郴州凱模鈺力硬質合金有限公司高性能硬質合金生產線項目可行性研究報告PAGEPAGE1第一章總論1.1項目名稱及擬建地項目名稱：郴州凱模鈺力硬質合金有限公司高性能硬質合金生產線項目項目擬建地:郴州市安仁縣城八一西路(縣工業(yè)園區(qū))。1.2項目建設單位：郴州凱模鈺力硬質合金有限公司1.3建設單位概況郴州凱模鈺力硬質合金有限公司是一個正在注冊的新生私營企業(yè)，注冊資本1000萬元。由何玉群獨立投資設立，經與株洲金昌實業(yè)有限公司技術對接，公司主營硬性合金及硬質合金生產設備的技術開發(fā)、生產、加工和銷售。公司經過慎密籌劃，優(yōu)化組合擁有一支求真務實，團結向上的員工隊伍。目前已有項目策劃人員3人，生產技術人員12人，各專業(yè)管理人員13人，生產設計人員3人，意向招工460人。1.4項目建設理由該項目位于安仁縣工業(yè)園內，是安仁縣工業(yè)園區(qū)新材料制造、電子、皮革皮具、生物制藥等支柱產業(yè)之一。項目生產的主要產品有硬質合金有機夾刀片、粗加工數控刀片、拉伸模具、圓盤切刀、膠紙刀、瓷磚刀、藥瓶刻痕刀、硬質合金球、鋸片銑刀以及各種類型的耐磨零件。該項目屬東南沿海勞動密集型產業(yè)向內地遞度轉移項目，產業(yè)結構、產品定位，完全符合國家產業(yè)政策、安仁縣招商引資政策和工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃的要求；該項目是引進發(fā)達地區(qū)資金、技術進駐安仁的有效途徑；項目發(fā)展前景巨大，有利于企業(yè)與地方經濟共同發(fā)展；項目工藝科技含量高，附加值高，市場競爭力強，有利于安仁縣GDP的增長；產業(yè)所需勞動力密集，大量解決勞動就業(yè)，可增加及務工人員和附近居民收入，同時帶動周邊第三產業(yè)的發(fā)展，促進安仁城市化建設的快速發(fā)展。1.5可行性研究報告編制單位：1.6研究依據及范圍依據：a、《安仁縣縣城總體規(guī)劃》b、《安仁縣土地利用總體規(guī)劃》c、《安仁縣工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》d、《安仁縣“十二·五”發(fā)展計劃綱要》e、項目建設規(guī)劃工藝、平面圖f、國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數》g、有關各專業(yè)的國家設計規(guī)范h、建設單位的委托及提供的其它資料范圍：a、項目建設的必要性b、安仁縣經濟社會總體概況及項目建設區(qū)總體規(guī)劃c、項目建設區(qū)氣候及自然、水文條件和用地建設條件d、生產工藝及工程技術方案e、組織機構和定員f、項目實施進度安排g、投資估算及資金籌措h、經濟評價i、研究結論1.7研究結論1.7.1本項目是擴大安仁招商引資力度、促進地方經濟發(fā)展、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要，其經濟和社會效益明顯。1.7.2本項目建設用地位于安仁縣工業(yè)園內，其地理位置優(yōu)越，交通十分方便，項目用地已完成“三通一平”，建設條件良好。1.7.3本項目建設總投資10326萬元，其中：土建工程費用3868萬元，其它費用1896萬元，設備及安裝3262萬元，預備費300萬元，流動資金1000萬元，建設工期擬定1年。1.7.4本項目建設項目占地面積約50畝，總面積50000平方米，建設一條年產各類硬質合金產品320噸生產線。主要建設內容為辦公研發(fā)樓、生產廠房、倉庫，生產設備的購置、安裝，環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生等輔助設施和給排水、供電等配套工程。建筑結構：廠房三層、倉庫二層，辦公樓五層。1.7.5本項目建設投資融資方式：建設單位自籌。1.7.6該項目社會效益巨大，主要目的是大量吸引外資，發(fā)展安仁工業(yè)，解決就業(yè)，財稅增收，帶動產業(yè)發(fā)展，促進土地增值,最終實現(xiàn)安仁縣域經濟的快速發(fā)展。經濟效益明顯，年創(chuàng)產值17億元，創(chuàng)稅收1000萬元以上，安排就業(yè)人員300人。因此該項目從社會與經濟的綜合性效益上來看是可行的。

1.8主要技術經濟指標序號指標名稱單位數值占%備注1規(guī)劃總用地m23335050畝1.1建筑用地m21586023.8畝2規(guī)劃總建筑面積m2500002.1廠房建筑面積m2360002.2倉庫建筑面積m280002.3辦公研發(fā)樓m260003廠區(qū)道路條43.1道路長度m11603.2道路路寬m84停車位位205建筑密度%47.66綠化率%16.87容積率1.58設備臺\套1348項目總投資萬元103268.1自籌萬元103269正常年收入萬元1775010年稅后利潤萬元267711項目投資利潤率%25.9212投資回收期年5.112項目建設工程年1

第二章項目建設的必要性2.1項目符合國家工業(yè)鼓勵發(fā)展方向郴州凱模鈺力硬質合金有限公司東南沿海勞動密集型產業(yè)向內地遞度轉移”的大政策，落戶安仁，其產業(yè)結構、產品定位、生產工藝符合國家產業(yè)政策、安仁縣招商引資政策和工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃的要求。2.2是安仁新型化工業(yè)發(fā)展的需要郴州凱模鈺力硬質合金有限公司是從事硬質合金有機夾刀片、粗加工數控刀片、拉伸模具、圓盤切刀、膠紙刀、瓷磚刀、藥瓶刻痕刀、硬質合金球、鋸片銑刀以及各種類型的耐磨零件的開發(fā)、生產、銷售的專營企業(yè)，其在推動安仁新型工業(yè)發(fā)展上都起著舉足輕重的作用。項目規(guī)劃于安仁縣工業(yè)園內，是安仁縣工業(yè)園區(qū)電子、皮革皮具、新材料制造、生物制藥等主要支柱產業(yè)之一。