廣東捷雪制衣有限公司廣東捷雪制衣有限公司生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)作業(yè)流程文件編號JX—3-SC-15003版本A/0生效日期201頁碼第4頁共8頁PAGE一.計劃生產(chǎn)作業(yè)流程作業(yè)流程責任部門責任人作業(yè)內(nèi)容1接收與分析銷售預(yù)測/計劃接收與分析銷售預(yù)測/計劃入倉、出貨差異跟進調(diào)整插單與生產(chǎn)、材料異常編制月度生產(chǎn)計劃表入倉、出貨差異跟進調(diào)整插單與生產(chǎn)、材料異常編制月度生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)中心營銷/研發(fā)/計控/采購/品控/車間生產(chǎn)總監(jiān)各部門負責人2計劃物控部生產(chǎn)中心計劃主管計控經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)依據(jù)銷售計劃和生產(chǎn)能力，進行對應(yīng)的生產(chǎn)計劃排期，即《月生產(chǎn)計劃表》，營銷、研發(fā)、采購、品控、車間等部門會簽，計控經(jīng)理審核，生產(chǎn)總監(jiān)審批3計劃物控部采購部生產(chǎn)中心計劃跟單員計劃主管計控經(jīng)理采購人員生產(chǎn)總監(jiān)所有訂單、計劃傳遞、變更信息等務(wù)必由計劃跟單員與各部門統(tǒng)一對口銜接，接收單處理后，轉(zhuǎn)化為各車間的《生產(chǎn)計劃排期表》，計控經(jīng)理審核、生產(chǎn)總監(jiān)批準后下達到生產(chǎn)車間或外加工部門執(zhí)行4采購部計劃物控部采購人員物控人員計劃人員物控人員依《生產(chǎn)計劃排期表》進行主輔料計劃，采購部安排并組織訂購，獲得供應(yīng)商確認后再反饋給計劃人員編制、下達各車間的《生產(chǎn)通知單》5生產(chǎn)部車間主管組長按《生產(chǎn)計劃排期表》、《生產(chǎn)通知單》6計劃物控部計劃跟單員計劃主管隨時跟進材料、及跟進各組/工序的生產(chǎn)進度，數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計、匯總各車間/組的生產(chǎn)報表7計劃物控部生產(chǎn)中心計劃主管計控經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)匯整急/插單、生產(chǎn)異?；虿牧瞎?yīng)異常信息，依實際情況合理調(diào)整計劃，處理異常和安排急/插單生產(chǎn)，經(jīng)理/總監(jiān)確認后8計劃物控部生產(chǎn)部計劃跟單員計劃主管生管人員及時跟進并向經(jīng)理和生管人員反饋生產(chǎn)過程出現(xiàn)的差異情況，在每日“產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會”協(xié)調(diào)解決9計劃物控部營銷部門計劃跟單員客服人員跟進本廠和外發(fā)加工生產(chǎn)進度和合格產(chǎn)品按計劃入庫直至全部完成，通知營銷部門安排出貨1.目的發(fā)揮計劃的指令性和可控性，確保生產(chǎn)有序進行、材料有序供應(yīng)，提高生產(chǎn)效率。2.適用范圍適用于公司所有產(chǎn)品自產(chǎn)、發(fā)外加工的產(chǎn)品生產(chǎn)計劃工作。3.