前言為適應(yīng)電力體制改革，推動(dòng)企業(yè)管理與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安等績(jī)效的最佳化，我公司依據(jù)GB/T19001—2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001—2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及運(yùn)用指南》和GB/T28001—2001《職業(yè)健康平安管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，并參照DL/T1004-2006《質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)境整合管理體系規(guī)范及運(yùn)用指南》的要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理手冊(cè)和個(gè)程序文件?！豆芾硎謨?cè)》和《程序文件》是公司開展各項(xiàng)管理活動(dòng)的依據(jù)，也是公司全體員工的行為規(guī)范。為了進(jìn)一步貫徹實(shí)施本手冊(cè)、文件中的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和目標(biāo)，特將《管理手冊(cè)》和《程序文件》合編成《三標(biāo)一體化整合管理體系文件》，供公司員工學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行。本《三標(biāo)一體化整合管理體系文件》由貫標(biāo)辦組織編制。主要起草人：審核人：審定人：批準(zhǔn)人：本《三標(biāo)一體化整合管理體系文件》自年月正式批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。年月日

公司簡(jiǎn)介nn發(fā)電有限責(zé)任公司位于mm省vv市，坐落于cc。公司是國(guó)營(yíng)發(fā)電廠之一。年月。產(chǎn)品范圍是容量為2×300MW供熱機(jī)組的電、熱生產(chǎn)；電力、熱力供應(yīng)和服務(wù)；全民在職職工人數(shù)為人。公司自建廠以來，隨著地方經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大，廠區(qū)四周工業(yè)、商業(yè)企業(yè)密布。為克服地理位置的局限，充分發(fā)揮地處熱負(fù)荷中心的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，著眼于經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境愛護(hù)并舉，公司自上個(gè)世紀(jì)八十年頭起先，就通過對(duì)老機(jī)組實(shí)行供熱改造，并于2002年新建投產(chǎn)兩臺(tái)300MW供熱機(jī)組，在nn市市區(qū)鋪設(shè)了40多公里的供熱主、支管網(wǎng)，對(duì)眾多企事業(yè)單位和居民住宅實(shí)行集中供熱，大力發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)，現(xiàn)在公司已發(fā)展成一個(gè)中型城市熱電廠。在多年的發(fā)展歷程中，公司始終堅(jiān)持“兩手抓”，先后榮獲“全國(guó)模范職工之家”、網(wǎng)省一流發(fā)電企業(yè)、nn省文明單位標(biāo)兵、nn省思想政治工作先進(jìn)單位、nn省依法治企先進(jìn)單位、nn省廠務(wù)公開先進(jìn)單位、nn省基層依法治理先進(jìn)單位、全國(guó)五四紅旗團(tuán)委創(chuàng)建單位等稱號(hào)。面對(duì)新世紀(jì)電力市場(chǎng)化大潮的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，近年來，公司全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞企業(yè)近、中、遠(yuǎn)期發(fā)展愿景，以加快建設(shè)其次期1×300MW級(jí)熱電聯(lián)產(chǎn)工程為重點(diǎn)，主動(dòng)推動(dòng)異地300MW級(jí)自然氣電廠項(xiàng)目前期步伐，加快項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，開拓外部市場(chǎng)，抓發(fā)展，保穩(wěn)定，促改革，鎮(zhèn)靜冷靜，腳踏實(shí)地，務(wù)實(shí)高效，奮起直追，牢牢把握新一輪發(fā)展機(jī)遇，團(tuán)結(jié)、帶領(lǐng)全體職工，一步一個(gè)腳印地實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展的新跨越，再創(chuàng)nn發(fā)展的新輝煌?？偨?jīng)理：企業(yè)名稱：通訊地址：郵編：電話：

管理手冊(cè)發(fā)布令河北速建投任丘發(fā)電有限責(zé)任公司在火電工程建設(shè)和生產(chǎn)打算全過程及相關(guān)管理活動(dòng)中，將始終貫徹“”的企業(yè)方針，充分理解顧客的需求，對(duì)火電工程建設(shè)和生產(chǎn)打算全過程實(shí)施有支配、有系統(tǒng)的質(zhì)量管理；強(qiáng)化環(huán)保意識(shí)，實(shí)施污染預(yù)防；限制工程造價(jià)，節(jié)能降耗，最大限度地利用資源；有效地預(yù)防和限制工傷事故和職業(yè)病的發(fā)生，提高職業(yè)健康平安管理水平；以滿足顧客、社會(huì)相關(guān)方和公司員工的需求和期望。項(xiàng)目公司按GB/T19001—2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001—2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及運(yùn)用指南》和GB/T28001—2001《職業(yè)健康平安管理體系規(guī)范》結(jié)合我公司的實(shí)踐編制公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱《管理手冊(cè)》），經(jīng)評(píng)審符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)政策、法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn)正式頒布實(shí)施?！豆芾硎謨?cè)》是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范?！豆芾硎謨?cè)》規(guī)定了公司的管理方針和目標(biāo)，明確了管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和體系的限制要求，體現(xiàn)了對(duì)顧客、社會(huì)相關(guān)方和員工的承諾，全體員工要充分理解公司的管理方針，嚴(yán)格依據(jù)《管理手冊(cè)》的要求落實(shí)各項(xiàng)管理職責(zé)和開展活動(dòng)，在各自的崗位上努力實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理目標(biāo)。公司激勵(lì)全部員工就管理手冊(cè)實(shí)施過程中發(fā)覺的問題主動(dòng)提出看法或建議，使我公司管理體系持續(xù)相宜、有效?！豆芾硎謨?cè)》自頒布之日起執(zhí)行，各部門和全體員工應(yīng)正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：年月日

管理者代表任命書為高效、有序地建立科學(xué)規(guī)范的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安整合管理體系，確保公司管理全面有效地依據(jù)體系規(guī)范運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)公司預(yù)期的方針、目標(biāo)，現(xiàn)任命副總經(jīng)理?yè)?dān)當(dāng)本公司整合管理體系的管理者代表。其主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)按中華人民共和國(guó)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T1004—2006《質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境整合管理體系規(guī)范及運(yùn)用指南》要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)整合管理體系；2、剛好向總經(jīng)理報(bào)告整合管理體系的運(yùn)行狀況、業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；3、充分相識(shí)顧客的需求，實(shí)行有效形式，促進(jìn)員工遵守法律意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康平安意識(shí)的形成和提高。4、幫助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作；5、做好內(nèi)部審核的組織工作；6、就整合管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。其主要權(quán)限是：1、在授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)整合管理體系有指揮權(quán)和決策權(quán)。2、有權(quán)批準(zhǔn)程序文件，有權(quán)組織審核《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理手冊(cè)》。3、有權(quán)審批內(nèi)部審核支配和組織內(nèi)部審核，任命內(nèi)部審核組組長(zhǎng)。4、有權(quán)審核目標(biāo)指標(biāo)及其管理方案。5、有權(quán)審核和確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大危急源。6、有權(quán)組織管理評(píng)審及其后續(xù)的訂正、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)。7、處理和協(xié)調(diào)影響整合管理體系運(yùn)行的有關(guān)問題；8、有權(quán)就整合管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。管理者代表?yè)?dān)當(dāng)?shù)钠渌矫婀ぷ鞑粦?yīng)影響上述職責(zé)的履行?？偨?jīng)理:年月日

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理方針以人為本，構(gòu)筑和諧環(huán)境；關(guān)愛生命，確保平安健康；質(zhì)量為基，建設(shè)一流電廠；精打細(xì)算，降低工程造價(jià)；求真務(wù)實(shí)，建設(shè)綠色工程；超越自我，力爭(zhēng)持續(xù)領(lǐng)先。1.2管理方針的含義管理方針體現(xiàn)了本公司在質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)境等方面的宗旨和追求，也是持續(xù)改進(jìn)和遵遵守法律律法規(guī)和其它要求的承諾。以人為本：以人為中心，創(chuàng)建和諧的工作和生活環(huán)境，充分調(diào)動(dòng)員工工作的主動(dòng)性、主動(dòng)性和創(chuàng)建性，員工、企業(yè)、社會(huì)獲得自我發(fā)展。關(guān)愛生命：遵守國(guó)家法律、法規(guī)和其他要求，堅(jiān)持“平安第一，預(yù)防為主”的方針，從我做起，愛惜別人，愛護(hù)自己，關(guān)注平安，限制風(fēng)險(xiǎn)，確保平安。質(zhì)量為基：質(zhì)量是工程的基本生命線，是對(duì)顧客關(guān)注的承諾，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，是我們永恒的追求。精打細(xì)算：對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施全過程限制，完善設(shè)計(jì)，嚴(yán)格預(yù)算，保證質(zhì)量，限制進(jìn)度，科學(xué)合理的降低成本，最大限度地維護(hù)投資者的利益。求真務(wù)實(shí)：為了可持續(xù)發(fā)展，強(qiáng)化環(huán)境愛護(hù)意識(shí)，依靠科技，節(jié)約能源和資源，綜合治理污染，達(dá)標(biāo)排放，建設(shè)綠色工程，實(shí)實(shí)在在服務(wù)社會(huì)，回報(bào)社會(huì)。超越自我：創(chuàng)新工作思路和工作方法，在工程平安、質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)等方面持續(xù)改進(jìn)，不斷創(chuàng)出新特色、取得新突破、達(dá)到新水平，實(shí)現(xiàn)自我超越。2公司管理目標(biāo)2.1造價(jià)目標(biāo)：工程造價(jià)限制在47.52億元；2.2工期目標(biāo)：總工期為29+4個(gè)月，2005年3月份澆第一罐混凝土，2007年9月26日第一臺(tái)機(jī)組168小時(shí)試運(yùn)結(jié)束，2007年12月26日其次臺(tái)機(jī)組168小時(shí)試運(yùn)結(jié)束。2.3工程質(zhì)量目標(biāo)：不發(fā)生重大工程質(zhì)量和設(shè)備損壞事故，重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)檢一次勝利率100%，建筑單位工程優(yōu)良率≥85%，安裝單位工程優(yōu)良率≥90%，機(jī)組實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)。2.4職業(yè)健康平安管理目標(biāo)：不發(fā)生人身重傷及死亡事故；不發(fā)生一般及以上機(jī)械設(shè)備損壞事故；不發(fā)生一般及以上火災(zāi)事故；不發(fā)生負(fù)同等及以上責(zé)任的重大交通事故；不發(fā)生垮(坍)塌事故；設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)范、施工有序、環(huán)境整齊，愛護(hù)員工職業(yè)健康，不發(fā)生新職業(yè)病。2.5環(huán)境管理目標(biāo)：杜絕環(huán)境污染，所建工程達(dá)標(biāo)排放，節(jié)約資源和能源，提高公司員工的環(huán)保意識(shí)。目錄管理手冊(cè)1范圍2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義4整合管理體系要求4.1總要求4.2方針4.3策劃4.3.1電廠建設(shè)過程及其風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制的策劃4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)指標(biāo)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的策劃4.3.4管理體系文件4.3.5組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限4.3.6資源的供應(yīng)和管理4.3.7電廠建設(shè)和生產(chǎn)打算管理過程限制的策劃4.3.8應(yīng)急打算和響應(yīng)4.