第一章總論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況1、項目單位名稱：某某市某某食品有限公司2、所有制形式：有限責(zé)任公司3、財務(wù)狀況介紹：至2005年底，公司注冊資本1048萬元，資產(chǎn)總額5334萬元，其中，固定資產(chǎn)2154萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為49%。2005年實現(xiàn)營業(yè)收入42707萬元，利潤總額為1113萬元，公司財務(wù)狀況與銀行信譽良好，具有一定的項目建設(shè)承擔(dān)能力。見附表財務(wù)審計報告。1.1.2項目建設(shè)內(nèi)容1、項目名稱：某某市某某年屠宰加工20萬頭生豬改擴(kuò)建項目。2、建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建3、建設(shè)地點：某某市某某2、建設(shè)規(guī)模：年屠宰加工生豬20萬頭，主要產(chǎn)品規(guī)模；（1）冷卻肉：10000噸/年；（2）副產(chǎn)品：5500噸/年。3、建設(shè)期限：1年4、主要建設(shè)內(nèi)容：（1）建設(shè)年加工10000噸冷卻肉的豬肉屠宰加工車間及配套設(shè)施；（2）建設(shè)年處理商品化豬副產(chǎn)品5500噸的副產(chǎn)品加工車間及配套設(shè)施；（3）擴(kuò)建制冷空調(diào)、共用工程及其他輔助生產(chǎn)設(shè)施；（4）擴(kuò)建營銷、培訓(xùn)、科研、辦公和生活福利設(shè)施及廠前建筑；（5）擴(kuò)建生豬養(yǎng)殖基地50個村及3個綜合服務(wù)站。1.1.4項目建設(shè)建設(shè)方案（1）項目來源及先進(jìn)性本技術(shù)方案參考了美國的HACCP標(biāo)準(zhǔn)和目前歐盟最先進(jìn)的三點式低壓麻電、真空放血回收分離、超聲波清洗、自動空鉤返回、PLC胴體同步分級、同步檢驗、二段冷卻生產(chǎn)技術(shù)方案。（2）項目實施進(jìn)度安排項目建設(shè)期限為一年，即從可行性研究報告批準(zhǔn)之日起到項目建成試車投產(chǎn)之日止的周期為一年，計劃2007年底竣工投產(chǎn)，詳細(xì)安排見表附2項目實施進(jìn)度建議表。（3）市場營銷及組織管理管理方案產(chǎn)品銷售是項目的重要內(nèi)容，也是項目成敗的關(guān)鍵。根據(jù)本項目的比較優(yōu)勢，項目建成后產(chǎn)品的市場定位以滿足國內(nèi)正建成銷售網(wǎng)絡(luò)的大中城市為主，擴(kuò)展向港澳銷售，公司總產(chǎn)量的70%以內(nèi)為依托銷售，而出口銷售僅占總產(chǎn)量的15%以內(nèi)。因此，擬采取以下三結(jié)合的產(chǎn)品銷售方案：①設(shè)置產(chǎn)品營銷中心。組建精干的營銷隊伍，營銷中心專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售。營銷中心下設(shè)產(chǎn)品銷售廣告信息部、產(chǎn)品批發(fā)部、產(chǎn)品連鎖配送中心、策劃部、國際及港澳市場拓展部、國內(nèi)內(nèi)地市場拓展部等機構(gòu)，分工協(xié)作，形成產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)。②提供充分的運輸保障，采用期貨方式訂購營銷運作，不斷鞏固健全營銷網(wǎng)絡(luò)，以保證產(chǎn)品的及時銷售。③建立公司網(wǎng)絡(luò)平臺，建立公司網(wǎng)站，充分利用因特網(wǎng)，在網(wǎng)上發(fā)布產(chǎn)品信息，進(jìn)行網(wǎng)上交易。1.1.5投資概算及資金來源（1）建設(shè)總投資1378.5萬元，其中固定資產(chǎn)投資978.5萬元，鋪底流動資金400.0萬元。（2）固定資產(chǎn)總投資978.5萬元，其中：①建筑工程費230.2萬元②設(shè)備購置費580.0萬元③安裝工程費30.0萬元④專有技術(shù)引進(jìn)投資30.0萬元⑤開辦費50.0萬元⑥預(yù)備費30.0萬元⑦建設(shè)期利息28.3萬元（3）資金來源本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求。因此，項目投資應(yīng)積極爭取國家有關(guān)投資支持，本項目建設(shè)總投資1378.5萬元，擬申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金支持600萬元，單位自籌478.5萬元，申請銀行貸款300萬元。1.1.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、達(dá)產(chǎn)年的產(chǎn)量：（1）分割肉：10000噸/年（2）副產(chǎn)品：5500噸/年2、達(dá)產(chǎn)年的銷售收入15750.0萬元3、項目效益計算期：12年4、總成本費用15043.6萬元5、利潤總額652.4萬元6、銷售稅金及附加733.5萬元7、投資利潤率31%8、全部投資回收期（含建設(shè)期1年）：3.15年1.2可行性研究報告編制依據(jù)1、《中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問題的決定》；2、《全國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五計劃綱要》；3、《全國農(nóng)業(yè)科技發(fā)展紀(jì)要（2001-2010）》；4、國家食品工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃；5、《中華人民共和國無公害食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》；6、農(nóng)業(yè)部農(nóng)辦發(fā)[2002]2號《關(guān)于印發(fā)“農(nóng)業(yè)部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的實施意見”的通知》；7、《農(nóng)業(yè)部“無公害食品行動計劃”實施意見》；8、《農(nóng)業(yè)部綠色食品管理辦法》；9、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室國農(nóng)辦[2001]95號《關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營的指導(dǎo)意見》；10、某某農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室湘農(nóng)綜[2002]49號《轉(zhuǎn)發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室“多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱”的通知》；11、《某某無公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法》；12、某某財政廳湘財農(nóng)綜[2002]12號《某某財政廳關(guān)于印發(fā)“關(guān)于調(diào)整我省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定”的通知》；13、業(yè)主提供的其它有關(guān)資料。1.3綜合評價1.3.1必要性某某是全國糧豬大省，糧食總產(chǎn)居全國首位，生豬年出欄居全國第二，而某某市更是典型的糧豬大市，生豬年產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的55%，某某又是全省生豬加工出口的落后地區(qū)，如何把生豬資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，擴(kuò)大生豬加工龍頭企業(yè)的規(guī)模，加大生豬的深加工、精加工的力度，提高農(nóng)產(chǎn)品的加工率，擴(kuò)大其出口，增加其附加值，已成為促進(jìn)本地農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)民增收的當(dāng)務(wù)之急。因此，本項目的實施是加快某某尤其是某某市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的需要，是適應(yīng)人們生活提高的需要，是適應(yīng)加入WTO后擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，由養(yǎng)豬大省向農(nóng)業(yè)強省轉(zhuǎn)變的需要；是確保農(nóng)民增收，全面建設(shè)小康社會的需要。因此，本項目的實施是十分必要的。1.3.2可行性本項目立足于某某市豐富的優(yōu)質(zhì)生豬資源，良好的無公害生豬養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)境、農(nóng)民科學(xué)精細(xì)養(yǎng)豬的傳統(tǒng)，又加上公司具有較完善的基礎(chǔ)設(shè)施，較發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和某某市某某食品有限公司初具規(guī)模的生豬加工出口龍頭企業(yè)帶動，特別是公司采用“公司+基地（養(yǎng)豬協(xié)會）+農(nóng)戶”的生豬產(chǎn)、加、銷產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，本項目的實施是切實可行的。1.3.3技術(shù)的先進(jìn)性本項目在結(jié)合本國國情和某某省情的基礎(chǔ)上，參考了目前歐美有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和先進(jìn)加工工藝，生豬屠宰參考了美國HACCP標(biāo)準(zhǔn)，通過采用現(xiàn)代工藝集中大規(guī)模屠宰和進(jìn)行先進(jìn)的無污染商品化處理，向國際國內(nèi)市場提供符合國際安全衛(wèi)生綠色標(biāo)準(zhǔn)的“某某”牌肉類產(chǎn)品，項目建成后將處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。1.3.4環(huán)境評價項目對環(huán)境的影響是利大于弊。生豬加工排出的廢水屬高濃度有機廢水，無毒。對廢水將采用較先進(jìn)成熟可靠的污水處理設(shè)施，經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門鑒定為“改擴(kuò)建的污水處理項目切實可行”。污水處理后的水可直接排入農(nóng)田灌溉；處理后的污泥干化物是肥力充足的有機肥，是無公害作物的良好肥料。因此，本項目可以“變廢為寶，改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)生態(tài)平衡”。