風(fēng)險分級管控與隱患排查治理治理制度目的排查治理工作，提高事故預(yù)防力量，最大限度避開各類事故發(fā)生，特制訂本制度。適用范圍適用于泊頭市交河康達(dá)氣體供給站風(fēng)險辨識管控與隱患排查治理工作。引用文件、標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《河北省安全生產(chǎn)條例》《滄州市深化安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制〔滄安辦【2023】28〕2定》職責(zé)經(jīng)理〔站長〕是本公司風(fēng)險分級管控與隱患治理的第一責(zé)任人，要的人力、物力和財(cái)力支持。安全員負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險分級管控及隱患排查治理工作的具體組織及實(shí)施。公司各部門〔崗位〕人員是本部門〔崗位〕風(fēng)險管控與隱患排查〔崗位并負(fù)責(zé)隱患排查及按要求進(jìn)展整改。風(fēng)險點(diǎn)劃分設(shè)備設(shè)施、場所風(fēng)險點(diǎn)劃分應(yīng)充分考慮設(shè)備設(shè)施、部位、場所、區(qū)域的功能、構(gòu)造、事故類型、事故影響范圍等因素。操作及作業(yè)活動包括工藝調(diào)整、設(shè)備操作、維護(hù)保養(yǎng)等日常作業(yè)；格外規(guī)的操作及作業(yè)主要指停工處理、檢修理作業(yè)、動火作業(yè)等。風(fēng)險辨識風(fēng)險因素辨識分為全面辨識和專項(xiàng)辨識。依據(jù)河北省人民政府2號令的要求每年開展一次全面辨識，并按要求進(jìn)展專項(xiàng)辨識。全面風(fēng)險辨識范圍〔一〕生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；〔二〕一般設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測狀況；〔三〕建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件；〔四〕從業(yè)人員的安康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為；〔五〕安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)治理制度的制定和落實(shí)狀況；〔六〕其他可能產(chǎn)生風(fēng)險的因素。需進(jìn)展專項(xiàng)辨識的情形生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后；動火、進(jìn)入受限空間等高危作業(yè)實(shí)施前。要依據(jù)專項(xiàng)辨識狀況準(zhǔn)時調(diào)整風(fēng)險管控清單。風(fēng)險辨識方法介紹〔1〕工作危害分析法〔JH。是一種較細(xì)致地分析工作過程中的危害和可能的事故，設(shè)法消退危害。工作危害分析步驟：A.3～4B.操作者會被什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如有毒氣體等。C.識別每一步驟的主要危害后果。D.識別現(xiàn)有的安全掌握措施。E.進(jìn)展風(fēng)險評價。F/改進(jìn)措施?！病嘲踩珯z查表分析SC作規(guī)程的分析。SCLAB故案例。C各個方面可能與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的狀況，及可能導(dǎo)致的后果。DEF/改進(jìn)措施?！?〕風(fēng)險矩陣法給出了兩個變量，分別表示該危急源潛在后果的可能性〔L〕和后果所確定危害的風(fēng)險值〔L×S=RL-代表發(fā)生損害的可能性；S-代表發(fā)生損害后果的嚴(yán)峻程度R-分級，依據(jù)不同級別的風(fēng)險，實(shí)行相應(yīng)的風(fēng)險掌握措施。大事發(fā)生的可能性(L)的判定標(biāo)準(zhǔn)偏差發(fā)生偏差發(fā)生〔意監(jiān)測、掌握、報(bào)警、分?jǐn)?shù) 安全檢查 操作規(guī)程頻率 識、技能、閱歷〕聯(lián)鎖、補(bǔ)救措施〔無任何培本單位多從不按標(biāo)準(zhǔn)檢 無任何措施或有5 沒有操作規(guī)程 訓(xùn)、無任何閱歷、次發(fā)生 查 措施從未使用無上崗資格證〕很少按標(biāo)準(zhǔn)檢本單位曾〔有上崗4經(jīng)發(fā)生過局部，尚不完善行;受有效培訓(xùn)〕看常常不按標(biāo)準(zhǔn)〔有上崗防范掌握措施比本行業(yè)發(fā)較有效、全面、充3生較多一般執(zhí)行錯〕效使用間或不按標(biāo)準(zhǔn)防范掌握措施有2行業(yè)內(nèi)不有完善的操作規(guī)效、全面、充分，常常發(fā)生較先進(jìn)、充分、錯間或失去作用或全面出過失防范掌握措施有按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢〔培訓(xùn)充效、全面、充分。