XXX醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)的可行性研究報(bào)告(1)

第一章項(xiàng)目建設(shè)背景

一、項(xiàng)目承辦單位情況

（一）、承辦單位名稱溫州市昌

（二）、單位地址溫州市

（三）、承辦單位概況（略）

二、投資環(huán)境

（一）、政策法律依據(jù)

1、符合《中共中央、國務(wù)院關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》；

2、符合《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導(dǎo)意見》；

3、符合國務(wù)院第149號令《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》；

4、符合衛(wèi)生部第35號令《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》；

5、符合浙江省《浙江省醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理辦法》；

6、符合浙江省衛(wèi)生廳《浙江省實(shí)施＜醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例＞若干規(guī)定；

7、符合溫州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置審批和登記辦法

8、符合溫州市投資優(yōu)惠政策

9、《溫州市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》。

（二）政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境

改革開放以來，我國衛(wèi)生事業(yè)有了很大發(fā)展，取得了舉世矚目的成就。但當(dāng)前衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會進(jìn)步的要求還不相適應(yīng)，地區(qū)間衛(wèi)生發(fā)展不平衡，農(nóng)村衛(wèi)生、預(yù)防保健工作薄弱，醫(yī)療保障制度不健全，衛(wèi)生投入不足，資源配置不夠合理，存在醫(yī)藥費(fèi)用過快上漲的現(xiàn)象，衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度同社會發(fā)展要求還有差距。為落實(shí)《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“九五”計(jì)劃和２０１０年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，中共中央、國務(wù)院自1997年發(fā)布了《中共中央、國務(wù)院關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》及《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導(dǎo)意見》等一系列相關(guān)的配套改革政策，加快建立與社會主義市場經(jīng)濟(jì)體系相適應(yīng)的醫(yī)療衛(wèi)生體系和改革指明了方向。特別是為發(fā)展多樣化、多形式辦醫(yī)模式奠定的政策基礎(chǔ)。國家將鼓勵(lì)和扶持民營醫(yī)院發(fā)展，形成公平、有序的競爭環(huán)境，加快衛(wèi)生體制創(chuàng)新和制度創(chuàng)新。鼓勵(lì)民辦非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)和營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展，促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)投資主體多元化，吸納社會資金，引進(jìn)競爭機(jī)制，優(yōu)化衛(wèi)生資源配置，滿足人民群眾多層次醫(yī)療保健需求。2005年1月10日衛(wèi)生部常務(wù)副部長高強(qiáng)作了題為《全面樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀推進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)的改革與發(fā)展》的2005年全國衛(wèi)生工作會議工作報(bào)告，回顧2004年衛(wèi)生工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問題，對2005年全國衛(wèi)生工作作出全面部署。醫(yī)院的改革步劃將會加快。

我省為加快醫(yī)療衛(wèi)生改革步伐，積極推進(jìn)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃工作，推行區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，調(diào)整資源配置。為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)和社會的快速發(fā)展，保證群眾基本衛(wèi)生服務(wù)需求，改革完善衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理體制和運(yùn)行機(jī)制，建立和完善各種醫(yī)療服務(wù)要素的準(zhǔn)入制度。我省開始區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的探索，調(diào)整三級醫(yī)院規(guī)模與數(shù)量，鼓勵(lì)發(fā)展醫(yī)療集團(tuán)或醫(yī)療聯(lián)合中心。推行醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類管理，發(fā)展?fàn)I利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)和民辦非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

2003年我省國民經(jīng)濟(jì)保持快速增長。全年全省實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值9200億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長14%。其中第一產(chǎn)業(yè)增加值722億元，增長2.7%；第二產(chǎn)業(yè)增加值4830億元，增長16.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值3648億元，增長13.2%。三次產(chǎn)業(yè)增加值結(jié)構(gòu)由上年的8.9∶51.1∶40.0變化為7.8∶52.5∶39.7。在全省生產(chǎn)總值中，公有制經(jīng)濟(jì)增加值為3730億元，占40.5%，比上年下降4.7個(gè)百分點(diǎn)；非公有制增加值為5470億元，占59.5%，比上年上升4.7個(gè)百分點(diǎn)，其中個(gè)私經(jīng)濟(jì)增加值4790億元，占52.1%，比上年上升5個(gè)百分點(diǎn)。全省人均生產(chǎn)總值19730元，比上年增長13.2%。

