PAGE第一章總論2008年XX省XX縣萬頭豬場立體農(nóng)業(yè)第一章總論養(yǎng)豬工程擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1.1概況項(xiàng)目單位名稱:XX省XX市XX縣XX生態(tài)綜合養(yǎng)殖園所有制形式:民營企業(yè)（個(gè)人獨(dú)資）發(fā)展歷程:XX生態(tài)綜合養(yǎng)殖園從1987年開始養(yǎng)豬，2003年承包北岸鎮(zhèn)白楊片農(nóng)民廢棄的荒坡荒地近2000畝創(chuàng)建XX市XX縣XX生態(tài)綜合養(yǎng)殖園，采用塑料大棚養(yǎng)豬和植樹造林，走規(guī)?；N、養(yǎng)、加一體化道路?，F(xiàn)有產(chǎn)品類型:目前豬場占地面積100余畝，建塑料大棚豬舍40余棟，面積達(dá)18400余平方米，年出欄商品豬達(dá)1.5萬頭；并建有2000平方米的飼料加工廠，年加工飼料達(dá)1.5萬噸；開荒造林1000畝，種植綠化樹木16萬株，楊桐10萬株（枝條出口日本）；種植優(yōu)質(zhì)牧草1000畝；強(qiáng)調(diào)生態(tài)養(yǎng)殖，做到生態(tài)是一流的，養(yǎng)殖園對糞便處理采用干濕分離法；并且2007年省下達(dá)的規(guī)?；B(yǎng)豬場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目在該場實(shí)施，2007年11月份養(yǎng)殖園與省商務(wù)廳簽訂省級儲(chǔ)備肉活畜儲(chǔ)備合同，成為XX市第一家省級生豬儲(chǔ)備庫。主營業(yè)務(wù):養(yǎng)殖園主要生產(chǎn)無公害商品肉豬，兼營仔豬、飼料、林木等，同時(shí)對周邊養(yǎng)豬戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和科技培訓(xùn)。第一章總論1管理制度、管理模式及人員結(jié)構(gòu):管理上嚴(yán)格按照生態(tài)養(yǎng)殖的模式，建立公司制管理制度。養(yǎng)殖園實(shí)行法人代表兼廠長負(fù)責(zé)制，實(shí)行職能分工負(fù)責(zé),層層落實(shí)管理責(zé)任。第一章總論1人員結(jié)構(gòu)安排表↓↓廠部←廠長（法人代表）↓↓↓↓↓↓生產(chǎn)部←生產(chǎn)副廠長銷售部←銷售副廠長綜合部↓↓↓↓↓↓↓畜禽生產(chǎn)飼料生產(chǎn)辦公室財(cái)務(wù)科綜合科1.1.1.2財(cái)務(wù)狀況2006年XX生態(tài)綜合養(yǎng)殖園資產(chǎn)總額2095.86萬元；固定資產(chǎn)凈值1159.70萬元，流動(dòng)資產(chǎn)900.51萬元；負(fù)債總額690.56萬元：流動(dòng)負(fù)債690.56萬元；所有者權(quán)益1405.30萬元：實(shí)收資本650萬元。2005年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2030.16萬元，利潤總額150.04萬元；凈利潤150.04萬元，營業(yè)利潤率7.39℅；凈資產(chǎn)收益率為15.90%；投資報(bào)酬率為23.08%；資產(chǎn)負(fù)債率為31.73%；流動(dòng)比率為119.86%；速動(dòng)比率為24.15%等。2006年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3106.16萬元；利潤總額311.68萬元；凈利潤311.68萬元，營業(yè)利潤率10.03℅；凈資產(chǎn)收益率為28.50%；投資報(bào)酬率為47.95%；資產(chǎn)負(fù)債率為32.95%；流動(dòng)比率為130.40%；速動(dòng)比率為22.35%等。第一章總論1.1.1.3法人代表基本情況第一章總論法人代表—XX，XXXX，XXXX年出生于XX省XX市XX縣北岸鎮(zhèn)新橋村，中共黨員，高中學(xué)歷，現(xiàn)任XX縣北岸鎮(zhèn)養(yǎng)豬協(xié)會(huì)會(huì)長。先后獲得"XX市農(nóng)村致富帶頭人"，"XX市林業(yè)科技123工程建設(shè)林業(yè)科技示范點(diǎn)"，"雙培雙帶"標(biāo)兵和"養(yǎng)殖狀元"等稱號(hào)。1987年他創(chuàng)辦XX養(yǎng)豬場及飼料廠，在此后20多年間潛心研究生豬養(yǎng)殖技術(shù)，并于2002年在深山林區(qū)首次大膽嘗試采用塑料大棚實(shí)行"多點(diǎn)式"生態(tài)養(yǎng)豬，獲得成功。XX生態(tài)綜合養(yǎng)殖園在XX的帶領(lǐng)下，蓬勃發(fā)展，規(guī)模越做越大，2006年，養(yǎng)殖園存欄母豬700余頭，出欄商品豬1．5萬余頭。2007年10月16日，上海市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證中心對養(yǎng)殖園進(jìn)行安全衛(wèi)生優(yōu)質(zhì)肉豬養(yǎng)殖場認(rèn)證審核，現(xiàn)場驗(yàn)收通過。養(yǎng)殖園被上海市光明集團(tuán)作為"愛森牌"肉食品公司生豬生產(chǎn)基地。一直以來，養(yǎng)殖園深受省、市、縣、鎮(zhèn)各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和扶持，年年被評為重誠實(shí)、守信用企業(yè)。1.1.2項(xiàng)目建設(shè)條件XX縣是全國農(nóng)業(yè)生態(tài)示范縣，獨(dú)具區(qū)域優(yōu)勢和地理環(huán)境，項(xiàng)目區(qū)位于距XX縣縣城6公里，距徽杭高速公路出口10公里，東、西、南分別與XX、合肥市、江浙滬相毗鄰，交通便利，區(qū)域優(yōu)勢明顯。辦公場所和交易場所位于蕪?fù)凸愤吷?，養(yǎng)殖區(qū)位于距公路主干線5公里的風(fēng)景秀麗的紫金山下，距居民區(qū)2公里以上，各場之間相隔1公里以上。各建設(shè)項(xiàng)目分布在2000畝樹木竹林。項(xiàng)目區(qū)自然環(huán)境十分優(yōu)越，空氣清新，無任何污染源，獨(dú)具生產(chǎn)綠色健康肉食品的優(yōu)越條件。項(xiàng)目建設(shè)充分做到廢物利用，變廢為寶，既保護(hù)環(huán)境，又提高經(jīng)濟(jì)效益。2006年在XX養(yǎng)殖園的牽頭下成立了XX縣北岸鎮(zhèn)養(yǎng)豬協(xié)會(huì)，在協(xié)會(huì)廣泛開展技術(shù)指導(dǎo)、科技培訓(xùn)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)下，全縣養(yǎng)豬戶不斷增加，養(yǎng)殖規(guī)模不斷發(fā)展壯大，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)不斷普及推廣，養(yǎng)殖戶增收加快。加上項(xiàng)目承擔(dān)單位有較穩(wěn)定的營銷隊(duì)伍和新產(chǎn)品銷售渠道，解決了養(yǎng)殖戶產(chǎn)品銷售難題，基本實(shí)現(xiàn)了以龍頭帶基地，基地帶農(nóng)戶的“協(xié)會(huì)+公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局。政策、環(huán)境、生產(chǎn)、建設(shè)重要條件都已具備。第一章總論1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案第一章總論1.1.3.1本項(xiàng)目名稱：2008年XX省XX縣萬頭豬場立體農(nóng)業(yè)養(yǎng)豬工程擴(kuò)建項(xiàng)目 1.1.3.2產(chǎn)品方案：主要是以塑料大棚養(yǎng)豬為建設(shè)主線，結(jié)合林業(yè)、種植業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)立體循環(huán)，帶動(dòng)更多的農(nóng)戶致富。1.1.3.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：XX市XX縣北岸鎮(zhèn)新橋村紫金山第一章總論1.1.3.4建設(shè)規(guī)模：第一章總論1.1.3.4.1項(xiàng)目實(shí)施后，在原有18400平方米豬場上進(jìn)行擴(kuò)建,建設(shè)1.5萬平方米豬舍；1.1.3.4.2引進(jìn)純種公豬40頭，純種祖代大約克、長白、杜洛克種母豬120頭，父母代大約克、長白、杜洛克母豬1000頭；第一章總論1.1.3.4.3在桂林鎮(zhèn)牛市嶺新建良種豬供精站500平方米,年向社會(huì)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)種公豬精液4萬頭份(改良的精液稀釋液,恒溫7℃情況下保7天)；引進(jìn)擴(kuò)建的養(yǎng)殖設(shè)備363臺(tái)套；1.1.3.4.4把從者坑到養(yǎng)殖園的公益道路4000米和場區(qū)間的道路4930米澆成水泥路,澆成后水泥路后，路面寬3.5米,厚度18厘米,按每平方米造價(jià)48元算,公益路14000平方米需67.2萬元,場區(qū)間路17250平方米需82.8需萬元,第一章總論1.1.3.4.5項(xiàng)目的實(shí)施,將培訓(xùn)農(nóng)戶5萬人次，新增養(yǎng)豬為主體的立體農(nóng)業(yè)戶1000多戶，增加收入800多萬元，人均增收2000多元。1.1.3.5技術(shù)內(nèi)容及來源：項(xiàng)目單位注重科技投入，先后將本場的飼養(yǎng)管理工作人員分批派送到上海、武漢等地培訓(xùn)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高生產(chǎn)管理技術(shù)水平。同時(shí)聘請安農(nóng)大及省市縣多位專家教授為技術(shù)顧問，指導(dǎo)、解決各種技術(shù)難題，并與武漢天種大型養(yǎng)豬場、華中農(nóng)大建立長期技術(shù)依托關(guān)系。1.1.3.6進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期為1年(從2008年1月—2009年1月)2007年11月，編制可行性研究報(bào)告；（項(xiàng)目批復(fù)后編制實(shí)施方案，以下進(jìn)度z安排從批復(fù)下達(dá)后進(jìn)行時(shí)間類推。）2008年3月至2008年8月，進(jìn)行豬場擴(kuò)建,增建1.5萬平方米塑料大棚豬；第一章總論2008年4月至2008年9月，引進(jìn)純種公豬40頭，純種祖代大約克、長白、杜洛克種母豬120頭，父母代大約克、長白、杜洛克母豬1000頭；第一章總論2008年1月至2008年5月，把從者坑到養(yǎng)殖園的公益道路4000米和場區(qū)間的道路4930米澆成水泥路,澆成后水泥路后，路面寬3.5米,厚度18厘米,按每平方米造價(jià)48元算,公益路14000平方米需67.2萬元,場區(qū)間路17250平方米需82.8需萬元,共需150萬元。2008年5月至2008年12月，建設(shè)良種豬供精站500平方米，引進(jìn)擴(kuò)建的養(yǎng)殖設(shè)備363臺(tái)套。2008年5月至2009年1月，建設(shè)信息化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和養(yǎng)殖園自動(dòng)化視頻管理監(jiān)控系統(tǒng)。2009年3月，總結(jié)驗(yàn)收1.1.3.7組織管理方案項(xiàng)目批復(fù)下達(dá)后,將及時(shí)成立由分管副縣長為領(lǐng)導(dǎo)組長,財(cái)政、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、發(fā)改等相關(guān)部門組成的項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)組，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和圓滿完成。