作業(yè)規(guī)范3.1生產(chǎn)總監(jiān)組織營銷、研發(fā)、計控、采購、品控、車間等部門對營銷部遞交的訂貨會市場預(yù)測、銷售計劃進行評審，從訂單規(guī)模、產(chǎn)能、材料、人員、質(zhì)量、技術(shù)等方面分析和籌備；3.2計劃主管依據(jù)銷售計劃和生產(chǎn)能力，進行對應(yīng)的生產(chǎn)計劃排期，即《月生產(chǎn)計劃表》，營銷、研發(fā)、采購、品控、車間等部門會簽，計控經(jīng)理審核，生產(chǎn)總監(jiān)審批；3.3所有訂單、計劃傳遞、變更信息等務(wù)必由計劃跟單員與各部門統(tǒng)一對口銜接，接收《生產(chǎn)訂單》進行貨期和主材料預(yù)定處理后，轉(zhuǎn)化為各車間的《生產(chǎn)計劃排期表》，計控經(jīng)理審核、生產(chǎn)總監(jiān)批準后下達到生產(chǎn)車間或外加工部門執(zhí)行；3.4物控人員依《生產(chǎn)計劃排期表》進行輔料計劃，采購部安排并組織訂購，獲得供應(yīng)商確認后再反饋給計劃人員編制、下達各車間的《生產(chǎn)通知單》；3.5車間主管會同組長按《生產(chǎn)計劃排期表》、《生產(chǎn)通知單》3.6計劃跟單員隨時跟進材料、各組/工序的生產(chǎn)進度，統(tǒng)計、匯總各車間/組的生產(chǎn)報表；3.7計劃主管匯整急/插單、生產(chǎn)異?；虿牧瞎?yīng)異常信息，依實際情況合理調(diào)整計劃，處理異常和安排急/插單生產(chǎn)，《計劃更改通知》報經(jīng)理/總監(jiān)確認后印發(fā)相關(guān)部門3.8及時跟進并向經(jīng)理和生管人員反饋生產(chǎn)過程的差異情況，在每日“產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會”協(xié)調(diào)解決；3.9計劃跟單員跟進本廠和外發(fā)加工生產(chǎn)進度和合格產(chǎn)品按計劃入庫直至全部完成，通知營銷部門安排出貨。4.責任條款4.1擅自安排或沒有完成生產(chǎn)計劃，而又不提前反饋異常信息，責任人樂捐30元/單；4.2對異常情況沒有及時處理，導致延誤生產(chǎn)計劃完成的，責任人樂捐30元/次。5.相關(guān)表單《月生產(chǎn)計劃表》、《生產(chǎn)計劃排期表》、《生產(chǎn)通知單》、二.品控部作業(yè)流程1.目的為快速地發(fā)現(xiàn)、處理來料、制程半成品、成品檢驗中的不合格品，防止影響使用、交付和重復錯誤，確保產(chǎn)品符合標準和工藝要求。2.適用范圍適用于本公司產(chǎn)品供產(chǎn)過程中，對材料、半成品、成品檢驗以及不合格品的控制。3.職責3.1倉管員：負責物料的點收、保管、不合格品隔離等；3.2采購員：負責將來料的不合格情況向供應(yīng)商通報并協(xié)商辦理不合格物料的處置事項；3.3品控員：負責物料的檢驗、試驗檢測，并做好相應(yīng)的檢驗狀態(tài)記錄；3.4物控員：負責緊急放行的申請與跟進。3.5車工：負責生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品自檢、投料的檢驗；3.6車間主管/指導工：負責不定期對各工序質(zhì)量進行巡回抽檢在制品、成品質(zhì)量；3.7品控部主管/生產(chǎn)經(jīng)理：負責對客退品以及整個生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量工作進行策劃及控制，糾正/預(yù)防措施的審定、檢查及其效果跟進與改善。4.作業(yè)程序4.1來料檢驗控制4.1.1報檢：供應(yīng)商交貨時，采購員通知（常規(guī)進料必要時或大件物料需延長檢驗時要作物料待檢標識）；4.1.2檢驗：相關(guān)標準參數(shù)進行檢驗，將結(jié)果記錄在《布料檢驗報告單》。4.1.3判定：4.1.3.1對經(jīng)檢驗合格不需進行試驗檢測的物料，驗料員在《送貨單》背面上蓋已檢合格印章（藍色）并手簽姓名，交回采購部；4.1.3.2經(jīng)檢驗來料不合格時，驗料員將檢驗結(jié)果反饋品控主管，由品控主管通知采購部進行退貨處理，同時驗料員在物料標簽上蓋上紅色不合格印，并手簽姓名，并在2小時內(nèi)傳遞《布料檢驗報告單》給采購部進行處理。