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.1電廠建設(shè)和生產(chǎn)打算管理過程過程限制4.4.2信息溝通、溝通和協(xié)商4.4.3文件限制4.4.4記錄限制4.4.5對(duì)供方的限制4.5檢查和評(píng)價(jià)4.5.1要求4.5.2監(jiān)視和測(cè)量4.5.3不合格品、事故、事務(wù)、不符合的限制和處置4.5.4內(nèi)部審核4.6改進(jìn)4.6.1持續(xù)改進(jìn)4.6.2數(shù)據(jù)分析4.6.3訂正措施和預(yù)防措施4.7管理評(píng)審4.7.1要求4.7.2評(píng)審輸入4.7.3評(píng)審輸出附錄附錄A公司地理位置圖附錄B公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄C公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系職能安排表附錄DDL/T1004標(biāo)準(zhǔn)與三項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)條款比照表引言國(guó)電mmmm發(fā)電有限責(zé)任公司于2004年7月成立，依照xx集團(tuán)公司新建項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置的看法，在電廠工程建設(shè)期間人員編制符合xx集團(tuán)公司要求。依據(jù)xx集團(tuán)公司“小業(yè)主、大監(jiān)理”的思路，建立符合xx集團(tuán)公司要求的“基建生產(chǎn)一體化”工程管理模式，實(shí)行“指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)”的工程建設(shè)管理思路,對(duì)工程建設(shè)實(shí)施全過程管理。mmmm發(fā)電有限責(zé)任公司位于mm省nn經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（省級(jí)）。規(guī)劃容量為2×300MW國(guó)產(chǎn)亞臨界燃煤空冷機(jī)組。由xx集團(tuán)公司投資建設(shè)。工程建成后，將緩解mmm網(wǎng)地用電驚慌的局面，對(duì)地方經(jīng)濟(jì)起到主動(dòng)的推動(dòng)作用，必將為mm省的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出主動(dòng)的貢獻(xiàn)。公司成立以來，在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)切支持下，公司全體員工團(tuán)結(jié)一心、細(xì)心組織、想方設(shè)法、創(chuàng)建條件、知難而上，取得了項(xiàng)目建設(shè)的重大成果：完成了項(xiàng)目評(píng)估、公司組建、可研報(bào)審、立項(xiàng)批準(zhǔn)、勘探設(shè)計(jì)、初設(shè)評(píng)審、主輔設(shè)備招標(biāo)、部分設(shè)備安裝等工作，受到了xx集團(tuán)公司和各投資方的高度好評(píng)。我們深知肩負(fù)的責(zé)任重大，在“學(xué)習(xí)、奉獻(xiàn)、創(chuàng)新、追求卓越”的工程核心價(jià)值觀的激勵(lì)下，全體員工學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)的項(xiàng)目管理方法，樹立全新的工程管理理念，建立質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境管理體系，主動(dòng)探究實(shí)踐，努力提高工程建設(shè)管理水平,創(chuàng)建國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程。依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及運(yùn)用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康平安管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合我公司實(shí)際編制的《管理手冊(cè)》是公司開展質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件，公司全部員工都必需履行《管理手冊(cè)》中規(guī)定的職責(zé)，遵守《管理手冊(cè)》中規(guī)定的要求，以確保管理體系的有效運(yùn)行，提高公司工程建設(shè)的綜合管理水平。1范圍本手冊(cè)適用于公司工程建設(shè)和生產(chǎn)打算全過程的相關(guān)管理服務(wù)。管理服務(wù)包括設(shè)計(jì)開發(fā)、設(shè)備和物資選購(gòu) 、勞務(wù)和技術(shù)服務(wù)選購(gòu) 、施工建設(shè)、調(diào)試試運(yùn)、生產(chǎn)打算及相關(guān)過程所涉及的質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)境管理活動(dòng)的限制。本手冊(cè)覆蓋的活動(dòng)場(chǎng)所為公司辦公區(qū)、生活區(qū)和工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)（包括現(xiàn)場(chǎng)施工生活區(qū)、辦公區(qū)）。管理手冊(cè)1范圍1.1總則1.1.1nn發(fā)電有限公司依據(jù)GB/T19001－2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001－2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及運(yùn)用指南》和GB/T28001－2001《職業(yè)健康平安管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，并參照DL/T1004-2006《質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)境整合管理體系規(guī)范及運(yùn)用指南》的要求，結(jié)合發(fā)電運(yùn)行、生產(chǎn)特點(diǎn)和公司實(shí)際狀況，建立三標(biāo)一體化整合管理體系，并編制本《管理手冊(cè)》。1.1.2本《管理手冊(cè)》規(guī)定了公司的管理方針和目標(biāo)，描述和闡明白公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的內(nèi)容和限制要求，是公司三標(biāo)一體化整合管理體系綱領(lǐng)性、基礎(chǔ)性文件之一。1.2本手冊(cè)適用范圍本手冊(cè)適用于公司火電工程建設(shè)和生產(chǎn)打算全過程的相關(guān)管理服務(wù)。管理服務(wù)包括設(shè)計(jì)開發(fā)、設(shè)備和物資選購(gòu) 、勞務(wù)和技術(shù)服務(wù)選購(gòu) 、施工建設(shè)、調(diào)試試運(yùn)、生產(chǎn)打算及相關(guān)過程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理活動(dòng)的限制。本手冊(cè)覆蓋的活動(dòng)場(chǎng)所為公司辦公區(qū)和工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)（包括現(xiàn)場(chǎng)施工生活區(qū)、辦公區(qū)）。本手冊(cè)同時(shí)用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)公司滿足顧客、其他相關(guān)方、法律法規(guī)和自身要求的實(shí)力，是公司向顧客及其他相關(guān)方證明公司在火電建設(shè)和生產(chǎn)打算全過程的相關(guān)管理活動(dòng)中，具有供應(yīng)規(guī)范化管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)良工程和良好的職業(yè)健康平安、環(huán)境績(jī)效并能夠持續(xù)不斷地得到改進(jìn)的實(shí)力。本公司通過三標(biāo)一體化整合管理體系的有效運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)，滿足并爭(zhēng)取超越顧客要求，理解和考慮社會(huì)和其他相關(guān)方要求，從而增加顧客、社會(huì)和其他相關(guān)方滿足。1.3應(yīng)用本手冊(cè)表述的三標(biāo)一體化整合管理體系滿足GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系要求及運(yùn)用指南》和GB/T28001—2001《職業(yè)健康平安管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，適用于公司發(fā)電生產(chǎn)運(yùn)行、供熱、設(shè)備檢修管理的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理有關(guān)的部門、設(shè)施和場(chǎng)所。1.4刪減說明本公司對(duì)全部要素不作刪減。2規(guī)范性引用文件GB/T19001—2008質(zhì)量管理體系要求GB/T24001—2004環(huán)境管理體系要求及運(yùn)用指南GB/T28001—2001職業(yè)健康平安管理體系規(guī)范DL/T1004—2006質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境整合管理體系規(guī)范及用指南國(guó)家電力公司國(guó)電電源〔2002〕49號(hào)電力建設(shè)平安健康與環(huán)境管理工作規(guī)定3術(shù)語和定義3.1項(xiàng)目指由一組有起止日期的、相互協(xié)調(diào)的受控活動(dòng)組成的獨(dú)特過程，該過程要達(dá)到符合包括時(shí)間、成本和資源的約束條件在內(nèi)的規(guī)定要求的目標(biāo)。3.2項(xiàng)目管理指指揮和限制項(xiàng)目的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。3.3顧客指接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。本手冊(cè)引用的“顧客”是指本項(xiàng)目投資方。3.4供方指供應(yīng)產(chǎn)品的組織或個(gè)人。本手冊(cè)引用的“供方”是指：監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)、設(shè)備物資供應(yīng)、施工、調(diào)試、檢驗(yàn)試驗(yàn)、物業(yè)管理等承包商。3.5過程指一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。發(fā)電單位成本3.6相關(guān)方與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。本手冊(cè)引用的“相關(guān)方”是指：投資方、政府相關(guān)部門、電網(wǎng)公司、周邊社區(qū)、供方和本公司員工等。3.7顧客滿足顧客對(duì)其要求已滿足的程度的感受。顧客滿足度是顧客的感受值與顧客的期望值的比值。3.8持續(xù)改進(jìn)增加滿足要求實(shí)力的循環(huán)活動(dòng)。3.9有效性完成策劃的活動(dòng)并達(dá)到策劃結(jié)果的程度。3.10效率達(dá)到的結(jié)果與所運(yùn)用的資源之間的關(guān)系。3.13環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.14環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.15環(huán)境影響全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變更。3.16環(huán)境管理體系整個(gè)管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織機(jī)構(gòu)、支配活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。3.17環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行要予以量化。3.18環(huán)境績(jī)效一個(gè)組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)它的環(huán)境因素進(jìn)行限制所取得的可測(cè)量的環(huán)境管理體系成效。3.19環(huán)境方針組織對(duì)其全部環(huán)境績(jī)效的意圖與原則的陳述，它為建立組織的行為及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建立供應(yīng)了一個(gè)框架。3.20組織具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團(tuán)體公營(yíng)或私營(yíng)。3.21污染預(yù)防旨在避開、削減或限制污染而對(duì)各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采納，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、限制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。3.22事故造成死亡、疾病、損害、損壞或其它損失的意外狀況。3.23危害可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.24危急源辯識(shí)識(shí)別危急源的存在并確定其特性的過程。3.25事務(wù)導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的狀況。3.26平安免除了不行接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。3.27可容許的風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康平安方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系4.1總要求本公司依據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系要求及運(yùn)用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康平安管理體系規(guī)范》、DL/T1004-2006《質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)境整合管理體系規(guī)范及運(yùn)用指南》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合電力行業(yè)和本公司實(shí)際狀況，建立文件化的整合管理體系并通過管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，保持其充分性、相宜性、有效性，以確保工程建設(shè)項(xiàng)目達(dá)標(biāo)投產(chǎn)，并爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。公司通過以下途徑滿足管理體系的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的要求：a.編制管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件。識(shí)別和確定管理體系所需的過程、依次和相互作用。工程建設(shè)實(shí)現(xiàn)過程包括項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開發(fā)、設(shè)備物資選購(gòu) 、施工建設(shè)、生產(chǎn)打算、調(diào)試試運(yùn)等的管理和限制；支持過程包括管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量分析和改進(jìn)等的管理和限制。b.