同時(shí)把該項(xiàng)目作為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和新農(nóng)村建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目來抓，做好項(xiàng)目的典型示范作用。1.1.4投資結(jié)構(gòu)與資金來源（萬元）第一章總論投資結(jié)構(gòu)與資金來源表第一章總論投資估算投資總額1485建設(shè)投資1084．5流動(dòng)資金其中：鋪底流動(dòng)資金350資金來源中央財(cái)政550地方財(cái)政275單位自籌660銀行貸款其它無償資金使用可研、實(shí)施方案20新品種（種豬）、新技術(shù)的引進(jìn)、示范及培訓(xùn)145公益性基礎(chǔ)設(shè)施401.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部令第29號(hào)）《全國畜牧業(yè)“十五”計(jì)劃和2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》；XX省人民政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加快發(fā)展畜牧水產(chǎn)的若干意見》；XX省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作意見的通知》；XX縣縣委縣政府《關(guān)于加快發(fā)展畜牧業(yè)的決定》；國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展的若干意見國土資源部、農(nóng)業(yè)部《關(guān)于促進(jìn)規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖用地政策的通知》第一章總論1.3綜合評價(jià)第一章總論隨著人民生活水平的提高，發(fā)展生態(tài)養(yǎng)殖，生產(chǎn)綠色的畜產(chǎn)品符合社會(huì)和市場的需求；項(xiàng)目建設(shè)單位依托上海農(nóng)工商的技術(shù)、實(shí)力和背景，通過做強(qiáng)自身大棚養(yǎng)豬的規(guī)模，并以此為契機(jī)，帶動(dòng)全縣大棚養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要來自動(dòng)物疫病的防控與畜產(chǎn)品市場波動(dòng)帶來的影響。由于項(xiàng)目建設(shè)單位與上海農(nóng)工商簽訂有產(chǎn)品銷售協(xié)議，并且項(xiàng)目建設(shè)單位有一套完整的動(dòng)物防控體系，加上國家對生豬產(chǎn)業(yè)的重視，一定程度上降低了項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。對本項(xiàng)目的評價(jià)：該項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)了養(yǎng)豬行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化，帶動(dòng)了整個(gè)畜牧業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展；并且完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；輻射帶動(dòng)基地農(nóng)戶，讓基地養(yǎng)豬戶每養(yǎng)一頭豬多賺160余元。另處生態(tài)是一流的、布局是合理的、場房是簡約的、設(shè)施是先進(jìn)的、管理是科學(xué)的、效益是顯著的，是對養(yǎng)殖園的綜合評價(jià)。因此，對本項(xiàng)目的立項(xiàng)十分必要。第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的需要2.1.1.1產(chǎn)業(yè)政策：發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖是推進(jìn)畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變、加快現(xiàn)代畜牧業(yè)進(jìn)程、發(fā)展循環(huán)型農(nóng)業(yè)和構(gòu)建和諧社會(huì)的重大舉措。推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖方式現(xiàn)代化、提高全省畜禽養(yǎng)殖的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；绞且豁?xiàng)系統(tǒng)工程又是一項(xiàng)長期的艱巨任務(wù)，必須有重點(diǎn)、有步驟地進(jìn)行。國務(wù)院《關(guān)于應(yīng)對豬肉價(jià)格上漲促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知、《關(guān)于促進(jìn)生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應(yīng)的意見》；《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行關(guān)于支持生豬發(fā)展穩(wěn)定市場供應(yīng)的指導(dǎo)意見》；國土資源部、農(nóng)業(yè)部最近下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖有關(guān)用地政策的通知》等這些都是對養(yǎng)殖戶的優(yōu)惠政策。2.1.1.2行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃：養(yǎng)豬業(yè)是我縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，2006年XX縣生豬飼養(yǎng)量43萬頭，出欄25萬頭，外調(diào)生豬8萬頭，養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了XX縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。1987年12月，我縣被列為國家農(nóng)業(yè)部“七五”期間商品瘦肉型豬基地縣。1991年經(jīng)過國家驗(yàn)收，我縣被評為全國優(yōu)秀商品瘦肉型豬基地縣，縣財(cái)政局、縣獸醫(yī)站同時(shí)被國家農(nóng)、財(cái)兩部評為商品瘦肉型豬基地建設(shè)先進(jìn)集體。在98年度畜牧業(yè)進(jìn)位工程中經(jīng)全省評比我縣養(yǎng)豬業(yè)已進(jìn)行全省20強(qiáng)行列。2002年，我縣縣委下發(fā)了《關(guān)于發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，切實(shí)增加農(nóng)民收入的意見》中明確提出：切實(shí)發(fā)展我縣養(yǎng)殖業(yè)主要體現(xiàn)穩(wěn)豬增禽上。隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的不斷提高，對瘦肉型豬肉的品質(zhì)要求日益增長，目前我縣普遍飼養(yǎng)的內(nèi)三元豬和二元豬已不能適應(yīng)市場的需求，價(jià)格也比高瘦肉率的外三元雜交豬低1-2元/公斤，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)在豬肉銷售市場上越來越得到充分體現(xiàn)。發(fā)展更高瘦肉率、符合市場面向的外三元雜交豬養(yǎng)殖已勢在必行。同時(shí)，縣內(nèi)廣大養(yǎng)豬戶還停留在原來那種粗放的養(yǎng)殖方式，對廣大養(yǎng)豬戶進(jìn)行綜合的技術(shù)扶持很有必要。因此在本地建設(shè)一個(gè)大型的、立體的、生態(tài)的、高質(zhì)量的、高標(biāo)準(zhǔn)的畜牧業(yè)企業(yè)已迫在眉捷。第二章背景及必要性2.1.2XX縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和XX生態(tài)綜合養(yǎng)殖園自身發(fā)展的需要第二章背景及必要性2.1.2.1項(xiàng)目區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要:養(yǎng)豬業(yè)是我縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，XX縣幾乎家家戶戶都養(yǎng)豬，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民的收入主要來自養(yǎng)豬。2006年我縣生豬飼養(yǎng)量43萬頭，出欄25萬頭，縣內(nèi)年出欄100頭以上的養(yǎng)豬戶（場）有300余個(gè)，養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了我縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。目前我縣的養(yǎng)豬業(yè)在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中占有重要比重。2.1.2.2企業(yè)自身需要:通過項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步建立和完善XX養(yǎng)殖園的領(lǐng)導(dǎo)管理體系，加強(qiáng)動(dòng)物繁育體系、疾病防控體系建設(shè)及產(chǎn)供銷一體化的服務(wù)體系建設(shè)。通過畜禽綜合養(yǎng)殖，畜禽糞便有效利用，土地綜合利用，自然資源開發(fā)，形成生態(tài)循環(huán)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局，既壯大了XX生態(tài)綜合養(yǎng)殖園的綜合實(shí)力，同時(shí)又為農(nóng)村養(yǎng)殖業(yè)朝著生態(tài)規(guī)?；l(fā)展起到示范帶動(dòng)作用。第二章背景及必要性2.2項(xiàng)目建設(shè)必要性第二章背景及必要性2.2.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1.1隨著生活水平的提高，人們對肉食品品質(zhì)要求不斷提高，綠色健康肉蛋食品倍受消費(fèi)者青睞，因此對畜禽品種改良、發(fā)展生態(tài)綜合養(yǎng)殖走產(chǎn)業(yè)化、生態(tài)化發(fā)展之路符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。XX養(yǎng)殖園是XX市規(guī)模最大的個(gè)體私營畜牧龍頭企業(yè)、XX省規(guī)模最大的大棚養(yǎng)豬基地，為適應(yīng)新形勢下農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，必須走高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模大、高科技含量的道路，科學(xué)配置自然資源、人才技術(shù)資源，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，通過該項(xiàng)目的實(shí)施、培育壯大龍頭企業(yè)，示范帶動(dòng)更多農(nóng)民增收致富，深化農(nóng)產(chǎn)品資源轉(zhuǎn)化，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化的進(jìn)程，充分開發(fā)利用各種資源，改善生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)種養(yǎng)加最佳結(jié)合，形成良性可持續(xù)發(fā)展模式，提高科學(xué)養(yǎng)殖水平，帶領(lǐng)更多的農(nóng)民致富具有深遠(yuǎn)的意義。