日志、監(jiān)理日志記錄在作業(yè)時間、作業(yè)內(nèi)容等方面吻