4.1.4檢測/試驗：對經(jīng)檢驗不合格需進行試驗檢測的物料，驗料員以聯(lián)絡(luò)單書面通知技術(shù)部進行試驗檢測后轉(zhuǎn)驗料員；4.1.5再次判定：4.1.5.1驗料員將試驗檢測完成后的《布料檢驗報告單》交品控部主管審核、總監(jiān)判定；4.1.5.2品4.1.5.3判定合格的，按4.1.3.1處理,如需要緊急放行的物料，計劃物控部須向品控部、倉庫發(fā)出《緊急放行申請單》，經(jīng)會簽后轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批后執(zhí)行，驗料員必須在《布料檢驗報告單》單上加注“緊急放行4.2制程檢驗控制4.2.1自主檢查（自檢）4.2.1.1生產(chǎn)車間車工在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品要進行自檢；4.2.1.2車工在自檢中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時，應(yīng)即時停止作業(yè)，并在5分鐘內(nèi)向管理人員報告，尋求改善對策。4.2.2巡回檢驗（巡檢）：品控部主管、生產(chǎn)部經(jīng)理/車間主管/指導工均為巡回檢驗人員，負責制程產(chǎn)品的質(zhì)量動態(tài)檢驗；4.2.3巡檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有批量不合格隱患時，應(yīng)即時分析原因，作出處理意見，如本崗位不能決定時要在5分鐘內(nèi)向上級匯報處理；4.4.2.4.1進行返工或不經(jīng)返工作讓步處理(特采)；4.2.4.2改作他用；4.2.4.3拒收或報廢；4.2.5進行返工、修補以達到規(guī)定要求、改作他用、拒收或報廢；4.2.6對返工或不做返工可做出讓步放行的，品控部確認后填寫《不合格品處理單》，品控部巡檢員簽名確認并將《不合格品處理單》交品控部主管審核，總監(jiān)審批；4.2.6.1品控部主管審核時，要提出返工或讓步放行的處理意見；4.2.6.2要進行返工的，由相關(guān)車間主管將不合格品按處理意見辦理；4.2.6.3要進行讓步放行的，由相關(guān)車間主管將不合格品按處理意見辦理；4.2.7對改作他用的物料，由品控部負責組織相關(guān)部門進行評審并作出處置方案，總監(jiān)對方案進行審核后執(zhí)行；4.2.8由總監(jiān)提出，品控部負責組織相關(guān)部門共同評審確定報廢的不合格品，責任部門要對報廢品做好標識和隔離，將報廢品交品控部確認、封存，轉(zhuǎn)至倉庫廢品區(qū)；4.2.9對批量報廢、批量讓步使用、放行的視同質(zhì)量異常，品控部要開出《異常單》交責任部門確認、改進、執(zhí)行；4.2.10返工或修補由車間負責，車工自檢，自檢不合格的再次進入本流程4.2.1操作；4.2.11返工或修補品經(jīng)巡檢員檢驗，記錄在《車間制程巡檢日報表》，合格品入庫。4.3.制程中不合格原料、物料控制：4.3.1制程中發(fā)現(xiàn)的不良物料或產(chǎn)品，由發(fā)現(xiàn)部門填寫《異常單》，品控部確認，相關(guān)責任部門分析原因，提出改善措施和責任承擔，總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批，稽核小組跟進；4.3.2對批量不合格品發(fā)生的性質(zhì)及影響程度，品控部應(yīng)做客觀分析，及時向責任部門發(fā)出《異常單》，由責任部門負責分析實際情況、實施糾正措施、追究責任，品控部跟蹤驗證，以防止不合格品的再次發(fā)生；4.3.3品控部對不合格品每周/每月做出統(tǒng)計分析報告，不斷實施質(zhì)量改進；4.3.4品控部應(yīng)制定每月質(zhì)量目標，在每周例會上，分析上周不合格品及其改進情況，提出持續(xù)改進的措施；4.3.5出現(xiàn)不合格品的責任部門要開展有效的不合格品控制活動，制訂改進目標計劃，對持續(xù)改進的效果進行考核。