識(shí)別和確定和工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的職業(yè)健康平安危急源、環(huán)境因素和限制造價(jià)管理要素并予以限制和實(shí)施。c.識(shí)別和確定適用的法律法規(guī)和其他要求（包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、合同、協(xié)議等）。d.公司供應(yīng)必要的資源，確保所屬各部門獲得所需資源和信息，以支持過程的運(yùn)行和對(duì)過程的有效的監(jiān)控。e.通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審及對(duì)建設(shè)過程的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)，確保體系的有效性、充分性和相宜性。f.實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。g.公司選擇符合工程建設(shè)要求的供方，按公司管理體系的要求進(jìn)行限制。h.公司涉及的發(fā)包過程按《工程設(shè)計(jì)管理程序》、《工程現(xiàn)場(chǎng)施工過程限制程序》、《選購(gòu) 管理限制程序》、《啟動(dòng)調(diào)試過程限制程序》、《監(jiān)理過程限制程序》等限制執(zhí)行。4.2管理方針總則：管理方針是公司工程建設(shè)管理的宗旨和方向，為制定和評(píng)審目標(biāo)指標(biāo)供應(yīng)框架，體現(xiàn)了公司對(duì)持續(xù)改進(jìn)、事故預(yù)防以及遵遵守法律律法規(guī)等要求的承諾。最高管理者負(fù)責(zé)組織制定方針。職責(zé)：a.總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布公司管理方針，并確保貫徹實(shí)施。b.公司各部門依據(jù)管理方針和其他相關(guān)要求，編制質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價(jià)管理的目標(biāo)和指標(biāo)，形成文件并確保貫徹實(shí)施。c.全公司員工按方針要求在本崗位范圍內(nèi)履行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理工作職責(zé)。限制要求a.管理方針應(yīng)適合公司的工程建設(shè)管理活動(dòng)與規(guī)模，并遵守質(zhì)量、平安、環(huán)境、法律法規(guī)和其他要求和承諾。b.滿足質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價(jià)管理體系的要求，并體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。c.為公司制定和評(píng)審質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)境和造價(jià)管理目標(biāo)、指標(biāo)供應(yīng)框架和指導(dǎo)。d.公司通過會(huì)議、文件、教化和培訓(xùn)等方式宣貫公司的管理方針，確保全體員工和供方都能理解公司的方針，并在各自的工作中仔細(xì)貫徹執(zhí)行。e.公司通過會(huì)議、電話、網(wǎng)絡(luò)等媒體宣揚(yáng)公司的管理方針，確保顧客和其他相關(guān)方對(duì)公司方針的認(rèn)同和理解。f.為確保公司管理方針的持續(xù)相宜性，公司每年至少組織一次管理方針的評(píng)審，間隔不超過12個(gè)月，必要時(shí)對(duì)管理方針進(jìn)行修訂。4.3管理體系策劃4.3.1過程及其風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制的策劃最高管理者確保：a.在對(duì)整合管理體系進(jìn)行策劃時(shí)——識(shí)別整合管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；——確定這些過程的依次和相互作用；——識(shí)別活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)及中的環(huán)境因素、危急源，判定重要環(huán)境因素和不行容許的風(fēng)險(xiǎn)因素；——識(shí)別適用的法律法規(guī)和其他要求；——制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；——確定為確保這些過程、活動(dòng)的有效運(yùn)行和限制所需的準(zhǔn)則和方法。b.在對(duì)整合管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持整合管理體系的完整性。4.3.1.2對(duì)生產(chǎn)和管理過程\活動(dòng)和產(chǎn)品服務(wù)中質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和限制措施，已包括在GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)條款和產(chǎn)品質(zhì)量特性中，應(yīng)結(jié)合本公司狀況重點(diǎn)關(guān)注發(fā)電運(yùn)行、設(shè)備檢修服務(wù)的關(guān)鍵過程和特殊過程及產(chǎn)品的驗(yàn)證，依據(jù)本公司整合管理體系文件的要求實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別、限制。公司識(shí)別在設(shè)計(jì)、零星工程、機(jī)組試驗(yàn)等管理中將實(shí)行外包.對(duì)外包的管理、限制按《物資選購(gòu) 限制程序》和《外包項(xiàng)目限制程序》及在手冊(cè)7.4、7.5和8.2.4過程中進(jìn)行限制，公司對(duì)外包的結(jié)果負(fù)責(zé)。4.3.1.3平安環(huán)保部是環(huán)境因素、危急源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和限制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立并保持《風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別和評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)限制程序》，組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素、職業(yè)健康平安危急源辨識(shí)、匯總后形成本公司的《環(huán)境因素清單》、《危急源清單》。各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別、作業(yè)活動(dòng)的危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并列出環(huán)境因素清單、危急源清單報(bào)平安環(huán)保部。公司將環(huán)境因素的識(shí)別、危急源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制的策劃作為主要內(nèi)容納入各部門、班組的定期平安活動(dòng)與檢查中。進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別要考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異樣、緊急三種狀態(tài)。還應(yīng)考慮廢氣排放、污水排放、噪聲污染、粉塵污染、固體廢棄物的產(chǎn)生、利用和處置；危急品的運(yùn)用；原材料與資源能源的消耗；當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題等。還應(yīng)考慮可施加影響的供方環(huán)境因素的識(shí)別。危急源的辨識(shí)要考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異樣、緊急三種狀態(tài)，七種類型：電能、機(jī)械能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素；范圍應(yīng)包括：1.常規(guī)和特別規(guī)活動(dòng)；2.全部進(jìn)入工作場(chǎng)所人員的活動(dòng)；3.工作場(chǎng)所的全部設(shè)施。當(dāng)活動(dòng)/產(chǎn)品服務(wù)發(fā)生變更時(shí)應(yīng)剛好更新環(huán)境因素清單、危急源清單。4.3.1.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制a.職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)限制平安環(huán)保部組織公司各部門運(yùn)用LEC法和閱歷推斷相結(jié)合的方法對(duì)危急源進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及全公司不行容許的風(fēng)險(xiǎn)。制定相應(yīng)限制措施并形成清單報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，下發(fā)相關(guān)部門實(shí)施。辨識(shí)和評(píng)價(jià)時(shí)，考慮全部進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員、活動(dòng)和設(shè)施，包括合同方的人員、臨時(shí)工作人員和訪問者，也包括在工作場(chǎng)所的承包方的活動(dòng)和設(shè)施。對(duì)不行容許的風(fēng)險(xiǎn)限制，采納四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)限制。制定工作程序和管理標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行日常運(yùn)行限制；對(duì)于上級(jí)要求、后果嚴(yán)峻，采納制定目標(biāo)指標(biāo)納入考核加強(qiáng)限制；制定相應(yīng)的管理方案和限制措施，通過設(shè)備更新改造、人員平安培訓(xùn)以及現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行限制等措施，逐步降低和消退風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于不行抗力和突發(fā)事務(wù)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)行制定應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行限制。平安環(huán)保部和相關(guān)責(zé)任部門對(duì)所實(shí)行的風(fēng)險(xiǎn)限制措施進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)測(cè)，如未達(dá)到預(yù)期效果，要進(jìn)行緣由分析，重新制定限制支配并實(shí)施，直到達(dá)到預(yù)期效果。當(dāng)生產(chǎn)過程、實(shí)施、工作場(chǎng)所及人員發(fā)生變更時(shí)，平安環(huán)保部和相關(guān)責(zé)任部門要?jiǎng)偤弥匦逻M(jìn)行危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制策劃，將重新辨識(shí)的信息形成文件。在管理體系運(yùn)行實(shí)施及改進(jìn)過程中，平安環(huán)保部要充分聽取有關(guān)部門或人員對(duì)危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的看法和建議，發(fā)覺不適用時(shí)剛好組織更新。b.環(huán)境因素評(píng)價(jià)與限制平安環(huán)保部每年年初組織對(duì)已識(shí)別的能限制或能夠施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的重要環(huán)境因素，并制定限制措施，列出清單報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，下發(fā)相關(guān)部門實(shí)施。假如法律法規(guī)、環(huán)境、產(chǎn)品或活動(dòng)發(fā)生變更時(shí)應(yīng)予以更新，對(duì)重要環(huán)境因素應(yīng)重新評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)范圍包括法律法規(guī)、重要環(huán)境因素的確定、對(duì)全部現(xiàn)行環(huán)境管理活動(dòng)與程序的審查、對(duì)來自以往事務(wù)調(diào)查的反饋看法的評(píng)價(jià)四個(gè)方面；在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮重要環(huán)境因素。c.重要質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)因素、不行容許的職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素還應(yīng)進(jìn)行比較和排序，以確定不同的活動(dòng)過程需限制的重點(diǎn)及須要實(shí)行的措施。風(fēng)險(xiǎn)因素實(shí)行分級(jí)限制的原則，各職能部門、生產(chǎn)部門均應(yīng)依據(jù)自身工作的特點(diǎn)，分別適時(shí)識(shí)別、評(píng)價(jià)和限制自己須要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素。4.3.2法律、法規(guī)和其他要求4.3.2.1總經(jīng)理辦公室審計(jì)部是本要素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立并組織實(shí)施《法律法規(guī)及其他要求限制程序》，編制適用于本公司的法律法規(guī)及其它要求清單；4.3.2.2獲得相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求內(nèi)容主要包括全國(guó)人大、國(guó)務(wù)院及各部委、地方政府或?qū)I(yè)部門頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章制度等；也包括行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及各級(jí)政府機(jī)構(gòu)下達(dá)的指令，本公司與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)定及其他非法規(guī)性指南等。4.3.2.3獲得途徑及頻次a.國(guó)家、省、地方及主管部門的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求由各職能部門按各自對(duì)口關(guān)系隨時(shí)從省、市勞動(dòng)和社會(huì)保障局、衛(wèi)生局、環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局、安監(jiān)局等上級(jí)有關(guān)部門獲得，或從公共出版物、專業(yè)報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等各種媒體和渠道獲得法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，并做好記錄;b.電力系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、要求由各職能部門按對(duì)口關(guān)系聯(lián)系nn省國(guó)信集團(tuán)公司和nn省電力公司相關(guān)部室獲得，并做好記錄；c.