項目的建設是引進發(fā)達地區(qū)的資金、技術來安仁的有效途徑；項目發(fā)展前景巨大，有利于企業(yè)與地方共同發(fā)展；科技含量高，附加值高，市場競爭力強，有利于安仁縣GDP的增長；產業(yè)所需勞動力密集，大量解決勞動就業(yè)，可增加及務工人員和附近居民收入，同時帶動周邊第三產業(yè)的發(fā)展，促進安仁城市化建設的快速發(fā)展。2.3是企業(yè)發(fā)展壯大的需要在市場競爭日益激烈的今天，企業(yè)為了不斷發(fā)展、壯大，滿足社會對優(yōu)質產品的需求，必然要根據企業(yè)的自身特點，依靠技術進步，使企業(yè)經濟效益不斷提高。隨著我國改革的不斷深化，為現(xiàn)代企業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展、壯大的有利條件，同時市場競爭也將更加激烈。面對國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和中國加入WTO的機遇，企業(yè)必須根據自身的特點和優(yōu)勢，加快技術進步，提高經濟效益，增加市場競爭能力，適應市場經濟發(fā)展需要。

第三章項目建設地情況概述3.1自然資源3.1.1地理位置安仁縣地理坐標：東經113°05′--113°36′，北緯26°17′--26°50′。位于羅霄山脈西麓，湖南省東南部，郴州市的“北大門”，是井岡山革命根據地的一部分。東界茶陵、炎陵縣，南鄰資興、永興、西連耒陽、衡陽，北接衡東、攸縣，素有“八縣通衢”之稱。全縣轄6個鎮(zhèn)15個鄉(xiāng)，總面積1462平方公里，總人口43萬，屬亞熱帶季風濕潤氣候，年平均氣溫15.7℃，降水量1430毫米，無霜期280天，日照1700小時。國土總面積219.17萬畝（約1462平方公里），管轄6個鎮(zhèn)，15個鄉(xiāng)，225個村（居）民委員會，3005個村（居）民小組。安仁縣承接產業(yè)轉移工業(yè)園緊鄰縣城新區(qū)，南起清溪鎮(zhèn)青路村，北至軍山鄉(xiāng)火車站，東臨省道212線，西至禾市新渡村，規(guī)劃總面積14.5平方公里，轄“一園三區(qū)”。園區(qū)交通便利，高速連接線（省道212線）、即將升為國道322線的省道路316線穿境而過，距衡茶吉鐵路安仁站1.5公里、衡炎高速安攸互通口12公里，京珠高速、武廣高鐵離園區(qū)不到1小時車程，交通十分便利。項目位于園內，具體位置為北面緊靠八一西路南面沿線。3.1.2地質地貌規(guī)劃區(qū)地勢較為平坦，周圍無大型污染源，視野開闊，自然環(huán)境寧靜優(yōu)美，土地利用集中，功能協(xié)調，能夠最大限度地發(fā)揮自身的功能，能夠滿足項目建設和使用要求。3.1.3自然生態(tài)與氣象安仁縣氣候屬中亞熱帶季風濕潤氣候，年平均氣溫15.7℃，降水量1430毫米，無霜期280天，日照1700小時。主要氣候要素的時空分布，年際、年內差異明顯。規(guī)劃區(qū)內分布多為荒山，還有少量魚塘、旱土、水清草綠，綠樹環(huán)繞，環(huán)境優(yōu)美，生態(tài)環(huán)境良好。3.2社會經濟據統(tǒng)計，2010年安仁縣生產總值34.31億元，比上年增長13.6%,其中第一產業(yè)增加值10.85億元，增長5.1%；第二產業(yè)增加值11.03億元，增長20.6%；第三產業(yè)增加值12.43億元，增長14.7%。一、二、三次產業(yè)結構為31.62:32.15:36.22,與上年比，第一產業(yè)比重下降1.55個百分點，第二產業(yè)增加3.57個百分點，第三產業(yè)下降2.03個百分點。非公有制經濟增加值221656萬元，同比增長24.99%；其增加值占全縣生產總值比重為64.59%，比上年提高0.31個百分點。生產性服務業(yè)增加值37410萬元，占全縣生產總值的比重為10.9%，比上年下降0.3個百分點。全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)4166人,失業(yè)人員再就業(yè)人數908人，城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭動態(tài)就業(yè)援助率100%，農村貧困家庭轉移就業(yè)援助131戶，培訓殘疾人職業(yè)技能及實用技術有數97人。3.2.1農業(yè)和農村經濟農業(yè)生產穩(wěn)步發(fā)展。全縣糧食總產量27.51萬噸，增加0.21萬噸,增長0.8%；油料產量2.03萬噸，增長10.3%；茶葉690噸，增長1.5%；煙葉2846噸，增長9.3%；水果27731噸，增長8.2%；出欄牲豬39.3萬頭，增長2.4%；出欄牛0.75萬頭，與去年持平；出籠家禽150萬羽，增長9.8%；水產品產量6077噸，增長7%。現(xiàn)代農業(yè)加快發(fā)展。全縣市級以上龍頭企業(yè)9家(其中省級龍頭企業(yè)1家)，實現(xiàn)企業(yè)銷售收入59768萬元，企業(yè)利潤總額4781萬元，同比分別增長28%、21%。安排農村勞動力6108人。新建農民專業(yè)合作社省級示范點1個，農民專業(yè)合作組織46個，合作組織成員5100戶。創(chuàng)建２個部級“萬畝雙季稻高產創(chuàng)建示范片”，成為“全省油菜生產重點縣”，被授予“湖南省糧食生產標兵縣”、“省烤煙生產重點縣”、“中國食用菌百強縣”。農業(yè)綜合生產能力繼續(xù)提高。全縣開工各類水利工程5600處，投入資金7200萬元，投入勞動工日355萬個，完成土石方3200萬立方米；治理水土流失面積6平方公里。完成病險水庫除險加固29座。全年新增農田有效灌溉面積100公頃，新增節(jié)水灌溉面積100公頃。新農村建設成效顯著。