4.4成品入庫檢驗控制4.4.1工序查貨員依工序?qū)?yīng)的質(zhì)量要求對入后道前的成品進行查驗，并將查驗結(jié)果記錄，品控部成檢員對送檢產(chǎn)品進行再次檢驗確認；4.4.2成品經(jīng)檢驗合格(含已經(jīng)相關(guān)部門評審確定降級處理)才能出貨；檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品按4.2.6條款處理。5.相關(guān)表單5.1《布料檢驗報告單》5.2《不合格品處理單》5.3《車間制程巡檢日報表》5.4《異常單》5.5《緊急放行申請單》6.責任條款6.1巡檢員判定批量不合格品，未及時填寫《異常單》的，責任巡檢員樂捐20元/次；6.2車間/倉庫未及時將不合格品、“特采”品隔離、標識的，責任人樂捐20元/項/次；6.3責任部門接到《異常單》后未認真分析、組織實施或填寫不完整者，樂捐20元/單；6.4生產(chǎn)車間/倉庫自行使用未經(jīng)批準不合格品的，責任人樂捐50元/次，其上司減半樂捐；6.5不合格品返工/返修后，未交巡檢員重檢確認就予放行的，責任人樂捐20-50元/次；6.6巡檢員未及時重檢或重檢后無記錄可查的，責任人樂捐20元/次。6.6.1未經(jīng)采購部通知而進行檢驗者，責任驗料員樂捐10元/單；6.6.2檢驗后未填寫《進料檢驗報告》者，責任驗料員樂捐10元/單；6.6.3倉庫不合格物料未做隔離、標識者，責任倉管員樂捐10元/單；6.6.4出現(xiàn)不合格品而驗料員未及時填寫《異常單》的，責任驗料員樂捐20元/次；6.6.5檢驗完成后，未在檢驗狀態(tài)標識印上手簽姓名者，責任驗料員樂捐10元/單。三.退/補/換料作業(yè)流程作業(yè)流程責任人作業(yè)內(nèi)容倉庫發(fā)料安排退料根據(jù)品控意見處理退料單據(jù)處理核收退料退/補/換料整理退料復檢審核退/補/換料申請單開列退/補/換料申請單審批退/補/換料退料檢驗倉庫發(fā)料安排退料根據(jù)品控意見處理退料單據(jù)處理核收退料退/補/換料整理退料復檢審核退/補/換料申請單開列退/補/換料申請單審批退/補/換料退料檢驗生產(chǎn)車間收發(fā)員收發(fā)員將要退、補、換的物料按品種、規(guī)格、原因分類整理、點數(shù)并標識生產(chǎn)車間收發(fā)員收發(fā)員整理好要退、補、換物料后開列《退/補/換料申請單》(一式二聯(lián))，注明訂單號、數(shù)量、原因等，數(shù)量小于或等于退料數(shù)量時可直接補、換，異?；虺~補料要注明補料原因并經(jīng)經(jīng)理確認簽字方可補料生產(chǎn)車間車間主管車間主管/指導工對《退/補/換料申請單》進行復核品控部品控員批量退料需經(jīng)品控員確認并說明處理建議，未能判定的交品控主管處理品控部品控主管品控主管復檢后作出建議并將《退/補/換料申請單》返回生產(chǎn)車間開列《退料單》計劃物控部主管生產(chǎn)車間將經(jīng)復檢的《退料單》提交計劃物控主管審批，大量退料須呈生產(chǎn)副總審批計劃物控部倉管員倉管員核對數(shù)量、標識無誤后方可收貨并在《退料單》簽收，對不按要求分類、包裝、標識的可拒絕收貨并跟進處理計劃物控部倉管員物控員倉管員及時處理退物，并將已審批的《退/補/換料申請單》一聯(lián)交收發(fā)員開列《領(lǐng)料單》，可修復的由相關(guān)部門安排人員修復，不可修復的則按審批