衛(wèi)生事業(yè)加快發(fā)展，公共衛(wèi)生體系建設(shè)得到加強(qiáng)。2003年末全省共有衛(wèi)生機(jī)構(gòu)11177個(gè)，其中醫(yī)院480個(gè)、衛(wèi)生院2506個(gè)；病床床位12.7萬張，其中醫(yī)院、衛(wèi)生院11.8萬張；衛(wèi)生技術(shù)人員17.3萬人，其中醫(yī)生7.9萬人，注冊護(hù)士4.9萬人。全省共有衛(wèi)生防疫、防治機(jī)構(gòu)134個(gè)，衛(wèi)生技術(shù)人員0.4萬人；婦幼保健院、所、站88個(gè)，衛(wèi)生技術(shù)人員0.6萬人。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院共有2347個(gè)，床位2.1萬張，衛(wèi)生技術(shù)人員3.5萬人。

三、辦院宗旨

以國家醫(yī)療體制改革的有關(guān)政策為指導(dǎo)，全面參與我國醫(yī)療服務(wù)事業(yè)的“技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新”，旨在推進(jìn)我國醫(yī)療服務(wù)事業(yè)技術(shù)進(jìn)步和制度進(jìn)步；樹立“人的整體健康為中心”的全面、協(xié)調(diào)、科學(xué)的發(fā)展觀；將建設(shè)成為濱海開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院；積極探索科學(xué)的現(xiàn)代醫(yī)院知識管理和知識創(chuàng)新體系，為創(chuàng)建具有中國特色的經(jīng)營管理效能型醫(yī)療服務(wù)事業(yè)做出貢獻(xiàn)。

四、發(fā)展戰(zhàn)略

醫(yī)院將全面推進(jìn)“知識創(chuàng)新工程”總體戰(zhàn)略，建設(shè)全方位、寬領(lǐng)域、多層次、開放的、寬容的人才與知識的競爭、合作體系。充分發(fā)揮盈利性醫(yī)院的體制優(yōu)勢和機(jī)制優(yōu)勢，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，積極實(shí)施“技術(shù)領(lǐng)先”的技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略；創(chuàng)新經(jīng)營服務(wù)理念，實(shí)現(xiàn)面向“人的整體健康為中心”的不斷的業(yè)務(wù)流程重組與服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)而形成科學(xué)的現(xiàn)代醫(yī)院管理體系，為建設(shè)經(jīng)營管理型的醫(yī)療服務(wù)事業(yè)奠定基礎(chǔ)。用5到10年的時(shí)間，形成以知識為基礎(chǔ)的人才、技術(shù)和資本集約化經(jīng)營的醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，通過品牌、管理輸出和資本運(yùn)營不斷擴(kuò)大醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，致力于推動(dòng)我國醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)的制度、管理、技術(shù)、服務(wù)的全面進(jìn)步。

第二章市場分析

一、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)投資機(jī)會分析

(一)、市場規(guī)模及增長潛力分析

中國為世界人口大國，醫(yī)療衛(wèi)生市場潛在規(guī)模無疑為世界數(shù)一、數(shù)二。到2002年底，中國總?cè)丝诮咏?3億，占世界總?cè)丝诘?/4，綜合國力排世界前十名。我國醫(yī)療總體規(guī)模達(dá)到4300億元人民幣，年增長率為5%左右，隨著城鄉(xiāng)居民生活水平和醫(yī)療保健需求的提高，醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋范圍的擴(kuò)大，這一數(shù)字將以每年10％以上的速度增長，因此，從人口角度看我國醫(yī)療衛(wèi)生市場規(guī)模和增長潛力巨大。但我國人均公共衛(wèi)生資源與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不相適應(yīng)，中央公共財(cái)政投入嚴(yán)重不足。世界衛(wèi)生組織在2000年的“世界衛(wèi)生報(bào)告”中，中國在191個(gè)國家的衛(wèi)生系統(tǒng)中排名188位，在世界上屬于最低一檔。研究表明，非洲最窮的一些國家都要比中國的人均衛(wèi)生支出水平高出一倍。我國年人均醫(yī)療消費(fèi)只有40美元，與發(fā)達(dá)國家的人均醫(yī)療費(fèi)平均2619美元相比，相差65倍；在醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的美國，年人均醫(yī)療消費(fèi)達(dá)4271美元，為我國的130倍。發(fā)達(dá)國家平均醫(yī)療消費(fèi)占國民生產(chǎn)總值的14%，而我國醫(yī)療消費(fèi)總額僅占國民生產(chǎn)總值5.1%，比我國高出三倍（見表1）。我國2000年衛(wèi)生占中央財(cái)政支出11%，與發(fā)達(dá)國家也存在相當(dāng)大差距?？傊?，無論是人均醫(yī)療消費(fèi)支出、醫(yī)療消費(fèi)總額占GDP的比重、中央公共財(cái)政支出都表明我國醫(yī)療投入與中國的綜合國力世界前10名的排名位置嚴(yán)重不相稱。這表明中國醫(yī)療衛(wèi)生市場投資的潛力較大。