全縣新硬化通村通組公路63.2公里，新建通村水泥(瀝清)公路35.8公里，建設農村清潔工程示范村1個，建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3所，建設農家屋48家，建設農村黨員干部遠程教育工程文化共享工程站點139個，新建農村沼氣池960口，新增通電話自然村48個，新增農村綜合信息服務示范點15個，新增通寬帶行政村20個。完成農村安全飲水56處，解決3萬余農村的飲水安全問題，改造行政村配電網24個。坪上鄉(xiāng)橋石村被評為“湖南省文明村”。3.2.2工業(yè)、建筑業(yè)和安全生產工業(yè)生產穩(wěn)步增長。突出工業(yè)轉型升級，大力開展“工業(yè)項目建設大會戰(zhàn)”和“工業(yè)園區(qū)建設攻堅年”活動，全年實現(xiàn)全部工業(yè)增加值8.6626億元，比上年增長20.9%，工業(yè)增加值占全縣生產總值的比重為25.24%，比上年增長3.49個百分點。工業(yè)總產值303974.7萬元，比上年增長38.68%。其中：規(guī)模以上工業(yè)總產值219410.7萬元，增長49.4%。規(guī)模以下工業(yè)總產值84564萬元,同口徑比增長16.1%。全縣形成了以冶煉、電子、建材、能源、物流、小水電、大米加工等特色行業(yè)，且具有一定規(guī)模。主要工業(yè)產品產量穩(wěn)步增長。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計資料表明，大米加工6.8萬噸，增長56.2%；水泥23.3萬噸，增長3.57%；發(fā)電量4173萬千瓦小時，增長3.57%。建筑業(yè)快速發(fā)展。全年建筑業(yè)實現(xiàn)產值61662.8萬元，增長38%。具有三級以上資質等級的建筑企業(yè)7家，實現(xiàn)利潤10623.5萬元，增長3.75倍；房屋建筑施工面積102.9萬平方米，增長50.2%；房屋建筑竣工面積53.7萬平方米，增長47.9%。安全生產工作進一步改善。全縣安全生產形勢總體穩(wěn)定，全年共發(fā)生安全生產事故39起、死亡9人(均為交通事故死亡)，同比事故數增加2起、上升5.4%，死亡人數增加1人。億元GDP生產安全事故人數死亡率為億分之0.29，同比下降9.4%。工礦商貿十萬從業(yè)人員死亡人數為8.15人，同比下降1%。3.2.3固定資產投資固定資產投資繼續(xù)保持高速增長。2010年，安仁縣固定資產投資繼續(xù)保持高速的增長態(tài)勢,只是較上年增速有所放緩。全社會固定資產投資442488萬元，比上年增長37.5%,其中：城鎮(zhèn)投資370682萬元，增長44.1%；非農戶投資48961萬元,增長6.9%；農戶投資22845萬元,增長21.5%；房地產投資54313萬元，增長1.09倍。投資結構不斷優(yōu)化?；A設施跨越發(fā)展，完成投資164504萬元，增長1.52倍，其中交通投資29764萬元，下降25.2%；民生投資34199萬元，增長73.8％；生態(tài)環(huán)保投資22102萬元，增長20.8%；產業(yè)項目投資180320萬元，增長1.47倍，其中工業(yè)投資93038萬元，增長83％；技術改造投資102868萬元，增長65％。房地產開發(fā)仍保持高速增長。全縣共有10家房地產開發(fā)企業(yè)，共投資54313萬元；商品房屋施工面積323177平方米，峻工面積95777平方米；商品房屋銷售面積129876平方米，銷售額18945萬元，銷售均價1459元/平方米。建設廉租住房5棟、966套、47327.2平方米。房地產開發(fā)投資額、銷售額增長幅度均在1倍以上?？h城面貌日新月異。通過開展“兩創(chuàng)建設”，投資分別達1200萬元、2100萬元的七一西路、五一北路改造升級項目已基本完工；八一路、萬福西路的動工興建，狀元洲街、鳳崗路等背街小巷的改造，進一步完善了城市的基礎設施，全年共實施城市基礎設施建設項目18個，完成投資7.5億元?？h城城區(qū)面積已擴到10平方公里；城鎮(zhèn)化率達33.13％，同比提高2個百分點。3.2.4交通和郵電業(yè)交通運輸業(yè)發(fā)展平穩(wěn)。已完成縣道17條206.175公里，鄉(xiāng)道53條386.291公里；專用公路68條75.335公里；村道217條510.039公里；村道(2)1624條952.156公里，合計1970條2021.23公里，橋梁301座7574.95延米。全縣交通運輸、倉儲和郵政業(yè)增加值19964萬元，增長17.5%。全社會公路客運周轉量20366萬人/公里，公路貨運周轉量41265萬噸/公里，比上年分別增長8.97%、23.58%。郵電事業(yè)迅速發(fā)展。全年完成郵電業(yè)務總量35598.78萬元,增長45%，其中郵政1110萬元、電信6822萬元,、移動18927萬元,、聯(lián)通8739.78萬元分別比上年增長20.1%、153.83%、27.24%、46.5%。全縣固定電話用戶3.19萬戶，下降15.6%；手機用戶10.2萬戶，增長9.7%；互聯(lián)網用戶6087戶，增長25.7%。3.2.5內外貿易、旅游和物價城鄉(xiāng)消費市場繁榮。2010年全社會消費品零售總額172484萬元，增長13.2%；其中縣城零售額129966.3萬元，增長12.0%；農村零售額42517.7萬元，增長16.9%。分行業(yè)看，批發(fā)零售貿易業(yè)零售額160431.3萬元，增長21.57%；住宿餐飲業(yè)12052.7萬元，增長17.39%。全年家電下鄉(xiāng)累計32485件，銷售金額6493萬元，發(fā)放補貼資金1375萬元。市場物價較快上漲。2010年，居民消費價格水平整體上漲3.2%，商品零售價格水平上漲2.9%，工業(yè)品出廠價格水平上漲9.2%，原材料、燃料、動力購進價格總水平上漲11.2%。