本項目設(shè)計采用1噸/小時燃油鍋爐，燃油鍋爐的排氣，符合我國一類地區(qū)環(huán)保要求，因此，不需要考慮消煙除塵措施，排氣口亦無高度要求；同時燃油鍋爐不會產(chǎn)生爐渣，沒有房渣處理，因此，燃油鍋爐對周邊環(huán)境無污染。因此，本項目實施可促進(jìn)無公害優(yōu)質(zhì)生豬的養(yǎng)殖和發(fā)展，同時也能帶動無污染、無公害農(nóng)作物生產(chǎn)。1.3.5存在的問題與建議短期資金短缺是本項目存在的最大問題。年屠宰加工20萬頭生豬生產(chǎn)加工，需引進(jìn)必要的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，需要較大的資金投入。因此，建議把本項目列入國家2006年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化龍頭項目，盡快批準(zhǔn)可行性研究報告，落實政府財政扶持資金和銀行信貸資金，以解決建設(shè)中資金短缺問題。先進(jìn)工藝技術(shù)的引進(jìn)和消化，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的控制是項目成敗的關(guān)鍵。項目建設(shè)單位在實施本項目過程中應(yīng)十分重視技術(shù)方面的投入，加強與技術(shù)依托單位的合作，加大研發(fā)力量，強化技術(shù)骨干的培訓(xùn)和員工與員工隊伍素質(zhì)的提高，確保生產(chǎn)出高標(biāo)準(zhǔn)、高品質(zhì)的產(chǎn)品。1.3.6項目輻射范圍及帶動能力項目的主要輻射區(qū)為某某市屬的五個縣（市、區(qū)），其輻射功能將帶動其周邊的邵陽市、湘潭市和長沙市，以促進(jìn)某某優(yōu)質(zhì)無公害生豬養(yǎng)殖和加工業(yè)的高速發(fā)展。項目將在市屬五縣（市、區(qū)）的50個村建立村級養(yǎng)豬協(xié)會（基地），最終將形成年出欄無公害優(yōu)質(zhì)生豬50萬頭的養(yǎng)殖規(guī)模。該項目年屠宰加工20萬頭生豬項目實施后，除直接提供340個就業(yè)崗位外，同時帶動4000多農(nóng)戶發(fā)展生豬養(yǎng)殖，解決其生豬銷路問題，此外，由于關(guān)聯(lián)帶動作用，通過飼料加工、運輸服務(wù)等行業(yè)的發(fā)展，能間接解決1150個左右下崗工人和農(nóng)民的就業(yè)機會。項目實施后，該地區(qū)生豬商品率將提高到80%左右，生豬加工率將提高到20%左右，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度將進(jìn)一步提高，農(nóng)民將進(jìn)一步加快奔小康生活的步伐。1.3.7論證結(jié)論本項目是某某市規(guī)模較大、科技含量最高的生豬深加工、精加工及出口項目，具有較大的關(guān)聯(lián)帶動功能，是國家產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)先發(fā)展的項目，是發(fā)展無公害食品，保障人們身體健康的項目；是把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具備較強的區(qū)域代表性項目，是擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，增加農(nóng)民收入，全面振興某某經(jīng)濟(jì)和養(yǎng)殖業(yè)乃至農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的項目。通過可行性研究，證明其技術(shù)先進(jìn)、設(shè)計合理、經(jīng)濟(jì)合算、環(huán)境較好。因此，本項目建設(shè)是切實可行的，建議上級主管部門組織審查，盡快批準(zhǔn)實施本項目。--第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍某某市位于某某中部，東接湘潭市，西鄰益陽市，南靠衡陽市，北界長沙市，全市國土總面積8085平方公里。轄新化、雙峰二縣，冷水江、漣源市及某某、市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。3.1.2自然資源狀況1、氣候資源項目區(qū)氣候?qū)贃|亞熱帶季風(fēng)型濕潤氣候。氣候溫和，四季分明，冬季嚴(yán)寒期短，夏季暑熱期長，春季溫濕多變，秋季北風(fēng)送寒。年平均氣溫17.3℃，極端最高氣溫39.6℃，極端最低氣溫-5.1℃，穩(wěn)定通過10℃的有效積溫5460℃2、水資源項目區(qū)水資源豐富，主要河流有資水、漣水、孫水等，全市大小水塘星羅棋布。全年降水總量100億立方米以上，因此，能有效地保證種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)用水需求。3、土壤結(jié)構(gòu)項目區(qū)境內(nèi)土壤分4個土類，成土母質(zhì)屬板頁巖、第四紀(jì)紅色粘土、砂巖、紫砂巖、花崗巖風(fēng)化物、河流沖積物。土壤的氮、磷、鉀含量較豐富和協(xié)調(diào)，適宜于飼料作物和牧草生長，有利于生豬綜合開發(fā)。3.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織及勞動力資源某某市轄5個縣（市、區(qū)）及市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，至2005年底全市共設(shè)80個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總?cè)丝?10萬，其中農(nóng)業(yè)人口325萬人，鄉(xiāng)村勞動力資源總數(shù)150.52萬人，其中農(nóng)業(yè)勞動力超過100萬人，勞動力資源豐富。2、耕地面積至2005年底，某某市實有耕地面積223.75萬畝，其中水田162.97萬畝，旱地60.78萬畝。3、項目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)項目區(qū)是典型的糧、豬為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。2005年全市糧食總產(chǎn)146.5萬噸，其中稻谷總產(chǎn)達(dá)126.22萬噸，出欄生豬408萬頭，種植業(yè)方面也從過去的糧食作物、經(jīng)濟(jì)作物“二元”結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)榧Z食作物、經(jīng)濟(jì)作物和飼料作物協(xié)調(diào)發(fā)展的“三元”結(jié)構(gòu)，目前飼料作物的播種面積正迅速擴(kuò)展。4、財政收入及農(nóng)民人均純收入2005年某某市地方財政收入14.6億元，2005年全市農(nóng)民人均純收入3687元。3.1.4項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀目前全市生豬屠宰加工龍頭企業(yè)基本上是空白，擴(kuò)建以某某有限公司為首的龍頭企業(yè)，對生豬養(yǎng)殖、加工、銷售產(chǎn)業(yè)化建設(shè)有著巨大的輻射和關(guān)聯(lián)帶動功能。在龍頭企業(yè)的帶動下，使某某市生豬養(yǎng)殖業(yè)進(jìn)一步朝集約化、規(guī)模化、無公害化和產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展；促進(jìn)種植業(yè)由“二元”結(jié)構(gòu)向“三元”結(jié)構(gòu)方向調(diào)整，保持農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；由于目前某某市擁有加工生豬能力的擴(kuò)大，為全市制革企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的豬皮原料，同時由于生豬養(yǎng)殖、加工和銷售產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，將促進(jìn)某某市食品工業(yè)、飼料工業(yè)和生物制藥等行業(yè)的發(fā)展。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.11、交通運輸某某市交通十分發(fā)達(dá)，公路、鐵路、水運，形成四通八達(dá)的交通運輸網(wǎng)絡(luò)，方便快捷的運輸為生豬養(yǎng)殖、加工、出口等方面提供了優(yōu)越的流通條件。2、畜產(chǎn)品檢測設(shè)施為確保無公害綠色化生豬加工產(chǎn)品的安全生產(chǎn)和出口，某某市建立了《某某市獸藥及畜產(chǎn)品安全檢測中心》，購置了具有國際先進(jìn)水平的儀器設(shè)備，加強了技術(shù)力量和檢測手段，使承檢參數(shù)達(dá)到45項，承檢能力達(dá)到5000項次/年。由于加大了生豬防疫、檢疫體系的建設(shè)，5號病防疫密度和檢疫密度都達(dá)到了100%，建立和健全了標(biāo)準(zhǔn)明確、檢測準(zhǔn)確、監(jiān)督有效、便于操作的畜產(chǎn)品安全體系。新建立的檢測中心基本達(dá)到畜產(chǎn)品出口所要求的國際獸藥及殘留檢測標(biāo)準(zhǔn)，保證出口產(chǎn)品達(dá)到國際市場要求，從而為本項目實施擴(kuò)建年屠宰加工20萬頭生豬安全無公害優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)提供了保證。3、通訊程控電話通訊已遍及全市各鄉(xiāng)村和農(nóng)戶，移動通訊也已形成網(wǎng)絡(luò)，某某市與全市五個縣（市、區(qū)）均已建立了《農(nóng)業(yè)信息平臺》，并與省農(nóng)業(yè)信息平臺溝通，便捷高速的網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)體系的建立，將為生豬集約化、規(guī)?；?、無公害綠色化、產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖，深加工和出口等方面提供了及時的信息，加強了產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后的科學(xué)管理；同時，也為生豬養(yǎng)殖加工方面的高新農(nóng)業(yè)技術(shù)的推廣應(yīng)用，為農(nóng)戶提供科學(xué)養(yǎng)殖、防疫等方面建立了一個信息高速公路，為本項目實施提供了有利條件。4、給水供電等設(shè)施本項目擴(kuò)建供水主干管、10KV高壓輸電線、建筑場地也已基本整平，建筑場地已達(dá)到通水、通電、通路和場地整平的“三通一平”，建筑場地已具備建設(shè)條件。3.2.2項目建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施條件１、選址原則資產(chǎn)優(yōu)化重組，盤活資產(chǎn)存量，減少投資增量，提高投入產(chǎn)出比率?？茖W(xué)合理利用土地資源和最大限度節(jié)約用地，建筑用地不占用良田耕地，提高土地利用率和生產(chǎn)率。用地必須符合工藝流程要求，達(dá)到工藝路線短捷，物流搬運方便，流向合理。建設(shè)地點外部交通方便，靠近水源和電源，而且水電供應(yīng)充裕。