1從未聽說〔預(yù)防性掌握措過執(zhí)行全意識強(qiáng)〕施和恢復(fù)性掌握措施〕大事后果嚴(yán)峻〔S〕推斷標(biāo)準(zhǔn)影影響直接損失嚴(yán)分類人員環(huán)境法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)聲譽(yù)重別〔萬元〕數(shù)性重傷〔急性中毒、地區(qū)性環(huán)境嚴(yán)峻不符合國引起國際主5 ＞300或造成人員死亡 破壞 家法律法規(guī) 流媒體報(bào)道區(qū)域嚴(yán)峻污造成局部殘疾、職 不符合法律法引起國家主4 100＞300 染或收到投業(yè)病 規(guī) 流媒體報(bào)道訴區(qū)域中等污區(qū)域中等污中度損害，正常工不符合行業(yè)標(biāo)本省市或行3 50＞100 染但無持續(xù)作受到影響 準(zhǔn)規(guī)定 業(yè)內(nèi)影響影響稍微受傷，實(shí)行急局部稍微污 不符合本單位本公司內(nèi)部2 救措施，不影響工 10＞50染 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 影響作1無危急無損失無影響完全符合無影響風(fēng)險矩陣表嚴(yán)峻性可能性123451123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險等級劃分表風(fēng)險等級風(fēng)險值〔R〕標(biāo)注顏色負(fù)責(zé)人低1≤R≤8藍(lán)部門負(fù)責(zé)人一般8＜R≤12黃部門負(fù)責(zé)人較大12＜R≤19橙主要負(fù)責(zé)人重大20≤R≤25紅主要負(fù)責(zé)人風(fēng)險評價安全生產(chǎn)風(fēng)險評價方法選擇風(fēng)險矩陣法〔LS評價。風(fēng)險分級及管控確對應(yīng)的風(fēng)險等級和管控層級。藍(lán)色：屬于低風(fēng)險或可承受風(fēng)險，崗位管控。黃色：屬于一般風(fēng)險，崗位\班長，需要掌握整改。\班長\安全員管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)展掌握治理。紅色：屬于重大風(fēng)險，崗位\班長\安全員\經(jīng)理〔站長〕管控，應(yīng)馬上整改，視具體狀況打算是否停業(yè)整改，需要停業(yè)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可承受后，才能開頭或連續(xù)工作?！舱鹃L每季度至少組織檢查一次風(fēng)險管控措施和管控方案的落實(shí)狀況。風(fēng)險掌握措施掌握措施的制定包括技術(shù)措施、治理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施。編制風(fēng)險分級管控清單息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定準(zhǔn)時更。風(fēng)險告知險告知牌包括疏散路線、危急介質(zhì)、危害表現(xiàn)和應(yīng)急措施等內(nèi)容。評估馬上開展評估。評估結(jié)果用于指導(dǎo)安全生產(chǎn)打算、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn)治理、風(fēng)險管控、隱患治理等工作。隱患排查治理建立隱患排查清單公司展安全生產(chǎn)檢查，應(yīng)當(dāng)比照風(fēng)險管控清單，檢查風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施或者管控方案的落實(shí)狀況。臺賬。事故隱患排查清單應(yīng)當(dāng)包括排查的風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施、風(fēng)險失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時間完成時限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容。事故隱患排查包括定期排查和專項(xiàng)排查。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)隱患排查制度要求，定期開展安全〔站長每季度至少組織并參與一次，組織一次。有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)開展專項(xiàng)排查：〔一〕與公司安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者廢止的；〔二〕設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；〔三〕停業(yè)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的；〔四〕發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險情的；〔五縣級以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)視治理職責(zé)的部門組織開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動的；〔六〕氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)難，對安全生產(chǎn)構(gòu)成威逼的。公司應(yīng)當(dāng)對以下因素開展隱患排查：員工是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全治理規(guī)定的行為；經(jīng)營場所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；是否依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實(shí)施安全生產(chǎn)治理制度；其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。公司隱患等級分為一般隱患和重大隱患。應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：〔一〕治理的隱患清單；〔二〕治理的標(biāo)準(zhǔn)要求；〔三〕治理的方法和措施；〔四〕經(jīng)費(fèi)和物資的