2.2.1.2XX縣是上海等發(fā)達(dá)地區(qū)養(yǎng)殖企業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首選地，上海市場豬肉的來源將部分依靠我地輸入。2005年6月上海農(nóng)工商集團(tuán)肉食品公司通過對我縣的考察，認(rèn)為我縣應(yīng)成為上海市優(yōu)質(zhì)商品豬的生產(chǎn)基地。二年以來，上海農(nóng)工商總公司還經(jīng)常與我縣XX生態(tài)綜合養(yǎng)殖園聯(lián)系，希望提供優(yōu)質(zhì)的商品豬供應(yīng)上海市場。2007年10月16日上海農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證中心對養(yǎng)殖場對照上海市安全衛(wèi)生優(yōu)質(zhì)肉豬養(yǎng)殖場認(rèn)證細(xì)則進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收通過。本項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)是積極融入長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)，形成優(yōu)勢互補(bǔ)、共同發(fā)展戰(zhàn)略決策的重要體現(xiàn)，迎合了優(yōu)質(zhì)畜牧業(yè)發(fā)展的方向。第二章背景及必要性2.2.1.3養(yǎng)豬業(yè)在XX縣畜牧業(yè)中為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，我縣歷來有家庭養(yǎng)豬的歷史，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，縣內(nèi)年出欄100頭以上的養(yǎng)豬戶（場）有300余個(gè)，年出欄生豬25萬頭以上。第二章背景及必要性2.2.1.4養(yǎng)豬是XX縣農(nóng)民收入的一項(xiàng)重要來源，也是農(nóng)民脫貧致富的重要手段。在同樣條件下提高農(nóng)民飼養(yǎng)肉豬的品質(zhì)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的商品豬，能在短時(shí)間內(nèi)增加農(nóng)民的收入；通過對養(yǎng)豬戶進(jìn)行全面技術(shù)指導(dǎo)，能增強(qiáng)其養(yǎng)殖技術(shù)水平，有效地增加農(nóng)戶收入。2.2.2項(xiàng)目建設(shè)意義通過項(xiàng)目建設(shè)，一方面加快XX生態(tài)綜合養(yǎng)殖園養(yǎng)豬的發(fā)展；另一方面可能通過基地建設(shè)，利用基地優(yōu)勢對廣大養(yǎng)豬戶直觀上有一種帶動(dòng)作用，同時(shí)為廣大養(yǎng)豬戶進(jìn)行技術(shù)上的全面指導(dǎo)，讓農(nóng)民看到效益，得到實(shí)惠，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民收入，使我縣畜牧業(yè)朝著生態(tài)、優(yōu)質(zhì)、高效的方向發(fā)展。再次本項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)志著我縣養(yǎng)豬業(yè)已經(jīng)步入一個(gè)嶄新階段，通過對廣大養(yǎng)豬戶的系統(tǒng)技術(shù)指導(dǎo)，可以使我縣養(yǎng)豬業(yè)向低成本、高效益方向發(fā)展，在同等投入情況下，能生產(chǎn)更多三元商品肉豬，提高我縣生豬的市場競爭力，增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”的能力。第二章背景及必要性第二章背景及必要性第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍XX縣位于皖南山區(qū)，縣境介于東經(jīng)118°15′46″—118°53′50″，北緯29°30′25″—30°7′0″之間，地處著名風(fēng)景區(qū)之—的XX南麓。東面、南面與浙江省的臨安市和淳安縣交界，北邊與績溪縣交界，西邊與徽州區(qū)交界。3.1.2自然資源狀況XX縣地處XX南麓，歷史悠久，人文薈萃，享有“東南鄒魯”“文化之邦”之稱，是國務(wù)院批準(zhǔn)的國家歷史文化名城。首批生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)縣，境內(nèi)山水秀麗，人文景觀、文件古跡眾多，又是著名勝景“千島湖”的源頭。該地四季分明，氣候溫和，雨量充沛，春寒多雨，秋高氣爽，梅雨集中，伏秋多旱，平均無霜期226天，極端低溫—12.7℃，極端高溫40.3℃，年平均降雨量1498.1毫米。我縣在養(yǎng)豬方面歷史上取得過許多榮譽(yù)，1987年參與實(shí)施省科技委“三化”養(yǎng)豬項(xiàng)目，獲“星火計(jì)劃”三等獎(jiǎng)；1991年參加農(nóng)業(yè)部瘦肉型商品豬配套技術(shù)項(xiàng)目，獲農(nóng)業(yè)部二等獎(jiǎng)；1996年度XX縣被XX省政府授予全省畜牧業(yè)先進(jìn)工程先進(jìn)縣，1998年度畜牧業(yè)先進(jìn)工程中經(jīng)全省評比我縣養(yǎng)豬業(yè)已進(jìn)入全省20強(qiáng)先進(jìn)縣行列。第三章建設(shè)條件3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況第三章建設(shè)條件全縣國土面積2122平方公里，轄28個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，434個(gè)行政村，全縣農(nóng)業(yè)人口約50萬，2006年，全縣畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4.32億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值35%，人均收入3496元。2006年全縣生豬飼養(yǎng)量達(dá)43萬頭，出欄25萬頭，外調(diào)生豬8萬。3.1.4建設(shè)地點(diǎn)選擇本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在XX省XX市XX縣北岸鎮(zhèn)新橋村紫金山腳下。項(xiàng)目區(qū)位于距XX縣縣城6公里，距徽杭高速公路出口處10公里，東、西、南分別與XX、宣州市、江浙滬相毗鄰，交通便利，區(qū)域優(yōu)勢明顯。項(xiàng)目區(qū)各建設(shè)項(xiàng)目分布在2000畝樹木竹林中，項(xiàng)目區(qū)自然環(huán)境十分優(yōu)越，空氣清新，無任何污染源，獨(dú)具生產(chǎn)綠色健康肉食品的優(yōu)越條件。辦公場所和交易場所位于蕪?fù)凸愤吷?，養(yǎng)殖區(qū)距公路主干線5公里，距居民區(qū)2公里以上，各場之間相隔1公里以上。3.1.5項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀2006年牧業(yè)總產(chǎn)值4.32億元（按現(xiàn)價(jià)計(jì)算），占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的35%；2006年生豬飼養(yǎng)為43萬頭，年出欄25萬頭（其中外調(diào)約8萬頭），豬肉生產(chǎn)約19547.3噸；家禽飼養(yǎng)量1930894多羽，規(guī)模蛋雞飼養(yǎng)量約60萬羽，禽肉生產(chǎn)約1396.3噸，生產(chǎn)禽蛋5858萬噸；全縣飼養(yǎng)牛約14000頭，年出欄1000頭；養(yǎng)兔5萬只；肉類總產(chǎn)量達(dá)約20979噸；蜜蜂約2萬群蜂蜜產(chǎn)量達(dá)1500噸。目前，畜牧業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)已成為我縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，并初步具備了進(jìn)一步加快發(fā)展的基礎(chǔ)。第三章建設(shè)條件XX養(yǎng)殖園是XX省最大的利用大棚進(jìn)行養(yǎng)豬的養(yǎng)豬場。以龍頭企業(yè)帶動(dòng)，畜牧社會(huì)化服務(wù)組織牽動(dòng)的多形式、多經(jīng)濟(jì)成分的產(chǎn)業(yè)化格局初步形成。第三章建設(shè)條件3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1基礎(chǔ)條件分析3.2.1.1政策環(huán)境近幾年來，我縣積極進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，縣委縣政府把發(fā)展畜牧業(yè)作為重中之重來抓，提出了“穩(wěn)豬增禽”的口號(hào)。隨著長三角經(jīng)濟(jì)圈的形成，我縣首先變成該經(jīng)濟(jì)圈的后方食品基地。養(yǎng)豬業(yè)作為我縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，隨著市場的不斷優(yōu)化，要求在養(yǎng)殖品種和養(yǎng)殖方式上進(jìn)行改進(jìn)，而首先要解決的是廣大養(yǎng)殖戶在技術(shù)與品種上的改進(jìn)，正是在這種形勢下，提出了項(xiàng)目意見。資源優(yōu)勢我縣地處XX南麓，歷史悠久，人文薈萃，是首批全國生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)縣。境內(nèi)自然資源豐富，交通便捷，擁有大量剩余的農(nóng)村勞動(dòng)力有待轉(zhuǎn)移，山區(qū)荒坡荒地較多，具備建立生豬養(yǎng)殖基地的土地、人力資源等一切有利條件。市場優(yōu)勢第三章建設(shè)條件①我縣地處長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)，隨著上海等大城市養(yǎng)豬基地往中西部地區(qū)遷移，我縣養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展將有很大的市場空間。生態(tài)農(nóng)業(yè)的建設(shè)，使我縣具備了良好的自然環(huán)境，亦為豬產(chǎn)品銷售拓寬了銷路。②2005年4月，上海農(nóng)工商集團(tuán)肉食品有限公司與XX縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)簽定合作發(fā)展生豬養(yǎng)殖意向書，希望提供優(yōu)質(zhì)的商品豬供應(yīng)上海市場。2007年10月16日上海農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證中心對養(yǎng)殖場對照上海市安全衛(wèi)生優(yōu)質(zhì)肉豬養(yǎng)殖場認(rèn)證細(xì)則進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收通過。第三章建設(shè)條件技術(shù)優(yōu)勢項(xiàng)目建設(shè)將以縣畜牧水產(chǎn)中心技術(shù)力量為依托。下屬縣畜牧獸醫(yī)站曾于1987年參與實(shí)施省科委“三化”養(yǎng)豬項(xiàng)目，獲“星火計(jì)劃”三等獎(jiǎng)；1991年參加農(nóng)業(yè)部瘦肉型商品豬配套技術(shù)項(xiàng)目，獲農(nóng)業(yè)部二等獎(jiǎng)；1996年度XX縣被XX省政府授予全省畜牧業(yè)進(jìn)位工程先進(jìn)縣。