建設(shè)地點周圍環(huán)境無污染源，符合動物防疫衛(wèi)生條件和無公害肉食制品加工要求。3.2.3主要障礙因素及解決方案1、短期資金短缺。生豬加工除原料豬必須是符合無公害優(yōu)質(zhì)品種外，還要保證在生產(chǎn)過程中加工產(chǎn)品必須是全封閉的無菌的安全產(chǎn)品，因此，需要引進(jìn)目前世界最先進(jìn)的加工設(shè)備和工藝技術(shù)，這樣需要較大的資金投入。僅靠企業(yè)自有資金是不能進(jìn)行規(guī)模化產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營。2、生豬資源在加工規(guī)模擴(kuò)大后，可能出現(xiàn)優(yōu)質(zhì)合格原料豬缺時供應(yīng)不均的問題。3、解決方案（1）、加強項目前期工作和投資方案論證，既不能盲目擴(kuò)大投資，又不能留有缺口。經(jīng)過論證審查確屬符合國家產(chǎn)業(yè)政策的高效益項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于擴(kuò)大出口創(chuàng)匯的特色項目，財政資金和信貸資金要加大扶持力度，擴(kuò)大投資強度。（2）、為保證原料豬的質(zhì)量和數(shù)量供應(yīng)，必須采取以下兩種措施：①對生豬養(yǎng)殖專業(yè)戶采取集中與就地兩種方式進(jìn)行生豬養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)。以各村養(yǎng)豬協(xié)會為中心組織公司、技術(shù)依托單位、市及縣（市、區(qū)）畜牧水產(chǎn)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）畜牧技術(shù)推廣站、獸醫(yī)站等單位有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員定期上門服務(wù)、分類指導(dǎo)農(nóng)戶按無公害科學(xué)養(yǎng)殖，確保生豬質(zhì)量。②采用“公司+基地（養(yǎng)豬協(xié)會）+農(nóng)戶”運作模式，公司對協(xié)會，協(xié)會與農(nóng)戶簽訂收購肉豬合同，把生豬出欄簽訂到月到日，同時建立好待宰圈，調(diào)劑豐欠，以便統(tǒng)籌兼顧，全面安排。--第四章建設(shè)單位基本情況4.1概況某某市某某食品有限公司是一家以農(nóng)為主，多種經(jīng)營，種養(yǎng)加工為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展型民營科技企業(yè)。公司總部位于某某市長青西街嚴(yán)家山，2005年底公司實有總資產(chǎn)53347725.12元，其中固定資產(chǎn)21546255.51元，資產(chǎn)負(fù)債率為49.23%，公司注冊資本10480000元，所有者權(quán)益53447925.12元。某某市某某食品有限公司是由某某市茶亭子屠宰場、洞新肉食品加工廠、漣鋼畜禽交易中心、廣州市某某貿(mào)易公司、某某城西農(nóng)貿(mào)綜合市場（某某市禽類及其產(chǎn)品集中檢疫點）、某某小碧生豬養(yǎng)殖、某某市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)養(yǎng)殖基地組成，形成了以農(nóng)業(yè)尤其是牲豬產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，綜合性發(fā)展的高科技企業(yè)集團(tuán)。某某市某某食品有限公司歷年經(jīng)濟(jì)效益較好，2005年實現(xiàn)營業(yè)收入42708萬元，實現(xiàn)利潤1113萬元，員工工資按月足額發(fā)放，公司干部扎實工作，對企業(yè)發(fā)展充滿信心。公司產(chǎn)品銷售率達(dá)100%，銀行信譽等級A級。公司長期致力于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、食品加工業(yè)及貿(mào)易經(jīng)營業(yè)為主，帶動專業(yè)戶4260戶，解決農(nóng)村剩余勞動力10000余名，2005年公司實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入42708萬元。公司主要產(chǎn)品“某某”牌綠色肉品，運銷廣州、武漢、重慶等地區(qū)，100%占領(lǐng)某某市場，并準(zhǔn)備逐步推展到港、澳、臺及東南亞各地。公司養(yǎng)殖基地的生豬和從農(nóng)民收購的生豬通過公司下屬單位廣州市某某食品有限公司銷往廣州市、深圳、珠海等地。公司所屬的茶亭子屠宰場，年屠宰牲豬6萬頭，實現(xiàn)加工產(chǎn)值4410萬元。公司所屬的洞新屠宰場，年屠宰牲豬10萬頭，實現(xiàn)加工產(chǎn)值7000萬元。公司所屬的漣鋼畜禽交易市場及城西禽類集中檢疫批發(fā)市場，年交易牲畜300萬頭，牛15萬頭，羊75萬頭及各類畜禽210萬羽，年交易額達(dá)43800萬元。并帶動某某市其他各類養(yǎng)殖業(yè)戶4260戶。公司所屬某某市洞新肉食品加工廠，年加工設(shè)計能力達(dá)3萬噸，可將豬血、豬皮、豬毛、豬頭、豬肺、豬腸及內(nèi)臟等進(jìn)行深加工。其產(chǎn)品除供應(yīng)本市外，還可銷往全國各大市場，既提高了產(chǎn)品的附加值，又促進(jìn)了我市牲豬產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，實現(xiàn)了豬產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)，帶動了某某肉食品行業(yè)的健康發(fā)展。公司所屬的廣州市某某貿(mào)易公司在某某及周邊地區(qū)組織生豬交易20萬頭，實現(xiàn)產(chǎn)值13680萬元。公司所屬的某某市生豬農(nóng)科教中心，通過與養(yǎng)殖戶、養(yǎng)殖基地取得聯(lián)系，以聯(lián)營包銷的形式，簽訂聯(lián)營協(xié)議，按“農(nóng)戶+基地+公司+市場”的運作模式，簽訂聯(lián)營協(xié)議，由該公司提供優(yōu)質(zhì)種豬和飼料，并進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，到成豬后統(tǒng)一收購，年帶動農(nóng)戶及養(yǎng)豬基地發(fā)展牲豬30萬頭，通過屠宰、分割、包裝、儲運直接進(jìn)某某及全國各地市場。某某市某某食品有限公司以科技為支撐，以市場為導(dǎo)向，實行“農(nóng)戶+基地+公司+市場”的生產(chǎn)組織形式，集生產(chǎn)、加工、銷售、貿(mào)易為一體，使生產(chǎn)各要素、各單位之間按照產(chǎn)、供、銷、種、養(yǎng)、加工相互關(guān)系進(jìn)行多元優(yōu)化組合，形成互惠互利，協(xié)調(diào)發(fā)展的共同利益體，并以合同的形式明確責(zé)、權(quán)、利，切實保護(hù)各方利益，尤其是產(chǎn)業(yè)農(nóng)民的利益，致力推動農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，拓寬農(nóng)民增收渠道，帶動農(nóng)民及下崗失業(yè)人員就業(yè)及致富，公司的運作具有重要的經(jīng)濟(jì)、社會及生態(tài)效益。公司現(xiàn)有食品加工、牲畜獸醫(yī)、營銷等科研管理人員120名。公司以科技為依托，以技術(shù)為支撐，近年來不斷開發(fā)新產(chǎn)品，產(chǎn)品競爭力不斷提高。4.2研發(fā)能力公司自身研發(fā)能力較強，現(xiàn)在直接參與新產(chǎn)品開發(fā)研究人員15人，他們均具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，并具有中級以上技術(shù)職稱，有不少人從事科研開發(fā)多年，造詣較深，既有博采眾長的專業(yè)理論，又有豐富的實踐經(jīng)驗。此外，公司還有資深的專家組成的顧問委員會，為新產(chǎn)品開發(fā)研究提供強有力的技術(shù)支撐。公司科技力量雄厚，與中南工業(yè)大學(xué)、某某農(nóng)業(yè)大學(xué)、某某牲畜研究所等單位建立了緊密的技術(shù)合作。4.3企業(yè)財務(wù)狀況4.4法人代表基本情況--第五章市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀１、世界和中國肉類生產(chǎn)總體概況據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）信息，從1978-1998年，世界肉類總產(chǎn)量由1.22億噸增長到2.16億噸，共增長9400萬噸，其中近50%的增長來自中國。1998年世界肉類總產(chǎn)量為21554萬噸，其中豬肉占肉類總產(chǎn)量的38.8%，為8363萬噸。進(jìn)入21世紀(jì)以來世界肉類生產(chǎn)與銷售呈上升趨勢。1978-1998年，我國肉類生產(chǎn)平均每年以10.8%以上的速度遞增，2000年一躍超過世界產(chǎn)肉大國美國，居世界第一位，從而對世界肉類的生產(chǎn)與銷售產(chǎn)生較大的深遠(yuǎn)影響。２、世界和中國肉類消費現(xiàn)狀分析1999年我國肉類總產(chǎn)量6110萬噸，人均肉類占有量47kg，已超過世界人均肉類占有量36.4kg、發(fā)展中國家24.6kg的平均水平，但與發(fā)達(dá)國家相比還有很大差距。我國人均肉類占有量僅為美國的38.6%，發(fā)達(dá)國家平均水平的59.8%。３、肉制品加工現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析中國肉類制品平均以每年15%的速度遞增，但所占肉類總產(chǎn)量比例不足8%（某某僅為5%），而發(fā)達(dá)國家占肉類總產(chǎn)量的30-40%，有的高達(dá)70%以上。由此可見，中國的肉類加工業(yè)與世界發(fā)達(dá)國家相比還有相當(dāng)大的差距。我國政府加大投資用于基本建設(shè)，刺激經(jīng)濟(jì)增長開始產(chǎn)生了效果。據(jù)調(diào)查資料和有關(guān)專家預(yù)測，基本建設(shè)投資的40%左右，將會變成職工工資，再加上我國已進(jìn)入全面建設(shè)小康社會，建設(shè)社會主義新農(nóng)村，人們的收入正在逐年增加，生活水平正在不斷改善，對肉類的需求量將從目前平均47kg以3.8%的速度遞增，因此，加大生豬的深加工力度勢在必行。5.1.2產(chǎn)品市場前景分析公司所屬的廣州市某某貿(mào)易有限公司主要從事生豬貿(mào)易，年交易額達(dá)20萬頭，主要以活大豬為主，并在香港肉品供應(yīng)上占有一席之地，本項目擴(kuò)建后組織深加工產(chǎn)品及銷售其渠道暢通。