外經外貿取得新成績。全年外貿出口50萬美元，增長150%；實際利用外資886萬美元，增長24.8%；實際利用內資80822萬元,增長11.8%；外派勞務845人，增長104.6%。旅游業(yè)加快發(fā)展。全年接待各類游客51.4萬多人次，增長42.7%；旅游綜合收入26600多萬元，增長4.7%。3.2.6財政、金融和保險業(yè)財政收支再上新臺階。全年完成財政總收入18927萬元，同比增長29.06%。其中地方財政收入11211萬元，同比增長34.05%；財政一般預算支出88587萬元，同比增長29.32%；財政總收入占GDP比重為5.52%，同比提高0.39個百分點。貸款增量創(chuàng)歷史新高。金融機構各項貸款余額129524萬元，同比增長33.3%，比年初增加32360萬元；其中短期貸款余額56286萬元，比年初增加17757萬元，同比增長124%；中長期貸款余額73238萬元，比年初增加14063萬元，同比增長1.63%。儲蓄存款大幅增加。全縣金融機構各項存款余額401501萬元，比年初增加74495萬元，同比增長18.55%；其中企業(yè)存款余額25972萬元，同比增長22.99%；城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額316822萬元，同比增長21.12%。保險業(yè)務平穩(wěn)發(fā)展。財產保險和人壽保險公司共實現(xiàn)保費收入7511萬元，同比增加970萬元，增長14.8%；保險理賠支出1470萬元，同比減少149萬元，下降9.2%。其中財險收入2118萬元；理陪支出1093萬元；人壽保險收入5393萬元；理陪支出377萬元。3.2.7科學技術和教育科技創(chuàng)新取得新成績，科技投入力度加大。全縣科研項目中通過省科技成果鑒定登記1項，市級1項，獲市科技進步獎1項。開展科技下鄉(xiāng)14次，組織科技培訓52期。全年投入科技三項經費163萬元，增長20%。高新技術產業(yè)發(fā)展步伐加快。全縣高新技術產品生產企業(yè)實現(xiàn)總產值20.2億元，增長15.4%。教育事業(yè)發(fā)展取得新突破。全縣共有各級各類學校161所，其中教師進修學校1所，完全中學2所(含社會辦學1所)，普高3所，初中21所(含私立學校2所)，小學132所，縣屬幼兒園1所。在校學生48659人，其中高中在校學生5240人。共有在職教職工3784人。全縣“普九”成果進一步鞏固提高。初中教育完成率為98%。初中學生年輟學率控制在1.33%以內，入學率達98%；小學生入學率達100%。榮獲“全國陽光體育先進縣”。第四章建設地自然條件和生產、用地條件4.1區(qū)位安仁縣城西面(安仁縣工業(yè)園區(qū))，八一西路沿線。4.2地質地貌規(guī)劃區(qū)地勢較為平坦，周圍無大型污染源，視野開闊，土地利用集中，功能協(xié)調，能夠最大限度地發(fā)揮自身的功能，能夠滿足項目建設和使用要求。4.3自然生態(tài)與氣象氣候屬中亞熱帶季風濕潤氣候，年平均氣溫15.7℃，降水量1430毫米，無霜期280天，日照1700小時。主要氣候要素的時空分布，年際、年內差異明顯。規(guī)劃區(qū)內分布多為荒山，還有少量魚塘、旱土、水清草綠，綠樹環(huán)繞，環(huán)境優(yōu)美，生態(tài)環(huán)境良好。4.4項目建設得到了省、市、縣各級政府及銀行的大力支持，并取得了一定的優(yōu)惠政策為項目的建設創(chuàng)造了有利的外部環(huán)境。4.5安仁縣縣委、縣政府為項目建設組織了一批有經驗、有才智的領導干部及技術干部，為項目建設提供了強有力的組織保障。4.6項目建設所需的水、電、路、通訊等基礎條件具備。4.7安仁縣路用材料砂、礫石、碎石（片石），粉煤灰及鋼材、水泥、木材資源豐富、儲備充足、質地良好、運輸方便，是道路施工建設的有力條件。4.8項目用地范圍內地質步勘良好，具體資料有待進一步勘察，用地區(qū)域內地震烈度6度以下。最高月平均氣溫 32.9℃最低月平均氣溫 3.6℃平均相對濕度 79%平均降水量 1430mm年平均風速 1.34m/s風荷載 0.3kN/m2夏季主導風向 南風冬季主導風向 北風最大積雪厚度 15cm年平均氣壓 923.4毫巴4.9生產條件生產原材有碳化鎢、鈷分、復式碳化鎢由株洲硬質合金集團有限公司購入，少量鈷粉從廣州明星公司購入。輔助材料：無水酒精、石墨制品、砂輪、包裝材料、耐火材料、模具等到市場外購，上述材料供應來源穩(wěn)定可靠，質量有保障。4.9.3通過幾年的生產和探索，培養(yǎng)出本地一批生產、科研人才，積累經驗，逐步擴大生產能力，以滿足市場需求。安仁是勞動力輸出大縣，在豐富的勞動力資源，且目前勞動力素質較高，稍加培訓，便可操作生產。產品定位及市場分析5．1項目產品硬質合金產品，亦稱工業(yè)的牙齒。隨著工業(yè)的發(fā)展，硬質合金的應用范圍也在不斷擴大，市場對硬質合金產品的需求量也在不斷增大，同時要求也越來越高，傳統(tǒng)的硬質合金切削工具在減少，高精度、高質量的數控切削工具需求量大增。高性能異型硬質合金產品包括割型加工產品、模壓異型產品、增型性毛胚加工產品等。從產品結構劃分，異型產品分為耐磨零件，模胚模具、沖擊鉆片、復合片、樣板刀、木工刀、地板刀、玻璃刀、鋸齒片、長條薄片、硬質合金球閥等硬質合金產品和要性能異型產品。WC刀具

TIC刀具