表1醫(yī)療消費(fèi)投入對比表

人均醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用(美元)1995～98年醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用占GDP%1995～98年衛(wèi)生占中央財(cái)政支出%2000年

中國405.111.0

日本22437.215.4

英國16756.914.9

法國22889.313.5

美國427112.916.7

（二）、需求增長

人人享有衛(wèi)生保健，全民族健康素質(zhì)的不斷提高，是社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的重要目標(biāo)，是人民生活質(zhì)量改善的重要標(biāo)志，是社會主義精神文明建設(shè)的重要內(nèi)容，是經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展的重要保障。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技進(jìn)步以及人民生活水平的提高，人民群眾對改善衛(wèi)生服務(wù)和提高生活質(zhì)量將有更多更高的要求。工業(yè)化、城市化、人口老齡化進(jìn)程加快，與生態(tài)環(huán)境、生活方式相關(guān)的衛(wèi)生問題日益加重，慢性非傳染性疾病患病率上升。一些傳染病、地方病仍危害著人民健康，有些新的傳染病對人民健康構(gòu)成重大威脅。

2003年末，全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位314.4萬張,其中：非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)302.9萬張;營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)10.7萬張。醫(yī)療機(jī)構(gòu)中：醫(yī)院床位227.0萬張；衛(wèi)生院床位68.6萬張。與上年比較，醫(yī)院床位增加4.8萬張，衛(wèi)生院床位增加255張。2003年每千人口醫(yī)院和衛(wèi)生院床位2.34張。

2003年末,全國衛(wèi)生人員總數(shù)527.5萬人，其中：衛(wèi)生技術(shù)人員430.6萬人,其他技術(shù)人員19.9萬人,管理人員31.93萬人,工勤人員45.0萬人。與上年比較，衛(wèi)生人員增加3.7萬人，衛(wèi)生技術(shù)人員增加3.7萬人,其他技術(shù)人員增加數(shù)與管理和工勤人員減少數(shù)基本相等。2003年末,全國執(zhí)業(yè)醫(yī)師及執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師186.8萬人(其中：執(zhí)業(yè)醫(yī)師148.6萬人)，注冊護(hù)士126.6萬人。每千人口衛(wèi)生技術(shù)人員3.42人，其中：執(zhí)業(yè)醫(yī)師及執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師1.48人、注冊護(hù)士1.00人。

2003年全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)入院人數(shù)6092萬人,其中：非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)5921萬人,占97.2%;營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)150萬人，占2.5%。非營利性醫(yī)院、衛(wèi)生院占總?cè)朐喝藬?shù)的92.3%。醫(yī)療機(jī)構(gòu)入院人數(shù)中：醫(yī)院4159萬人,占68.3％;社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心10萬人，占0.2%；衛(wèi)生院1626萬人，占26.7％；婦幼保健院(所、站)259萬人,占4.3％。與上年比較,醫(yī)院入院人數(shù)增加162萬人,衛(wèi)生院入院人數(shù)減少28萬人。醫(yī)院、衛(wèi)生院每百診療人次入院3.0人，每百門、急診人次入院3.1人。2003年全國居民每萬人口入院483人。

（三）醫(yī)療支付能力將進(jìn)一步增強(qiáng)