審計(jì)部、總經(jīng)理辦公室、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、平安環(huán)保部等部門利用以上獲得途徑，以走訪、電話、傳真等方式了解新的法律法規(guī)的頒布及其他要求的發(fā)行信息，隨時(shí)查詢報(bào)刊雜志及互聯(lián)網(wǎng)上新的法律法規(guī)信息，并填寫《法律法規(guī)獲得記錄》。也可干脆向特地為電力企業(yè)供應(yīng)信息服務(wù)的詢問機(jī)構(gòu)（信息中心）獲得法律、法規(guī)及其他要求的信息（清單及文本），針對(duì)本企業(yè)適用性選編清單并做好記錄。4.3.2.4識(shí)別a.各職能部門依據(jù)獲得的結(jié)果，結(jié)合公司特點(diǎn)，識(shí)別其適用性，并報(bào)審計(jì)部總經(jīng)理辦公室匯總。b.審計(jì)部總經(jīng)理辦公室復(fù)核審查后，填寫《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》，報(bào)管理者代表審批。審計(jì)部總經(jīng)理辦公室將批準(zhǔn)后的《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》上網(wǎng)發(fā)布并送公司檔案室存檔。4.3.2.5各部門要將本部門適用的法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)至員工，公司通過組織對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)，以及宣揚(yáng)、傳達(dá)和培訓(xùn)，讓員工了解和理解相關(guān)法律的內(nèi)容；并確保其在管理體系中的應(yīng)用；4.3.2.6公司每年由審計(jì)部總經(jīng)理辦公室組織對(duì)法律、法規(guī)及其他要求的遵守狀況進(jìn)行評(píng)審。4.3.3目標(biāo)指標(biāo)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的策劃.1為滿足顧客和相關(guān)方要求，結(jié)合公司實(shí)際，最高管理層依據(jù)管理方針和所確定的重要質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)因素、環(huán)境因素和重大職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)及限制要求，在公司各層次建立目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，以便對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)和不斷推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。4.3.3.2總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)目標(biāo)的歸口管理，負(fù)責(zé)制定《方針目標(biāo)管理方案限制程序》及目標(biāo)、管理方案實(shí)現(xiàn)狀況的考核。各部門負(fù)責(zé)本部門的目標(biāo)管理。4.3.3.3管理目標(biāo)應(yīng)符合下列要求a.體現(xiàn)管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理標(biāo)準(zhǔn)要求。b.滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求；滿足管理規(guī)范和提升管理須要。c.具體化、定量化。對(duì)主要指標(biāo)作出明確的定量的規(guī)定；對(duì)于難于量化的指標(biāo)，也要明確、定性。d.應(yīng)有先進(jìn)性、可操作性。管理目標(biāo)必需切合管理實(shí)際，經(jīng)過努力可以達(dá)到。e.在各層次上建立工作目標(biāo)，從而形成目標(biāo)管理體系，以保證總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.3.3.4總經(jīng)理辦公室依據(jù)管理目標(biāo)分解狀況，編制《綜合責(zé)任書》并組織簽訂。組織制訂出公司的年度目標(biāo)管理支配，編制月度實(shí)施支配，明確每項(xiàng)指標(biāo)的責(zé)任人和完成時(shí)間。4.3.3.5總經(jīng)理辦公室必需剛好駕馭各項(xiàng)管理目標(biāo)的實(shí)施狀況，各部門對(duì)存在問題應(yīng)實(shí)行有效對(duì)策，確保管理目標(biāo)的正的確施。并組織考評(píng)小組，結(jié)合月度考核對(duì)各部門的目標(biāo)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，測(cè)量和評(píng)價(jià)各項(xiàng)措施和目標(biāo)完成狀況。4.3.3.6環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方案：依據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)、重要環(huán)境因素和不行容許風(fēng)險(xiǎn)因素的限制要求，由平安環(huán)保部會(huì)同生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、人力資源部結(jié)合每年”技改、兩措”提出并編制《環(huán)境管理方案》和《職業(yè)健康平安管理方案》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。平安環(huán)保部牽頭組織對(duì)管理方案實(shí)施狀況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核。4.3.3.7管理方案主要包括a.依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)；b.方法措施、技術(shù)手段；c.責(zé)任部門；d.預(yù)算經(jīng)費(fèi)；e.起先時(shí)間和完成時(shí)間；f.驗(yàn)證時(shí)間等。4.3.3.8當(dāng)措施發(fā)生變更、目標(biāo)與指標(biāo)變更或本公司的活動(dòng)發(fā)生變更等狀況須要更改管理方案時(shí)，由更改申請(qǐng)人填寫《文件更改申請(qǐng)》交相關(guān)部門確認(rèn)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后按《文件限制程序》進(jìn)行策劃、更改。管理體系文件4.3.4.1文件要求本公司以書面或電子文檔的形式建立整合管理體系文件，該體系文件包含以下內(nèi)容：a.管理手冊(cè)（包括管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)）。b.程序文件。程序文件是管理手冊(cè)的支持性文件。c.作業(yè)性文件。是為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安體系過程、重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)、不行容許的風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)的有效運(yùn)行和限制所必需的文件。如運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、檢修工藝標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。其它相關(guān)支持性文件。d.記錄。為過程產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安符合法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和體系有效運(yùn)行供應(yīng)證據(jù)所產(chǎn)生的全部記錄。4.3.4.2管理手冊(cè)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織編制和保持《管理手冊(cè)》，應(yīng)明確：a.《管理手冊(cè)》發(fā)布后，各部門和個(gè)人必需遵照?qǐng)?zhí)行。b.紙質(zhì)《管理手冊(cè)》發(fā)放到公司各部門；電子版《管理手冊(cè)》發(fā)布在公司網(wǎng)頁(yè)上。c.《管理手冊(cè)》的持有人要細(xì)心愛惜，確保其完整，未經(jīng)許可，不得隨意下載或向有關(guān)單位、個(gè)人供應(yīng)；2）管理手冊(cè)包括以下內(nèi)容：a.管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)（因每年的目標(biāo)指標(biāo)有變更，另行文下發(fā)）；b.管理體系的管理范圍和職責(zé)安排；c.管理體系覆蓋的范圍，包括刪減的細(xì)微環(huán)節(jié)及合理性；d.管理體系的過程及其相互作用；e.程序文件或管理標(biāo)準(zhǔn)的引用和查詢相關(guān)文件的途徑。3）《管理手冊(cè)》的修改：a.《管理手冊(cè)》的主要內(nèi)容或局部有重大變動(dòng)或質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方面發(fā)生重大變更，以及總經(jīng)理認(rèn)為須要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由總經(jīng)理辦公室組織對(duì)《管理手冊(cè)》進(jìn)行修訂；b.《管理手冊(cè)》換版后，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安方面的程序文件或管理標(biāo)準(zhǔn)要依據(jù)換版后的《管理手冊(cè)》要求進(jìn)行修訂，使其與新的《管理手冊(cè)》相一樣，修訂時(shí)依據(jù)《文件限制程序》進(jìn)行；c.新版的《管理手冊(cè)》發(fā)布后，舊版《管理手冊(cè)》由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一收回、處置。4.3.5組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限4.3.5.1總經(jīng)理要確保公司各部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到規(guī)定和傳達(dá)。本公司整合管理體系所涉及的各個(gè)部門和全體員工都要對(duì)管理方針、管理承諾、目標(biāo)、指標(biāo)以及對(duì)顧客和相關(guān)方要求的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。同時(shí)，依據(jù)各部門在管理體系運(yùn)行中的職能，編制出我公司整合管理體系組織機(jī)構(gòu)圖和職能安排表。4.3.5.2總經(jīng)理對(duì)整合管理體系的建立、實(shí)施、改進(jìn)全面負(fù)責(zé)；其他分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管范圍內(nèi)管理工作負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理辦公室是整合管理體系組織建立與實(shí)施和監(jiān)督考核部門，各職能部門依據(jù)管理體系的相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)性文件實(shí)施具體職能。各職能部門和管理人員均要盡職盡責(zé)，處理好與其他部門間的接口關(guān)系，加強(qiáng)內(nèi)、外部信息溝通和協(xié)商，從而促進(jìn)公司管理體系的有效運(yùn)行。4.3.5.3公司制定各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，明確各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限，每個(gè)部門正職的管理職責(zé)即為該部門的職責(zé)并予以公布。4.3.5.4總經(jīng)理a.貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方及行業(yè)有關(guān)質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康平安管理等方面的政策的法律、法規(guī)和其他要求；b.制定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方針和目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；c.供應(yīng)管理體系建立、實(shí)施與改進(jìn)所須要的必要資源；d.任命管理者代表，明確管理體系各職能部門和主要人員的職責(zé)和權(quán)限；e.批準(zhǔn)和發(fā)布管理手冊(cè)并組織實(shí)施；f.定期對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，不斷完善管理體系的最終責(zé)任；g.對(duì)管理體系的全過程進(jìn)行決策，擔(dān)當(dāng)管理體系的最終責(zé)任；h.對(duì)實(shí)現(xiàn)總經(jīng)理任期目標(biāo)和完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)支配任務(wù)和指標(biāo)負(fù)責(zé)；對(duì)公司平安發(fā)電、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和公司員工職業(yè)健康平安負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.3.5.5黨委書記a.對(duì)貫徹執(zhí)行黨章，準(zhǔn)則，黨的路途，方針政策和國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)指示、決議負(fù)有主要責(zé)任。有權(quán)對(duì)上述方面進(jìn)行檢查，督促和指導(dǎo)，對(duì)存在的問題提出看法和建議；b.貫徹有關(guān)質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康平安管理方面的法律法規(guī)和其他要求，保證、監(jiān)督在本企業(yè)的貫徹執(zhí)行；c.參與三標(biāo)一體化管理體系的重大決策，從組織上保障管理體系的運(yùn)行；d.負(fù)責(zé)三標(biāo)一體化管理體系基礎(chǔ)學(xué)問宣揚(yáng)和意識(shí)教化；e.對(duì)公司交通平安、消防、治安等工作負(fù)責(zé)；f.對(duì)構(gòu)筑和弘揚(yáng)企業(yè)文化負(fù)責(zé)；g.對(duì)黨建工作、思想政治工作和精神文明建設(shè)工作負(fù)有主要責(zé)任，依據(jù)上級(jí)指示和公司黨委決議向各級(jí)黨組織部署、檢查、指導(dǎo)工作；h.對(duì)企業(yè)的隊(duì)伍建設(shè)（包括團(tuán)隊(duì)精神的培育）負(fù)責(zé)。4.3.5.6管理者代表（生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師）a.參與企業(yè)有關(guān)質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康平安管理的決策；b.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司平安發(fā)電、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、優(yōu)質(zhì)檢修、環(huán)境監(jiān)控的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，確保發(fā)電生產(chǎn)過程始終處于受控狀態(tài)；c.對(duì)各部門的重大質(zhì)量活動(dòng)、職業(yè)健康平安活動(dòng)、環(huán)境活動(dòng)提出限制要求；d.