#廣西鐵合金責任有限公司安全生產(chǎn)標準化二級達標工作計劃（初稿）階段場次主要工作內(nèi)容階段性成果廣西鐵合金廣西安生公司一、初始化評估（現(xiàn)狀梳理）第一次進場（5天）（9月25日一9月29日）1。組織召開見面會。1）提供現(xiàn)場調研涉及部門（單位）聯(lián)系人清單。2。提供辦公場所、辦公設備臨時使用等便利條件。1.見面會1）告知首次進場主要工作內(nèi)容及項目組分工。2）明確需企業(yè)提供的支持。2?，F(xiàn)場調研1）明確企業(yè)組織機構；2）對各單元進行現(xiàn)場檢查：檢查表3）查閱現(xiàn)有文件資料現(xiàn)有文件清單（附件1）適宜性、充分性、有效性要求3.離場前溝通1。安全標準化工作實施方案.提交安標工作計劃.動員大會議程及準備材料。場外（10月8日-10月15日）.編制初始化評估報告.編制現(xiàn)場問題及整改建議。.提交初始化評估報告（電子版）.提交現(xiàn)場問題及整改建議（電子版）工作要點：把握企業(yè)安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀,為風險評估及安標建設提供依據(jù)。關鍵工作及成果：現(xiàn)場調研，編制并提交初始化評估報告。

二、策劃與體系文件編制第二次進場（5天）（10月21日—10月26日）1.動員大會準備工作（詳見附件2）2。組織召開動員大會。3。識別與獲取適用及新版的法律法規(guī)，為編制安標體系文件提供支撐.4。收集現(xiàn)有體系文件供查閱并完善崗位操作規(guī)程及應急預案。5編制要素職能分配表6.體系文件編制及審核。要對照評定標準,對主要安全管理文件進行梳理，結合現(xiàn)狀摸底所發(fā)現(xiàn)的問題，準確判斷管理文件亟待加強和改進的薄弱環(huán)節(jié)，提出有關文件的制修訂計劃；以各部門為主，自行對相關文件進行制修訂.7。體系文件發(fā)布、下發(fā).8.按初始化評估報告及現(xiàn)場問題及整改建議制定整改工作計劃并實施。1。與企業(yè)共同確定安全標準化工作實施方建設方案）.2。根據(jù)實施方案確定安全標準化工作計劃（定稿）。3.參加召開動員大會。4。首次集中培訓（培訓內(nèi)容一評定標準、初始化評估報告、5.與企業(yè)按評定標準要求梳理現(xiàn)有安全生產(chǎn)管理制度，編制安全生產(chǎn)管理制度清單（與要素對應）16.收集查驗已有的制度、規(guī)程、規(guī)定、規(guī)范等資料、文件的適宜性、符合性、有效性等,策劃有效文件的引用情況7。提供體系文件模板（管理手冊、管理制度）根據(jù)組織機構制定安全生產(chǎn)責任制8.協(xié)助廠方編制管理手冊及制度匯編9。協(xié)助廠方整理各項表單、記錄清單（編號.安全標準化工作實施方案（建設方案）。2.安全生產(chǎn)標準化建設工作計劃（定稿）3。安全生產(chǎn)責任制4。安全生產(chǎn)管理制度清單、管理制度匯編:電子版）6。崗位操作規(guī)程及作業(yè)指導書7.應急預案場外（10月25日-10月月31日）1、體系文件編制指導。2、溝通、督促各項工作進度工作要點：組織保障、制度保障;明確職責分工。關鍵工作及成果：1。制定安標建設實施方案。2.編制職能分配表。3。體系文件（管理手冊、管理制度、操作規(guī)程）編審、發(fā)布。