目前有畜牧、獸醫(yī)高級職稱者3人，中級職稱5，技術(shù)力量較好，且本企業(yè)經(jīng)過二十多年的養(yǎng)豬經(jīng)驗(yàn)積累，擁有一批優(yōu)秀的技術(shù)人才和管理員工。環(huán)境及其他基礎(chǔ)條件養(yǎng)豬場位于XX縣北岸鎮(zhèn)、桂林鎮(zhèn)和績溪縣臨溪鎮(zhèn)三鎮(zhèn)交界的紫金山下，背靠雄偉的紫金山，周圍都是綿延的小山丘，風(fēng)景秀麗、環(huán)境優(yōu)美。該項(xiàng)目離XX縣縣城6公里，東、西、南分別與XX、合肥市、江浙滬毗鄰，交通便利、區(qū)位優(yōu)勢明顯。養(yǎng)殖場位于距公路干線5公里的風(fēng)景秀麗的紫金山下，距居民區(qū)2公里以上，各場之間相隔1公里以上。各建設(shè)項(xiàng)目分布在1500畝樹木竹林中，項(xiàng)目區(qū)自然環(huán)境十分優(yōu)越，空氣清新，無任何污染源。第三章建設(shè)條件3.2.2主要障礙因素及解決方案第三章建設(shè)條件3.2.2.1主要障礙是：由于市場千變?nèi)f化，農(nóng)民飼養(yǎng)的豬在市場銷售上存在不利影響；同時(shí)養(yǎng)殖業(yè)本身也受到疫病問題的困擾，給養(yǎng)豬業(yè)帶來一定損失。因此，在積極提倡進(jìn)行本項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，也要充分考慮到其投資的風(fēng)險(xiǎn)性。3.2.2.2解決方案：首先項(xiàng)目建設(shè)中要充分考慮加強(qiáng)動(dòng)物防疫工作，徹底解決由于動(dòng)物疫病發(fā)生而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。另外由于項(xiàng)目實(shí)施單位與上海農(nóng)工商簽訂的銷售協(xié)議，很大程度上解決了銷售市場帶來的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)建議在項(xiàng)目實(shí)施過程中，要充分考慮市場因素。為降低養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，在XX養(yǎng)殖園的牽頭下組建XX縣養(yǎng)豬協(xié)會(huì)，以養(yǎng)殖協(xié)會(huì)為服務(wù)平臺(tái)，集合各種資源，使之健康諧調(diào)發(fā)展，從而在到良性循環(huán)，引導(dǎo)廣大養(yǎng)殖戶生產(chǎn)綠色食品走向大市場取得好的經(jīng)濟(jì)效益。以XX生態(tài)綜合養(yǎng)殖園為龍頭，與廣大農(nóng)戶簽訂協(xié)議的形式，實(shí)行"協(xié)會(huì)+企業(yè)+基地+農(nóng)戶"產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營管理模式，一方面壯大企業(yè)自身，另一方面又對穩(wěn)定本地生豬的市場價(jià)格，確保養(yǎng)殖戶生產(chǎn)產(chǎn)品有銷路、價(jià)格好起到重要作用。第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀目前，隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的不斷提高，對外三元豬肉的要求日益增長，并且供不應(yīng)求。以上海市場為例，高瘦肉率的外三元雜交毛豬比一般雜交毛豬每公斤高2元，港澳市場二元雜交豬則無法進(jìn)入，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)在豬肉銷售市場上越來越得到充分體現(xiàn)。生產(chǎn)更高瘦肉率、符合市場需要的三元雜交豬已勢在必行。4.1.2市場前景分析4.1.2.1經(jīng)過項(xiàng)目實(shí)施，通過對廣大養(yǎng)豬戶的培訓(xùn)，增強(qiáng)我縣的生豬生產(chǎn)能力，加快商品豬基地建設(shè)，生產(chǎn)更具市場競爭力的外三元雜交商品豬。同時(shí)通過養(yǎng)殖園企業(yè)的回收，統(tǒng)一提供給上海農(nóng)工商集團(tuán)肉食品公司等大城市市場，銷售前景樂觀。4.1.2.2按照生態(tài)、規(guī)范的發(fā)展要求，生產(chǎn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的外三元商品豬，通過注冊品牌和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證的措施，生產(chǎn)更具市場競爭力的生豬產(chǎn)品提供上海等中大城市市場，加快我縣優(yōu)質(zhì)商品豬生產(chǎn)基地發(fā)展。4.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析養(yǎng)殖園座落在生態(tài)環(huán)境優(yōu)美的紫金山腳下，四周有樹林遮陰，各場相距1000米以上，并且有森林植被這一天然屏障杜絕疫病的傳播，這里的生態(tài)環(huán)境是集約化豬場不能夠做到的，養(yǎng)殖園采取的是歐洲“多點(diǎn)式”大棚養(yǎng)殖，大棚具有造價(jià)低、容易調(diào)節(jié)溫度等優(yōu)點(diǎn)。所生產(chǎn)的外三元瘦肉商品豬，具有科技含量高、成本底、無污染的特點(diǎn)。同時(shí)以XX養(yǎng)殖園帶動(dòng)農(nóng)戶發(fā)展大棚養(yǎng)豬的模式，發(fā)展生態(tài)養(yǎng)豬，滿足目前市場上對畜產(chǎn)品生態(tài)、環(huán)保的需求。第四章市場分析與銷售方案4.2.市場營銷策略、方案、模式和進(jìn)度等第四章市場分析與銷售方案銷售上主要是采取和上海農(nóng)工商集團(tuán)肉食品公司簽訂購銷合同，每年向上海農(nóng)工商集團(tuán)肉食品公司提供20000頭無公害三元商品肉豬，出售時(shí)加掛4號(hào)鎖扣式無公害生豬標(biāo)志、按當(dāng)時(shí)無公害生豬價(jià)格供應(yīng)；同時(shí)為滿足當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)消費(fèi)需求，養(yǎng)殖園和周邊地區(qū)（宣城、XX、浙江、江西）大型屠宰廠建立長期合作關(guān)系。4.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析項(xiàng)目產(chǎn)品在當(dāng)今千變?nèi)f化的經(jīng)濟(jì)市場上還是存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性，項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要來自動(dòng)物疫病的防控與畜產(chǎn)品市場波動(dòng)帶來的影響。其主要表現(xiàn)在：1）項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格不穩(wěn)定，吃不準(zhǔn)市場“晴雨表”；2）原材料價(jià)格不斷上揚(yáng)，一旦項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格下跌，使利潤空間大大降低；3）重大動(dòng)物疫病的發(fā)生。4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策第四章市場分析與銷售方案由于項(xiàng)目建設(shè)單位與上海農(nóng)工商簽訂有產(chǎn)品銷售協(xié)議，并且項(xiàng)目建設(shè)單位有一套完整的動(dòng)物防控體系，加上國家對生豬產(chǎn)業(yè)的重視，一定程度上降低了項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。第四章市場分析與銷售方案針對其風(fēng)險(xiǎn)性，我們采取相應(yīng)的對策：1）選派員工到電腦培訓(xùn)學(xué)校學(xué)習(xí)，掌握熟練的電腦知識(shí)，及時(shí)了解分析市場行情，并且和大型原材料企業(yè)建立長期合作關(guān)系；2）在銷售上要拓寬各種銷售渠道。3）加強(qiáng)重大動(dòng)物疫病的防控工作。第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1項(xiàng)目實(shí)施后，在原有18400平方米豬場上進(jìn)行擴(kuò)建,建設(shè)1.5萬平方米豬舍；5.1.2引進(jìn)純種公豬40頭，純種祖代大約克、長白、杜洛克種母豬120頭，父母代大約克、長白、杜洛克母豬1000頭；5.1.3在桂林鎮(zhèn)牛市嶺新建良種豬供精站500平方米,年向社會(huì)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)種公豬精液4萬頭份(改良的精液稀釋液,恒溫7℃情況下保7天)；引進(jìn)擴(kuò)建的養(yǎng)殖設(shè)備363臺(tái)套5.1.4把從者坑到養(yǎng)殖園的公益道路4000米和場區(qū)間的道路4930米澆成水泥路,澆成后水泥路后，路面寬3.5米,厚度18厘米,按每平方米造價(jià)48元算,公益路14000平方米需67.2萬元,場區(qū)間路17250平方米需82.8需萬元,共需150萬元。5.1.5項(xiàng)目的實(shí)施,將培訓(xùn)農(nóng)戶5萬人次，新增養(yǎng)豬為主體的立體農(nóng)業(yè)戶1000多戶，增加收入800多萬元，人均增收2000多元。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局（圖）5.2.1推進(jìn)項(xiàng)目區(qū)豬場擴(kuò)建工程，做好自籌資金的籌備工作；為了做到生態(tài)是一流的,減少疾病的發(fā)生,確保生產(chǎn)出綠色、環(huán)保、健康的生豬，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容分布在在2000畝樹木竹林里。5.2.2繼續(xù)扶持項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶發(fā)展立體農(nóng)業(yè)，實(shí)行“協(xié)會(huì)+公司﹢基地﹢農(nóng)戶”的模式，帶動(dòng)周邊地區(qū)農(nóng)戶增收增效；5.2.3積極做好引種工作；5.2.4新建良種公豬供精站500平方米，引進(jìn)擴(kuò)建的養(yǎng)殖設(shè)備363臺(tái)套；5.2.5把從者坑到養(yǎng)殖園的公益道路4000米和場區(qū)間的道路4930米澆成水泥路,澆成后水泥路后，路面寬3.5米,厚度18厘米,按每平方米造價(jià)48元算,公益路14000平方米需67.2萬元,場區(qū)間路17250平方米需82.8需萬元,共需150萬元；5.2.6建設(shè)信息化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和養(yǎng)殖園自動(dòng)化視頻管理監(jiān)控系統(tǒng)。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)第五章建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)按照目前世界上最先進(jìn)的“多點(diǎn)式”布局，全進(jìn)全出制和仔豬早期斷奶等規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)管理模式，達(dá)到經(jīng)濟(jì)、生態(tài)雙贏要求。第五章建設(shè)方案5.4生產(chǎn)工藝技術(shù)方案項(xiàng)目實(shí)施單位注重科技投入，先后將本場的飼養(yǎng)管理工作人員分批派送到上海、武漢等地培訓(xùn)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高生產(chǎn)管理技術(shù)水平。