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備更新改造項(xiàng)目的探討和審核；負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)設(shè)備A、B、C、D級(jí)檢修支配的制定、實(shí)施工作；e.對(duì)發(fā)電生產(chǎn)、檢修服務(wù)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行限制；f.組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安分析、審批與生產(chǎn)有關(guān)的訂正和預(yù)防措施；g.負(fù)責(zé)科技進(jìn)步、教化培訓(xùn)、技術(shù)監(jiān)督、計(jì)量、節(jié)能的管理工作。4.3.5.7紀(jì)委書記、工會(huì)主席a.參與企業(yè)有關(guān)質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康平安管理的決策；b.依據(jù)企業(yè)法和勞動(dòng)法，組織員工行使參與民主管理企業(yè)的權(quán)利，愛護(hù)員工的合法權(quán)益不受侵?jǐn)_；加強(qiáng)勞動(dòng)愛護(hù)監(jiān)督，保證員工的職業(yè)健康平安；c.組織員代表參與協(xié)調(diào)職業(yè)健康平安事項(xiàng)；d.組織員工開展勞動(dòng)竟賽、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造和合理化建議，讓員工參與管理，并在管理體系中發(fā)揮作用；e.愛護(hù)和維護(hù)好女工的特殊權(quán)益；f.協(xié)同有關(guān)部門搞好勞動(dòng)愛護(hù)、平安生產(chǎn)、職工福利、文化技術(shù)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作；g.在上級(jí)紀(jì)委和公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下主持紀(jì)委的日常工作。4.3.5.8員工代表（為職代會(huì)職工代表）a.依法參與職業(yè)健康平安管理的有關(guān)事宜；b.為平安及健康著想，向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)建議應(yīng)實(shí)行的措施，并向員工反饋處理結(jié)果；c.參與檢查工作、活動(dòng)場(chǎng)所，找出潛在危急并向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；d.參與對(duì)意外和危急事故進(jìn)行調(diào)查，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；e.收集員工對(duì)職業(yè)健康平安的合理化建議及看法并向上級(jí)報(bào)告。4.3.6資源的供應(yīng)和管理4.3.6.1資源的供應(yīng)資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息和資金等。為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)，本公司確保確定、供應(yīng)、保持所須要的人力資源、專項(xiàng)技能、工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、支持性服務(wù)以及技術(shù)、資金、信息等資源，以滿足：a.實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的要求；b.供應(yīng)合格的電能和服務(wù)，不斷增加顧客滿足度；c.滿足員工、社會(huì)和其他相關(guān)方對(duì)公司在環(huán)境愛護(hù)、職業(yè)健康平安方面的要求。4.3.6.2人力資源管理4.3.6.2.1總則對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員、可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康平安的人員、從事被確定為可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作的人員，都應(yīng)具備相應(yīng)的實(shí)力。該實(shí)力基于必要的教化、培訓(xùn)、技能和閱歷。公司應(yīng)對(duì)其實(shí)力作出適當(dāng)?shù)囊?guī)定。人力資源部是公司人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定本公司《實(shí)力意識(shí)和培訓(xùn)限制程序》，對(duì)各類人員的需求、崗位設(shè)置、實(shí)力要求與測(cè)評(píng)、培訓(xùn)與接著教化、考核聘任等方面進(jìn)行限制，經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以實(shí)施，以滿足公司生產(chǎn)及管理的須要。4.3.6.2.2實(shí)力、意識(shí)和培訓(xùn)公司制定各崗位標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)全部崗位所需實(shí)力包括員工的教化、培訓(xùn)、閱歷、技能等方面做出明確的規(guī)定，并建立員工實(shí)力考核評(píng)價(jià)體系，制定考核項(xiàng)目、權(quán)責(zé)、分值及科學(xué)的評(píng)價(jià)方法，定期實(shí)施考核。為員工的運(yùn)用、調(diào)配和再培訓(xùn)供應(yīng)依據(jù)。人力資源部應(yīng)制定《實(shí)力意識(shí)和培訓(xùn)限制程序》，同時(shí)組織生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、平安環(huán)保部等相關(guān)職能部門依據(jù)員工的工作職責(zé)以及實(shí)力意識(shí)的培訓(xùn)要求狀況，制定各職能、層次的培訓(xùn)需求，最終由人力資源部對(duì)員工培訓(xùn)需求進(jìn)行分析匯總和確定，并編制年度《職工教化培訓(xùn)支配》。培訓(xùn)內(nèi)容要包括相關(guān)的法律、法規(guī)，管理方針，崗位職責(zé)，公司相關(guān)規(guī)章制度，相關(guān)程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書及其他要求的學(xué)問、技能等。并對(duì)培訓(xùn)和人力資源管理等實(shí)施和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以不斷地改進(jìn)人力資源管理和培訓(xùn)工作。特種作業(yè)人員按規(guī)定實(shí)行持證上崗制度，人力資源部統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織全公司特種作業(yè)人員的培訓(xùn)和取證工作，負(fù)責(zé)建立特種作業(yè)人員檔案；平安環(huán)保部負(fù)責(zé)本公司特種作業(yè)人員持證上崗狀況的監(jiān)督、檢查和考核。4.3.6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理基礎(chǔ)設(shè)施是管理體系有效運(yùn)行的物質(zhì)保證，公司確保供應(yīng)發(fā)電生產(chǎn)運(yùn)行和檢修服務(wù)活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a.建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施(如起重、消防設(shè)施等配套設(shè)施)；b.過程設(shè)備（如發(fā)電設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等）；c.支持性服務(wù)設(shè)施。（如通信、運(yùn)輸、水電公用設(shè)施等）現(xiàn)場(chǎng)必要的生活設(shè)施。公司制定《固定資產(chǎn)管理限制程序》、《設(shè)備檢修限制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置限制程序》。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定基礎(chǔ)設(shè)施的確定、供應(yīng)、維護(hù)、改造和報(bào)廢的要求，負(fù)責(zé)生產(chǎn)檢修設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備的管理并建立設(shè)備臺(tái)帳。建筑物、工作場(chǎng)所相關(guān)的設(shè)施由物業(yè)管理部負(fù)責(zé)日常維護(hù)管理，并建立建筑物、設(shè)施臺(tái)帳；發(fā)電部負(fù)責(zé)發(fā)電生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)備管理；平安環(huán)保部負(fù)責(zé)與公司環(huán)境、職業(yè)健康平安相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)用狀況的監(jiān)督管理工作；后勤服務(wù)部負(fù)責(zé)公司消防設(shè)施的管理并建立消防設(shè)施臺(tái)帳。4.3.6.4工作環(huán)境為達(dá)到產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)依據(jù)管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不同專業(yè)內(nèi)容的要求，制定不同的工作環(huán)境要求，并使之符合法律、法規(guī)和環(huán)境及職業(yè)健康平安要求的規(guī)定。從照明、衛(wèi)生、溫度、噪聲、作業(yè)環(huán)境等方面為職工供應(yīng)相宜的現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境；平安環(huán)保部負(fù)責(zé)制定環(huán)境及職業(yè)健康平安運(yùn)行限制程序，并按有關(guān)平安文明生產(chǎn)和職業(yè)健康平安管理的規(guī)定進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，必要時(shí)提出整改要求。黨群工作部負(fù)責(zé)組識(shí)創(chuàng)建和培育良好的企業(yè)文化氛圍，供應(yīng)職工更多的參與和發(fā)展的機(jī)會(huì)，以發(fā)揮各級(jí)人員的潛能；公司對(duì)環(huán)境衛(wèi)生、飲食衛(wèi)生等方面進(jìn)行管理，確保職工的身心健康。黨群工作部（工會(huì)）、平安環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，共同營(yíng)造相宜的工作環(huán)境。4.3.7電廠建設(shè)過程限制的策劃4.3.7.1總要求本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和與重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)限制所涉及的發(fā)電運(yùn)行、供熱、設(shè)備檢修過程/活動(dòng)進(jìn)行事先策劃。策劃以市場(chǎng)為根，以人為本，以顧客或其他相關(guān)方為關(guān)注點(diǎn)，滿足顧客或相關(guān)方要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃與管理體系的要求相一樣，適應(yīng)發(fā)電和設(shè)備檢修運(yùn)作方式，并編制相應(yīng)的程序文件。發(fā)電部負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)電運(yùn)行的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)檢修過程的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃。4.3.7.2策劃的內(nèi)容a.生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)年度發(fā)電量、熱能產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求的確定；平安環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和要求的確定；上述目標(biāo)和要求需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.本公司制定發(fā)電機(jī)組運(yùn)行規(guī)程、燃料運(yùn)行規(guī)程、輸灰運(yùn)行規(guī)程、化學(xué)運(yùn)行規(guī)程、電氣運(yùn)行規(guī)程和管理標(biāo)準(zhǔn)，配備相應(yīng)的資源來管理發(fā)電運(yùn)行過程，執(zhí)行《發(fā)電運(yùn)行限制程序》。c.對(duì)發(fā)電設(shè)備、環(huán)保設(shè)備和平安設(shè)施檢修過程和服務(wù)，制定并實(shí)施《設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn)》。d.依據(jù)每次發(fā)電設(shè)備檢修的范圍、項(xiàng)目的不同，公司對(duì)每次A、B、C、D級(jí)檢修編制質(zhì)量支配，規(guī)定每次檢修的范圍、項(xiàng)目、檢修支配和網(wǎng)絡(luò)圖、檢修規(guī)程(文件包)或作業(yè)指導(dǎo)書、驗(yàn)收規(guī)定(包括W、H點(diǎn))、修后試驗(yàn)方案等，對(duì)檢修過程進(jìn)行全過程限制。e.對(duì)發(fā)電運(yùn)行和檢修過程規(guī)定相應(yīng)的監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)限制。f.對(duì)發(fā)電運(yùn)行和檢修過程應(yīng)辨識(shí)和評(píng)價(jià)其中可能存在的重要風(fēng)險(xiǎn)因素及其影響并提出限制措施，以求從根本上消退或降低風(fēng)險(xiǎn)。g.對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程都規(guī)定證明產(chǎn)品符合要求必要的記錄。4.3.7.3支配的編制a.生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部依據(jù)省電力支配部門（顧客）要求，考慮上級(jí)集團(tuán)公司要求和設(shè)備支配檢修狀況，負(fù)責(zé)制定年度發(fā)電生產(chǎn)支配。b.生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部依據(jù)發(fā)電設(shè)備健康狀況和設(shè)備牢靠性管理數(shù)據(jù)分析評(píng)價(jià)結(jié)果，制定年度發(fā)電設(shè)備檢修支配和設(shè)備更新改造支配。設(shè)備檢修支配和設(shè)備更新改造支配應(yīng)得到nn省國(guó)信集團(tuán)公司和電力調(diào)度部門的批準(zhǔn)。c.平安環(huán)保部和生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)部依據(jù)可能產(chǎn)生重大后果和影響的不行容許風(fēng)險(xiǎn)重要環(huán)境因素，分別編制平安技術(shù)勞動(dòng)愛護(hù)措施支配和反事故措施支配。d.生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)重大技術(shù)改造項(xiàng)目（合同）質(zhì)量支配的編制。有設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)時(shí)，則按7.3有關(guān)條款執(zhí)行。