據(jù)有關(guān)資料顯示，世界豬肉進(jìn)口國家和地區(qū)為三大塊，一是歐盟國家，年進(jìn)口活豬800萬頭，豬肉400萬噸（進(jìn)出口主要在歐盟15國內(nèi)部）；二是美國（進(jìn)口的門檻太高）；三是遠(yuǎn)東地區(qū)（俄羅斯、日本、韓國）和新加坡、馬來西亞等東南亞各國豬肉的需求量正在逐年增加，年進(jìn)口量180多萬噸，而這些國家養(yǎng)豬的數(shù)量卻很少，尤其是有些國家對豬產(chǎn)品貿(mào)易體系進(jìn)行了調(diào)整，如新加坡已提出禁止養(yǎng)豬，采取豬肉進(jìn)口措施等等，因此，遠(yuǎn)東和東南亞各國生豬深加工產(chǎn)品需求量呈上升趨勢。本項目擴(kuò)大規(guī)模建設(shè)，正是瞄準(zhǔn)了入世后價格較低而產(chǎn)品較優(yōu)的優(yōu)勢可使我國的豬肉產(chǎn)品占領(lǐng)更大國際市場的特點和有利機遇，開創(chuàng)國際市場前景廣闊。公司供應(yīng)國內(nèi)內(nèi)地市場，由于公司產(chǎn)品優(yōu)、價格合理，倍受消費者青睞，市場一直看好。項目實施后雖然出口擴(kuò)大，內(nèi)銷份額將逐年減少，但由于規(guī)模擴(kuò)大，總產(chǎn)量增加，內(nèi)銷銷售量不會減少，并將有所增加，以滿足內(nèi)地高層次消費市場的需求。5.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析公司產(chǎn)品通過ISO9001系列質(zhì)量認(rèn)證和HACCP產(chǎn)品安全認(rèn)證，公司生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國無公害食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《生豬屠宰操作規(guī)程》（GB/T17236）、《畜禽屠宰衛(wèi)生檢疫規(guī)范》（NY467）、《帶皮鮮、凍片豬肉》（GB9959.1-88）、《無皮鮮、頭片豬肉》（GB9959.2-88）等國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從品質(zhì)、品位、規(guī)格、包裝等方面都是按無公害食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制，使產(chǎn)品達(dá)到了國家和國際衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢，首先表現(xiàn)在產(chǎn)品的來源上比較安全衛(wèi)生，由于項目采用“公司+基地+農(nóng)戶”的運作模式，實行“訂單農(nóng)業(yè)”，農(nóng)戶嚴(yán)格按無公害技術(shù)要求進(jìn)行生豬養(yǎng)殖，因此，生豬來源安全；其次項目產(chǎn)品加工上的安全衛(wèi)生，生豬屠宰加工又采用全封閉無菌操作，避免了人為污染；同時產(chǎn)品的加工、流通和分銷的全過程始終處于冷鏈控制之下，病源菌的活動受到抵制，避免了肉質(zhì)腐敗，確保了肉品的安全衛(wèi)生。第三，本項目產(chǎn)品保質(zhì)期長，一般熱鮮肉保質(zhì)期只有1-2天，而本項目產(chǎn)品的保質(zhì)期可達(dá)7天以上。第四，項目產(chǎn)品經(jīng)過冷卻、排酸，具備質(zhì)地柔軟多汁，滋味鮮美的優(yōu)點，便于切割烹制。同時，與在-18℃5.2銷售策略、方案和營銷模式5.2.1產(chǎn)品生產(chǎn)量1、冷卻肉10000噸/年2、副產(chǎn)品5500噸/年5.2.2銷售方案產(chǎn)品銷售是項目的重要內(nèi)容，也是項目成敗的關(guān)鍵。根據(jù)本項目的比較優(yōu)勢，項目建成后產(chǎn)品的市場定位以滿足國內(nèi)正建成銷售網(wǎng)絡(luò)的大中城市為主，擴(kuò)展向港澳銷售，公司總產(chǎn)量的70%以內(nèi)為依托銷售，而出口銷售僅占總產(chǎn)量的15%以內(nèi)。因此，擬采取以下三結(jié)合的產(chǎn)品銷售方案：1、確保港澳市場需求目前，本公司產(chǎn)品只有少部分銷往香港、澳門，約占公司總產(chǎn)量的10%，項目實施后，隨著香港、澳門冷卻肉市場的開放，公司產(chǎn)品技術(shù)含量的進(jìn)一步提高，公司產(chǎn)品在港澳市場的銷售量還將以4.5-6%的速度遞增，特別是該公司產(chǎn)品在港澳市場很具競爭力，知名度越來越大，占有市場的份額也就越來越大。2、擴(kuò)大國外市場份額目前該公司產(chǎn)品主要出口到新加坡等東南亞各地和俄羅斯等國家，銷售出口量約占公司目前總產(chǎn)量的10%左右，尤其是2005年初已與俄羅斯簽訂了冷卻肉長期供銷合同。目前公司正在與新加坡、馬來西亞、日本等國客商進(jìn)行進(jìn)一步擴(kuò)大出口的商務(wù)談判?？傊S著該公司新產(chǎn)品的開發(fā)和創(chuàng)新、新產(chǎn)品質(zhì)量提升，擴(kuò)大出口，占領(lǐng)國際市場是必要的，也是可能的。3、滿足內(nèi)地市場需求目前公司在省內(nèi)省外的內(nèi)地銷售量約占公司總產(chǎn)量的80%，項目實施后，內(nèi)地銷售量將降為60%以內(nèi)，但由于規(guī)模擴(kuò)大，內(nèi)地銷售總量不會減少，做好內(nèi)地銷售工作也十分關(guān)鍵，由于公司產(chǎn)品在內(nèi)地市場被消費者譽為“信得過的無公害肉制品”、“放心肉”。其產(chǎn)品知名度高，內(nèi)地市場十分暢銷，常常滿足不了消費者的需求。因此，項目實施后，擴(kuò)大規(guī)?；?、優(yōu)質(zhì)化生產(chǎn)，以滿足于內(nèi)地市場需求。5.2.3銷售策略和營銷模式針對上述產(chǎn)品銷售方案，擬采取以下銷售策略：1、采用多種方式和多種渠道鞏固和擴(kuò)大港澳市場。充分利用目前公司在港澳市場的優(yōu)勢，特別依托公司產(chǎn)品的價格質(zhì)量優(yōu)勢，擴(kuò)大港澳市場的份額，依托本公司在港澳地區(qū)的合作伙伴代理商負(fù)責(zé)港澳市場的營銷業(yè)務(wù)，在港澳市場采用產(chǎn)品大批量批發(fā)、建立連鎖店、超市銷售等方式，使產(chǎn)品占領(lǐng)港澳市場的一定份額，并逐年鞏固和擴(kuò)大港澳市場份額。2、根據(jù)我國已經(jīng)加入WTO和自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，采取進(jìn)一步擴(kuò)大自營出口權(quán)和依靠某某食品進(jìn)出口公司聯(lián)營或包銷產(chǎn)品的辦法，繼續(xù)把產(chǎn)品擴(kuò)大對俄羅斯、日本、新加坡、馬來西亞等各國的出口。同時，在近期內(nèi)以直接聘用國外代理商或在國外設(shè)立分公司或營銷網(wǎng)點的辦法，開展與歐盟各國客商的業(yè)務(wù)聯(lián)系，開辟歐洲肉類加工產(chǎn)品市場。3、采用多種方式和渠道使產(chǎn)品占領(lǐng)內(nèi)地市場的一定份額。繼續(xù)完善和擴(kuò)大公司在廣州、深圳、長沙、武漢等地的銷售網(wǎng)點和銷售客戶，采用大批量批發(fā)、建立連鎖店、訂貨銷售、送貨上門（針對賓館、飯店、工廠、學(xué)校、機關(guān)等）、超市銷售等多種方式，使產(chǎn)品繼續(xù)和擴(kuò)大占領(lǐng)目前內(nèi)地市場的一定份額。5.2.4營銷模式根據(jù)以上銷售策略,擬運用下列營銷模式:1、運用有效方式，繼續(xù)擴(kuò)大拓展國際市場。我國加入WTO后，無公害綠色肉類制品的出口量會穩(wěn)步攀升，選好產(chǎn)品出口目標(biāo)國，采用契約性打入方式，直接聘用國外代理商或公司在國外設(shè)營銷機構(gòu)，以合同形式參與國外肉類產(chǎn)品出口公司的出口業(yè)務(wù)，以擴(kuò)大開拓國際市場。2、以聯(lián)絡(luò)在港澳產(chǎn)品銷售代理商和建立深圳、珠海銷售窗口的方式，擴(kuò)大將產(chǎn)品推銷到港澳市場。3、創(chuàng)立名牌產(chǎn)品，申請注冊商標(biāo)和綠色食品標(biāo)志，提高產(chǎn)品知名度，形成產(chǎn)品規(guī)模，以優(yōu)質(zhì)規(guī)模生產(chǎn)和品牌效益促銷售。4、網(wǎng)上發(fā)布產(chǎn)品信息，實現(xiàn)網(wǎng)上訂貨銷售。網(wǎng)上發(fā)布產(chǎn)品信息，其信息傳播及時，覆蓋面大，效率高，促進(jìn)產(chǎn)品營銷。5.2.5銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)生豬加工產(chǎn)品生產(chǎn)不同于制造業(yè)的顯著特點是產(chǎn)品不能積壓,在生豬達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)體重后應(yīng)及時予以屠宰、加工和銷售，否則將使產(chǎn)品積壓、生產(chǎn)成本大幅度提高而發(fā)生虧損。因此，建立精干的銷售隊伍和有效的銷售網(wǎng)絡(luò)十分重要，本項目擬采用下列三種有效方式建立營銷網(wǎng)絡(luò)和擴(kuò)大營銷隊伍。1、設(shè)置產(chǎn)品營銷中心。組建精干的營銷隊伍，營銷中心專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售。營銷中心下設(shè)產(chǎn)品銷售廣告信息部、產(chǎn)品批發(fā)部、產(chǎn)品連鎖配送中心、策劃部、國際及港澳市場拓展部、國內(nèi)內(nèi)地市場拓展部等機構(gòu)，分工協(xié)作，形成產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)。2、提供充分的運輸保障，采用期貨方式訂購營銷運作，不斷鞏固健全營銷網(wǎng)絡(luò)，以保證產(chǎn)品的及時銷售。3、建立公司網(wǎng)絡(luò)平臺，建立公司網(wǎng)站，充分利用因特網(wǎng)，在網(wǎng)上發(fā)布產(chǎn)品信息，進(jìn)行網(wǎng)上交易。5.3市場風(fēng)險分析5.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析1、生豬疫情的影響由于項目從事的是生豬行業(yè)，生豬產(chǎn)地的疫情直接影響到項目生豬的來源。2、市場價格影響目前市場肉食品價格的地區(qū)區(qū)域不同，市場的價格有所波動，有可能贊成市場不穩(wěn)定，5.3.2防范與降低風(fēng)險對策1、因公司采取基地+農(nóng)戶+公司+市場的動作模式，從源頭開始抓防疫疫情，杜絕疫情發(fā)生，確保產(chǎn)地生豬健康。使生豬供應(yīng)渠道暢通，保證了貨源。2、公司目前的肉食品供應(yīng)占住某某市城區(qū)銷售的100%的市場，另外，下屬公司廣州市某某食品有限公司與廣州市磨碟砂某某食品有限公司、廣州市茅山某某食品有限公司、廣州市白云區(qū)肉品配送服務(wù)公司、廣州市嘉禾某某食品有限公司簽訂了175.4萬頭的合同,公司不僅使某某市的生豬銷往全國各地,而且可把全國各地生豬調(diào)回某某市，以滿足某某市城區(qū)的肉食品供應(yīng)。--第六章項目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模6.1.1建設(shè)任務(wù)本擴(kuò)建項目具體建設(shè)任務(wù)如下：1、總建筑面積2590m22、擴(kuò)建生豬加工生產(chǎn)線3條，其中：(1)屠宰生產(chǎn)線1條(2)分割肉生產(chǎn)線1條(3)副產(chǎn)品加工線1條3、建設(shè)與上述3條生產(chǎn)線相配套的設(shè)備設(shè)施等。