鎢鈦鉭刀具5.2市場分析5.2.1國內市場由于國家實施積極穩(wěn)健的宏觀經濟政策，我國國民經濟持續(xù)增長，全國硬質合金近三年年產量也均遞增1000t以上。今后相當一段時間我國國民經濟仍將快速發(fā)展，為硬質合金發(fā)展提供了良好的發(fā)展空間。與此同時，高檔硬質合金需求也將不斷擴大，以汽車工業(yè)為例，據德國奔馳汽車公司提供數據，每輛奔馳車的硬質合金工具費用約200馬克，以此推算，我國2005年的汽車生產量達320萬輛，2010年達600萬輛，硬質合金工具費用將分別達40億和80億以上，與汽車工業(yè)相似的摩托車制造業(yè)，硬質合金工具需求也將增長。隨著國家建設的不斷發(fā)展，各行業(yè)對數控機床、加工中心的應用將越來越多，對高檔硬質合金刀片及工具的需求同樣存在巨大市場。近幾年硬質合金應用領域開始深入民用裝飾品行業(yè)，如表鏈、表殼、箱包的拉鏈頭和標牌，甚至衣服鈕扣也開始應用，可以想像其發(fā)展空間該有多大。5.2.2據統(tǒng)計，全世界年生產硬質合金約32000t，包括其配套工具的年銷售收入超過100億美元。硬質合金在國際市場的流通量約6000t，我國硬質合金出口量已占20%左右，基本全部是中低檔產品。根據亞洲銀行發(fā)布《2002年亞洲發(fā)展展望》報告中的預測，今年亞洲經濟將有新的增長，不斷發(fā)展的亞洲區(qū)域內貿易將對中國產品出口起到重要的支撐作用，印度、巴基斯坦、海灣六國以及許多第三世界國家對中、低檔合金的需求是越來越大。中低檔合金出口是我國優(yōu)勢，但是我們必須清醒地看到，我國出口硬質合金量雖然占世界硬質合金國際市場流通量的20%，而銷售收入僅占1.5%，高檔硬質合金蘊藏著十分可觀的經濟效益，從事硬質合金工業(yè)的中國企業(yè)家、專家要珍惜資源，迅速擺脫低檔產品惡性競爭，努力開發(fā)高附加值產品。硬質合金技術發(fā)展趨勢及研究開發(fā)重點80年代中期，不少專家學者都以為硬質合金的發(fā)展到了一個相對穩(wěn)定，難有重大突破的歷史時期，然而高新技術的發(fā)展卻完全改變了這一觀點。進入90年代，代表世界硬質合金先進水平的公司在技術上取得了突出成就。新技術、新材料、新工藝不斷研究成功并廣泛應用形成產業(yè)，如超細納米硬質合金、功能梯度材料、先進涂層合金、凈成型技術、生產過程的應用，金屬陶瓷等高性能、高精度硬質合金以及高效精密刀具不斷推向市場，具有很強的市場適應能力和競爭能力。面對硬質合金技術發(fā)展新趨勢，我們必須奮力直追。硬質合金工業(yè)在我國已有很大的發(fā)展，但與國外先進廠家相比差距還很大。該產業(yè)在我們面前展示出良好的發(fā)展前景和機遇，我們應緊緊抓住這個機遇，百倍地珍惜我們寶貴的資源，面對挑戰(zhàn)，通過我們不懈的努力把我國鎢資源優(yōu)勢變成產業(yè)優(yōu)勢，為振興中華做出新的貢獻。第六章工程技術方案及產品生產工藝6.1總平面規(guī)劃6.1.1規(guī)劃用地位于五一路沿線工業(yè)園區(qū)內。用地形狀呈較為規(guī)整的四邊長方形（南北長，東西短），總用地面積50畝。新建廠房、倉庫44000平方米及研發(fā)大樓6000平方米。地質條件較好，用地地類為山地、荒地，經平整后較平坦，是建設硬合金產品生產線的理想之地。6.1.21、《安仁縣工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》2、工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范3、其他相關法律法規(guī)、技術標準、技術規(guī)范4、甲方提供項目建設規(guī)劃總平面圖及建設意向5、國家、省、市有關規(guī)定6.1.3a、按生產特征、物流人流、合理組織廠房平面和車間；b、合理配置現(xiàn)代化交通和通訊條件、充足能源和供水；c、統(tǒng)一規(guī)劃，合理利用土地，降低開發(fā)費用，減少兩次投資和縮短準備工作時間，盡快發(fā)揮投資效益；d、防止環(huán)境污染，提高環(huán)境保護的投資效益，有效地保護環(huán)境，并為工作人員提供良好的生產和生活條件。6.1.4a、功能分區(qū)依據工業(yè)廠區(qū)的建設要求和園區(qū)總體布局結構，將廠區(qū)規(guī)劃成三大功能區(qū)用地東南面為辦公區(qū),建設一幢”L”形綜合辦公樓,占地1380平方米,同時在辦公樓的西北角建設一綠化廣場,用地560平方米,整個辦公區(qū)占總用地面積的5.3%；門衛(wèi)設在南面的規(guī)劃支路上,停車場、卸貨場設在用地中心偏南位置,周圍由廠房、倉庫包圍，用地15000平方米，占總用地面積的45.5%；地塊中心建設二條南北朝向的廠區(qū)道路，廠房與廠房之間用8米消防道隔開，占總用地面積的24%以上。b、道路交通根據用地周邊園區(qū)道路及標準廠房使用功能，在園區(qū)南面開設主出入口及門衛(wèi)，出口處有新規(guī)劃的支路上，廠房中央建廠區(qū)二條道路，形成南北朝向的廠區(qū)道路，兼景觀大道，寬為8米。通過廠區(qū)內道路組織內部交通，保證每幢廠房四周均有直線道路（消防道），東西向2條，形成網狀道路格局，道路寬8m。c、綠化景觀廠區(qū)綠化配置，是環(huán)境保護的主要內容。根據規(guī)劃總平面布置，綠化為線狀綠地為主。南北向沿景觀大道規(guī)劃為綠化景觀帶，寬2.0mX2，留足8.0m車行道，另在人行道上種植綠化行道樹。充分利用各廠房之間的間距，在車行道兩旁作2×1.5m綠化帶。每邊種植單排喬木，下植灌木、草地，綠化樹種、苗木選用當地鄉(xiāng)土植物，并有利于消除和減輕生產過程中產生的灰塵、氣體和噪音對環(huán)境的污染，以創(chuàng)造良好的生產和生活環(huán)境。在景觀設計時，重點處理好南入口景觀空間，以此作為標準廠房區(qū)的景觀軸。6.2廠房設計、結構方案根據廠房適應性強、便于水平布置的工藝流程，適用于硬合金設備的廠房和連續(xù)生產的多跨大面積廠房，對廠房群體、特構、道路、綠化有統(tǒng)一景觀，對廠房體型、立面、色彩依據其使用功能、結構形式、建筑材料等作建筑藝術處理，使其具有現(xiàn)代化工業(yè)特色，并與全廠的景觀相協(xié)調，形成良好的工廠建筑環(huán)境。