4.3.8應(yīng)急打算與響應(yīng)公司針對(duì)生產(chǎn)過程中的人身、設(shè)備、環(huán)境、職業(yè)健康平安潛在的事故或緊急狀況，應(yīng)制定《應(yīng)急打算與響應(yīng)限制程序》，對(duì)已評(píng)價(jià)出的重要風(fēng)險(xiǎn)因素及緊急狀況做出應(yīng)急打算與響應(yīng)支配，從而有效避開或削減意外事故、環(huán)境污染和職業(yè)健康平安的危害和影響。平安環(huán)保部負(fù)責(zé)確定全公司應(yīng)急預(yù)案清單，并監(jiān)督各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的制定。具體負(fù)責(zé)制定人身事故、環(huán)境事故的應(yīng)急預(yù)案，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)事故應(yīng)急演練的組織工作。后勤服務(wù)部負(fù)責(zé)制定防汛、火災(zāi)、重大治安事務(wù)應(yīng)急預(yù)案，負(fù)責(zé)搶險(xiǎn)、消防隊(duì)員的培訓(xùn)和演習(xí)的組織工作。各部門應(yīng)針對(duì)本部門存在的危急、危害因素組織制定本部門的應(yīng)急預(yù)案，并對(duì)應(yīng)急救援人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和演練。重大事故或緊急狀況發(fā)生后，應(yīng)按《應(yīng)急打算和響應(yīng)限制程序》要求進(jìn)行處置，并在發(fā)生的第一時(shí)間內(nèi)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。相關(guān)部門要具體記錄其處理經(jīng)過，以實(shí)現(xiàn)可追溯性，并為措施的評(píng)審和修訂供應(yīng)依據(jù)。4.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.1運(yùn)行限制4.4.1.1與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程4.4.1.1.1與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程的確定公司制定并實(shí)施《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審限制程序》，確定和評(píng)審產(chǎn)品要求，了解顧客及相關(guān)方的要求，通過剛好溝通駕馭要求的變更，以滿足顧客及相關(guān)方的要求。1）與發(fā)供電、供熱有關(guān)要求主要包括：a.用戶規(guī)定的要求，在并網(wǎng)協(xié)議和電力市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則上載明的，如：電壓偏差、頻率偏差、負(fù)荷偏差、計(jì)量方式、可調(diào)出力、電量、供熱量、供熱壓力、溫度、價(jià)格等的規(guī)定；b.用戶雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如：平安穩(wěn)定發(fā)電、供熱剛好服務(wù)等要求；c.與發(fā)供電、供熱及其相關(guān)服務(wù)的法律法規(guī)的要求，如：電力法、產(chǎn)品質(zhì)量法、平安生產(chǎn)法、環(huán)境愛護(hù)法等的規(guī)定；d.企業(yè)的附加要求(如供電煤耗、氣耗、設(shè)備完好率、泄漏點(diǎn)等)；e.對(duì)環(huán)境愛護(hù)和職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)限制的要求；f.由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部組織識(shí)別和確定產(chǎn)品要求。2）與檢修有關(guān)要求主要包括：檢修合同的規(guī)定，如質(zhì)量、工期等的規(guī)定。a.用戶雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；b.與檢修服務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求，如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；c.企業(yè)的附加要求（如售后服務(wù)等）。4.4.1.1.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審a.產(chǎn)品要求的評(píng)審指對(duì)上網(wǎng)電量、供熱量的購(gòu)售協(xié)議、年度發(fā)電量、供熱量支配的評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行；在管理體系策劃中，應(yīng)確定評(píng)審的必要性；企業(yè)考慮機(jī)組運(yùn)行的實(shí)際狀況和各類檢修支配，仔細(xì)評(píng)審年度發(fā)電量、供熱量的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同，確保有實(shí)力滿足顧客及相關(guān)方的要求。b.生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部是與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審限制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)年、月發(fā)電、供熱支配及上網(wǎng)電量、供熱量的購(gòu)售協(xié)議評(píng)審的組織管理工作。綜合評(píng)審看法，形成《合同（年度指標(biāo)支配）評(píng)審表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。c.當(dāng)顧客或本公司任一方提出變更合同時(shí)，由本公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門進(jìn)行合同的修改評(píng)審，主管部門組織相關(guān)部門與顧客協(xié)商后達(dá)成一樣看法，并將更改內(nèi)容通知到相關(guān)部門。d.合同評(píng)審及確認(rèn)應(yīng)形成并保持記錄。4.4.1.2設(shè)計(jì)和開發(fā)4.4.1.2.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部依據(jù)技術(shù)改造項(xiàng)目支配書，成立技術(shù)進(jìn)步項(xiàng)目組，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，組織有關(guān)人員在設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的結(jié)果的基礎(chǔ)上形成技術(shù)進(jìn)步項(xiàng)目方案。方案中包括設(shè)計(jì)階段的劃分、設(shè)計(jì)人員分工及接口及每個(gè)階段的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的支配。當(dāng)技術(shù)進(jìn)步項(xiàng)目須要委外設(shè)計(jì)時(shí)，一般托付有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。本公司提出設(shè)計(jì)任務(wù)書，按選購(gòu) 限制程序的要求選擇設(shè)計(jì)單位，與設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)技術(shù)協(xié)議及設(shè)計(jì)合同，做到環(huán)保設(shè)施與職業(yè)健康平安設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)（即三同時(shí)）。4.4.1.2.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入a.當(dāng)外委設(shè)計(jì)時(shí)，設(shè)計(jì)開發(fā)輸入由外委設(shè)計(jì)單位進(jìn)行。b.當(dāng)自行設(shè)計(jì)時(shí)，由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)進(jìn)行，設(shè)計(jì)輸入包括機(jī)組及系統(tǒng)的運(yùn)行檢修要求，一般包含在合同、托付單或技術(shù)進(jìn)步項(xiàng)目建議書中；適用的法規(guī)和規(guī)范要求；以前類似技術(shù)進(jìn)步項(xiàng)目中供應(yīng)的證明有效和必要的通用信息；對(duì)確定技術(shù)進(jìn)步項(xiàng)目設(shè)備的平安性、牢靠性及適用性至關(guān)重要的特性要求，包括平安、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)便利及環(huán)境要求；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)條件的要求等。4.4.1.2.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出a.當(dāng)外委設(shè)計(jì)時(shí)，設(shè)計(jì)開發(fā)輸出由外委設(shè)計(jì)單位限制，委外設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)文件應(yīng)由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部審查其文件完整性、適用性。b.當(dāng)自行設(shè)計(jì)時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并編寫技術(shù)改造輸出“項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出清單”，設(shè)計(jì)開發(fā)輸出包括設(shè)計(jì)圖紙、安裝運(yùn)用說明書、設(shè)計(jì)原理圖、計(jì)算書、選購(gòu) 清單、驗(yàn)收或試驗(yàn)要求等。設(shè)計(jì)輸出文件由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部審核，總工程師批準(zhǔn)后方可發(fā)放。4.4.1.2.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審a.評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿足階段技術(shù)改造要求及對(duì)應(yīng)于內(nèi)外部資源的相宜性、滿足總體技術(shù)進(jìn)步項(xiàng)目最終預(yù)期的要求。b.當(dāng)外委設(shè)計(jì)時(shí)，設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審由外委設(shè)計(jì)單位限制，公司應(yīng)派出熟識(shí)業(yè)務(wù)的人員或聘請(qǐng)有關(guān)專家參與設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)審一般采納設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)的形式，并執(zhí)行《記錄限制程序》。c.當(dāng)自行設(shè)計(jì)時(shí)，由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部依據(jù)支配組織進(jìn)行評(píng)審，以便剛好發(fā)覺設(shè)計(jì)中存在的問題，剛好改進(jìn)；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)評(píng)審結(jié)果，編寫《項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審做出結(jié)論，報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人審核、總工程師批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門，依據(jù)須要實(shí)行相應(yīng)的改進(jìn)或訂正措施。項(xiàng)目評(píng)審后，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)跟蹤、記錄措施的執(zhí)行狀況。保存評(píng)審記錄。4.4.1.2.5設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證a.當(dāng)外委設(shè)計(jì)時(shí)，設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證由外委設(shè)計(jì)單位進(jìn)行，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)過程中是否仔細(xì)執(zhí)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證進(jìn)行監(jiān)督檢查或組織有關(guān)人員參與驗(yàn)證。b.當(dāng)自行設(shè)計(jì)時(shí)，由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部組織驗(yàn)證。包括：組織相關(guān)部門對(duì)改造設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn)或由權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告、計(jì)算驗(yàn)證、模擬試驗(yàn)等方式。也可以對(duì)改造設(shè)備的部分功能、性能，引用已證明的類似技術(shù)改造的有關(guān)證據(jù)，作為本次改造的驗(yàn)證依據(jù)。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)開發(fā)輸出不能或部分不能滿足輸入要求時(shí)，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員制定切實(shí)可行的訂正措施，并填寫“不合格品或不符合（不合格）通知單”，送交責(zé)任部門處置。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)綜合全部驗(yàn)證結(jié)果，編制技術(shù)改造驗(yàn)證報(bào)告，記錄驗(yàn)證結(jié)果及訂正措施，報(bào)總工程師批準(zhǔn)，確保技術(shù)進(jìn)步項(xiàng)目輸入有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄，并執(zhí)行《記錄限制程序》。4.4.1.2.6設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)a.當(dāng)外委設(shè)計(jì)時(shí)，設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)由外委設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)，初步設(shè)計(jì)確認(rèn)一般采納對(duì)設(shè)計(jì)輸出進(jìn)行會(huì)審的方式，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)圖紙文件進(jìn)行審查，以確定是否滿足運(yùn)用要求。最終的設(shè)計(jì)確認(rèn)和工程項(xiàng)目驗(yàn)收一同進(jìn)行。b.