4、建設(shè)與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的水、電、汽等公用工程。5、擴(kuò)建相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)體系。6、建設(shè)生產(chǎn)調(diào)度、新產(chǎn)品研究開發(fā)、辦公、營銷、生活福利設(shè)施等設(shè)施。7、建立與之配套的無公害優(yōu)質(zhì)生豬供應(yīng)基地。擬采用“公司+基地（養(yǎng)豬協(xié)會）+農(nóng)戶”的形式，通過與飼料生產(chǎn)企業(yè)、種豬供應(yīng)企業(yè)、動物防疫、畜產(chǎn)品安全檢測部門等產(chǎn)業(yè)化環(huán)節(jié)中的優(yōu)勢企業(yè)實行強強協(xié)作，確保豬肉產(chǎn)品實現(xiàn)“三無”（無規(guī)定疫病、無違禁添加劑和無規(guī)定藥物殘留）。擬在全市50個村建立村級生豬標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，公司在基地內(nèi)建立5個技術(shù)服務(wù)站。以協(xié)會為中介對農(nóng)戶實行統(tǒng)一購銷、統(tǒng)一供種、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一飼料、統(tǒng)一結(jié)算和統(tǒng)一貨款。形成年出欄生豬20萬頭以上的生產(chǎn)能力。6.1.2建設(shè)規(guī)模:形成年產(chǎn)冷卻肉10000噸,副產(chǎn)品5500噸的生產(chǎn)能力,擴(kuò)建年屠宰加工能力20萬頭的建設(shè)規(guī)模。6.2項目規(guī)劃和布局6.2.1項目規(guī)劃本擴(kuò)建項目位于某某市某某長青街道辦事處嚴(yán)家山，該處交通方便，水、電、路、氣、通信均已到位，基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，詳細(xì)項目規(guī)劃布局見附圖。6.2.2生豬來源規(guī)劃本擴(kuò)建項目生豬來源采用“公司+基地（養(yǎng)豬協(xié)會）+農(nóng)戶”的訂單農(nóng)業(yè)方式，以某某市50個生豬養(yǎng)殖村為基礎(chǔ)，實行“七統(tǒng)一”管理，確保生豬品質(zhì)。6.2.3運輸規(guī)劃1、生豬運輸：運輸總量20萬頭/年（擴(kuò)建）若按年工人日300天計算，則每天的生豬運輸量達(dá)700頭，運輸量較大，擬由養(yǎng)豬協(xié)會（基地）或養(yǎng)豬專業(yè)戶采用汽車或拖拉機等運輸工具直接運送到廠。2、屠宰、預(yù)冷環(huán)節(jié)運輸屠宰、預(yù)冷環(huán)節(jié)運輸擬采用鏈條導(dǎo)軌輸送。3、分割后的產(chǎn)品及處理后的副產(chǎn)品運輸分割肉產(chǎn)品及加工后的副產(chǎn)品主要靠膠輪手推車運輸?shù)嚼鋷?、車間內(nèi)部運輸各生產(chǎn)車間內(nèi)部運輸采用輸送帶和膠輪相結(jié)合的運輸方式。5、其它原輔料及燃料運輸從廠外輸入的其它原輔料及燃油等貨物擬采用鐵路與汽車聯(lián)合運輸方式運入廠內(nèi)。6、加工后的各種肉類產(chǎn)品銷往省內(nèi)外的采用汽車?yán)洳剀嚍橹鬟\輸方式；出口的產(chǎn)品采用鐵路冷藏車直接運送到有關(guān)出口港口轉(zhuǎn)運或直接運送到我國邊境鐵路車站轉(zhuǎn)達(dá)運到進(jìn)口國。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程6.3.1生產(chǎn)技術(shù)方案在刺殺、放血工藝中，要堅持一頭豬用一把刀，防止交叉感染。開膛后的胴體溫度在38℃左右，此后要進(jìn)入預(yù)冷間（溫度為0℃，以冷風(fēng)機吹風(fēng)，風(fēng)速0.5-1.5m/s,保持濕度95%左右,冷卻24小時,使胴體中心溫度達(dá)6.3.2生產(chǎn)技術(shù)特點和要求1、安全優(yōu)質(zhì)養(yǎng)豬基地（或農(nóng)戶）運來的生豬，先送進(jìn)待宰場的豬圈，以便獸醫(yī)進(jìn)行檢疫，健康合格的豬經(jīng)過磅后，送入斷食場，豬在斷食停留15小時，經(jīng)水淋洗干凈，分批次送進(jìn)屠宰車間。2、進(jìn)入屠宰車間后，設(shè)立一個特殊的通道，讓豬有序排隊單行，依序進(jìn)入梯形傳送帶。梯形傳送帶輸送限制著豬的活動，在梯形傳送帶上用麻電器將豬擊暈。3、暈后的豬落到平板輸送機上，經(jīng)斜提升機后將豬掛上懸掛輸送機，緊跟著刺殺，經(jīng)6分鐘放血后，經(jīng)過一臺洗豬機清洗豬身血跡。然后進(jìn)行頭部檢驗。4、根據(jù)生產(chǎn)高度的要求，用液壓下豬機將豬卸到預(yù)剝臺或燙豬機內(nèi)，進(jìn)行剝皮或燙毛。需剝皮的豬，在預(yù)剝臺上手工預(yù)剝，然后再進(jìn)剝皮機進(jìn)行剝皮。經(jīng)剝皮后的豬經(jīng)斜提升機將豬掛上懸掛輸送機上，然后進(jìn)入開膛工序。需要燙毛的豬在燙豬機內(nèi)經(jīng)蒸汽噴燙后，被送到生豬刨毛機上刨毛。經(jīng)刨毛的豬自行進(jìn)入溫水池，再經(jīng)過清洗整理后，經(jīng)斜提升機將豬掛懸掛運輸送機上。5、經(jīng)劈豬電鋸劈半分開，然后用水沖洗槽頭。沖冼后的半邊胴體進(jìn)入預(yù)冷間。經(jīng)24小時預(yù)冷后的半邊胴體肉中心溫度降到7℃6、豬肉按不同的品種，類別用保鮮膜進(jìn)行包裝，貼上標(biāo)簽、裝箱，進(jìn)入冷庫，在0-4℃6.3.3參考國外先進(jìn)技術(shù)方案.本技術(shù)方案參考了美國的HACCP標(biāo)準(zhǔn)和目前歐盟最先進(jìn)的三點式低壓麻電、真空放血回收分離、超聲波清洗、自動空鉤返回、PLC胴體同步分級、同步檢驗、二段冷卻生產(chǎn)技術(shù)方案。6.3.4生產(chǎn)工藝流程6.3.4.1生豬屠宰加工工藝流程生豬屠宰加工工藝流程如圖6-1所示圖6-1生豬屠宰加工工藝流程圖消毒提升修整刨毛燙腿放血麻電淋浴待宰活體稱重消毒提升修整刨毛燙腿放血麻電淋浴待宰活體稱重提升剝皮去頭躥預(yù)剝皮清洗提升剝皮去頭躥預(yù)剝皮清洗冷卻快速冷卻稱重割頭蹄胴體劈半旋毛蟲取樣取內(nèi)臟剖腹冷卻快速冷卻稱重割頭蹄胴體劈半旋毛蟲取樣取內(nèi)臟剖腹內(nèi)臟檢測后內(nèi)臟檢測后送副產(chǎn)品加工車間6.3.4.2分割肉加工工藝流程原料經(jīng)兩個階段冷卻后肉溫達(dá)到7℃或7圖6-21號肉剔骨分割加工工藝流程圖1號肉剔骨1號肉剔骨剝脂肪修整去槽頭計量殺菌產(chǎn)品（頸排、小排）包裝入庫冷藏圖6-32號肉剔骨分割加工工藝流程圖去皮去皮去膘修整剔骨分割計量殺菌成品包裝入庫冷藏圖6-43號肉分割加工工藝流程圖去皮去皮去里肌去膘剔骨修整分割計量殺菌入庫冷藏成品包裝圖6-54號肉分割加工工藝流程圖去隔肌去隔肌去膘去五花肉修整計量殺菌產(chǎn)品（肋排、大排）包裝入庫冷藏6.3.4.3副產(chǎn)品加工工藝流程副產(chǎn)品也是根據(jù)不同產(chǎn)品采用不同的工藝流程。豬內(nèi)臟（俗稱豬下水）原料從屠宰車間運入后進(jìn)行清洗分級，一般按腸胃、心肝肺和頭蹄尾三大部分進(jìn)行加工回收，其工藝流程見圖6-7、圖6-8、圖6-9所示。圖6-7豬腸豬肚加工工藝流程圖腸衣精加工殺菌計量分極切割產(chǎn)品包裝入庫冷藏清洗入庫冷藏產(chǎn)品包裝殺菌計量去肚膜修整打肚清洗翻胃翻大腸取大腸修管油取小腸腸胃分離腸衣精加工殺菌計量分極切割產(chǎn)品包裝入庫冷藏清洗入庫冷藏產(chǎn)品包裝殺菌計量去肚膜修整打肚清洗翻胃翻大腸取大腸修管油取小腸腸胃分離圖6-8豬心豬肝豬肺加工工藝流程圖心肝肺原料心肝肺原料清洗分類分級分割修整計量殺菌產(chǎn)品包裝入庫冷藏圖6-9豬頭豬蹄豬尾加工工藝流程圖頭蹄尾原料頭蹄尾原料清洗分類分級修割燙毛抽蹄筋尾清洗計量殺菌包裝修割整理打毛頭清洗分割計量殺菌包裝剔胃入庫冷藏6.4項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項目建設(shè)在充分利用本地資源和區(qū)域優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，立足高起點規(guī)劃，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，高質(zhì)量生產(chǎn)，高效益經(jīng)營，高效率管理。運用“公司+基地（養(yǎng)豬協(xié)會）+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運作模式和高科技的技術(shù)措施，將項目單位建成某某一流、規(guī)模較大的生豬加工龍頭企業(yè)。項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)在綜合我國國情的基礎(chǔ)上，參考目前歐美有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和先進(jìn)加工工藝，生豬屠宰參考了美國HACCP標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備采用德國BANSS公司和荷蘭STOPK公司最新產(chǎn)品。分割生產(chǎn)線參照國內(nèi)有關(guān)肉類加工廠先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備等。因此，項目建成后將處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容6.4.2.1土建工程1、主要生產(chǎn)建筑（1）、待宰場（含生豬收購間、待宰欄舍、飼養(yǎng)間）600m2（2）屠宰間640m2（3）分割間780m2（含主廠房580m2，分割肉暫存間100m2（4）預(yù)冷間100m2（5）副產(chǎn)品加工間，350m2（6）冷庫380m22、公用工程及輔助建筑（1）變配電間20m2（2）冷凍機房30m2（3）供水站20m2（4）燃油鍋爐房50m2（5）維修間20m23、生產(chǎn)管理及生活福利設(shè)施建筑（1）科技推廣培訓(xùn)、營銷、辦公綜合樓：磚混結(jié)構(gòu)，裝修。（2）員工宿舍：磚混結(jié)構(gòu)，裝修。（3）食堂及后勤服務(wù)部：單層，磚混結(jié)構(gòu)，裝修。（4）門衛(wèi)含保衛(wèi)宿舍一間：單層，磚混結(jié)構(gòu)，裝修。合計：新擴(kuò)建總建筑面積2990m24、構(gòu)筑物（1）清水池一座：50m2，總?cè)莘e300m（2）四級污水處理設(shè)施及各類水池：400m25、其它建筑（1）停車棚一座：120m（2）砼道路：寬3.5m，100m，用C25砼。（3）綠化美化設(shè)施等。6.4.2.2設(shè)備主要設(shè)備選型和數(shù)量見表6-10至6－14：設(shè)備總投資合計為580.0萬元。