經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！運維服務(wù)內(nèi)審管理規(guī)范運維服務(wù)內(nèi)審管理規(guī)范xxxx公司1運維服務(wù)內(nèi)審管理規(guī)范序號版本號變更說明修訂人審批人日期2運維服務(wù)內(nèi)審管理規(guī)范目錄1.文檔介紹...........................................................................................................41.1編寫目的........................................................................................................41.2適用范圍........................................................................................................42.制訂依據(jù)...........................................................................................................43.術(shù)語定義...........................................................................................................44.角色及職責(zé).......................................................................................................55.內(nèi)容...................................................................................................................55.1內(nèi)部審核頻率5.2內(nèi)部審核策劃和準(zhǔn)備5.3內(nèi)部審核實施6.支持文件與記錄................................................................................................87.附件...................................................................................................................93運維服務(wù)內(nèi)審管理規(guī)范1.文檔介紹1.1編寫目的本文件規(guī)定了xxxx公司基于ITSS運行維護(hù)系列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行內(nèi)部審核的工作內(nèi)容和方法，以評價服務(wù)團(tuán)隊對ITSS運行維護(hù)系列標(biāo)準(zhǔn)的效地運行。1.2適用范圍本程序適用于xxxx公司運行維護(hù)服務(wù)管理體系內(nèi)的所有內(nèi)審活動。2.制訂依據(jù)《信息技術(shù)服務(wù)運行維護(hù)能力成熟度模型》二級要求《信息技術(shù)服務(wù)運行維護(hù)第1部分：通用要求》《信息技術(shù)服務(wù)運行維護(hù)第2部分：交付規(guī)范》《信息技術(shù)服務(wù)運行維護(hù)第3部分：應(yīng)急響應(yīng)規(guī)范》國家有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)公司相關(guān)的運維管理制度、程序文件等3.術(shù)語定義4運維服務(wù)內(nèi)審管理規(guī)范4.角色及職責(zé)5.內(nèi)容5.1內(nèi)部審核頻率12除此以外，在下列情況下，由運維副總提出，經(jīng)批準(zhǔn)可以增加臨時內(nèi)部審核：?組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；?發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客有重大投訴；?第二、三方認(rèn)證或注冊審核前；?發(fā)生重大業(yè)務(wù)變更時。5.2內(nèi)部審核策劃和準(zhǔn)備5.2.1組建內(nèi)審組工作。5運維服務(wù)內(nèi)審管理規(guī)范5.2.2編制內(nèi)部審核計劃內(nèi)審組組長根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求編寫本次《內(nèi)部審核計核計劃》須經(jīng)運維副總同意后，方可實施。5.2.3編制內(nèi)部審核檢查表5.2.4通知受審服務(wù)組織內(nèi)審組應(yīng)在審核前5受審服務(wù)組織收到《內(nèi)部審核計劃》后，如果對審核日期和審核項目有異議，可在兩個工作日內(nèi)通知內(nèi)審組，經(jīng)協(xié)商后另行安排。人員。5.3內(nèi)部審核實施5.3.1召開首次會議務(wù)組織負(fù)責(zé)人及審核相關(guān)人員。采用的方法和程序及日常安排等內(nèi)容。5.3.2現(xiàn)場審核內(nèi)審員按照審核日常安排和《內(nèi)審檢查項清單》的內(nèi)容要求，到6運維服務(wù)內(nèi)審管理規(guī)范各個受審服務(wù)組織進(jìn)行現(xiàn)場審核；可以采取觀察、提問、交談、查閱資料等方法，收集客觀證據(jù)，檢查管理體系的運行情況；并且在《內(nèi)審檢查項清單》中填寫各項的審核結(jié)果。正措施能夠有效的被落實。嚴(yán)重不符合項，一般不符合項及觀察項進(jìn)行核對。的風(fēng)度。5.3.3確定不合格項和重大不符合，一般不符合，觀察項。5.3.4匯總審核結(jié)果審核組匯總檢查結(jié)果，對重大不符合，一般不符合，觀察項與各運維團(tuán)隊確認(rèn)后，提交匯總后的《內(nèi)審不符合項報告》并送達(dá)各受審3審核組須在匯總《內(nèi)審不符合項報告》反饋信息后，向運維副總匯報本次內(nèi)審情況。5.3.5編寫審核報告7運維服務(wù)內(nèi)審管理規(guī)范的時候加以推廣。5.3.6末次會議務(wù)組織負(fù)責(zé)人及審核相關(guān)人員。審核結(jié)論、改善建議與確認(rèn)糾正預(yù)防措施完成時間。5.3.7執(zhí)行糾正措施及結(jié)果驗證審不符合項報告》執(zhí)行糾正措施并記錄到《內(nèi)審不符合項報告》中。糾正措施完成后，由本次內(nèi)審組組長負(fù)責(zé)組織驗證工作。5.3.8審核結(jié)果的管理審內(nèi)容中。5.3.9記錄的管理本程序產(chǎn)生的相關(guān)記錄由