當(dāng)自行設(shè)計(jì)時(shí)，在該項(xiàng)目安裝運(yùn)用一段時(shí)間后，由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部組織提交試用報(bào)告，評(píng)價(jià)技術(shù)進(jìn)步項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)和要求的程度及適應(yīng)性，經(jīng)總工程師簽字確認(rèn)。上述報(bào)告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部對(duì)此結(jié)果進(jìn)行分析，依據(jù)須要實(shí)行相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并落實(shí)有關(guān)部門執(zhí)行，確保技術(shù)進(jìn)步項(xiàng)目滿足預(yù)期的運(yùn)用要求和用途。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目不能或部分不能滿足預(yù)期運(yùn)用的要求時(shí)，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員制定切實(shí)可行的訂正措施，并填寫“不合格品或不符合通知單”，送交責(zé)任部門處置。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)將確認(rèn)的結(jié)果予以記錄和保持，并執(zhí)行《記錄限制程序》。4.4.1.2.7設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改限制a.當(dāng)外委設(shè)計(jì)時(shí)，設(shè)計(jì)開發(fā)修改由外委設(shè)計(jì)單位限制，無論設(shè)計(jì)修改是由設(shè)計(jì)單位或本公司提出，都應(yīng)獲得本公司主管人員的同意并履行相應(yīng)的手續(xù)。b.當(dāng)自行設(shè)計(jì)時(shí)，設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改一般由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出，填寫設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單并附相關(guān)資料，經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部審核，總工程師批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的變更時(shí)或人身平安及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。更改的結(jié)果及任何必要的措施予以記錄和保持，并執(zhí)行《記錄限制程序》。4.4.1.3生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制4.4.1.3.1公司依據(jù)發(fā)電運(yùn)行和設(shè)備檢修的特點(diǎn)，制定并實(shí)施《發(fā)電運(yùn)行限制程序》，《檢修規(guī)程管理制度》，由各相關(guān)部門依據(jù)相應(yīng)的限制程序，對(duì)發(fā)電生產(chǎn)、設(shè)備檢修和環(huán)境、職業(yè)健康平安運(yùn)行、應(yīng)急打算和響應(yīng)等實(shí)施全過程限制。4.4.1.3.2生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)發(fā)電支配的編制，并監(jiān)督實(shí)施；檢修部、燃料部負(fù)責(zé)公司內(nèi)發(fā)電設(shè)備的檢修維護(hù)工作；發(fā)電部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的運(yùn)行程序或作業(yè)指導(dǎo)書；并依據(jù)有關(guān)程序規(guī)定和《運(yùn)行規(guī)程》，負(fù)責(zé)發(fā)電生產(chǎn)過程運(yùn)行的管理；并針對(duì)發(fā)電生產(chǎn)運(yùn)行過程中的潛在意外事務(wù)做好事故應(yīng)急打算。平安環(huán)保部組織有關(guān)部門制定《應(yīng)急打算與響應(yīng)限制程序》，對(duì)潛在的意外事務(wù)和緊急狀況進(jìn)行應(yīng)急打算并做出應(yīng)急響應(yīng)支配。4.4.1.3.3電能質(zhì)量特性由國(guó)家規(guī)定，包括頻率、電壓、諧波等。運(yùn)行值長(zhǎng)依據(jù)負(fù)荷曲線要求和調(diào)度吩咐執(zhí)行，實(shí)施各項(xiàng)平安措施和技術(shù)措施，保證平安牢靠發(fā)電，保證電能質(zhì)量和負(fù)荷符合要求，保證人身、設(shè)備、電網(wǎng)和重要用戶的平安。4.4.1.3.4一般運(yùn)行過程限制包括：a.運(yùn)行人員培訓(xùn)和上崗管理；b.發(fā)電設(shè)備巡回檢查管理、交接班管理、設(shè)備定期切換和試驗(yàn)管理、消缺和日常維護(hù)管理；c.工作票和操作票的管理；d.對(duì)發(fā)電過程的監(jiān)視和測(cè)量、以及對(duì)燃料、汽、水、油、渣、灰的監(jiān)測(cè)和測(cè)量，對(duì)電能質(zhì)量和交付的監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行《過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量限制程序》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的限制執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置限制程序》；e.發(fā)電部應(yīng)對(duì)機(jī)組運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)視測(cè)量，并進(jìn)行運(yùn)行分析，找出問題，制定措施，不斷優(yōu)化運(yùn)行過程，向電網(wǎng)交付合格的電能。f.發(fā)電部負(fù)責(zé)保持運(yùn)行記錄。對(duì)運(yùn)行記錄資料執(zhí)行《記錄限制程序》。g.在發(fā)電生產(chǎn)運(yùn)行過程中，運(yùn)行人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程、運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)規(guī)章制度。要嚴(yán)格執(zhí)行《電力平安工作規(guī)定》、《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)反事故措施》等平安生產(chǎn)規(guī)章制度。運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖、愛護(hù)定值等文件的管理制度，包括設(shè)備異動(dòng)管理，文件修改和定期評(píng)審修編管理。4.4.1.3.5發(fā)電設(shè)備檢修一般過程的限制包括：a.每次A、B、C、D級(jí)檢修都要編制檢修質(zhì)量支配。檢修質(zhì)量支配包括：質(zhì)量目標(biāo)，檢修項(xiàng)目，工作支配和網(wǎng)絡(luò)圖，檢修文件包(作業(yè)指導(dǎo)書)，驗(yàn)收規(guī)程及W、H點(diǎn)限制，修后試驗(yàn)方案等；b.檢修人員修前培訓(xùn)學(xué)習(xí)，對(duì)特殊工種作業(yè)人員的資質(zhì)審查和操作考核；c.修前對(duì)設(shè)備試驗(yàn)和確認(rèn)，檢修設(shè)備(包括特種設(shè)備)、工器具的檢查，監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定或校準(zhǔn)；d.檢修中的質(zhì)量限制和W、H點(diǎn)的驗(yàn)收，包括對(duì)原材料、備品備件、檢修質(zhì)量和W、H點(diǎn)驗(yàn)收，以及修后的試驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢修不合格的不得放行進(jìn)入下道工序，不合格品執(zhí)行《不符合及不合格限制程序》。e.生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)按《發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修導(dǎo)則》組織實(shí)施設(shè)備靜、動(dòng)態(tài)試驗(yàn)和機(jī)組冷、熱態(tài)運(yùn)行驗(yàn)收，合格后交付發(fā)電運(yùn)行部門。f.機(jī)組A級(jí)檢修完一個(gè)月后，由總工程師組織有關(guān)人員仔細(xì)進(jìn)行設(shè)備修后總結(jié)評(píng)審。并形成檢修總結(jié)報(bào)告。g.生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)保存檢修記錄。4.4.1.4生產(chǎn)和服務(wù)的過程的確認(rèn)4.4.1.4.1當(dāng)生產(chǎn)服務(wù)供應(yīng)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加閱歷證時(shí)，或者僅在產(chǎn)品運(yùn)用或服務(wù)已交付之后問題才能顯現(xiàn)的過程，本公司應(yīng)對(duì)這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。4.4.1.4.2對(duì)這些過程進(jìn)行確認(rèn)，以證明這些過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的實(shí)力，確認(rèn)要求包括：a.規(guī)定過程的評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；b.過程的操作人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資格證書或符合崗位要求；c.對(duì)過程的設(shè)備認(rèn)可；d.制定工藝規(guī)程、平安措施或操作票、工作票等操作性、作業(yè)性文件；e.對(duì)過程進(jìn)行重點(diǎn)或連續(xù)監(jiān)視和測(cè)量；f.填寫具體的質(zhì)量記錄。當(dāng)己確認(rèn)過程的設(shè)施、工藝等條件發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)重新組織確認(rèn)。4.4.1.4.3一般狀況下，本公司將應(yīng)確認(rèn)的關(guān)鍵過程有：a.汽輪機(jī)的揭、扣缸過程；b.汽輪發(fā)電機(jī)組吊、裝及抽、穿轉(zhuǎn)子過程；c.鍋爐水壓試驗(yàn)；d.熱控、電氣二次重要設(shè)備的校驗(yàn)和試驗(yàn)等；e.機(jī)組檢修或改造過程中及后期或啟動(dòng)中的重要試驗(yàn)過程；f.依據(jù)機(jī)組實(shí)際狀況臨時(shí)確定的其他關(guān)鍵過程。4.4.1.4.4關(guān)鍵過程的限制手段有：a.嚴(yán)格執(zhí)行檢修規(guī)程、平安規(guī)程b.限制檢修支配和進(jìn)度c.制定嚴(yán)密的平安技術(shù)措施d.質(zhì)量管理實(shí)行三級(jí)驗(yàn)收的驗(yàn)證方式4.4.1.4.5設(shè)備檢修的特殊過程有：a.承壓/受監(jiān)焊口焊接；b.凝汽器銅管鍍膜；c.鍋爐酸洗；d.熱處理；e.無損探傷；f.輸煤膠帶膠結(jié)；g.噴漆、噴涂、鍍膜；h.導(dǎo)線壓接：i.電力電纜終端和接頭制作；j.電纜線芯和連接管壓接；k.大體積混凝土的澆注等4.4.1.4.6特殊過程的限制手段有：a.對(duì)從事特殊作業(yè)及監(jiān)督人員，應(yīng)執(zhí)行相關(guān)規(guī)定并持有上級(jí)部門頒發(fā)的與其工作相符的上崗證。b.在進(jìn)行高壓部件焊接、熱處理、鍍膜、噴漆等特殊過程中，要采納工藝評(píng)定的方法，制定預(yù)先試驗(yàn)、模擬試驗(yàn)的工藝參數(shù)評(píng)審與確認(rèn)程序和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，并按程序?qū)^程的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。無損檢測(cè)、重大部件起吊等特殊過程中，要正確無誤的執(zhí)行相應(yīng)的法規(guī)，必要時(shí)對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，執(zhí)行設(shè)備和平安管理標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督和平安監(jiān)督。c.焊工在完成重要焊口的焊接后應(yīng)打上焊工代號(hào)，以便對(duì)焊口的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。d.對(duì)運(yùn)用的設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)等。4.4.1.5職業(yè)健康平安運(yùn)行限制在發(fā)電生產(chǎn)運(yùn)行和設(shè)備檢修過程中，必需做好職業(yè)健康平安運(yùn)行限制，預(yù)防平安事故和職業(yè)病的發(fā)生。4.4.1.5.1平安環(huán)保部是公司平安生產(chǎn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別和評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)限制程序》、《平安生產(chǎn)限制程序》，保證員工在生產(chǎn)過程中的人身和設(shè)備平安。人力資源部制定并組織實(shí)施《勞動(dòng)愛護(hù)與職業(yè)病限制程序》。黨群工作部（工會(huì)）負(fù)責(zé)維護(hù)本公司員工職業(yè)健康平安的合法權(quán)益。本公司堅(jiān)持以下平安方針和原則：a.貫徹“平安第一，預(yù)防為主”的方針；b.各部門行政正職為平安生產(chǎn)第一責(zé)任人的原則；c.事故處理實(shí)行“四不放過”原則；d.貫徹“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則。4.4.1.5.2平安環(huán)保部依據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別和評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)限制程序》對(duì)于評(píng)價(jià)出的不行容許的風(fēng)險(xiǎn)采納四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)限制，即：制定工作程序和管理標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行日常運(yùn)行限制；采納制定目標(biāo)、指標(biāo)納入考核加強(qiáng)限制；制定相應(yīng)的管理方案和限制措施，通過設(shè)備更新改造、人員平安培訓(xùn)以及現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行限制等措施，逐步降低和消退風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于不行抗力和突發(fā)事務(wù)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，制定并組織實(shí)施《應(yīng)急打算與響應(yīng)限制程序進(jìn)行限制。4.4.1.5.3公司為保證平安目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)應(yīng)建立、健全平安生產(chǎn)保證體系和平安生產(chǎn)監(jiān)督體系。