危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理目的XX公司相關(guān)情況的變化，及時(shí)更新危險(xiǎn)因素，實(shí)現(xiàn)對(duì)危險(xiǎn)源的預(yù)防和有效控制。適用范圍XX識(shí)別評(píng)價(jià)與更新。參考文件編制參考《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》 GB18218《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》 GB13861《職業(yè)健康安全管理體系》 GB/T28001《關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》 （安監(jiān)局56號(hào)文）執(zhí)行參考《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》 AQ/T9006職責(zé)總經(jīng)理案的有效實(shí)施。分管副總經(jīng)理2)組織對(duì)集團(tuán)公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制策劃工作。安全質(zhì)監(jiān)部識(shí)別、建立并更新集團(tuán)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》；策劃公司危險(xiǎn)因素控制的目標(biāo)、指標(biāo)；對(duì)各部門(mén)/所的危險(xiǎn)源的控制績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督；根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定管理方案或管理措施，并履行相應(yīng)的管理職責(zé)；各部門(mén)/所根據(jù)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》，列出；將本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》報(bào)安全質(zhì)監(jiān)部；根據(jù)安全質(zhì)監(jiān)部制定的管理方案、控制措施或應(yīng)急預(yù)案，并履行相應(yīng)的管理職責(zé)。過(guò)程描述危險(xiǎn)源辨識(shí)辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、辦公及服務(wù)的各個(gè)方面；方面存在的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行分析和辨識(shí)：常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員（合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；工作場(chǎng)所的設(shè)施（無(wú)論是由本組織還是外界所提供）。辨識(shí)依據(jù)法律法規(guī)及其他要求明確的；相關(guān)方關(guān)注或要求的；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；行業(yè)單位發(fā)生的事故經(jīng)歷。危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)采用的方法/標(biāo)準(zhǔn)為：《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》重大危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法/標(biāo)準(zhǔn)為：《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218-2009）。危險(xiǎn)源辨識(shí)步驟劃分作業(yè)活動(dòng)；按照《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB13861-2009）列出危險(xiǎn)源清單。危險(xiǎn)源的更新當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充識(shí)別與評(píng)價(jià)：管理評(píng)審要求時(shí)；采用新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備；相關(guān)方合理的要求或抱怨時(shí)；法律、法規(guī)變化時(shí)；公司制定的方針有變化時(shí)；對(duì)危險(xiǎn)因素的重新識(shí)別、評(píng)價(jià)按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)已辯識(shí)的危險(xiǎn)源程度進(jìn)行分級(jí)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的可允許性，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1—5），確定需要制定的目標(biāo)、管理方案并加以控制，有針對(duì)的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，確保安全目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法根據(jù)公司運(yùn)行情況，本公司采用工作過(guò)程分析法（JHA）和標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的防范進(jìn)行評(píng)價(jià)。作工作過(guò)程分析法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的兩個(gè)因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)危險(xiǎn)的大小。