序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量金額（元）備注1麻電機臺5000150002V型輸送機V-1型臺41800141800鍍鋅機架,不銹鋼履帶3自動翻板機HG-1型含空壓機4刺殺放血線PT-100組1200018000鍍鋅軌,鏈板,碼鋼滑架,高強尼龍滾輪,驅(qū)動導(dǎo)向5洗豬機250-A臺28800128800不銹鋼機架、護(hù)面，仿進(jìn)口特制鞭條6卸豬機L-700臺4800314400鍍鋅，7預(yù)剝輸送線L16臺25000250000鍍鋅架，專及輸送鏈，特制模型V型板、螺栓連接8落豬槽臺880018800不銹鋼9剝皮機臺20甲方自購10胴體接收槽臺780017800不銹鋼面，不銹鋼架11燙毛隧道臺68000168000不銹鋼保溫夾層；自動控溫系統(tǒng)；封閉不銹鋼罩；導(dǎo)管溢水口、派水口等，仿進(jìn)口傳動12自動燙毛系統(tǒng)套25000125000不銹鋼自動沉降導(dǎo)向裝置，不銹隔板13刮毛機380型臺43000286000不銹鋼護(hù)面，鍍鋅機架等，仿進(jìn)口傳動14胴體滑槽銹鋼15平板輸送機1300×5000×700臺56800156800不銹鋼機架不銹鋼輸送鏈、不銹鋼履帶16提升機TX-1臺10800110800鍍鋅機架，不銹鋼輸送鏈、我銹鋼履帶17洗白機250-A臺28800128800不銹鋼機架護(hù)面，鍍鋅輥筒仿進(jìn)口特制鞭條18解剖線PT-10（推板式）組1020001102000鍍鋅軌，鏈板，碼鋼滑架（隨工藝變化）、驅(qū)動向?qū)?9白臟同步檢驗線PT-101（鏈?zhǔn)剑┙M99000199000落地式、不銹鋼道軌，不銹鋼檢疫盤，盤消毒器20紅臟同步檢驗線組70000170000鍍鋅軌、鏈板、碼鋼滑架，不銹鋼鉤，鉤消毒器21劈半機PB-380臺10800110800專利產(chǎn)品，不銹鋼制作22快線牽引機KJ-1臺11800111800鍍鋅機架，不銹鋼特作23豬頭機臺2800012800024豬腳機臺1800011800025手推雙角鋼軌PT-70鋅碼鋼龍門架，道叉，導(dǎo)向彎26滑架、扁擔(dān)銹鋼扁擔(dān)，鍍烙滑架27套筒鏈件1508012000不銹鋼28旋檢輸送帶L=2500銹鋼機架，滾筒，進(jìn)口無毒PVC帶，進(jìn)口技術(shù)減速系統(tǒng)29滑輪回空機臺1580011580030滑輪回空線組9000019000031合計A1223600表6-10屠宰設(shè)備表6-11分割加工設(shè)備序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(元)總價(萬元)備注1胴體移動送機臺1200002國產(chǎn)2電據(jù)臺1500005德國產(chǎn)3后臀尖移送傳送機臺1800008國產(chǎn)4設(shè)備名稱臺1800008國產(chǎn)5前臀尖腹部肉移送傳送機臺1350003.5國產(chǎn)6腹部肉移送傳送機臺1650006.5國產(chǎn)7分割肉移滾輪輸機臺1500005國產(chǎn)8箱子供應(yīng)滾輪輸送機個1500005國產(chǎn)9小帶鋸套1250002.5國產(chǎn)10去肌膜機臺1600006國產(chǎn)11分割肉移送斜面輸送機臺150000.5國產(chǎn)12分割肉移送輸送機臺1200002國產(chǎn)13泠藏肉移送輸送機臺1300003國產(chǎn)14冷凍肉箱移送滾輪輸送機臺1150001.5國產(chǎn)15冷凍肉箱移送滾輪輸送機套1200002荷蘭STORK16冷凍肉箱移送斜面輸送機臺1200002國產(chǎn)17冷凍肉用箱回收滾輪輸送機臺1200002國產(chǎn)18冷凍肉用箱回收滾輪輸送機臺1150001.5國產(chǎn)19洗箱機臺112000012國產(chǎn)20打包機臺1500005國產(chǎn)21磨刀機臺135000.35國產(chǎn)22自動封箱機臺1300003國產(chǎn)小計臺(套)2389.5表6-12副產(chǎn)品加工設(shè)備序號設(shè)備名稱型號單位單價

(元)數(shù)量總價

(元)備注1趕豬聯(lián)接道臺188001188002修刮操作臺2000*610*300臺3880277603刀圈子操作臺2000*610*600臺3880138804剖腹挑胸骨操作臺2000*610*500臺388013880不銹鋼機架，鋁防滑面板5取腸胃操作臺2000*610*500臺388013880不銹鋼機架，鋁防滑面板6心肝肺操作臺2000*610*500臺388013880不銹鋼機架，鋁防滑面板7取樣操作臺2000*610*500臺388027760不銹鋼機架，鋁防滑面板8取蹄操作臺2000*610*500臺388013880不銹鋼機架，鋁防滑面板9修割操作臺2000*610*500臺664016640不銹鋼機架，鋁防滑面板10蓋章操作臺2000*610*500臺388013880不銹鋼機架，鋁防滑面板11沖淋屏L=2000臺680016800不銹鋼12旋檢工作臺1900*900*700臺368013680不銹鋼機架，鋁防滑面板13檢驗操作臺4000*610*200臺476014760不銹鋼機架，鋁防滑面板14頭、前蹄推車800*600*600臺4280417120不銹鋼15后蹄、尾推車800*600*600臺428028560不銹鋼16豬頭接收臺1900*900*700臺468029360不銹鋼17蹄尾接收臺1900*900*700臺468014680不銹鋼18蹄尾清洗池3000*1000*800臺780017800不銹鋼19豬頭清洗池3000*1000*800臺78001780020頭蹄清理臺1900*900*700臺368027360不銹鋼21心肝肺滑道1200*600*800臺320013200不銹鋼22心肝接收臺6000*900*800臺804018040不銹鋼23檢驗整理操作臺2430*1120*800臺438028760不銹鋼24心暫存池3000*1000*800臺780017800不銹鋼序號設(shè)備名稱型號單位單價

(元)數(shù)量總價

(元)備注25肺暫存池3000*1000*800臺780017800不銹鋼26腸胃滑道1200*600*800臺368013680不銹鋼27腸胃接收臺20000*1000*800臺26800126800不銹鋼28翻胃池1000*800*800臺428014280不銹鋼29清洗池3000*1000*800臺580015800不銹鋼30直腸清洗池3000*1000*800臺680016800不銹鋼31直腸整理操作臺2430*1120*800臺438014380不銹鋼32大腸清洗臺池8000*1200*800臺29800129800不銹鋼33豬頭燙池3000*1000*800臺780017800不銹鋼34豬頭清洗池8000*1200*800臺780017800不銹鋼35豬腳燙池3000*1000*800臺780017800不銹鋼36豬腳清洗池8000*1200*800臺780017800不銹鋼37豬頭整理臺2430*1120*800臺438014380不銹鋼38豬腳整理臺1900*900*700臺468014680不銹鋼39預(yù)剝操作臺14000*1200*500組25200250400不銹鋼40清洗機臺40000140000國產(chǎn)41分離分級機臺40000140000國產(chǎn)42平板輸送機臺30000130000國產(chǎn)43洗肚（打肚）機臺55000155000國產(chǎn)44頭蹄尾打毛機臺45000145000國產(chǎn)45計量設(shè)備套20000120000國產(chǎn)46殺菌機臺80000180000國產(chǎn)47包裝機臺20000120000國產(chǎn)48冷藏輸送機臺30000130000國產(chǎn)小計臺709960表6-13制冷空調(diào)暖通設(shè)備序號設(shè)備名稱單位單價(元)數(shù)量總價

(萬元)備注1LSKF216螺桿冷水機組100000110國產(chǎn)2ABKF212.5螺桿乙二醇機組110000111國產(chǎn)3YCKF212.5螺桿乙二醇機組9500019.5國產(chǎn)4YCKF212.5螺桿乙二醇機組150000115國產(chǎn)5JZZKA16螺桿氨液機組8500018.5國產(chǎn)6JZZKA20螺桿氨液機組100000110國產(chǎn)7JZZKA25螺桿氨液機組180000118國產(chǎn)8蒸發(fā)式冷凝器臺200000120國產(chǎn)9DWZ-32臥式蒸發(fā)器臺2000012國產(chǎn)10低壓循環(huán)桶臺1500011.5國產(chǎn)11中間冷卻器臺2500012.5國產(chǎn)12水泵臺1000011國產(chǎn)13循環(huán)泵臺2000024國產(chǎn)14DBNL3-350冷卻器臺7000017國產(chǎn)15ZA-5.0B貯氨器臺3000013國產(chǎn)16BXG5.0虹吸罐套3000013國產(chǎn)17TYA-30真空濾器臺4000014國產(chǎn)18干式油分離器臺500010.5國產(chǎn)19自動空氣分離器臺3000013國產(chǎn)20GTL-300頂冷風(fēng)機臺30000515國產(chǎn)21GTL-200頂冷風(fēng)機臺2000024國產(chǎn)22GTL-150頂冷風(fēng)機臺1500023國產(chǎn)23ZK-4.0結(jié)合式空調(diào)機臺120000112國產(chǎn)24JGK-2.0柜式風(fēng)機臺2500012.5國產(chǎn)25GJ-20柜式風(fēng)機臺1500034.5國產(chǎn)26汽-水換熱器臺2000012國產(chǎn)27軸流風(fēng)機臺100080.8國產(chǎn)28屋頂風(fēng)機臺300051.5國產(chǎn)小計49177.3表6-14公用工程及運輸設(shè)備序號設(shè)備名稱單位單價(元)數(shù)量總價

(萬元)備注11000KVA變壓器臺6000016國產(chǎn)2GGD3低壓柜臺1500023國產(chǎn)3XL動力箱個3000206國產(chǎn)44t/h燃油鍋爐（含油罐）套500000150國產(chǎn)5污水處理設(shè)施系統(tǒng)套5000015國產(chǎn)6冷藏庫臺230000246國產(chǎn)71.5t叉車組4000014國產(chǎn)小計28120合計5806.4.2.3科技措施本項目的國外技術(shù)合作與依托單位為荷蘭漢得得集團(tuán)公司，該公司牲畜加工技術(shù)與設(shè)備在歐洲均屬一流水平，技術(shù)力量雄厚。而國內(nèi)的技術(shù)依托單位主要是某某農(nóng)業(yè)大學(xué)和某某食品研究所。特別是某某農(nóng)業(yè)大學(xué)已把本項目列為教學(xué)實習(xí)基礎(chǔ)，有長期的技術(shù)合作關(guān)系。該校技術(shù)力量雄厚,將為本項目提供強大的技術(shù)支撐。某某市某某食品有限公司認(rèn)識到產(chǎn)品的安全和質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵，產(chǎn)品的安全和質(zhì)量必須從豬源抓起，其涉及到動物的防疫、優(yōu)質(zhì)安全飼料的供應(yīng)、生豬的品種和科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖等等。為保證原料商品豬的質(zhì)量，擬以技術(shù)依托單位和本公司的專業(yè)技術(shù)人員及某某市畜牧局、獸醫(yī)防疫站、畜產(chǎn)品檢測中心、市及各縣、（市）畜牧技術(shù)推廣等部門的科技人員為核心組成強有力的科技推廣服務(wù)體系。