倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程書目目的適用范圍倉(cāng)儲(chǔ)管理人員的職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理固定4.1收貨及入庫(kù)4.2存貨管理制度4.3領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度4.3退貨原材料的處理4.4原材料報(bào)廢4.5產(chǎn)品的收貨以及出庫(kù)貨品管理貨物的盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的平安、衛(wèi)生管理人員管制一、目的為了規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)管理程序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對(duì)成品模具、物料存放及出入庫(kù)平安，提高物料的有效利用率，合理限制費(fèi)用的支出，保障公司生產(chǎn)物料剛好供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，嚴(yán)格根據(jù)程序文件和6S管理體系，特制訂本管理制度。

二、適用范圍本制度具體闡明白公司倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及成品、物資出入庫(kù)管理程序。適用于公司內(nèi)部成品、物資出入庫(kù)管理制度。三、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的支配和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。倉(cāng)庫(kù)主管、運(yùn)營(yíng)部門、選購(gòu) 共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定4.1、收貨及入庫(kù)（一）酒店選購(gòu) 任何物品，必需經(jīng)財(cái)務(wù)部（庫(kù)管員）驗(yàn)收，并填制收貨報(bào)告單，經(jīng)財(cái)務(wù)部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。（二）財(cái)務(wù)部在驗(yàn)收貨物時(shí)，必需根據(jù)已批準(zhǔn)的“選購(gòu) 單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物，對(duì)于質(zhì)量達(dá)不到要求，或接近有效期，或無(wú)批號(hào)等不予收貨。（三）對(duì)于工廠須要選購(gòu) 的干貨、進(jìn)口原材料，運(yùn)營(yíng)經(jīng)理指派其他運(yùn)營(yíng)人員協(xié)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量方面由運(yùn)營(yíng)部門嚴(yán)格把關(guān)。（四）當(dāng)貨物選購(gòu) 回來(lái)，供應(yīng)商將貨品送到，財(cái)務(wù)部需即刻通知選購(gòu) 部門主管來(lái)領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認(rèn)。（五）財(cái)務(wù)部要將全部收貨報(bào)告編號(hào)，以便備查。（六）財(cái)務(wù)部平常會(huì)有一份當(dāng)期全部商品的執(zhí)行價(jià)。填制收貨報(bào)告時(shí)，也參照選購(gòu) 申請(qǐng)單，每日選購(gòu) 申請(qǐng)單上選購(gòu) 人員填制的價(jià)格與選購(gòu) 人員供應(yīng)的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，不能超過(guò)執(zhí)行價(jià)，特別狀況必需由財(cái)務(wù)主管上報(bào)給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能收貨。（七）假如各部門請(qǐng)購(gòu)物品，必需是部門提前申請(qǐng)，選購(gòu) 部需在市場(chǎng)上調(diào)查三家以上供應(yīng)商。（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)：需嚴(yán)格根據(jù)“收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。選購(gòu) 員將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)須要求選購(gòu) 人員給到“客戶送貨單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必需有物料部門供應(yīng)的選購(gòu) 訂單（或者說(shuō)ＰＯ），否則拒絕收貨。倉(cāng)庫(kù)人員與選購(gòu) 共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由選購(gòu) 人員聯(lián)系供貨商處理，并由選購(gòu) 人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料剛好通知運(yùn)營(yíng)部門進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。對(duì)運(yùn)營(yíng)部門檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特別最遲不得超過(guò)三個(gè)工作日。倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特別狀況需在當(dāng)天內(nèi)完成。倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、選購(gòu) 共同確定退貨。（九）有下列情形者，倉(cāng)庫(kù)不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人擔(dān)當(dāng)：1、“選購(gòu) 單”手續(xù)不完備，或無(wú)“選購(gòu) 單”的。2、與選購(gòu) 單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。3、對(duì)價(jià)格未得到正式批復(fù)的。4、無(wú)法確定質(zhì)量而運(yùn)用部門又不驗(yàn)收的。5、假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。4.2、存貨管理制度：全部入庫(kù)物品需由庫(kù)管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、保質(zhì)期后方能入庫(kù)。（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。（三）每隔十天向財(cái)務(wù)主管報(bào)告貨倉(cāng)存量。（四）每月進(jìn)行一次定期盤點(diǎn)、成本限制、財(cái)會(huì)人員需幫助倉(cāng)庫(kù)一同盤點(diǎn)。對(duì)有疑問(wèn)物品要隨時(shí)盤點(diǎn)。（五）庫(kù)管員應(yīng)留意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防平安隱患，并對(duì)貨倉(cāng)的平安完整負(fù)有干脆責(zé)任。（六）倉(cāng)庫(kù)保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、干貨千分之一、瓶裝物品萬(wàn)分之五、布草無(wú)保管損耗。全部非正常損耗均由保管員賠償。4.3、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：（一）需嚴(yán)格根據(jù)“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“物品申領(lǐng)單”的流程進(jìn)行操作，由部門主管簽字批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，特別物品需財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后方可出庫(kù)。