平安保證體系要保證公司在完成生產(chǎn)任務(wù)的全過程中實(shí)現(xiàn)平安、牢靠；平安監(jiān)督體系則監(jiān)督平安保證體系在完成生產(chǎn)任務(wù)的全過程中是否嚴(yán)格遵守各種平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)程、制度、反事故措施等，保證了公司生產(chǎn)平安牢靠。平安保證體系對(duì)公司的平安生產(chǎn)工作負(fù)有完成的職責(zé)，平安監(jiān)督體系對(duì)公司平安生產(chǎn)工作負(fù)有監(jiān)督檢查職責(zé)。平安環(huán)保部每年年初公布調(diào)整后的本公司三級(jí)平安網(wǎng)成員名單，并每月組織一次平安網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)。4.4.1.5.4各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及平安生產(chǎn)監(jiān)督管理人員要常常深化生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查違章狀況，各部門應(yīng)設(shè)立違章檢查記錄本。建立并保持《職業(yè)健康平安績(jī)效監(jiān)測(cè)限制程序》、規(guī)定平安生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的職責(zé)，確保平安生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的設(shè)置及人員和裝備滿足平安生產(chǎn)監(jiān)督工作的實(shí)際需求，實(shí)行全方位、全過程的平安監(jiān)督。平安監(jiān)督人員在規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查并提出處理看法，按規(guī)定向上一級(jí)平安生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)照實(shí)報(bào)告狀況。4.4.1.5.5平安目標(biāo)實(shí)行三級(jí)限制。平安環(huán)保部負(fù)責(zé)提出公司年度平安生產(chǎn)目標(biāo)并制定為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而實(shí)行的措施方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件下發(fā)。各部門按職責(zé)分工的要求，對(duì)平安目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并實(shí)施全過程限制，以達(dá)到三級(jí)限制的目的（即，班組限制未遂和異樣；車間限制輕傷和障礙；公司限制重傷和事故）。平安環(huán)保部對(duì)其實(shí)施狀況進(jìn)行檢查考核、驗(yàn)證結(jié)果，剛好實(shí)行訂正措施，提出改進(jìn)方法，重新進(jìn)行策劃，持續(xù)改進(jìn)。4.4.1.5.6平安教化與培訓(xùn)執(zhí)行公司《員工培訓(xùn)制度》。4.4.1.5.7公司建立健全保障平安生產(chǎn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)規(guī)程制度，剛好獲得國(guó)家和上級(jí)頒發(fā)的有關(guān)平安生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)程、制度、反事故措施等，并嚴(yán)格執(zhí)行。各級(jí)管理人員和生產(chǎn)人員均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行平安生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定。4.4.1.5.8每年春、冬季平安檢查和平安生產(chǎn)月等專項(xiàng)平安生產(chǎn)活動(dòng)由平安環(huán)保部負(fù)責(zé)制定方案，并對(duì)方案的實(shí)施效果進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并作好記錄。4.4.1.5.9平安環(huán)保部每月組織一次由總經(jīng)理主持召開的平安委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司本月的平安生產(chǎn)狀況進(jìn)行分析并做好記錄；部門每月對(duì)平安生產(chǎn)狀況進(jìn)行分析，有分析記錄，班組每周周一下午組織一次平安生產(chǎn)活動(dòng)，并有活動(dòng)記錄。4.4.1.5.10各部門依據(jù)平安生產(chǎn)狀況，制定事故應(yīng)急預(yù)案，以預(yù)防和削減事故發(fā)生。凡發(fā)生平安生產(chǎn)事故，按《nn省國(guó)信集團(tuán)電力生產(chǎn)事故調(diào)查與處理規(guī)程》和公司《事故、障礙調(diào)查規(guī)定》要求執(zhí)行。事故處理要實(shí)事求是、敬重科學(xué)，堅(jiān)持“四不放過”原則。4.4.1.5.11各部門依據(jù)公司生產(chǎn)實(shí)際狀況，制定出本部門的季度“安措支配”和“反措支配”。平安環(huán)保部與生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部分別組織編制公司季度“安措支配”和“反措支配”，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后行成正式文件，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。4.4.1.5.12員工在生產(chǎn)工作中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《電業(yè)平安工作規(guī)程》、《運(yùn)行規(guī)程》、《防止電氣誤操作管理制度》、《設(shè)備定期切換制度》、《設(shè)備停復(fù)役制度》、《運(yùn)行操作及操作票管理制度》以及《檢修規(guī)程管理制度》、《檢修施工管理制度》、《大小修總結(jié)制度》，任何人不得以各種理由進(jìn)行違章指揮、違章作業(yè)、冒險(xiǎn)作業(yè)。4.4.1.5.13外包工程，應(yīng)對(duì)承包單位進(jìn)行資質(zhì)審查，并由發(fā)包負(fù)責(zé)部門組織進(jìn)行平安技術(shù)交底，并執(zhí)行《記錄限制程序》。工程的平安管理，按公司《發(fā)包工程平安管理規(guī)定》要求執(zhí)行，平安環(huán)保部應(yīng)對(duì)執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4.4.1.5.14防火管理工作，執(zhí)行公司《消防平安管理規(guī)定》。4.4.1.5.15機(jī)動(dòng)車管理按公司《車輛平安管理規(guī)定》要求執(zhí)行。4.4.1.5.16生產(chǎn)場(chǎng)所的動(dòng)火作業(yè)，按公司《動(dòng)火管理制度》、《消防重點(diǎn)部位管理制度》規(guī)定執(zhí)行。后勤服務(wù)部會(huì)同平安環(huán)保部對(duì)動(dòng)火工作票執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.4.1.5.17特種設(shè)備管理按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并建立臺(tái)帳。平安工器具管理按公司《平安工器具管理規(guī)定》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并建立臺(tái)帳。4.4.1.5.18人力資源部依據(jù)公司《職業(yè)病防治管理方法》、《員工個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品管理方法》規(guī)定相關(guān)要求做好職業(yè)病的防治，女職工勞動(dòng)愛護(hù)工作，杜絕或削減職業(yè)?。ㄊ鹿剩┑陌l(fā)生。4.4.1.5.19黨群工作部（工會(huì)）負(fù)責(zé)對(duì)公司勞動(dòng)愛護(hù)及職業(yè)病防治各項(xiàng)措施落實(shí)狀況進(jìn)行檢查、監(jiān)督；維護(hù)職工在勞動(dòng)生產(chǎn)過程中的勞動(dòng)愛護(hù)權(quán)益。4.4.1.6環(huán)境運(yùn)行限制在發(fā)電運(yùn)行和設(shè)備檢修過程中，必需同時(shí)做好對(duì)重要環(huán)境因素的限制，預(yù)防污染事故發(fā)生。4.4.1.6.1平安環(huán)保部為環(huán)境運(yùn)行、廢水、廢氣、噪聲和固體廢棄物排放限制的監(jiān)督和管理部門，制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并組織進(jìn)行重要環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、發(fā)電部、燃料部和粉煤灰開發(fā)部依據(jù)識(shí)別和評(píng)價(jià)出的本公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的重要環(huán)境因素，組織制定限制措施，并執(zhí)行《環(huán)境運(yùn)行限制程序》、《環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)限制程序》。4.4.1.6.2公司通過對(duì)燃煤中含硫量、灰份的限制、保證電除塵的牢靠穩(wěn)定運(yùn)行等限制措施，限制本公司煙氣中的二氧化硫、煙塵的達(dá)標(biāo)排放。公司限制灰水、煤水、含油水等工業(yè)污水和生活污水的污染，提高水的重復(fù)利用率，實(shí)現(xiàn)廢水零排放。4.4.1.6.4公司對(duì)產(chǎn)生的固體廢棄物進(jìn)行限制，不斷擴(kuò)大灰渣的綜合利用率，回收紙張、金屬等可再利用資源，對(duì)危急固體廢棄物加強(qiáng)回收和處理的限制。4.4.1.6.5公司削減和限制公司噪聲的排放和對(duì)四周社區(qū)居民的影響。4.4.1.6.6公司制定并實(shí)施《節(jié)能降耗限制程序》，加強(qiáng)對(duì)本公司主要消耗的燃料、水、電、紙張、金屬等能源和資源的限制，節(jié)能降耗，愛護(hù)環(huán)境。4.4.1.6.7公司制定并實(shí)施《綠化管理制度》，對(duì)公司區(qū)域內(nèi)的綠化進(jìn)行管理限制。4.4.1.6.8公司對(duì)環(huán)保設(shè)施加強(qiáng)維護(hù)和檢修，不斷提高環(huán)保設(shè)施的投入率，制定環(huán)保設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行規(guī)程和保持運(yùn)行，記錄污染物排放狀況，使環(huán)保設(shè)施正常牢靠運(yùn)行。監(jiān)測(cè)對(duì)于活動(dòng)和服務(wù)中環(huán)境造成重要影響的相關(guān)方，如檢修項(xiàng)目、基建項(xiàng)目的承包商，燃料供應(yīng)商，選購(gòu) 設(shè)備、材料的供應(yīng)商，公司將有關(guān)程序和已識(shí)別的環(huán)境因素限制要求在合同中或以其他形式通報(bào)給他們，并監(jiān)督他們仔細(xì)執(zhí)行相關(guān)要求。4.4.1.7標(biāo)識(shí)和可追溯性4.4.1.7.1公司制定并組織實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性限制程序》生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部是限制程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)以及環(huán)境、職業(yè)健康平安過程中采納相宜的標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)標(biāo)識(shí)方法予以限制，防止生產(chǎn)和服務(wù)過程實(shí)施中發(fā)生混淆和誤操作等。導(dǎo)致質(zhì)量、平安等的事故，實(shí)現(xiàn)必要的可追溯性。4.4.1.7.2平安環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境、平安標(biāo)識(shí)，人力資源部負(fù)責(zé)職業(yè)健康平安標(biāo)識(shí)，物資管理部負(fù)責(zé)選購(gòu) 物資的標(biāo)識(shí)，發(fā)電部、燃料部分別負(fù)責(zé)所轄設(shè)備運(yùn)行檢修狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，從而確保環(huán)境、職業(yè)健康平安運(yùn)行得到有效限制。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的標(biāo)識(shí)和可追溯性限制進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.4.1.7.2標(biāo)識(shí)分產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、位置及警示性標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)。一般采納記錄、標(biāo)簽、涂色、箭頭、標(biāo)牌、印記、遮欄、定置圖、鋼印、平安圍欄及劃分區(qū)域等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.4.1.7.3對(duì)重要設(shè)備、物資、工況、參數(shù)等必需按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。各部門和各級(jí)工作人員在生產(chǎn)過程中，必需愛護(hù)各種標(biāo)識(shí)。如發(fā)覺字跡不清、標(biāo)識(shí)丟失或遭到破壞時(shí)應(yīng)剛好確認(rèn)后補(bǔ)辦，無標(biāo)識(shí)產(chǎn)品不得投入運(yùn)用。4.4.1.7.4當(dāng)合同有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)將可追溯的范圍加以明確規(guī)定，在生產(chǎn)、檢修及選購(gòu) 過程中按相關(guān)文件要求，將所涉及范圍的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作業(yè)過程的條件及責(zé)任人員加以記錄和保存，一旦發(fā)覺問題，能依據(jù)標(biāo)識(shí)追查到各種記錄，快速查明緣由，實(shí)行相應(yīng)措施。各部門分別保存相關(guān)標(biāo)識(shí)記錄，從而確保上述過程具有可追溯性。4.4.1.8產(chǎn)品防護(hù)公司的產(chǎn)品防護(hù)包括燃料、物資、發(fā)電設(shè)備和設(shè)施的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)，以及電能的交付。4.4.1.8.1產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、貯存和防護(hù)a.燃料的標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸、貯存和防護(hù)由燃料部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)監(jiān)督，執(zhí)行《燃料選購(gòu) 限制程序》，在燃煤貯存中按《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》制定和實(shí)施防止自燃和防止煤塵的限制措施。b.選購(gòu) 的原材料、備品備件和設(shè)備的標(biāo)識(shí)、貯存、搬運(yùn)和防護(hù)由物資管理部負(fù)責(zé)。物資倉(cāng)庫(kù)的管理執(zhí)行物資《倉(cāng)庫(kù)