三、宣教培訓與實施運行第三次進場（天）（月日一月日）1.策劃及編制宣傳、貫徹安標體系文件的活動方案或計劃。2。落實宣貫活動，督促檢查宣貫用品的制備與使用情況。3。結合安標體系文件及適用法律法規(guī)，編制安標建設培訓教材。結合生產(chǎn)安排與安標建設安排,對管理層、班組長、工段長、特殊崗位員工等，進行集中式培訓教育，使其了解、熟悉四個層次的安標體系文件。4。結合安標建設安排，對班組、崗位員工進行分散式培訓教育，時期熟悉、掌握程序性和記錄性文件，并能規(guī)范作業(yè)、規(guī)范記錄。5。對各層級、各種形式培訓教育的成效進行考核、評估。6。根據(jù)安標體系文件和宣貫培訓效果，編制安全標準化實施運行（試運行）方案或計劃。.對安全生產(chǎn)目標、指標和管理職責的履行、重要危險源的控制、法律法規(guī)及其他符合性等進行檢查，對不符合及時分析產(chǎn)生的原因并采取糾正措施，完善并保證體系的持續(xù)正常運行.檢查各崗位在執(zhí)行安標體系文件中，是否遵照策劃、執(zhí)行、符合性、績效的工作思路，并進行相應的驗證。9。收集安標體系文件執(zhí)行過程中1?，F(xiàn)場整改復查，針對整改不符合項和新增不符合項提出整改建議。2。現(xiàn)場整改標準規(guī)范要求講解培訓3.準備培訓課件并做現(xiàn)場5s與定置管理培訓。4?，F(xiàn)場5S與定置管理現(xiàn)場指導5。評定標準培訓（分要素）6。檢查、驗證各級培訓教育的落實情況。.重點指導操作與作業(yè)崗位規(guī)范、持續(xù)填寫記錄性文件（臺賬、記錄表、操作票、安全活動記錄等），按時進行匯總、分析..對照執(zhí)行情況查驗安標體系文件的充分性、符合性、有效性、適宜性，進行相應記錄,檢查、驗證記錄情況，并分析、研判.1。安標體系文件宣貫培訓活動方案或計劃。2。宣貫培訓計劃落實情況的記錄。3。安標實施運行方案或計戈U.4。安標體系文件運行的意見建議。5.安標體系文件的修訂內(nèi)容。

的意見和建議，并進行合理性辨識，提出修訂安標體系文件的建議。10通過實施運行的檢驗及時修訂完善，形成一套完整、權威、適宜的安標體系文件。場外（10月25日—10月月31日）跟進現(xiàn)場整改及確認體系文件運行效果及記錄協(xié)調并提供相關培訓資料工作要點：宣傳教育與培訓先行。關鍵工作及成果：根據(jù)安標實施方案、要素職能分配表、評定標準要素及相關管理制度的要求制定運行計劃及運行記錄四、監(jiān)督與評價第四次進場（天）（月日一月日）1、認真做好運行記錄。進行系統(tǒng)評估、評價的培訓，讓內(nèi)審員和安全員等明白安標體系運行成效的評估、評價。2、不斷進行全員、全過程、全方位、全天候的策劃、實施、檢查、改進（四全+PDCA）情況的監(jiān)督與評價。3、對一直不達標或達標難度大、分值波動大的考評項進行定點跟蹤，分析內(nèi)在原因探尋出整改的最佳途徑4、組織內(nèi)審員及相關人員進行安標體系運行的內(nèi)部評審。1抽查安標運行的記錄文件.檢查“四全+PDCA”的實際運行情況。.應邀參加廣西鐵合金有限責任公司安標運行的管理評審會議。.組織開展安標運行的自評。1）指導并參與自評2）指導編制自評報告1、運行評價和績效測量記錄.2、糾正和預防措施的報告。3、內(nèi)審報告4、自評報告自評記錄（包括自評計劃、自評檢查表、自評報告、糾正和預防措施報告等）。