聘請多位專家教授為技術(shù)顧問，定期或不定期進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，解決各種技術(shù)難題。5.4.1生產(chǎn)工藝第五章建設(shè)方案5.4.2生產(chǎn)流程第五章建設(shè)方案生產(chǎn)工藝采用功能分區(qū)生態(tài)型養(yǎng)豬工藝進(jìn)行生產(chǎn)，豬群的配種懷孕、分娩、保育、育成采用各區(qū)輪換飼養(yǎng)。第五章建設(shè)方案5.4.2.1工藝流程示意圖第五章建設(shè)方案種豬飼養(yǎng)→配種→懷孕母豬進(jìn)入懷孕豬舍→進(jìn)入產(chǎn)房產(chǎn)仔豬仔約18天后斷奶豬仔進(jìn)入保育豬場飼養(yǎng)55-60天豬轉(zhuǎn)入商品豬場飼養(yǎng)75-80天檢驗(yàn)、出售。5.4.2.2工藝流程說明本項(xiàng)目共新增30余頭種公豬,新增母豬750余頭,經(jīng)配種舍配種,母豬懷孕后送入懷孕豬舍進(jìn)行飼養(yǎng),后進(jìn)入產(chǎn)房產(chǎn)仔;產(chǎn)仔后利用母乳喂養(yǎng)約18天后,豬仔斷奶后全部送入保育豬場飼養(yǎng);55-60天后,育成豬全部送入商品豬場飼養(yǎng)75-80天后檢驗(yàn),合格商品豬出售.整個(gè)生產(chǎn)過程約需155天。5.5設(shè)備方案養(yǎng)豬場有自動(dòng)供水系統(tǒng)，仔豬自動(dòng)調(diào)溫系統(tǒng)，母豬產(chǎn)仔房全部使用高架漏縫地板產(chǎn)床，擁有水簾降溫設(shè)備，冷風(fēng)空調(diào)設(shè)備，為種豬安裝泉水噴淋設(shè)施、空調(diào)設(shè)備和健身運(yùn)動(dòng)場所，養(yǎng)豬場具有臭氧消毒設(shè)施和母豬懷孕B超診斷儀，另外還有加工生豬飼料、雞飼料的全套設(shè)備，雞場設(shè)備等。這些設(shè)備在財(cái)政局、獸醫(yī)站的指導(dǎo)下就近到廠家購買。5.6節(jié)能減排措施 該項(xiàng)目就是為了減少污染，實(shí)現(xiàn)立體生態(tài)農(nóng)業(yè),項(xiàng)目分布在在2000畝樹木竹林里,其節(jié)能減排措施主要有：生豬干糞作為優(yōu)質(zhì)肥料定點(diǎn)出售給宋村有機(jī)葡萄基地，糞水發(fā)酵還地造林、種草，另一部分豬糞養(yǎng)蠅蛆，蠅蛆喂雞。蛆糞放入林地造林，豬糞、蛆糞還可以用于養(yǎng)魚，污水用生產(chǎn)沼氣,特別重要的一點(diǎn)是養(yǎng)殖園采用糞便干濕分離法。第五章建設(shè)方案5.7實(shí)施進(jìn)度安排第五章建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)期為1年2007年11月，編制可行性研究報(bào)告；（項(xiàng)目批復(fù)后編制實(shí)施方案，以下進(jìn)度安排從批復(fù)下達(dá)后進(jìn)行時(shí)間類推。）2008年3月至2008年8月，進(jìn)行豬場擴(kuò)建,增建1.5萬平方米塑料大棚；2008年4月至2008年9月，引進(jìn)純種公豬40頭，純種祖代大約克、長白、杜洛克種母豬120頭，父母代大約克、長白、杜洛克母豬1000頭；2008年1月至2008年5月，把從者坑到養(yǎng)殖園的公益道路4000米和場區(qū)間的道路4930米澆成水泥路,澆成后水泥路后，路面寬3.5米,厚度18厘米,按每平方米造價(jià)48元算,公益路14000平方米需67.2萬元,場區(qū)間路17250平方米需82.8需萬元,共需150萬元;2008年5月至2008年12月，建設(shè)良種豬供精站500平方米。2008年5月至2009年1月，建設(shè)信息化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和養(yǎng)殖園自動(dòng)化視頻管理監(jiān)控系統(tǒng)。2009年3月，總結(jié)驗(yàn)收。建設(shè)內(nèi)容2007年2008年2009年1112345678910111213可研報(bào)告編制豬場擴(kuò)建引進(jìn)種豬澆通到養(yǎng)殖園的水泥路建良種豬供精站建信息話網(wǎng)絡(luò)總結(jié)驗(yàn)收第五章建設(shè)方案工程進(jìn)度第五章建設(shè)方案第六章環(huán)境影響評價(jià)第六章環(huán)境影響評價(jià)第六章環(huán)境影響評價(jià)6．1在飼養(yǎng)直至銷售出場這個(gè)過程中均有職工生活污水、惡臭、豬舍沖洗水、豬只糞尿和豬的糞便產(chǎn)生。6．2項(xiàng)目建設(shè)始終把生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)擺在第一位，科學(xué)規(guī)劃，合理設(shè)計(jì)。從項(xiàng)目的建設(shè)初期就嚴(yán)格按照生物循環(huán)經(jīng)營模式，有效治理生態(tài)環(huán)境，使經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益有機(jī)結(jié)合。此項(xiàng)目即節(jié)約了資金，又充分利用自然資源，不僅沒有破壞生態(tài)，還改善和優(yōu)化了生態(tài)。對于養(yǎng)殖場廢水處理方法主要為“厭氧+缺氧+好氧+消毒”工藝處理。廢水處理工藝流程見下圖：厭氧發(fā)酵池沉淀池間歇曝氣池厭氧發(fā)酵池沉淀池間歇曝氣池消毒池部分回流生產(chǎn)廢水生活污水綠化用水污泥濃縮池污泥無害化處理作為農(nóng)肥使用干糞供應(yīng)宋村葡萄基地糞便及糞水本項(xiàng)目生產(chǎn)廢水進(jìn)入?yún)捬醭剡M(jìn)行厭氧處理。在池中利用厭氧菌厭氧反應(yīng)的水解酸化過程使水中有機(jī)污染物降解。此過程可使廢水中大分子化合物的結(jié)構(gòu)改變，成為易于進(jìn)一步降解的小分子化合物，為好氧處理創(chuàng)造條件。廢水中硝態(tài)和亞硝態(tài)氮在厭氧條件下經(jīng)反硝化作用轉(zhuǎn)變氮?dú)馊コ哿拙趨捬鯒l件釋放磷，為好氧條件下過量吸磷做準(zhǔn)備。第六章環(huán)境影響評價(jià)第六章環(huán)境影響評價(jià)在厭氧處理后的廢水中加入生活污水，生活污水中的有機(jī)物充分補(bǔ)充了后續(xù)間歇曝氣時(shí)缺氧段反硝化作用所需的碳源。第六章環(huán)境影響評價(jià)第六章環(huán)境影響評價(jià)好氧處理采用間歇曝氣工藝，好氧池是去除有機(jī)污染物的主要構(gòu)筑物。廢水進(jìn)入好氧池后，池內(nèi)的好氧菌以廢水中的有機(jī)物為營養(yǎng)，以水中溶解氧為能源，氧化有機(jī)污染物，同時(shí)合成新的細(xì)胞物質(zhì)。硝化細(xì)菌進(jìn)行硝化反應(yīng)將氨態(tài)氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)或亞硝態(tài)氮，同時(shí)為回流到厭氧發(fā)酵池進(jìn)行厭氧反消化徹底除氮提供了有利條件。聚磷菌在好氧條件下通過過量吸收作用將廢水中磷去除。廢水經(jīng)好氧處理后再進(jìn)入沉淀池，通過沉淀去除掉夾帶的菌膠團(tuán)和生物膜碎片。沉淀池出水進(jìn)消毒池消毒滅菌，達(dá)到《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB5084-92）中水作標(biāo)準(zhǔn)限值要求后作為項(xiàng)目區(qū)綠化用水，不外排至周邊水體。此過程在雨季期間，不能全部消化的廢水，進(jìn)入?yún)捬醢l(fā)酵池備用，不向場外排放。本項(xiàng)目生活污水、生產(chǎn)廢水均可得到有效的處理及利用，不外排，對水環(huán)境無影響。6．3環(huán)境影響評價(jià)生態(tài)綜合養(yǎng)殖園采用歐州“多點(diǎn)式”養(yǎng)殖模式，生活污水、豬只糞尿及豬舍沖洗廢水經(jīng)處理后，廢水、污泥等均為上佳肥料，作為項(xiàng)目區(qū)綠化用水及肥料，為植物的生長提供了充足的肥料，對生態(tài)環(huán)境影響為正影響。6．3．1環(huán)評審批情況第六章環(huán)境影響評價(jià)項(xiàng)目單位積極邀請XX縣環(huán)保局、XX市環(huán)保局、南京科泓環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司對本項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境影響評估，認(rèn)為項(xiàng)目單位所采取上述措施均符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。第六章環(huán)境影響評價(jià)第七章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與管理第七章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與管理第七章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能管理縣委、縣政府非常重視本項(xiàng)目的實(shí)施，把該項(xiàng)目作為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和新農(nóng)村建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目來抓，成立了由分管副縣長為領(lǐng)導(dǎo)組長,財(cái)政、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、發(fā)改等相關(guān)部門組成的項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)組，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和圓滿完成。7.2項(xiàng)目經(jīng)營管理模式項(xiàng)目按照建設(shè)進(jìn)度實(shí)施，項(xiàng)目業(yè)主是XX市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，以“協(xié)會(huì)+企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的管理模式產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，按照“利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的原則，養(yǎng)殖園與農(nóng)戶簽訂生產(chǎn)銷售合同，將農(nóng)戶利益與企業(yè)效益聯(lián)在一起，實(shí)現(xiàn)企業(yè)壯大，農(nóng)民增收。7.3經(jīng)營管理措施項(xiàng)目嚴(yán)格按照法人制，監(jiān)理制、項(xiàng)目物資招投標(biāo)制、目標(biāo)管理合同制,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。7.4技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)生態(tài)豬的技術(shù)要求,組織員工外出考察學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，使本場員工熟練掌握相關(guān)的養(yǎng)殖管理技術(shù),通過協(xié)會(huì)對基地農(nóng)戶進(jìn)行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的技術(shù)培訓(xùn),聘請專家通過集中理論授課，不斷提高基地農(nóng)戶的畜牧業(yè)生產(chǎn)收益.7.5勞動(dòng)安全與衛(wèi)生第七章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與管理項(xiàng)目組織實(shí)施，嚴(yán)格按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《合同法》和《勞動(dòng)與社會(huì)保障》文件事項(xiàng)執(zhí)行，結(jié)合工業(yè)安全中最先進(jìn)的HACCP，推廣使用GMP和QS認(rèn)證，以及ISO9000等系列標(biāo)準(zhǔn)，建立科學(xué)的安全危害預(yù)防體系，確保食品質(zhì)量安全衛(wèi)生。