建筑結構為鋼筋混泥土框架結構，廠房3幢、倉庫2幢，都為三層構造；辦公樓1幢，為五層構造。6.3生產工藝本生產以WC粉（WTi）C粉，C0粉及其他粉末為主要原料配制成各種牌號的混合料；以PEG和石臘為成型劑。以模壓、冷等靜壓、割型，脫膠預燒真空燒結和過壓燒結和精加工生產為主要工藝。6.3本生產線從購買的各種金屬粉末開始，根據不同的牌號的需要配制出各種牌號的混合料；并根據壓制工藝要求摻成型劑，再擦成粉末料；或制成粒子料供壓制工序生產。6.3本生產線從所需混合料開始，根據不同的牌號和制品工藝的要求確定壓制工藝；經自壓或油壓機、等靜壓機壓制制成毛坯。6.3等靜壓機生產的壓坯，由于強度高可直接進入割型加工，割型加工工藝主要采用車床、磨床、萬能搖臂銑床和數顯磨床進行加工。割型加工產品合格后，轉移下道生產工序。模壓成型的異型產品，必須脫膠預燒后才可進行割型加工。6.3主要以壓力燒結爐，脫臘燒結一體爐和普通真空爐進行燒結。6.3根據用戶的不同要求，利用平面磨、外圓磨、無芯磨、工具磨；以及電火花加工設備，對燒結后合格產品進行深度加工。6.4工藝流程：6.4.1圖1硬質合金廠生產工藝流程圖Wc粉（WTi）C粉Co粉其他粉末配料濕磨酒精篩上物過濾作料漿廢料沉定分離處理干燥過篩篩上物燒鈷不合格料鑒定合格料下料摻篩（膠）擦篩粉末料制粒料合格混合料圖2硬質合金廠生產工藝流程圖模壓成型模壓成型等靜壓成型半成品檢查脫膠預燒割型燒結毛坯檢查精加工成檢包裝入庫6.5.5所需工藝設備分為生產設備和輔助設備，共（67）臺套，其中生產設備（60）臺套、輔助生產設備（7）臺套。主要生產設備明細表設備名稱型號規(guī)格制造單位數量（臺套）功率（KW）價格（萬元）單機功率合計單價合計混合料制備可傾式濕磨機50立升金昌11.74.511.5可傾式濕磨機300立升37.510.8158酒精槽ZXL.8XL1.5米111酒精回收器Φ380212雙Z真空干燥器300立升17.588振動干燥器180立升仿美振動篩Φ50030.7513螺旋混合器10立升21.412擦碎篩Φ500制粒機50立升11.411蒸氣干燥柜8格不銹鋼155蒸氣干燥柜8格碳鋼122收塵系統(tǒng)布袋收塵器鉆石修造1455抽風系統(tǒng)鉆石修造10.7511冷卻水系統(tǒng)13.455點型器攪拌器蒸氣系統(tǒng)13.5555壓制工序仿TPA壓機3噸南京12.233仿TPA壓力6噸南京12.266仿TPA壓力機16噸江麓精密243836仿TPA壓力機50噸江麓精密17.54848杠桿壓力機14噸金昌21.724凸輪壓力機40噸金昌17.51212油壓機25噸合肥144.54.4油壓機100噸合肥17.577側壓機100噸天津17.588四柱油壓機315噸天津1221515冷等靜壓機LDJ500/1500→205YS四川1626565擠壓機500噸1355050主要生產設備明細表設備名稱型號規(guī)格制造單位數量（臺套）功率（KW）價格（萬元）單機功率合計單價合計衡溫衡濕設備1201515壓縮空氣系統(tǒng)17.53.03.0割型工序普通車床C620沈陽1111133數控萬能XX6325南通13333萬能工具磨床M6025C武漢12.82.833儀表車床上海12211夾角磨床1330.50.5切斷機1330.50.5燒結工序壓力燒結爐進口1300300500500臥式脫膠爐200kg金昌260120612真空燒結爐300kg金昌11351352323真空燒結爐200kg金昌11051051616鐘罩式脫臘爐300kg金昌135354.54.5脫臘燒結體爐200kg金昌11051056060循環(huán)水系統(tǒng)金昌11.73.455制氫系統(tǒng)江蘇11055噴沙機20.7512產品檢測鈷磁儀1111010矯碩磁力機長沙11155金相顯微鏡1111010金相鑲樣機1110.80.8密度計1110.80.8硬度計110101.51.5電組鍋爐1合計671059.551100.46.6給排水6.6.1a、水源直接取用工業(yè)園區(qū)內的供水管道。b、供水規(guī)模及管線布置該項目用水量為580m3/日。根據用水規(guī)模和最高日用水量及流量計算，該項目主給水管管徑為DN150，支管DN100-50mm。主給水管沿南北向18.0m道路的東面直埋敷設，支管由主管分支沿各廠房東面12.0m道路敷設，埋深均不小于0.7m。6.6.2a、排水類別及排水量該項目為工業(yè)園標準廠房區(qū)，排水主體為工業(yè)廢水，其次有少量雨水和生活污水（公廁），其排水量為520m3/日。b、排除方式及排水管道排水采用雨污（廢）合流制，企業(yè)根據各自生產廢水的國家排放標準，在廠房1.5-2m綠化帶內設置廢水處理設施，經專業(yè)處理達標后，排入沿廠房北面敷設的Dg500排污管道。沿南北向8.0m道路西面埋設Dg800的排污主干管，埋深不小于1.2m。雨水通過屋面落水管、場地、道路雨水口匯集，經沉淀后排入Dg500~Dg800的排污管道內。6.6.3a、管線均采用地下敷設方式。地下管線走向，沿道路或主體建筑（廠房）平行布置，并力求線型順直、短捷和適當集中，盡量減少轉彎和交叉。b、各種管線間、管線與建筑間的水平距離和垂直距離均按照《城市工程管線綜合設計規(guī)范》執(zhí)行。6．7供配電與電信.2該項目電話需求量參考《城市建筑通信設施設計標準》，采用1.0線對/500m2標準，則該項目市話需求量為36線對。規(guī)劃用地內電訊電纜沿南北走向12.0m道路西面直埋敷設，并預留3~6孔作CATV、寬帶網絡的線路通道，埋深不小于0.6m。6.8勞動安全衛(wèi)生6.8燒結區(qū)與其他區(qū)域設防火墻隔離，并設有屋面機械通風。6.8設備的配置，安全通道的設置依照《有色企業(yè)安全性評價標準》設備金屬外殼，金屬機架，金屬電線管及其配件等外帶電裸露金屬部分均應接地，且電氣線路中的工作零線不得作為保護接地使用。組合開關，插座等均裝設漏電保護器。6.8安全通道的設置依照《有色企業(yè)安全性評價標準》規(guī)定。