1、我國衛(wèi)生服務(wù)彈性系數(shù)趨于合理，醫(yī)療費(fèi)用支付能力進(jìn)一步增強(qiáng)。衛(wèi)生服務(wù)彈性系數(shù)是指衛(wèi)生總費(fèi)用增長率同ＧＤＰ增長率之間的比值。據(jù)國際資料，加拿大為１.３６，日本為１.４５，法國為１.６８，英國為１.８０，意大利為１.８５，德國為１.９１，美國為１.９５，荷蘭為１.９９，瑞典為２.０７，西班牙為２.３２。這表明世界上許多國家的衛(wèi)生總費(fèi)用增長速度都快于國民經(jīng)濟(jì)的增長速度。我國１９７８—２０００年間，衛(wèi)生服務(wù)彈性系數(shù)平均為１．２，也就是說，國內(nèi)生產(chǎn)總值每增長１％，衛(wèi)生總費(fèi)用相應(yīng)增長１．２％。衛(wèi)生服務(wù)彈性系數(shù)由1995年的2.5降到2001年的1.11（見表2）。這說明，近２０年來我國衛(wèi)生總投入的增長速度略快于國民經(jīng)濟(jì)增長速度，總體上是比較合理的。1995年以前我國的經(jīng)濟(jì)增長速度在10%左右，但衛(wèi)生總費(fèi)用的占GDP的比例在3%左右。2000年后國家加大了對公共衛(wèi)生的投入，以達(dá)到5%左右。未來10到20年我國經(jīng)濟(jì)能夠繼續(xù)保持7%增長速度，國家共公衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP的比例保持在5%左右的增長速度，我國的醫(yī)療支付能力將能保持持續(xù)的增長。

表2國民生產(chǎn)總值與衛(wèi)生總支出

1991年1995年2000年2001年

GDP總值（億元）21617.858478.189442.295933.3

GDP增長速度9.210.58.07.3

衛(wèi)生總費(fèi)用888.62257.84764.05150.3

衛(wèi)生總費(fèi)用增長速度26.2516.118.11

衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP百分比4.113.865.335.37

彈性系數(shù)2.52.011.11

衛(wèi)生總費(fèi)用構(gòu)成(%)%100100100100

政府衛(wèi)生支出22.817.014.915.5

社會衛(wèi)生支出38.432.724.524.0

個(gè)人衛(wèi)生支出38.850.360.660.5

2、個(gè)人醫(yī)療支付能力進(jìn)一步增強(qiáng)

城鎮(zhèn)居民可支配收入增長速度高于人均醫(yī)療費(fèi)用增長速度。城鎮(zhèn)居民可支配收入由2000年的7.95上升到2002年的17.98，同期人均醫(yī)療費(fèi)用增長速度由13.80減速到8.01。城鎮(zhèn)居民可支配收入與人均醫(yī)療費(fèi)用的彈性系數(shù)由1.74降低到0.45。這說明居民用于醫(yī)療的支出能力增強(qiáng)。以健康觀念為主導(dǎo)的新型生活方式已經(jīng)替代了溫飽型的生活方式，人們不僅關(guān)注從調(diào)整膳食結(jié)構(gòu)入手提高健康水平，而且更舍得在保健衛(wèi)生上加大投資。據(jù)衛(wèi)生部門統(tǒng)計(jì)，與90年代初期相比，2000年我國人均衛(wèi)生總費(fèi)用增加3．9倍，社會衛(wèi)生支出增加2．4倍，居民個(gè)人衛(wèi)生支出增加7．36倍。

表3我國城鎮(zhèn)居民可支配收入與人均醫(yī)療費(fèi)用支出變化表

199520002002

城鎮(zhèn)居民可支配收入428362808742

城鎮(zhèn)居民可支配收入平均增長速度%7.9517.98

人均醫(yī)療費(fèi)用支出1667.83083.73597.7

人均醫(yī)療費(fèi)用平均增長速度%13.088.01

彈性系數(shù)1.740.45

從1978年到2002年，我國城鎮(zhèn)居民家庭恩格爾系數(shù)由57.5%降到37.7%;農(nóng)村由67.7%降到46.2%。國家統(tǒng)計(jì)局今年2月26日最新公布的2003年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)表明居民家庭恩格爾系數(shù)繼續(xù)下降，城市為37.1%，農(nóng)村為45.6%，均比上年降低0.6個(gè)百分點(diǎn)（見圖1）。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織提出的標(biāo)準(zhǔn)，恩格爾系數(shù)在59%以上為貧困，50%--59%為溫飽，40%--50%為小康，30%--40%為富裕，低于30%為最富裕。恩格爾系數(shù)下降說明我國居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，生活質(zhì)量顯著提高，家庭和個(gè)人用于醫(yī)療、教育等的消費(fèi)將有大幅度的提高。