對參加項(xiàng)目建設(shè)的工人一方面開展安全生產(chǎn)知識(shí)教育，另一方面在聘用期間，為其做好社會(huì)保險(xiǎn)工作。第七章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與管理第八章投資估算與資金籌措第八章投資估算與資金籌措第八章投資估算與資金籌措8.1投資估算依據(jù)8.1.1本項(xiàng)目工程概算參照項(xiàng)目前的實(shí)際造價(jià)定額標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)指標(biāo)編制。8.1.2原材料價(jià)格以市場價(jià)格為基礎(chǔ)確定。8.1.3設(shè)備價(jià)格以生產(chǎn)產(chǎn)家的實(shí)際報(bào)價(jià)確定。8.2投資估算8.2.1項(xiàng)目建設(shè)共需投資1485萬元。8.2.1.1固定資產(chǎn)投資1084.5萬元。其中：（1）養(yǎng)豬場豬舍305.18萬元（A）設(shè)備購置費(fèi)63.88萬元,（B）安裝工程費(fèi)7.3萬元,(C)養(yǎng)殖場豬舍土建等234萬元，合計(jì)估算投資305.18萬元；(2)良種引進(jìn)及推廣334萬元;（3）養(yǎng)殖場配套設(shè)施建設(shè):（A）公益路4000米和廠區(qū)間的路面共硬化31250米，澆成水泥路后，路面寬3.5米,厚度18厘米,按每平方米造價(jià)48元算,共需150萬元。（B）職工宿舍20萬元，(C)養(yǎng)殖場管理設(shè)備35.80萬元,第八章投資估算與資金籌措合計(jì)估算投資206.76萬元;第八章投資估算與資金籌措（4）飼料廠生產(chǎn)車間設(shè)備購置費(fèi)28萬元,土建及安裝工程費(fèi)27.50萬元;共計(jì)57.86萬元。（5）示范基地綜合樓176.3萬元；（6）建設(shè)種公豬供精站4.4萬元;固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)建筑工程費(fèi)其他合計(jì)一、養(yǎng)殖場豬舍63.887.30234.000.00305.18二、良種引進(jìn)與推廣334.00334.00三、養(yǎng)殖場配套設(shè)施建設(shè)34.672.09170.000.00206.76四、飼料廠生產(chǎn)車間28.002.3627.5057.86五、示范基地綜合樓11.404.90130.0030.00176.30六、種豬供精站2.402.004.40總計(jì)474.3516.65563.5030.001084.50單位：萬元8.2.1.2流動(dòng)資金中鋪底流動(dòng)資金350萬元8.3資金來源項(xiàng)目采取自籌與財(cái)政支持相結(jié)合的方法，總投資1485萬元，中央財(cái)政550萬元（有無償比例為75%：25%），地方財(cái)政275萬元（有無償比例為75%：25%），自籌660萬元。8．3．1中央財(cái)政資金第八章投資估算與資金籌措中央財(cái)政資金為550萬元第八章投資估算與資金籌措8．3．2地方財(cái)政配套資金能力分析地方財(cái)政為275萬元，XX省為農(nóng)業(yè)大省，為全國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作出積極的貢獻(xiàn)，因此更需要政府配套資金的支持，以更好的發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)。8．3．3自籌資金及來源企業(yè)自籌資金660萬元，項(xiàng)目業(yè)主2007年銷售收入已達(dá)3614.6萬元,凈資產(chǎn)543.5余萬元,資產(chǎn)負(fù)債率為30.52%,通過以上數(shù)據(jù)測算企業(yè)自籌資金能力很強(qiáng)。8．3．4銀行貸款及籌措XX生態(tài)綜合養(yǎng)殖園與中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行XX縣支行達(dá)成“雙贏”合作關(guān)系，就該項(xiàng)目向XX生態(tài)綜合養(yǎng)殖園融資壹仟伍佰萬元。8.4資金使用和管理8.4.1財(cái)政資金使用和管理財(cái)政資金投入為一年，計(jì)825萬元，項(xiàng)目資金由XX縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦按項(xiàng)目資金管理辦法條款視項(xiàng)目的實(shí)施方案和工程進(jìn)度予以撥付項(xiàng)目實(shí)施單位。資金實(shí)行專人管理，專戶儲(chǔ)存，專賬核算。8.4.1.1財(cái)政有償資金使用和管理。財(cái)政有償資金投入620萬元，財(cái)政有償資金主要用于商品豬場的擴(kuò)建，配套養(yǎng)殖設(shè)備等。嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理辦法》的要求，實(shí)行專戶儲(chǔ)存，單獨(dú)建帳，?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按項(xiàng)目資金計(jì)劃安排使用，嚴(yán)禁挪做它用。項(xiàng)目建設(shè)中所需材料按照上級要求就近購買，以保證質(zhì)量和減少不必要的支出。按有關(guān)規(guī)定從2012年開始，分2年還清，第一年償還310萬元，第二年償還310萬元。有償資金抵押擔(dān)保：以紫金山林權(quán)證，位于徽州花苑兩棟房子和北岸鎮(zhèn)新橋村的兩棟房子作為質(zhì)押。第八章投資估算與資金籌措8.4.1.2財(cái)政無償資金使用和管理。第八章投資估算與資金籌措財(cái)政無償資金投入205萬元，財(cái)政無償資金主要使用于項(xiàng)目可行性研究和初步設(shè)計(jì)，實(shí)施方案所需費(fèi)用，新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范、培訓(xùn)所發(fā)生的費(fèi)用，部分必要的公益性（澆路）基礎(chǔ)設(shè)施投入補(bǔ)助。定期審計(jì)和項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人簽字報(bào)銷的原則，資金使用在縣一級資金專戶實(shí)行報(bào)賬制。項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)投資計(jì)劃和工程進(jìn)度，申請預(yù)撥資金，并按已完成工程量填寫報(bào)帳申請表，經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人和工程人員簽字后，再由項(xiàng)目第一責(zé)任人審查，連同所有財(cái)務(wù)原始憑證，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后在資金專戶報(bào)銷。無償資金使用表：項(xiàng)目單位主要建設(shè)內(nèi)容合計(jì)無償有償一、固定資產(chǎn)1084.5174.5460.0(一)配套設(shè)施（公益路等）㎡新建示范基地綜合樓和道路硬化33040135(二)豬舍及廠房㎡新建塑料大棚263.522205(三)設(shè)備及儀器儀表配套購置491112.5120二、技術(shù)培訓(xùn)人(次)引進(jìn)良種進(jìn)行培訓(xùn)推廣10.510.5三、前期工作準(zhǔn)備費(fèi)可行性研究和初步設(shè)計(jì)4020四、流動(dòng)資金350160總計(jì)1485205620第八章投資估算與資金籌措項(xiàng)目建設(shè)期限為1年，為了項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施，項(xiàng)目資金使用第八章投資估算與資金籌措安排：單位：萬元項(xiàng)目資金安排使用項(xiàng)目資金2008年2009年自籌資金510150財(cái)政資金（無償）205財(cái)政資金（有償）6208.4.2銀行貸款的使用和管理。銀行貸款作為流動(dòng)資金，用于購買原料。建立單獨(dú)賬戶，實(shí)行?？顚Ｓ谩?.4.3自籌資金的使用與管理。用于良種供精站的建設(shè)和自動(dòng)管理監(jiān)控系統(tǒng)的建立。建立健全財(cái)務(wù)管理制度，由項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)部門專人負(fù)責(zé)，實(shí)行法人代表“一支筆”制度。第九章財(cái)務(wù)評價(jià)第九章財(cái)務(wù)評價(jià)第九章財(cái)務(wù)評價(jià)9.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)該項(xiàng)目位于XX縣北岸鎮(zhèn)紫金山腳下，項(xiàng)目所購產(chǎn)品以當(dāng)時(shí)市場價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，因?yàn)閲艺叻龀中竽翗I(yè)生豬的發(fā)展，本項(xiàng)目所生產(chǎn)的生豬沒有稅收。本項(xiàng)目資金占用率為2.4%，銀行貸款利率為7.5%，貼現(xiàn)率為10%，項(xiàng)目動(dòng)態(tài)回收期為4.05年，項(xiàng)目采用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和基本條件是國內(nèi)及XX同類型項(xiàng)目為實(shí)際經(jīng)濟(jì)狀況，在分析XX縣市場基礎(chǔ)上，參照項(xiàng)目業(yè)主執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度3年來平均水平進(jìn)行，作為財(cái)務(wù)分析評價(jià)依據(jù)。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入(4500萬元)商品豬每頭平均100公斤，生豬每公斤14元，每頭豬收入1400元，多生產(chǎn)1萬頭豬總產(chǎn)值達(dá)1400萬元。加工飼料收入3040萬元;技術(shù)服務(wù)收入60萬元，年養(yǎng)殖園共計(jì)營業(yè)收入4500萬元。