5、公司根據(jù)內(nèi)審情況，適時組織進行安標體系運行的管理評審。.策劃及召開管理評審會議，輸出管理評審決議，并對開展安標建設自評給予明確指示。6、做好安標運行自評的文件準備和現(xiàn)場準備1）成立自評小組，擬定自評計劃。2）開展自評。3）編制《安全標準化自評報告》場外（10月25日—10月月31日）企業(yè)內(nèi)審及自評指導協(xié)調企業(yè)完成自評各項資料工作要點：運行情況考核記錄，各項運行記錄關鍵工作及成果：自評記錄（包括：自評計劃、收集及自評準備自評檢查表、報告、糾正和預防措施報告等）

五、外部評審第五次進場（天）（月日一月日）1。申請外部評審:附件3）1）準備申報材料2）網(wǎng)上申報。3）遞交紙質申報材料.2。做好體系文件的整理集中。3.做好現(xiàn)場的各項準備。4。安排好文件和現(xiàn)場的配合與對接人。5。安排好首次會議、末次會議的會議室。6。安排好評審專家及領導的食宿.制定《廣西鐵合金有限責任公司安標建設達標評審方案》.上報申請安全生產(chǎn)標準化二級企業(yè)達標認定的《評審報告》和相關資料1。審核申報材料2。指導企業(yè)進行網(wǎng)上和紙質材料申報3。與評審組織對接.協(xié)助公司完成體系文件資料的整理歸集.協(xié)助公司完成評審各項準備工作的布置6。協(xié)助公司制定《廣西鐵合金有限責任公司安標建設達標評審方案》來賓市安監(jiān)局確認后執(zhí)行7.提交《廣西鐵合金有限責任公司安林建設評審報告》，協(xié)助完成相關資料的填報，配合上報及協(xié)調的相關工作場外（10月25日—10月月31日）企業(yè)申報評審指導協(xié)調企業(yè)完成評審各項流程及資料1.申報材料2.《廣西鐵合金有限責任公司安標建設達標評審方案》3?！稄V西鐵合金有限責任公司安標建設評審報告》