個(gè)因素是：L：發(fā)生事故的可能性大小S：發(fā)生事故會(huì)造成的后果（嚴(yán)重程度評(píng)價(jià)公式：R=L*S（注：R：風(fēng)險(xiǎn)值）序號(hào)分值標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)分值標(biāo)準(zhǔn)15在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。24危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。33（或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過(guò)類似事故或事件。42危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。51有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。序號(hào)S人員序號(hào)S人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停氣其它15造成人員死亡>100造成區(qū)域性管道燃?xì)庥弥卮蟓h(huán)境污染戶停氣、脫壓或超壓在1000戶以上的事故24造成人員重傷>50公司形象受到重大負(fù)面影響33造成輕傷>20管道故障或泄漏造成造成環(huán)境污染50戶（約一幢樓）管道用戶停氣442造成人員輕微傷>1造成輕微環(huán)境污染51無(wú)人員傷亡<1燃?xì)庑孤┗蚬收显斐梢粺o(wú)污染、無(wú)影響根立管戶用戶停氣R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（R=L×S）控制措施Ⅴ（巨大風(fēng)險(xiǎn)）20~25在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估Ⅳ（重大風(fēng)險(xiǎn)）15~16采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估Ⅲ（中等風(fēng)險(xiǎn)）9~12建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及交流（可接受風(fēng)險(xiǎn)）4~8建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，定期檢查（可忽略風(fēng)險(xiǎn)）<4無(wú)需采用控制措施，保存記錄判定重大風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)、評(píng)價(jià)出重大風(fēng)險(xiǎn)，是公司安全生產(chǎn)管理體系的基礎(chǔ)。凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：法律法規(guī)明確規(guī)定列入重大危險(xiǎn)源的項(xiàng)；不符合法律、法規(guī)和其他要求的；曾發(fā)生過(guò)事故，并未采取有效防范控制措施的；直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的；JHA（含）以上的，也評(píng)價(jià)為重大危險(xiǎn)因素。風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括控制措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得到的等級(jí)按下列原則確定設(shè)計(jì)、維持和改正的行動(dòng)清單：消除風(fēng)險(xiǎn)；降低風(fēng)險(xiǎn)；使用個(gè)體防護(hù)裝置。危險(xiǎn)源的管理技術(shù)或管理措施予以控制；重大風(fēng)險(xiǎn)的管理：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)；根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的要求在考慮本單位現(xiàn)行規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)或管理措施，在公司安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的框架下制定或完善相應(yīng)的管理方案/辦法/措施等，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)予以控制；提供設(shè)施和培訓(xùn)的需求并對(duì)控制技術(shù)和管理提供有關(guān)信息輸入；根據(jù)外部條件變化和內(nèi)部條件發(fā)生變化及時(shí)更新危險(xiǎn)源信息；必要時(shí)制定應(yīng)急預(yù)案；定期對(duì)危險(xiǎn)源控制的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過(guò)臨界量的單位(包括場(chǎng)所和設(shè)施)。根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218-2009）及《關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)局56號(hào)文），我公司主要的重大危險(xiǎn)源如下：液化天然氣（LNG220—33050）；中壓的公用燃?xì)夤艿?，且公稱直徑；≥200mmLNG（易燃介質(zhì)，最高工作壓力≥0.1MPa，PV≥100m3（群））。天然氣CH4，常溫下呈氣態(tài)，-162℃縮氣態(tài)或液態(tài)形式儲(chǔ)存；CH4：0.72kg/m3；閃點(diǎn)（℃）：-188；引燃溫度（℃）：538；爆炸極限：4.9～15%；燃燒值：35.11MJ/m3。重大危險(xiǎn)源分級(jí)分級(jí)方法分級(jí)指標(biāo)采用單元內(nèi)各種危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)際存在（在線）量與其在《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218）中規(guī)定的臨界量比值，經(jīng)校正系數(shù)校正后的比值之和R作為分級(jí)指標(biāo)。R q q q R 1 2 n 1Q 2Q nQ式中：