（四）醫(yī)療改革為民營資本投資提供了廣闊的市場空間

在西方發(fā)達(dá)國家，民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)很成熟，美國民營醫(yī)院比例為65.3％，德國民營醫(yī)院比例為65.6％，而我國目前僅有1％是民營醫(yī)院，營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)所占的比重更低，在0.5%以下。發(fā)達(dá)國家美國營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)所占比重10%左右。從年人均醫(yī)療消費(fèi)來看，美國為4090美元，德國為2339美元，澳大利亞為1805美元，日本為1741美元，韓國為587美元，而中國僅為40美元，這對中國的3億富裕人群（中國的社會財(cái)富集中于約25％的中產(chǎn)階級以上人群中）來說，市場潛力和現(xiàn)有規(guī)模存在著巨大反差。

十六大把經(jīng)濟(jì)社會的協(xié)調(diào)發(fā)展提到新的高度，公共衛(wèi)生體制改革將進(jìn)一步深化。一方面政府將強(qiáng)化公共衛(wèi)生管理職能，建立與社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的衛(wèi)生醫(yī)療體系。加強(qiáng)公共衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)，充分利用、整合現(xiàn)有資源，建立健全疾病信息網(wǎng)絡(luò)體系、疾病預(yù)防控制體系和醫(yī)療救治體系，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和突發(fā)性公共衛(wèi)生事件應(yīng)急能力。按照國家對醫(yī)院分類管理的基本原則，一是使轉(zhuǎn)變?yōu)闋I利和非營利性質(zhì)的國有醫(yī)院成為真正意義上的法人實(shí)體，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，逐步實(shí)現(xiàn)“醫(yī)政分開”，完善其管理模式和管理方法，提高公立醫(yī)院的運(yùn)行效率；二是降低準(zhǔn)入條件，擴(kuò)大社會資本的投資，使民營盈利性醫(yī)院充分產(chǎn)權(quán)明晰、機(jī)制靈活的優(yōu)勢，提高醫(yī)院運(yùn)營的成本、效率和質(zhì)量。另一方面，由于長期受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響，加之醫(yī)療服務(wù)提供的特殊性，使得國有醫(yī)院體制改革的步伐相對滯后，許多經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型過程中出現(xiàn)的矛盾與沖突集中體現(xiàn)在了醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，如醫(yī)療機(jī)構(gòu)缺乏服務(wù)意識，服務(wù)質(zhì)量與患者的需求差距拉大，醫(yī)療糾紛日漸增多，醫(yī)患關(guān)系緊張等問題已經(jīng)引起社會各界的關(guān)注，這些問題的出現(xiàn)已經(jīng)影響到我國醫(yī)療服務(wù)系統(tǒng)今后的發(fā)展，國有醫(yī)療機(jī)構(gòu)的改革已勢在必行。國有醫(yī)院存在著以下幾方面的問題：1.國有醫(yī)院與產(chǎn)權(quán)相聯(lián)系的權(quán)責(zé)界定不清；2.醫(yī)院運(yùn)行中崗位聘任以及管理、技術(shù)人員的激勵(lì)機(jī)制僵化；.3、院長負(fù)責(zé)制存在缺陷；4.政府財(cái)政補(bǔ)償機(jī)制有待轉(zhuǎn)變。

我國作為世界上最大發(fā)展中國家，到2050年我國將達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平。2020年部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份的部分城市經(jīng)濟(jì)將達(dá)到發(fā)達(dá)國家的水平。因此，我國醫(yī)療市場的投資前景十分廣闊。我國作為世界上最大發(fā)展中國家，到2050年我國將達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平。部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份的部分城市經(jīng)濟(jì)將達(dá)到發(fā)達(dá)國家的水平。中國醫(yī)療市場的潛力巨大，投入不足，需求強(qiáng)勁，為社會資本，特別是民營資本的投資創(chuàng)造了前所未有的市場機(jī)遇。因此，我國醫(yī)療市場的投資前景十分廣闊。

二、溫州地區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展概況

2003年年末全市戶籍總?cè)丝?42.28萬人，其中市區(qū)人口134.65萬人，男性人口387.77萬人，女性人口354.51萬人，非農(nóng)業(yè)人口142.95萬人。全年出生人口106035人，死亡人口37112人，人口出生率14.3‰，死亡率5.0‰，人口自然增長率9.3‰。1984年12月，龍灣經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)建區(qū)。二十年滄桑巨變，龍灣從一塊處女地成為了溫州市的副中心，并正朝著現(xiàn)代化濱海城區(qū)邁進(jìn)?，F(xiàn)有人口4萬人，估計(jì)以后人口將達(dá)到30萬人。