9.2.29.3總成本及經(jīng)營成本估算第九章財(cái)務(wù)評價(jià)9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算第九章財(cái)務(wù)評價(jià)(飼料)單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表單位：元序號(hào)項(xiàng)目規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)備注1原輔材料1763.001.1玉米綜合噸0.618001080.001.2豆粕噸0.13200320.001.3輔料噸0.291200348.001.4添加劑噸0.01150015.002燃料和動(dòng)力4.682.1水噸01.000.002.2電度60.824.923工資及福利費(fèi)15.004包裝費(fèi)只200.9519.005制造費(fèi)用3.006副產(chǎn)品回收7單位生產(chǎn)成本1804.92綜合成本價(jià)(商品豬)單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表表7-1單位：元序號(hào)項(xiàng)目規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)備注1原輔材料946.001.1苗豬綜合頭1200200.001.2飼料KG3901.9741.001.3疫苗藥物5.002燃料和動(dòng)力1.002.1水噸0.91.000.902.2電度0.180.580.102.3燃料3工資及福利費(fèi)10.004制造費(fèi)用2.005副產(chǎn)品回收0.006單位生產(chǎn)成本959.00綜合成本價(jià)第九章財(cái)務(wù)評價(jià)第九章財(cái)務(wù)評價(jià)9.3.2項(xiàng)目總成本估算第九章財(cái)務(wù)評價(jià)項(xiàng)目總成本費(fèi)用測算表第九章財(cái)務(wù)評價(jià)表7序號(hào)項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期345678910N=111原輔材料2255.703759.503759.503759.502燃料0.000.003外購動(dòng)力(電)6.5110.8410.8410.844工資及福利費(fèi)24.0040.0040.0040.005制造費(fèi)用120.00130.00130.00123.006銷售費(fèi)用及技術(shù)開發(fā)費(fèi)12.0020.0020.0020.007管理費(fèi)用14.4024.0024.0024.008財(cái)務(wù)費(fèi)用23.0023.0023.008.109總成本費(fèi)用2404.414007.344007.343985.44其中：折舊費(fèi)102.80102.80102.8034.80攤銷費(fèi)7.107.107.100.00財(cái)政借款占用費(fèi)14.8814.8814.88流動(dòng)資金借款利息8.008.008.008.0010經(jīng)營成本2355.013940.343940.343933.3411固定成本14514514514512可變成本2210.013795.343795.343788.349.3.3經(jīng)營成本估算經(jīng)測算總成本估算為4007.34萬元,經(jīng)營成本為3940.34萬元。9.4財(cái)務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析投資利潤率=實(shí)現(xiàn)利潤514.86萬元/項(xiàng)目總投資1485萬元=34.95%第九章財(cái)務(wù)評價(jià)動(dòng)態(tài)投資回投期=建設(shè)期投資支出額/平均凈年現(xiàn)金流量=4.05年。第九章財(cái)務(wù)評價(jià)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為39.96%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)為2376.73萬元9.4.2清償能力分析項(xiàng)目業(yè)主2007年銷售收入已達(dá)4200多萬元,養(yǎng)殖園資產(chǎn)總額達(dá)3250余萬元,凈資產(chǎn)2258余萬元,資產(chǎn)負(fù)債率為30.52%,測算財(cái)政有償620萬元計(jì)算,每年新增利潤和年提折舊達(dá)952.56萬元,通過以上財(cái)務(wù)分析測算,加之國家對畜牧業(yè)免稅政策到位,本養(yǎng)殖園償還能力較強(qiáng),預(yù)期5.5年還清。9.5不確定性分析9．5．1盈虧平衡分析以項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡表。本項(xiàng)目完工投產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)年多出欄生豬10000頭，飼料20000噸，為測算方便明了，在進(jìn)行盈虧平衡分析時(shí)，暫將飼料生產(chǎn)的盈利因素忽略不計(jì)，計(jì)算出的生豬保本銷售（出欄）量為：保本銷售量（頭）=固定成本/銷售單價(jià)-單位變動(dòng)成本-銷售稅金及附加=145萬元/0.14-0.0959=3288(頭)保本銷售額=3288×0.14=460.32(萬元)第九章財(cái)務(wù)評價(jià)第九章財(cái)務(wù)評價(jià)盈利平衡圖銷售額(萬元)銷售額(萬元)銷售收入3000銷售收入3000從以上盈虧平衡圖分析,項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,每年出欄生豬3288頭,每銷售單價(jià)1400元/頭,就可保本.從以上盈虧平衡圖分析,項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,每年出欄生豬3288頭,每銷售單價(jià)1400元/頭,就可保本.2000盈利區(qū)總成本費(fèi)用2000盈利區(qū)總成本費(fèi)用10001000保本點(diǎn)保本點(diǎn)460.32460.32145虧損區(qū)固定成本145虧損區(qū)固定成本180005512000055600055328855銷售量(頭)180005512000055600055328855銷售量(頭)9．5．2敏感性分析項(xiàng)目針對銷售量、銷售單價(jià)、單位變動(dòng)成本和固定成本的變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析。基本方案：±5%和±10%。第九章財(cái)務(wù)評價(jià)敏感性分板表第九章財(cái)務(wù)評價(jià)項(xiàng)目基準(zhǔn)方案變動(dòng)幅度(%)銷售量1萬頭單價(jià)(萬元)單位變動(dòng)成本(萬元)固定成本(萬元)利潤(萬元)變動(dòng)幅度變動(dòng)系數(shù)銷量變動(dòng)-5%95000.14000.0959145.00273.95-7.45%1.49-10%90000.14000.0959145.00251.90-14.90%5%105000.14000.0959145.00318.057.45%10%110000.14000.0959145.00340.1014.90%單價(jià)變動(dòng)-5%100000.13300.0959145.00226.00-23.65%4.73-10%100000.12600.0959145.00156.00-47.30%5%100000.14700.0959145.00366.0023.65%10%100000.15400.0959145.00436.0047.30%單位變動(dòng)-5%100000.14000.0911145.00343.9516.20%3.24-10%100000.14000.0863145.00391.9032.40%5%100000.14000.1007145.00248.05-16.20%10%100000.14000.1055145.00200.10-32.40%固定變動(dòng)-5%100000.14000.0959137.75303.252.45%0.49-10%100000.14000.0959130.50310.504.90%5%100000.14000.0959152.25288.75-2.45%10%100000.14000.0959159.50281.50-4.90%從表中可見，四個(gè)變化因素表中，單價(jià)變動(dòng)最敏感，單位變動(dòng)成本次之，以固定成本變動(dòng)影響最小。9．6財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目主要指標(biāo)對成品的影響，基本建設(shè)投資額，建設(shè)時(shí)間，項(xiàng)目經(jīng)營成本等的變化均不十分敏感，且通過以上財(cái)務(wù)分析及盈虧平衡分析可看出，該項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力極強(qiáng)。另外該項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)建后，通過基地直觀帶動(dòng)作用，產(chǎn)業(yè)化示范培訓(xùn)，可以提高基地群眾的畜牧業(yè)生產(chǎn)效率及農(nóng)家雜谷雜糧的利用效率，使農(nóng)戶生豬生產(chǎn)降低成本。第十章社會(huì)效益分析第十章社會(huì)效益分析第十章社會(huì)效益分析10.1社會(huì)評價(jià)基本結(jié)論該項(xiàng)目具有一定的科技含量和超前性，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。建立和完善領(lǐng)導(dǎo)管理體系，動(dòng)物繁育體系，疾病防控體系，產(chǎn)供銷一體化的服務(wù)體系。通過畜禽綜合養(yǎng)殖，畜禽糞便有效利用，土地綜合利用，自然資源開發(fā)，形成生態(tài)循環(huán)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局，既壯大了XX生態(tài)綜合養(yǎng)殖園的綜合實(shí)力，又加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，促進(jìn)農(nóng)民收入，農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)村穩(wěn)定。建議各級政府及有關(guān)部門將該項(xiàng)目納入2008年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目并予以大力支持。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營評價(jià)10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整近年來隨著生活水平的不斷提高，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量生產(chǎn)的發(fā)展，促進(jìn)了養(yǎng)豬行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化，帶動(dòng)了整個(gè)畜牧業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展；2006年XX縣生豬存欄43萬頭，出欄25萬頭，瘦肉型豬只占10%左右，發(fā)展瘦肉型豬潛力很大，并且瘦肉型生豬比普通生豬高出1-2元/公斤。同時(shí)由于立體產(chǎn)業(yè)在農(nóng)業(yè)中優(yōu)勢突出，成為新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中鼓勵(lì)發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)，受到了各級政府的重視和扶持，養(yǎng)殖農(nóng)戶與企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)瘦肉豬的積極性高帶動(dòng)了養(yǎng)豬業(yè)專業(yè)化程序的提高與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展。第十章社會(huì)效益分析10.2.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)化農(nóng)業(yè)第十章社會(huì)效益分析全縣建成塑料大棚養(yǎng)豬農(nóng)戶達(dá)1500余戶，培訓(xùn)農(nóng)戶5萬人次，新增養(yǎng)豬為主體的立體農(nóng)業(yè)戶1000多戶，增加收入800多萬元，人均增收2000多元。10.2.3輻射帶動(dòng)作用10.2.3.1項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制項(xiàng)目以“企業(yè)+協(xié)會(huì)+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，建立利益共享，風(fēng)險(xiǎn)同擔(dān)機(jī)制，XX市XX縣XX生態(tài)綜合養(yǎng)殖園法人代表XX為會(huì)長的養(yǎng)豬協(xié)會(huì)，以協(xié)會(huì)為紐帶，協(xié)會(huì)與基地的5000多農(nóng)戶簽訂統(tǒng)一供種、統(tǒng)一扶持、統(tǒng)一回收、統(tǒng)一培訓(xùn)的方式，農(nóng)戶按合同進(jìn)行生產(chǎn)。