特別是本項目在擬建的全市50個養(yǎng)殖基地，養(yǎng)豬協(xié)會，建立了綜合技術(shù)服務(wù)站，為本項目的生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖奠定了堅實的基礎(chǔ)。6.5項目實施進(jìn)度安排項目建設(shè)期限為一年，即從可行性研究報告批準(zhǔn)之日起到項目建成試車投產(chǎn)之日止的周期為一年，計劃2007年底竣工投產(chǎn)，詳細(xì)安排見表6-2項目實施進(jìn)度建議表。表6-14項目實施進(jìn)度建議表序號年月項目名稱200620071編制可行性研究報告2可行性研究報告批復(fù)3初步設(shè)計4初步設(shè)計審查5設(shè)備訂貨6施工圖設(shè)計7土建施工8設(shè)備安裝及調(diào)試9竣工驗收試車投產(chǎn)--第七章投資概算及資金來源7.1投資概算依據(jù)1、國家對農(nóng)業(yè)建設(shè)項目的優(yōu)惠政策規(guī)定，本項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅率為零。2、國家計委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)（前期費、設(shè)計費、管理費、開辦費等）均計入固定資產(chǎn)投資計劃。3、建筑工程費按某某和某某市實行造價計算。4、設(shè)備費按進(jìn)口設(shè)備報價和國內(nèi)生產(chǎn)廠家發(fā)布價及市場詢價估算。5、前期費、設(shè)計費統(tǒng)一按某某計委、省物價局[2000]湘計字第95號文中規(guī)定執(zhí)行。6、管理費、開辦費中的相關(guān)費用按有關(guān)規(guī)定計算。7、預(yù)備費，只計算基本預(yù)備費，即工程費的5%估算，不計漲價預(yù)備費。8、建設(shè)貸款利息，財政有償資金占用費年利率2.4%計，信貸資金年利率5.85%計.9、流動周期天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)，分項估算流動資金占用量。7.2投資概算7.2.1固定資產(chǎn)7.2.1.1土建投資及構(gòu)成土建工程總投資230.2萬元。其投資及構(gòu)成內(nèi)容詳見表7-1。表7-1土建工程投資估算表單價：萬元序號工程名稱單位工程量(m2)單位造價

(元)總造價

(萬元)備注1房屋建筑192.01.1待宰場m260040024.00單層、磚混1.2屠宰車間m224060014.5單層、框架1.3分割車間m278060047.0單層、框架1.4預(yù)冷間m21006006.0單層、框架1.5副產(chǎn)品加工車間m235060021.0單層、框架1.6冷庫m238080030.5單層、框架1.7變配電間m2205001.0單層、磚混1.8冷凍機房m2305001.50單層、磚混1.9供水站m2205001.00單層、排架1.10燃油鍋爐房m2506003.00單層、磚混1.11維修間m2505002.50單層、磚混1.12科技培訓(xùn)、營銷、辦公綜合樓m2裝修10萬元20.001.13員工宿舍m2裝修10萬元10.00五層、磚混1.14食堂及后勤服務(wù)部m2裝修5萬元5.00單層、磚混1.15門衛(wèi)1個（含警衛(wèi)宿舍）m2裝修5萬元5.00單層、磚混2構(gòu)筑物32.002.1供水站清水池m3504002.0鋼筋砼2.2污水處理池m340075030.00鋼筋砼3寬3.5m砼道路m1001201.20C254停車棚座1200002.00輕鋼結(jié)構(gòu)5綠化工程m3.00合計230.27.2.1.2設(shè)備投資及構(gòu)成設(shè)備總投資580萬元。其投資及構(gòu)成內(nèi)容詳見第六章“6.4.2設(shè)備”中的表6-1。7.2.1.3設(shè)備安裝工程費設(shè)備安裝工程費30萬元，為設(shè)備購置費的5-8%。7.2.1.4無形資產(chǎn)投資無形資產(chǎn)總投資30萬元，其中加工工藝技術(shù)和豬源基地標(biāo)準(zhǔn)、養(yǎng)殖技術(shù)引進(jìn)需投資30萬元。7.2.1.5開辦費包括前期研究工作費、勘察設(shè)計費、技術(shù)培訓(xùn)費、建設(shè)單位管理費、臨時設(shè)施費等總投資50.0萬元。7.2.1.6預(yù)備費僅估算基本預(yù)備費投資30.0萬元。7.2.1.7建設(shè)期利息按投資計劃，本項目建設(shè)期利息包括兩部分，一是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金450萬元的占用費10.8萬元（年息2.4%）；二是銀行貸款300萬元，利息17.5萬元（年息5.85%）。兩項合計28.3萬元。以上合計固定資產(chǎn)投資978.5萬元。7.2.2流動資金（含鋪底流動資金）本項目系生豬屠宰加工產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，該項目采用分項詳細(xì)估算法估算達(dá)產(chǎn)年流動資金需要量，再按流動資金需要量的20%左右計算鋪底流動資金為400萬元。流動資金擬從建設(shè)單位自有資金和銀行流動資金貸款解決。7.2.3項目建設(shè)總投資項目建設(shè)總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金=978.5萬元+400萬元=1378.5萬元7.3資金來源本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，是促進(jìn)某某生豬優(yōu)質(zhì)安全高產(chǎn)高效發(fā)展，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，增加農(nóng)民收入的好項目。因此，項目投資應(yīng)積極爭取國家有關(guān)投資支持，本項目建設(shè)總投資1378.5萬元，其中固定資產(chǎn)978.5萬元，鋪底流動資金400萬元。7.3.1中央財政資金400萬元7.3.2地方財政配套資金200萬元其中省級財政配套資金180萬元，市級財政配套資金18萬元，縣級財政配套資金2萬元。7.3.3自籌資金及來源企業(yè)自籌478.5萬元,從企業(yè)利潤中分配。7.3.4銀行貨款及籌措銀行貸款300萬元，從中國農(nóng)業(yè)銀行某某市漣鋼支行貨款解決。7.4資金使用和管理7.4.1財政資金使用和管理建立嚴(yán)格的項目資金使用管理制度和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。堅持按國家基本建設(shè)程序辦事。固定資產(chǎn)投資在可研究報告批準(zhǔn)后，委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計，并經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后，按審批項目資金撥款。在財政、審計部門的監(jiān)督下?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁人為透支或挪用。7.4.1.1財政有償資金使用和管理財政有償資金用于設(shè)備采購和安裝調(diào)試。某某市某某食品有限公司以三宗自有土地使用權(quán)做為抵押申請財政有償資金貨款。還款期限為：2010年10月31日歸還225萬，2011年10月31日歸還225萬。7.4.1.2財政無償資金使用和管理財政無償資金用于：前期費用20萬元,主要用于項目可行性研究、勘察設(shè)計。科技推廣費80萬元，主要用于技術(shù)引進(jìn)和員工技術(shù)培訓(xùn)。公益性設(shè)施建設(shè)50萬元，主要用于生產(chǎn)廠區(qū)的道路建設(shè)及綠化。7.4.2銀行貨款使用和管理銀行貨款300萬元，主要用于生豬收購。還款期限為：2008年12月31日歸還150萬元，2009年12月31日歸還150萬元。7.4.3其它公司董事會研究決定：2006年度稅后利潤50%投入該項目建設(shè)，主要用于項目土建工程。--第八章財務(wù)評價8.1財務(wù)評價依據(jù)1、項目評價是依據(jù)國家計委、建設(shè)部1993年頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》和《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可研報告編寫大綱》的要求，按照投入產(chǎn)出相對應(yīng)的原則進(jìn)行評估的。2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）建設(shè)期為一年，計算期12年，試生產(chǎn)第一年生產(chǎn)能力達(dá)60%，第二年達(dá)80%，第三年達(dá)100%。（2）項目總投資1378.5萬元，其中固定資產(chǎn)978.5萬元，鋪底流動資金400萬元；資金來源申請財政投資600萬元，向銀行貸款300萬元，企業(yè)自籌資金478.5萬元。(3)根據(jù)企業(yè)性質(zhì)，享受為農(nóng)業(yè)服務(wù)和出口創(chuàng)匯的國家稅收優(yōu)惠政策。企業(yè)銷售產(chǎn)品增值稅13%，原料抵扣10%，其它抵扣17%，城市維護(hù)建設(shè)稅為5%，教育費附加為3%，所得稅按33%計。8.2銷售收入、銷售稅金和附加估算8.2.1銷售收入表8-1銷售收入估算表（按正常年份計算）序號產(chǎn)品單位年銷售量銷售單價（元）合計（萬元）備注1冷卻分割肉噸1000013000130002副產(chǎn)品噸550050002750合計157508.2.2銷售稅金及附加增值稅銷項稅額=銷售收入×13%=15750×13%=2047.5萬元增值稅進(jìn)項稅額=生豬收購價款×10%=13680×10%=1368萬元應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=2047.5-1368=679.5萬元城建稅=679.5×5%=34萬元教育費附加=679.5×3%=20萬元8.3總成本及經(jīng)營成本估算1、產(chǎn)品原輔材料及燃料動力成本表8-2產(chǎn)品原輔材料及燃料動力成本估算表序號項目名稱單位耗量單價（元）金額（萬元）1外購原、輔材料137861.1肉豬頭20萬684136801.2物料消耗頭20萬1.5301.3包裝物頭20萬3601.4勞保衛(wèi)生用品頭20萬0.5101.5其它頭20萬0.362外購燃料及動力206.62.1水噸100000122.2電度1960000117.62.3燃油噸22077合計13992.6注：原料豬外購量已考慮病死損耗部分。2、折舊費、攤銷費：81.0萬元。固定資產(chǎn)折舊：土建及工程投資按20年，設(shè)備按10年，殘值5%；無形資產(chǎn)按10年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。（1）土建及工程折舊費15.5萬元。（2）設(shè)備折舊費為47.5萬元。（3）無形資產(chǎn)攤銷費為2萬元。（4）遞延資產(chǎn)攤銷費為16萬元。以上合計：81.0萬元。3、設(shè)備維修費按折舊費40%計，47.5萬元×40%=19萬元。