工作要點：運行情況考核記錄,各項運行記錄收集及評審資料準備關鍵工作及成果：體系文件資料歸集、《廣西鐵合金有限責任公司安標建設達標評審方案》廣西鐵合金有限責任公司上報申請安全生產(chǎn)標準化二級企業(yè)達標認定的《評審報告》和相關資料附件1初始化評估查閱資料清單序號資料名稱1年度安全生產(chǎn)目標及分解2主要負責人及安全管理人員培訓合格證3安全管理機構成立文件4安全生產(chǎn)責任制5安全生產(chǎn)管理制度6安全操作規(guī)程7事故應急預案8910111213附件2動員大會準備工作一、動員大會準備材料1.動員大會會議議程2。廣西鐵合金有限責任公司領導安標動員講話稿。3。廣西鐵合金有限責任公司管理者代表任命文件..特殊崗位任命文件。4。安全生產(chǎn)方針、目標、指標文件。.安標建設委員會成立文件。.安標建設職能職責分工文件。7。安標建設方案。8。安標建設責任書。9。大會簽到表。二、動員大會會場準備1。會議室。2。懸掛安標建設動員大會布標橫幅。.設主席臺及坐席卡..配置麥克風、音響、投影儀及屏幕。.配茶水。.配攝像人員.三、參會人員1.廣西鐵合金有限責任公司領導及各部門負責人。2。來賓市安監(jiān)局領導。3.安生公司領導和技術人員附件三企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標評審的工作步驟、工作內(nèi)容、輸出成果、工作時間如下：一、評審前準備1。向安監(jiān)局申報“安標建設相應等級企業(yè)評審申請”“安標建設自評報告”、一、評審前準備“安標建設申請評審備案表”及相關資料等。.安標體系文件按要素分冊裝訂、裝盒，整齊排放..編寫安標建設匯報材料，內(nèi)審員對各要素對應的體系文件及裝盒情況心中有數(shù)。4?，F(xiàn)場持續(xù)保持自評階段的運行狀態(tài)，并持續(xù)改進、不斷提高。.崗位員工班組長車間主任直至高管層要熟悉職責范圍內(nèi)涉及的要素內(nèi)容，對答如流。6。接受核實評審委托書、成立評審工作組..擬定及審定評審工作計劃，確定評審工作相關事宜.8。收集相關資料，包括：設計資料、體系文件、安評資料、證照、自評報告、安全標準化建設資料。9、召開評審工作組內(nèi)部會議，準備首次會議簽到表、首次會議發(fā)言提綱評審員履職承諾現(xiàn)場反饋意見單、不符合項報告樣表、體系文件審核表末次會議簽到表、評審備案表、申報材料提示表等。一、評審首次會議一、評審首次會議.首次會議簽到。2。主持人開場白，介紹雙方人員.3.安監(jiān)局領導講話4.企業(yè)領導講話。5.企業(yè)簡要介紹安全標準化建設情況.6。推選評審專家組組長,并由專家組長主持。7。再次明確評審類型、目的、依據(jù)和范圍。6.明確評審計劃及工作時間內(nèi)容程序、方法、評審工作組內(nèi)部分組、分工等。6.征求企業(yè)對評審工作安排的意見。7。關于否決項的說明。1。首次會議簽到表。.1。首次會議簽到表。.企業(yè)領導講話稿..企業(yè)安標建設情況介紹。.評審計劃及評審程序、方法。二、評審文件審核1。按照評審工作專家組的分組、分工,每組對照標準審核安標體系文件..企業(yè)各要素負責人對應專家工作組，配合展示相應文件并負責回答提問和解釋。.審核文件結構及控制方法。.審核文件內(nèi)容，條理性，法律法規(guī)符合性。.文件協(xié)調性、適宜性、準確性，完整性、邏輯性、條理性等。.每組文件審核后，對照“標準”給出各要素及考評項的評審分值.文件評審分值、評審現(xiàn)場審查審驗1。按照評審工作專家組的分組、分工，每組分別查看讒言現(xiàn)場的設備設施作業(yè)安全狀況.、評審現(xiàn)場審查審驗2。對崗位員工、班組長、車間主任、管理層、高管層等提問，相應人員應及時準確回答。.提取對現(xiàn)場不符合項的解釋，提出相應的整改建議。4。審驗現(xiàn)場程序性文件、作業(yè)指導書等文件，對照提問，提出示范演示等。.查驗現(xiàn)場臺賬、記錄表、作業(yè)票、安全活動記錄等記錄性文件的規(guī)范性時效性等，聽取對不符合項的解釋等。。對照體系文件，查看安全設備設施是否正常使用與運行。.查看生產(chǎn)作業(yè)場所的定置管理看板管理、4s管理等是否到位。.查看安全標識標志是否科學合理、符合規(guī)范等。9。查看員工是否正確使用安全防護用品，高空作業(yè)、危險源點作業(yè)等是否配套防護裝置等。 現(xiàn)場評審10.現(xiàn)場審查審核后，給出個要素及考分值評項的評審分值。

、評審組內(nèi)部會議1。在現(xiàn)場分組評審結束后，評審組長對照相關安全標準化評審標準及有關、評審組內(nèi)部會議1。在現(xiàn)場分組評審結束后，評審組長對照相關安全標準化評審標準及有關2.對給分點扣分點、不符合項及對應的評審證據(jù)進行匯總，形成一致的、公正客觀的評價和打分意見。3。通過標準化得分率、年內(nèi)安全事故發(fā)生率及事故損失額，以及是否存在明令淘汰落后的設備設施裝置等的綜合分析,給出總體考評結論和等級結論推薦意見。4.在匯總分析的基礎上，總結企業(yè)安標建設范圍各單元和企業(yè)在體系的建立實施上有哪些薄弱環(huán)節(jié)及其嚴重程度，得出整體性的結論意見，明確安全標準化達標等級。1。各單元匯總分值及達標等級。2.總體達標等級。0。5天六、評審情況通報溝通會六、評審情況通報溝通會1。為確保評審工作的公正性，在召開評審末次會議前，評審工作組就不符合項報告征求企業(yè)的意見。2。企業(yè)可對存有