6.8產生粉塵主要工序為混合料制備，割型工序對設備采取收塵措施，崗位粉塵濃度為0.2-0.21mg/m3，達到國家標準。6.8壓制區(qū)，割型區(qū)采用舒適性空調和溫度控制；工作環(huán)境良好。燒結區(qū)采用機械全室通風和自然通風相結合方式，并采用工作崗位局部送冷風措施；達到防暑降溫。6.9環(huán)保保護本項目生產工藝流程主要為：混合料制備，壓制，割型加工和燒結，總體來說污染較少，主要治理措施如下：6.9本項目是從混合料制備開始，生產過程基本上不產生生產廢水，水量洗手及衛(wèi)生廢水直接接工業(yè)區(qū)的排水網，濕磨，脫臘，燒結過程中所需冷卻水全部循環(huán)使用，不外排。6.9脫蠟，真空燒結產生的廢氣主要有少量石蠟和聚乙二醇，經設備廢氣處理裝置燃燒后以C02和水蒸氣形式排放空氣中，壓制，割型加工生產的含金屬粉塵氣體；通過除塵系統(tǒng)除塵后排放。6.9本項目設備均采用隔震，減聲，消聲，吸音等措施，對環(huán)境基本上不造成影響。生產廠房為防塵，保溫窗構筑物。生產噪聲對廠外界環(huán)境不產生影響。6.9壓制，割型加工除塵收集的粉塵和少量不合格的廢品均可回收利用，無生產固體廢棄物產生。6.10消防6.10消防通道由各廠房建筑分支開設的8.0m道路組成，并控制各廠房間距為12.0m，使消防車輛能夠直接抵達各幢廠房，符合《建筑設計防火規(guī)范》的要求，各廠房建筑按二級耐火等級設計。6.10消防水量按規(guī)范規(guī)定，室內消防用水量為20L/S，室外消防用水量為30L/S。消防給水采用低壓制，室外消防給水由DN100-200供水管供給，并在DN100及以上供水管上，按120m間距布設消火栓，室內消防給水系統(tǒng)均設水泵接合器，在各廠房地下設存放水量不小于12m3的消防水池。6.10加強對易燃、易爆標準廠房的消防設施、間距設計。廠房附設有化學易燃物品的室外設備時，其室外設備外壁與相鄰廠房室外附設設備外壁之間的距離≥10m。與相鄰廠房外墻之間的防火間距按一級耐火等級建筑確定。對有散發(fā)比空氣輕的可燃氣體、可燃蒸汽廠房與電源點的防火間不小于20m，嚴格按照《建筑設計防火規(guī)范》對相鄰建、構筑物的防火間距要求實施。第七章節(jié)能7.1設計依據（一）《中華人民共和國節(jié)約能源法》；（二）《機械工業(yè)節(jié)能設計技術規(guī)定》；（三）《評價企業(yè)合理用電技術導則》（四）《評價企業(yè)合理用熱技術導則》（五）《評價企業(yè)合理用水技術通則》（六）其他項目節(jié)能規(guī)定。7.2設計原則（一）以國家能源政策為基礎，以行業(yè)標準為準繩，對主要生產線和輔助設備的配套及能耗進行預測和分析。（二）選用先進高效的節(jié)能產品，以提高產品質量和生產效率，降低能耗和成本。7.3能源種類根據本工廠能源消耗特點和用能結構，本項目用能以電、氣、油為主。主要能耗設備為保溫爐。7.4主要節(jié)能措施為保證工程項目合理利用和節(jié)約能源，設計采用如下節(jié)能措施：1．采用優(yōu)良的工藝設備，以滿足節(jié)能節(jié)材的需要。2．盡量利用物料的自流，物料在廠區(qū)內的轉運距離盡可能所短，提高設備利用率。3．節(jié)電方面，照明燈具選用自帶補償的高效熒光燈，光效高，損耗小；線路均采用銅芯線，機械強度高，阻抗小，損耗也相應減小。4．嚴格管理，實現(xiàn)滿負荷生產，避免大馬拉小車。5．采用先進的操作管理系統(tǒng)，使整廠設備在高效區(qū)運行。6．加強節(jié)能管理，對各種能源和含能工質至各用能部門的入口處，分別設置能源計量器具，所有設備納入節(jié)能管路系統(tǒng)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一計量，加強用能考核，促進節(jié)能工作開展。7．加強宣傳教育，全員樹立節(jié)能降耗觀念。7.5節(jié)能效果評價該項目節(jié)能有一定效果，具有實施的可行性。第八章組織機構及定員8.1經營管理本公司的經營管理團隊基本上是株洲硬質合金廠退下來的資深生產管理人才和高級技術開發(fā)、營銷人才構成，高素質的人才組合可能效保證實現(xiàn)公司的計劃。8.2生產技術人員公司核心技術人員，都是原株洲硬質合金廠的技術尖子，其余員工均采用招聘的方式；吸引同行中有技術專長和豐富生產管理和操作經驗的優(yōu)秀人才。8.3生產組織及人員培訓8.本項目實施后，高管機構主要由綜合管理；技術開發(fā)，經營銷售，生產管理，質量控制，機電動力等部門組成。勞動定員具體如下：序號崗位定員（人）備注1混合料制備102壓制303割型半檢104燒結105工藝技術質量檢查66包裝發(fā)運67綜合管理（含高管）48營銷（含高管）629生產管理210機電人員311門崗3合計908.工藝技術管理人員及公司現(xiàn)有技術人員為主體，同時招聘一至三名同行的技術尖子。一般員工由社會招聘采取內外和委培方式提高公司人員的技能素質。第九章項目實施的進度計劃9.1項目管理本項目承辦單位為郴州凱模鈺力硬質合金有限公司。由郴州凱模鈺力硬質合金有限公司成立項目建設小組，確保項目高質量、高標準按進度計劃安排的工期完成。由工業(yè)園區(qū)管委會協(xié)助郴州凱模鈺力硬質合金有限公司完成征地手續(xù)的辦理和廠區(qū)規(guī)劃、設計、報批與實施及項目的組織、協(xié)調等工作。1）項目的實施嚴格按照“項目法人制、招投標制、施工監(jiān)理制”等原則進行管理。2）實行工程質量終身負責制。對項目建設工程質量負主要責任的領導、參建單位的領導人和直接責任人，實行工程質量終身追究制度。3）實行工程監(jiān)理制。在項目建設過程中，要聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目進行監(jiān)理，抓好工程進度，提高工程質量，降低成本。