城鄉(xiāng)居民生活繼續(xù)改善。全年職工平均工資18324元，比上年增長10.7%。據(jù)抽樣調(diào)查，全年城市居民人均可支配收入16035元，比上年增長9.9%；人均生活費(fèi)支出12619元，比上年增長8.7%，食品類支出占生活費(fèi)支出（恩格爾系數(shù)）37.1%。全年農(nóng)村居民人均純收入5548元，比上年增長9.0%；人均生活費(fèi)支出4394元，增長9.4%，食品類支出占生活費(fèi)支出44.7%。據(jù)對欠發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測，全市139個(gè)欠發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收入2472元，與全國農(nóng)民人均純收入平均水平的差距由上年的17.6%縮小為5.8%，并有40個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民收入超過了全國平均水平，占欠發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)28.8%。目前全市仍有99個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、80萬的農(nóng)村居民收入低于全國平均水平，欠發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奔小康的任務(wù)仍十分繁重。

（二）、經(jīng)濟(jì)狀況

全年經(jīng)濟(jì)保持良好的增長勢頭。據(jù)初步核算，全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值1220.30億元，比上年增長14.8%，達(dá)到了1998年以來的最高增幅。其中第一產(chǎn)業(yè)增加值56.89億元，比上年增長1.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值698.76億元，增長16.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值464.65億元，增長14.4%。全市人均生產(chǎn)總值16475元，比上年增長14.8%。

經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整取得新進(jìn)展。國民經(jīng)濟(jì)三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的5.3:56.6:38.1調(diào)整為4.7:57.2:38.1，財(cái)政收入占生產(chǎn)總值比重由上年11.9%提高到12.4%，外貿(mào)依存度由上年的27.1%提高到30.4%，其中出口依存度由20.7%提高到23.2%；非農(nóng)產(chǎn)值占農(nóng)林牧漁產(chǎn)值的比重提高到59.7%，規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值占全部工業(yè)的比重提高到47.3%，工業(yè)園區(qū)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值的比重提高到63.9%。民營經(jīng)濟(jì)在全市經(jīng)濟(jì)中的地位繼續(xù)上升,占全市生產(chǎn)總值的比重提高到79.9%。

醫(yī)療保健支出迅猛增長，自掏腰包占近八成。市城市調(diào)查隊(duì)住戶調(diào)查資料顯示，2004上半年我市城市居民的醫(yī)療保健支出（指用于醫(yī)療和保健的藥品、用品和服務(wù)費(fèi)用，不包括醫(yī)療保險(xiǎn)支出）比上年同期增長了7.2％，其中醫(yī)療、保健器具，滋補(bǔ)保健品增幅顯著，同比分別上升了37.9％與47.9％，醫(yī)療費(fèi)上升8.3％，藥品費(fèi)下降3.2個(gè)百分點(diǎn)，其他費(fèi)用（如口罩、膠布、紗布、藥棉等）同比銳減60％，主要?dú)w因于去年同期發(fā)生了非典疫情。另據(jù)近期對市區(qū)238戶城市居民2003年就醫(yī)狀況的抽樣調(diào)查結(jié)果顯示：2003年我市平均每戶到醫(yī)院看病4人次，年人均醫(yī)療保健費(fèi)支出為975元，其中自己負(fù)擔(dān)的看病買藥費(fèi)用支出為772元。每戶用于醫(yī)療保健的年平均支出為2893元，占年均戶總支出的6.4％，其中自費(fèi)支出為2291元，占戶年均醫(yī)療保健支出的76.6％。醫(yī)療保健支出在人均消費(fèi)支出中的比例已越來越高。

居民收入增加，生活水平進(jìn)一步提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。居民消費(fèi)的提高不僅體現(xiàn)在"量"的增加，更多體現(xiàn)在"質(zhì)"的提高。2003年市區(qū)居民家庭年人均消費(fèi)支出為12619元，比上年多支出1007元，增長8.7%。居民八大類消費(fèi)支出呈"五升三降"態(tài)勢，其中雜項(xiàng)商品和服務(wù)增長56.7%；衣著增長27.5%；醫(yī)療保健增長19.3%；交通與通訊增長18.7%；食品增長5.8%；居住下降11.6%，家庭設(shè)備用品及服務(wù)下降3.4%，教育文化娛樂服務(wù)微降0.8%，八大類消費(fèi)支出占消費(fèi)性支出的比重有所變化，消費(fèi)結(jié)構(gòu)合理、優(yōu)化，消費(fèi)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，保險(xiǎn)、貸款消費(fèi)等成為居民的新的消費(fèi)方式。