4、工資及附加：全廠定員340人，其中管理人員、技術(shù)人員和銷售人員40人，工人300人。根據(jù)該廠現(xiàn)有工資水平及本項目實際情況，管理技術(shù)人員年人均工資為24000元，固定生產(chǎn)工人年人均工資15000元。工資總額546萬元。按工資總額的14%提取職工福利基金，同時按國家現(xiàn)行社保政策統(tǒng)籌規(guī)定，各項社保（含醫(yī)保、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等）費用按工資總額的30%計提。職工福利及社保總額為240萬元。以上工資及福利和社?？傤~為786萬元。8.3.1項目總成本估算其他費用是指扣除以上各項費用后的其他制造費、其他管理費、技術(shù)開發(fā)費、運輸費及營銷費用等，為簡化起見并參照同類項目相關(guān)資料，該項目其他費用按銷售收入的12%計算，計165萬元。正常年項目總成本費用=產(chǎn)品原材料及燃料動力成本費用+折舊費及攤銷費+修理費+工資及附加+其他費用=13992.6+81.0+19+786+165=15043.6萬元。6、城建稅=679.5×5%=34萬元7、教育費附加=679.5×3%=20萬元8.4財務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售收入15750萬元（考慮市場的波動變化，以略低于目前市場價格水平估算）。詳見表8-1。A.生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額=銷售收入-總成本費用-城建稅-教育費附加=15750-15043.6-34-20=652.4(萬元)盈余公積金按稅后利潤的10%計取，公益金按稅后利潤的5%計取。B.所得稅=652.4×33%=215.3（萬元）C.稅后利潤=652.4-215.3=437.1（萬元）D.投資利潤率=生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤/總投資×100%=437.1÷1378.5×100%=31%E.投資利稅率=生產(chǎn)期內(nèi)年平均利稅總額/總投資×100%=652.4÷1378.5×100%=47%F.投入產(chǎn)出比=（總收入÷總投資）×100%=[（15750-13680）÷1378.5]×100%=150%8.4.2清償能力分析本項目以每年的折舊、利潤及攤銷作為償還貸款本金的來源。項目最大償還能力為3.15年（含建設(shè)期1年），其投資回收期是非常短的。8.5財務(wù)評價結(jié)論:本項目是某某市規(guī)模較大、科技含量最高的生豬深加工、精加工及出口項目，具有較大的關(guān)聯(lián)帶動功能，是國家產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)先發(fā)展的項目，本項目產(chǎn)品市場前景廣闊.經(jīng)濟(jì)效益顯著,抗風(fēng)險能力強,償債能力強,因此，本項目建設(shè)是切實可行的，建議上級主管部門組織審查，盡快批準(zhǔn)實施本項目。--第九章環(huán)境影響評價9.1環(huán)境影響9.1.1周圍環(huán)境對本項目的影響本項目此次建設(shè)地點在某某樂坪辦事處嚴(yán)家山，四周無別的工礦企業(yè)，無大的污染源和污染物，周邊衛(wèi)生環(huán)境和生態(tài)環(huán)境較好，適宜于豬食品加工生產(chǎn)。9.1.2本項目產(chǎn)生的主要污染源和污染物來源于屠宰生產(chǎn)線，屠宰廢水來自屠宰車間的放血、退毛、解體、開膛、破腸肚與車間設(shè)備沖洗及屠宰前的生豬存欄、斷食場、生豬洗淋廢水。廢水除含有血、毛、油脂、碎肉外，還有腸胃沖洗及尚未消化的飼料、胃液糞便等高濃度不含有毒物，但含有大量大腸桿菌、雜菌、甚至炭疸菌等病菌。如不處理使其降解排入周邊環(huán)境，經(jīng)細(xì)菌腐化分解，會產(chǎn)生惡臭。不僅污染了大氣和水體，危害周邊良好衛(wèi)生環(huán)境和生態(tài)環(huán)境，成為傳播疾病、危害人畜安全之源。其主要的污染物詳見表9-1及表9-2。表9-1屠宰單頭生豬污染物排放系數(shù)序號污染物單位生產(chǎn)量備注1廢水噸/頭0.4-0.82SSmg/l420-8003CODmg/l1200-24004BODmg/l400-8005油脂mg/l140-4006總Nmg/l100-800表9-2屠宰廢水水質(zhì)污染物濃度序號 濃度名稱污染源PHmg/l總固體mg/lSSmg/l氨氮mg/l有機氮mg/lCODmg/lBODmg/l蛋白質(zhì)mg/l1待宰場8.05010-6296934-1017850137-1572008-2210736-770137-1572屠宰車間7.55986-5990670-90510097-1171374-1563458-52197-1173出水口6.85030-63061201-1164531-624117-208--4GB8978-88二級（新）標(biāo)準(zhǔn)值6-9200-25020-40--150-20060-80--由此可見，本項目建成投產(chǎn)后將產(chǎn)生一定的污染物，對周邊環(huán)境影響最大的是加工后的污水，因此，環(huán)保的重點是屠宰廢水的污染防治處理。9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施9.2.1環(huán)境保護(hù)要保證食品安全衛(wèi)生、居民身體健康和農(nóng)作物不受污染，保護(hù)好當(dāng)?shù)氐男l(wèi)生環(huán)境和生態(tài)環(huán)境，保護(hù)好水體不受污染，因此，本項目的污水超標(biāo)嚴(yán)重，不能直接排放。必須按國家標(biāo)準(zhǔn)GB8978-88標(biāo)準(zhǔn)分級，執(zhí)行二級（新）標(biāo)準(zhǔn)，屠宰廢水經(jīng)處理后方可外排。9.2.2治理措施9.2.2.1項目廢水量估算1、生豬屠宰廢水量估算按年屠宰加工20萬頭生豬，年生產(chǎn)天數(shù)300天計算，則：年屠宰肉豬耗水量：20萬頭×0.5m3=10萬m3，則每天廢水排放總量=100000÷300=334m3/天。2、生活污水及沖洗車輛廢水按40m3/天計算。則全廠廢水總量為334+40=374m3、確定污水處理工程為400m39.2.2.2污水處理工藝流程及要求生豬屠宰廢水屬高濃度有機廢水，按其特征，一般采用A2/O生化法處理較為有效，故本項目采用該處理方法，其工藝流程見圖9-1。圖9-3廢水處理工藝流程圖綜合污水綜合污水厭氧生化厭氧生化混合液混合液污泥干化池污泥干化池均質(zhì)池沉砂池格柵沉砂池接觸氧化池污泥池曝氣池處理后出水口可作有機肥用可作灌溉用水均質(zhì)池沉砂池格柵沉砂池接觸氧化池污泥池曝氣池處理后出水口可作有機肥用可作灌溉用水經(jīng)上述污水處理后，污染物去除率能達(dá)到如下要求：1、COD≥70%；2、BOD≥65%；3、SS≥88%；上述數(shù)據(jù)基本達(dá)到GB8978-88國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的二類污染物二級最高允許限值要求。9.2.2.3煙塵治理措施由于該擴(kuò)建項目位于城市周邊，設(shè)計上不使用燃煤鍋爐，而是采用4t/h燃油鍋爐。這樣不會產(chǎn)生有害煙塵和煤渣。燃油鍋爐排出的廢氣通過30m高的煙囪直接排出，該排氣符合中國一類地區(qū)環(huán)保要求。因此，不需要考慮消煙除塵措施，排氣口亦無高度要求。這里煙囪高度30m完全達(dá)到保護(hù)周邊環(huán)境要求。燃油鍋爐不會產(chǎn)生煤渣，不存在廢爐渣處理問題。9.2.2.4加強檢疫檢測工作在生豬收購中必須加強檢疫工作，不允許病豬和不符合無公害商品豬進(jìn)入工廠。同時在生產(chǎn)過程中要加強對產(chǎn)品的檢測手段，對不合格產(chǎn)品要及時處理，不能流入市場，更不能污染環(huán)境。同時要與市畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心加強聯(lián)系，使本項目建成后的產(chǎn)品完全達(dá)到國家和國際無公害綠色食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。9.2.2.5綠化美化生態(tài)環(huán)境采取綠化與美化相結(jié)合、綠化與檢疫相結(jié)合的原則，對工廠要廣植常綠喬木、灌木和草坪，不裸露泥土，提高綠地率，以達(dá)到改善廠區(qū)環(huán)境，促進(jìn)生態(tài)平衡。9.3評價與審批本項目經(jīng)某某市環(huán)境保護(hù)局專家實地考察和初步論證，認(rèn)為“該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，擬建的污水處理項目也切實可行，符合環(huán)保要求，同意立項。”--第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析某某市是某某和中南地區(qū)商品豬生產(chǎn)和出口基地之一，是目前某某主要的生豬出口基地。2005年某某市生豬業(yè)總產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的46%，生豬養(yǎng)殖和加工已成為某某市第一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。項目實施后將促使某某市生豬養(yǎng)殖和加工有一個較大的發(fā)展，特別是本項目采用的“公司+基地（養(yǎng)豬協(xié)會）+農(nóng)戶”的運作模式，通過公司帶協(xié)會，協(xié)會連農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方式，將會大大促進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性調(diào)整和發(fā)展。預(yù)計項目的50個村級養(yǎng)豬協(xié)會（基地）安全優(yōu)質(zhì)生豬標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)形成后，將年出欄無公害優(yōu)質(zhì)生豬20萬頭以上，全市年出欄肉豬將有突飛猛進(jìn)，使生豬養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中的比重由目前的46%上升到55%以上。10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等作為某某市的重要生豬屠宰加工企業(yè)，產(chǎn)品的安全和質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。作為某某市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的“某某市某某食品有限公司”早于2002年就采取“公司+基地（養(yǎng)豬協(xié)會）+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，取得了一定的經(jīng)驗，受到省、市、區(qū)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的肯定和好評。某某市某某的產(chǎn)業(yè)化模式就是