1 2 nq1,q2,…,qn—每種危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)際存在（在線）量（單位：噸）；Q1,Q2,…,Qn—與各危險(xiǎn)化學(xué)品相對(duì)應(yīng)的臨界量（單位：噸）；β1，β2…,βn—與各危險(xiǎn)化學(xué)品相對(duì)應(yīng)的校正系數(shù)；α—該危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源廠區(qū)外暴露人員的校正系數(shù)。校正系數(shù)β的取值β2-22-3：危險(xiǎn)化學(xué)品類別危險(xiǎn)化學(xué)品類別毒性氣體爆炸品易燃?xì)怏w其他類危險(xiǎn)化學(xué)品β略（本公司不涉及）21.51注：危險(xiǎn)化學(xué)品類別依據(jù)《危險(xiǎn)貨物品名表》中分類標(biāo)準(zhǔn)確定。校正系數(shù)α的取值500m員校正系數(shù)α2-3：表6-1校正系數(shù)α取值表廠外可能暴露人員數(shù)量廠外可能暴露人員數(shù)量α1002.050～991.530～491.21～291.000.5分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)R2-42-4R值的對(duì)應(yīng)關(guān)系一級(jí)

R值四級(jí)四級(jí)R<10分級(jí)結(jié)果XXRR=（6+4）×1.5×2=30≥10LNG管理局關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范設(shè)置重大危險(xiǎn)源安全警示牌的通知》（2007〕號(hào)）的要求設(shè)置二牌一箱，并采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施。采取的預(yù)防控制措施控制與消除火源禁吸煙、攜帶火種、穿帶釘皮鞋進(jìn)入燃爆區(qū)；動(dòng)火必須嚴(yán)格按動(dòng)火手續(xù)辦理動(dòng)力火證，并采取有效防范措施；易燃易爆場(chǎng)所使用防爆電器；使用“防爆”工具，嚴(yán)禁鋼質(zhì)工具敲打、撞擊、拋擲；按規(guī)定安裝避雷裝置，并定期進(jìn)行檢測(cè)；完好的阻火器等管制措施，正確行駛，防止發(fā)生任何故障和車(chē)禍。嚴(yán)格控制設(shè)備質(zhì)量及其安裝質(zhì)量并把好質(zhì)量、安裝關(guān)。管道、壓力容器及其儀器等有關(guān)設(shè)施應(yīng)按要求進(jìn)行定期檢驗(yàn)、檢測(cè)和試壓。維修、保持良好的狀態(tài)；按規(guī)定安裝電氣線路，定期進(jìn)行檢查、維修、保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)；有易燃易爆物質(zhì)揮發(fā)或散落的場(chǎng)地，高溫部件要采取隔熱、密閉措施；防止易燃易爆物料的跑、冒、滴、漏。加強(qiáng)管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律禁火區(qū)內(nèi)根據(jù)“170化學(xué)品安全標(biāo)簽；杜絕“三違”（違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律），止工藝參數(shù)發(fā)生變動(dòng)；閥、調(diào)節(jié)閥等是否泄漏，消防通道、地溝是暢通等；檢修時(shí)，特別是易燃易爆有有毒的設(shè)施，必須做好與其他部分的隔離（裝盲板等），好的條件下方能進(jìn)行動(dòng)火等作業(yè)。檢查有否違章、違紀(jì)現(xiàn)象。加強(qiáng)培訓(xùn)、教育、考核工作。防止車(chē)輛撞壞管線及管架橋等設(shè)施。安全設(shè)施要齊全完好安全設(shè)施如消防設(shè)施、遙控裝置齊全并保持完好；貯罐安裝高低液位報(bào)警器；易燃易爆場(chǎng)所安裝氣體檢測(cè)報(bào)警裝置。泄漏后應(yīng)采取的相應(yīng)措施：查明泄漏源點(diǎn)，切斷相關(guān)閥門(mén)，消除泄漏源，及時(shí)報(bào)告。如泄漏量大，應(yīng)驅(qū)散相關(guān)人員至安全處。施，作業(yè)人員要穿戴好防護(hù)用品。在特殊場(chǎng)合下（如在有毒物場(chǎng)所搶救、急救等），戴好相應(yīng)的防毒過(guò)濾器或隔離式呼吸器，穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品。組織管理措施加強(qiáng)對(duì)有毒物、有害物的檢測(cè)，檢查有毒有害物質(zhì)是否跑冒滴漏；要求職工嚴(yán)格遵守各種規(guī)章制度、操作規(guī)程；設(shè)立危險(xiǎn)、有毒、窒息性的標(biāo)志；設(shè)立急救點(diǎn)，配備相應(yīng)的急救藥品、器材。記錄安全質(zhì)監(jiān)部保存危險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄及公司風(fēng)險(xiǎn)清單、重大風(fēng)險(xiǎn)清單；各部門(mén)/所負(fù)責(zé)保存本單位風(fēng)險(xiǎn)清單、重大風(fēng)險(xiǎn)清單，對(duì)于危險(xiǎn)源辨識(shí)清單（見(jiàn)附1）和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表（2）送安全質(zhì)監(jiān)部。附錄1：危險(xiǎn)源辨識(shí)清單2：3：風(fēng)險(xiǎn)清單附錄4：重大風(fēng)險(xiǎn)清單附錄1：危險(xiǎn)源辨識(shí)清單

危險(xiǎn)源辨識(shí)清單序號(hào)工序/設(shè)備/人員序號(hào)工序/設(shè)備/人員危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)危害性活動(dòng)產(chǎn)品及服務(wù)危險(xiǎn)因素編制： 審附錄2：危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表序號(hào)工作步驟/場(chǎng)危害（人、物、作業(yè)所環(huán)境、管理）主要后果以往事故發(fā)序號(hào)工作步驟/場(chǎng)危害（人、物、作業(yè)所環(huán)境、管理