在基地農(nóng)戶2007年人均增收2000元的基礎(chǔ)上，每年以15%以上的增幅給養(yǎng)殖立體農(nóng)業(yè)農(nóng)戶帶去實(shí)效，以上海農(nóng)工商集團(tuán)肉食品公司收購價(jià)格為保障，在充分保障農(nóng)戶利益基礎(chǔ)上形成合作關(guān)系,以高于當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)收購基地瘦肉豬，為了幫助規(guī)模養(yǎng)豬農(nóng)戶提高生產(chǎn)管理水平，成立技術(shù)力量強(qiáng)大的技術(shù)中心，負(fù)責(zé)基地規(guī)模養(yǎng)豬戶的技術(shù)指導(dǎo)。10.2.3.2輻射帶動(dòng)基地項(xiàng)目的實(shí)施，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)開展優(yōu)質(zhì)生態(tài)瘦肉豬的生產(chǎn)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)馗鬣l(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)豬農(nóng)戶的品牌意識(shí)，按無公害生態(tài)豬的要求標(biāo)準(zhǔn)化示范產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，同時(shí)通過項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營可以把資源優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增加經(jīng)濟(jì)收入。第十章社會(huì)效益分析10.2.3.3輻射帶動(dòng)農(nóng)戶第十章社會(huì)效益分析通過項(xiàng)目的實(shí)施、帶動(dòng)，培訓(xùn)農(nóng)戶1500余戶，可解決就業(yè)4200人，給當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶帶來5000余萬元?jiǎng)趧?wù)收入，同時(shí)解決養(yǎng)豬農(nóng)戶賣豬難的問題，通過提升豬肉等農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格，可以給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加收入。通過農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高,能夠全面提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民收入。10．2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià)10.3.1農(nóng)民增收從增加農(nóng)民收入看，生豬收入將是農(nóng)民增收的重要組成部分。通過標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化示范，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，引導(dǎo)農(nóng)民向效益養(yǎng)豬等立體養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展。一是加快品種的改良，提高養(yǎng)殖產(chǎn)品—生豬質(zhì)量，豬肉價(jià)格及附加值得以提高。在2007年養(yǎng)豬業(yè)市場形勢較好的情況下，養(yǎng)豬業(yè)將繼續(xù)為農(nóng)民增收作貢獻(xiàn)。二是開辟了農(nóng)民特別是山區(qū)農(nóng)民增收渠道，解決了大量勞動(dòng)力就業(yè)問題。帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)7萬余養(yǎng)殖農(nóng)戶科技意識(shí)，同時(shí)進(jìn)一步調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加就業(yè)崗位，與非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入相比，可增長23%，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶比非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶每頭100公斤豬多賺160元，這160元就是項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)豬戶養(yǎng)一頭瘦肉豬多賺的純利潤，項(xiàng)目區(qū)5000多簽訂合同的養(yǎng)豬農(nóng)戶，要增加效益300多萬元。10.3.2農(nóng)業(yè)增效通過項(xiàng)目實(shí)施，可以使高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高瘦肉型養(yǎng)豬業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，豬肉質(zhì)量不斷提高。把建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量的生態(tài)豬作為推動(dòng)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要措施來抓，結(jié)合種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和消費(fèi)市場的需求，主動(dòng)適應(yīng)“立體農(nóng)業(yè)”發(fā)展的要求，精心組織、合理引導(dǎo)、高標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)建養(yǎng)殖園，使面積穩(wěn)步擴(kuò)大，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)種養(yǎng)加一條龍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)戶逐年增多，產(chǎn)值年年提高。第十章社會(huì)效益分析10.3.3項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析第十章社會(huì)效益分析通過項(xiàng)目實(shí)施，以“協(xié)會(huì)+企業(yè)+基地+農(nóng)戶“的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，建立利益共享、風(fēng)險(xiǎn)同擔(dān)機(jī)制，以養(yǎng)殖協(xié)會(huì)為紐帶，一是通過提高生豬質(zhì)量和收購價(jià)格，提高生豬的附加值，擴(kuò)長產(chǎn)業(yè)鏈；二是通過科學(xué)技術(shù)示范培訓(xùn)，提高項(xiàng)目農(nóng)戶科技興農(nóng)意識(shí)；三是通過產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，解決項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村富余勞動(dòng)力和下崗職工200余人直接就業(yè)崗位，增加務(wù)工收入；四是通過項(xiàng)目建設(shè)增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶的收入，按每頭瘦肉豬100公斤，14元/公斤計(jì)算，一頭豬達(dá)到1400元，非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶每頭土豬產(chǎn)值1240元，比項(xiàng)目區(qū)每頭豬少賺160元，按全縣每年出欄25萬頭豬算，項(xiàng)目實(shí)施后僅此一項(xiàng)要給農(nóng)民多帶來利潤4000多萬元；五是帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)各行業(yè)如運(yùn)輸業(yè)等持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，六是進(jìn)一步調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，提升當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平和加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；七是提升項(xiàng)目區(qū)整體對外形象，成就亮點(diǎn)工程，對項(xiàng)目區(qū)的進(jìn)一步改革開發(fā)，招商引資及對外交流等具有積極的深遠(yuǎn)意義，是非項(xiàng)目區(qū)不可比的。附表一可研報(bào)告編寫人員基本情況表姓名性別專業(yè)職務(wù)職稱工作單位承接工作XX男畜牧總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)師XX生態(tài)養(yǎng)殖園項(xiàng)目總負(fù)責(zé)汪旭初男畜牧場長經(jīng)濟(jì)師XX生態(tài)養(yǎng)殖園技術(shù)總負(fù)責(zé)錢安光男農(nóng)學(xué)科技特派員助師XX生態(tài)養(yǎng)殖園工程管理畢灶明男經(jīng)濟(jì)管理經(jīng)濟(jì)師XX縣農(nóng)業(yè)委項(xiàng)目技術(shù)顧問鮑麗仙女經(jīng)濟(jì)管理局長經(jīng)濟(jì)師XX縣科技局項(xiàng)目技術(shù)顧問畢金寶男經(jīng)濟(jì)管理副主任經(jīng)濟(jì)師XX縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)項(xiàng)目技術(shù)顧問方維國男科技管理副局長工程師XX縣科技局項(xiàng)目技術(shù)顧問許式毅男畜牧副主任高級畜牧師XX縣農(nóng)業(yè)委項(xiàng)目技術(shù)顧問方灶平男畜牧主任高級畜牧師畜牧水產(chǎn)中心畜牧經(jīng)濟(jì)吳葆誼男畜牧站長高級獸醫(yī)師XX縣畜牧獸醫(yī)站工程監(jiān)理王雄杰男畜牧技干畜牧師XX縣畜牧獸醫(yī)站工藝設(shè)計(jì)姚建軍男畜牧站長畜牧師XX縣北岸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站站長基地建設(shè)目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項(xiàng)目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項(xiàng)目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報(bào)告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項(xiàng)目區(qū)基本狀況 9237942.2項(xiàng)目背景 11327472.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項(xiàng)目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計(jì)依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38H