4）嚴格按照基本建設程序辦事，在建設過程中，要接受計劃、審計等部門和社會輿論的監(jiān)督，建成后按照有關規(guī)定進行嚴格的竣工驗收。5）嚴格項目資金管理。對項目資金實行專帳管理、專款專用，嚴禁挪用和擠占。9.2項目實施進度建設單位在具體實施過程中，應做到精心策劃，認真組織，嚴格管理，盡量減少對周邊環(huán)境和居民的影響，并確保施工安全和工程質量，按時按期完成工程建設。經與建設單位商定，初步擬定建設施工進度如下：2011年10月~2011年11月，完成項目前期審批工作；2011年11月~2011年12月，完成拆遷、場地平整；2012年1月~2012年10月，完成項目主體工程及設備安裝；2012年11月~2012年12月，完成水電及配套工程；2012年12月，工程全部完工。第十章投資估算及資金籌措10.1投資估算范圍投資估算范圍為項目從籌建至竣工驗收并達到設計生產能力時，按設計規(guī)定的全部土建工程、設備及工器具購置、安裝工程、工程建設其他費、預備費等工程所需的全部費用。10.2投資估算依據（一）國家發(fā)改委、建設部2006年7月頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；（二）項目技術方案、產品方案、建設條件、建設工期；（三）工程量根據方案設計估算；（四）設備價格：主要設備通過廠家詢價，小型及通用設備采用市場價（價格為到廠價）；（五）材料價格：材料價格采用市場價格，不足部分采用2011年《郴州市工程造價信息》公布的指導價格（價格為到廠價或預算價）；（六）相關費用按國家及郴州市安仁縣有關規(guī)定計算；（七）業(yè)主提供的相關資料。10.3計算期計算期包括建設期和生產經營期，根據項目實施計劃建設期確定為1年，生產運營期確定為14年，則項目計算期為15年。10.4項目投資10.4.1固定資產投資固定資產投資9326萬元，其中土建工程費3868萬元，設備購置安裝費3262萬元，工程建設其他費1896萬元，基本預備費300萬元。(見附表10-1)1、建筑工程a土建根據近期同類工程的造價資料進行測算。b公用配套設施由各公用專業(yè)按工藝要求，結合工藝布置和項目的實際情況，根據有關的估算指標編制。c設備基礎費由工藝專業(yè)根據相關的估算指標進行測算。2、設備及安裝工程a設備原價按近期設備制造廠或供應商的詢價進行測算。b設備運雜費、安裝費由工藝專業(yè)根據相關的估算指標進行測算。3、其他費用 根據同類工程標準估算。4、建設期借款利息本項目資金全部由業(yè)主自籌，建設期貸款利息為0萬元。10.4.2流動資金本項目需增加鋪底流動資金1000萬元。10.4.3項目總投資項目總投資由固定資產投資（其中包括建設投資和建設期利息）和鋪底流動資金構成。經上述計算，項目總投資為10326萬元。主要包括固定資產投資9326萬元，（土建工程費3868萬元，設備購置安裝費3262萬元，工程建設其他費1896萬元，基本預備費300萬元。）；鋪底流動資金1000萬元。項目投資估算表(10-1) 單位：萬元序號項目土建設備其它合計占總投資（%）1土建工程費用386837.51.廠房\倉庫建筑29611.辦公研發(fā)建筑5101.1.道路及停車場91171081.1.給排水系統(tǒng)58431011.1.綠化\亮化4830781.1.供配電及電訊4030721.1.7消防2018382設備購置安裝費2860402326231.63其它費用1896189618.43.1土地費16503.2設計、勘察費等前期工作費1003.3其它規(guī)費1013.4建設單位管理費454預備費30030035流動資金100010009.55總計1032610010.5資金籌措項目總投資10326萬元全部由建設單位自籌。項目資金使用分三期安排：第一開工前安排3000萬元；第二工程建設期間安排3000萬元;第三購買設備時安排2826萬元;第四正常經營期間安排流動資金1500萬元。第十一章財務評價11.1評價原則、依據及參數11.1.1原則1、遵循費用與效益計算范圍一致性原則，效益計算與投資對應；2、遵循費用與效益識別的有無對比原則；3、以動態(tài)、定量分析為主，靜態(tài)、定性分析為輔，對項目的盈利能力、清償能力進行評價；4、在計算期內不考慮通貨膨脹因素。11.1.2依據1、國家發(fā)改委頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數》；2、國家發(fā)改委辦公廳頒發(fā)的《投資項目可行性研究指南》；3、業(yè)主提供的基礎資料。11.1.3評價參數項目建設期1年，財務評價計算期取15年。行業(yè)基準收益率：12%。11.2銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算11.2.1銷售收入估算項目建成后，正常年份將達到年產各類硬質合金產品320噸的生產規(guī)模。新增年銷售收入為17750萬元。銷售收入預測表財表-3單位：萬元序號產品類別銷售（噸）單位（萬元/噸）金額2013年以后1焊接刀片11035385038502機夾刀片5040200020003數控刀片3060180018004擠壓棒材7080560056005鋸齒片2060120012006模具板壞204590010007特大拉伸模205010008其他非標244510801300合計320164301775011.2.2銷售稅金及附加和增值稅估算增值稅和銷售稅金及附加：增值稅稅率17%，銷售稅金及附加包括城建稅和教育附加，城建稅率為增值的7%，教育附加費率3%，增值稅和銷售稅金及附加估算見下表：序號項目2012年2013年及以后1銷項稅金2733.62810.72進項稅2466.925173增值稅2662934銷售稅金及附加268811.3成本費用估算11.3.1經營成本估算原材料成本以供應商現(xiàn)有原材料價格確定。工資及福利費用：