（二）倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。（三）倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。（四）超用物料的出庫(kù)必需依據(jù)由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用部門注明白超用緣由，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。（五）倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。（六）有下列行為者，按下列規(guī)定予以懲罰：1、未經(jīng)許可干脆進(jìn)入貨倉(cāng)的，口頭警告。2、在貨倉(cāng)內(nèi)吸煙的，書面警告。3、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。4、私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收，最終警告，情節(jié)嚴(yán)峻的按公司有關(guān)條款處理。5、無(wú)特別緣由未按正常程序出庫(kù)者書面警告。4.4、退廠原材料的處理（一）需嚴(yán)格根據(jù)“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。（二）對(duì)選購(gòu) 來(lái)的不良物料須要?jiǎng)偤猛ㄖx購(gòu) 部，并由選購(gòu) 部賜予處理看法且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待選購(gòu) 部把原材料退與供應(yīng)商。（三）對(duì)于不良原材料不行以辦理出入庫(kù)用續(xù)。4.5、原材料報(bào)廢（一）嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作（二）倉(cāng)管人員須要定時(shí)檢查庫(kù)存產(chǎn)品，發(fā)覺(jué)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)剛好處理或通知上級(jí)主管部門處理。（三）倉(cāng)管人員須要區(qū)分分開庫(kù)存物料報(bào)廢、來(lái)料不良的報(bào)廢部分以及客戶退回的報(bào)廢原料，并且分開保管以便便利到時(shí)公司的檢查。4.6、成品的收貨及出庫(kù)成品的收貨及入庫(kù)嚴(yán)格根據(jù)“成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作全部入庫(kù)之成品必需為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）供應(yīng)QC報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。入庫(kù)成品隨貨供應(yīng)產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一樣的剛好辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨嚴(yán)格根據(jù)“成品出貨單”進(jìn)行操作。成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部供應(yīng)“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴(yán)格根據(jù)“成品退貨單”進(jìn)行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無(wú)誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。客戶退回之不合格產(chǎn)品剛好通知生產(chǎn)部進(jìn)行修理，盡快返還客戶。五、貨物管理（一）貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守平安原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等平安措施。（二）每天檢查貨物信息，如發(fā)覺(jué)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題剛好反饋和處理。（三）保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示剛好更正。（四）貨物的單據(jù)、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一樣。六、貨物的盤點(diǎn)（一）倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)支配時(shí)辰表和盤點(diǎn)流程。（二）盤點(diǎn)過(guò)程中須要其他相關(guān)部門予以協(xié)作，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)支配操作。（三）盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的精確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。（四）盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但全部的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。七、倉(cāng)庫(kù)的平安、衛(wèi)生管理（一）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在溫度、濕度等方面滿意所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等平安設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。（二）倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整齊、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。（三）對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。（四）倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。（五）倉(cāng)庫(kù)物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通，不行有積累雜亂物，保證人員平安。發(fā)覺(jué)平安設(shè)施損壞時(shí)要馬上報(bào)告，并記錄在檢查表上,實(shí)行緊急措施。（六）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、平安通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清晰的標(biāo)識(shí)。（七）倉(cāng)庫(kù)管理人員下班時(shí)，應(yīng)巡察倉(cāng)庫(kù)并關(guān)閉門窗、電源、及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。（八）做好剛好檢查物貨，如有異樣或者平安隱患剛好處理和上報(bào)。人員管制（一）倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)當(dāng)培育良好的工作看法和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。（二）倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，仔細(xì)，負(fù)責(zé)，誠(chéng)懇，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)