意見處理計劃物控部采購員如所退物料需安排退回供應(yīng)商的，由采購員負責聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及其具體事宜的安排計劃物控部倉管員倉管員依已審批的《退/補/換料申請單》、《領(lǐng)料單》(批準的補料額與領(lǐng)料額須一致)發(fā)放物料，嚴禁以《退/補/換料申請單》直接開銷原《領(lǐng)料單》計劃物控部倉管員倉管員將《退料單》、《領(lǐng)料單》入帳并于規(guī)定時間交一聯(lián)給財務(wù)記帳1.目的為規(guī)范和控制生產(chǎn)車間退、補、換料控制作業(yè)程序，確保車間退、補、換料作業(yè)有效執(zhí)行，控制并降低物料損耗，提高生產(chǎn)效率。2.適合范圍適用于生產(chǎn)車間所有退、補、換料作業(yè)。3.作業(yè)流程3.1收發(fā)員將要退、補、換的物料按品種、規(guī)格、原因分類整理、點數(shù)并標識清楚；3.2收發(fā)員整理好要退、補、換物料后開列《退/補/換料申請單》(一式二聯(lián))，注明訂單號、數(shù)量、原因等，數(shù)量小于或等于退料數(shù)量時可直接補、換，異?；虺~補料要開列《異常處理單》經(jīng)主管經(jīng)理審批后方可補料；3.3車間指導工/主管對《退/補/換料申請單》進行復核；3.4批量退料需經(jīng)品控員確認并說明處理建議，未能判定的提交品控主管處理；3.5品控主管復檢后作出建議并將《退/補/換料申請單》返回生產(chǎn)車間開列《退料單》；3.6生產(chǎn)車間將經(jīng)復檢的《退料單》提交物控主管審批，大量退料須總監(jiān)/分管副總審批；3.7倉管員核對數(shù)量、標識無誤后方可收貨并在《退料單》簽收，對不按要求分類、包裝、標識的可拒絕收貨并跟進處理；3.8倉管員及時處理退物，并將已審批的《退/補/換料申請單》一聯(lián)交收發(fā)員開列《領(lǐng)料單》，可修復的由相關(guān)部門安排人員修復，不可修復的則按審批意見處理；3.9如所退物料需安排退回供應(yīng)商的，由采購員負責聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及其具體事宜的安排；3.10倉管員依已審批的《退/補/換料申請單》、《領(lǐng)料單》(批準的補料額與領(lǐng)料額須一致)發(fā)放物料，嚴禁以《退/補/換料申請單》直接開銷原《領(lǐng)料單》；3.11倉管員將《退料單》、《領(lǐng)料單》入帳并于規(guī)定時間交一聯(lián)給財務(wù)記帳。4.處罰規(guī)定4.1所有相關(guān)作業(yè)人員必須嚴格按照本流程操作，違者處罰20元/次，如給公司造成損失者按比例賠償損失；4.2在流程執(zhí)行過程中，嚴禁營私舞弊、損公利私行為，違者將視情節(jié)嚴肅處理。5.其他說明5.1本文件主導部門為生產(chǎn)中心；5.2本文件經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。批準審核制定

公司印章管理制度一、目的公司印章是公司對內(nèi)對外行使權(quán)力的標志，也是公司名稱的法律體現(xiàn)，因此，必須對印章進行規(guī)范化、合理化的嚴格管理，以保證公司各項業(yè)務(wù)的正常運作，由公司指定專人負責管理。二、印章的種類公章，是按照政府規(guī)定，由主管部門批準刻制的代表公司權(quán)力的印章。專用章，為方便工作專門刻制的用于某種特定用途的印章，如：合同專用章、財務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章、倉庫簽收章等。3、手章(簽名章)，是以公司法人代表名字刻制的用于公務(wù)的印章。三、印章的管理規(guī)定印章指定專