（三）、社會發(fā)展

長三角地區(qū)到2010年人均GDP將達(dá)到7000美金，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會進(jìn)步、生態(tài)環(huán)境和人民生活等方面在全省率先實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化。到2005年，長三角地區(qū)城市化水平達(dá)到40%左右，城市化服務(wù)水平和市場化程度將進(jìn)一步提高，文化教育衛(wèi)生事業(yè)將得到進(jìn)一步的發(fā)展，建立起比較完善的社會保障體系。眾多經(jīng)濟(jì)研究專家認(rèn)為，與迅速壯大的珠江三角洲一樣，長江三角洲是中國未來經(jīng)濟(jì)增長最快的地區(qū)，在不久的將來，中國GDP增長的50%以上將出現(xiàn)在這兩個(gè)地區(qū)。

三、溫州地區(qū)疾病現(xiàn)狀分析

據(jù)2003年30個(gè)市和78個(gè)縣(縣級市)死因統(tǒng)計(jì)，我國城市居民前十位死因?yàn)椋孩賽盒阅[瘤134.5/10萬，②腦血管病105.4/10萬，③呼吸系病77.3/10萬，④心臟病76.210萬，⑤損傷和中毒32.6/10萬，⑥消化系病19.3/10萬，⑦內(nèi)分泌、營養(yǎng)和代謝疾病14.1/10萬，⑧泌尿生殖系病7.1/10萬，⑨神經(jīng)系病4.8/10萬，⑩圍生期病162.1/10萬活產(chǎn)

我國農(nóng)村居民前十位死因?yàn)椋孩賽盒阅[瘤95.7/10萬，②腦血管病89.9/10萬，③呼吸系病70.9/10萬，④心臟病45.5/10萬，⑤損傷和中毒21.5/10萬，⑥內(nèi)分泌、營養(yǎng)及代謝疾病14.5/10萬，⑦消化系病10.5/10萬，⑧泌尿生殖系病7.2/10萬，⑨圍生期病372.2/10萬活產(chǎn)，⑩肺結(jié)核4.2/10萬。

3、疾病譜變化

但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技進(jìn)步和人民群眾生活水平的提高，對改善衛(wèi)生服務(wù)，提高生活質(zhì)量提出更多更高的要求，工業(yè)化、城市化、人口老齡化進(jìn)程加快，與生態(tài)環(huán)境、生活方式相關(guān)的衛(wèi)生問題日益嚴(yán)重，

我省疾病譜發(fā)生了很大的變化，衛(wèi)生發(fā)展又面臨新的挑戰(zhàn)。前五位死因分別是惡性腫瘤、呼吸系統(tǒng)疾病、心臟病、腦血管病、損傷和中毒，其所占比例分別為21.91％、20.47％、18.28％、14.44％、7.01％。

（二）、溫州疾病狀況分析

九五期間東莞市死亡率最高的前十位疾病是：循環(huán)系統(tǒng)疾病，損傷和中毒，神經(jīng)系統(tǒng)疾病，呼吸系統(tǒng)疾病，惡性腫瘤，早產(chǎn)及新生兒疾病，內(nèi)分泌、營養(yǎng)代謝及免疫系統(tǒng)疾病，傳染病（結(jié)核、肝炎），消化系統(tǒng)疾病、泌尿系統(tǒng)疾病。21世紀(jì)初期，溫州主要疾病譜將進(jìn)一步變化，慢性非傳染性疾病患病率將會上升并占據(jù)重要位置。一方面溫州市人口老齡化的進(jìn)程將加速，高血壓、糖尿病、精神病等慢性非傳染性疾病和老年疾病將不斷增加，惡性腫瘤、心腦血管疾病在死因統(tǒng)計(jì)中將占據(jù)重要突出位置，也必將進(jìn)一步使衛(wèi)生費(fèi)用上升。另一方面，工業(yè)化、城市化的發(fā)展趨勢和生態(tài)破壞及環(huán)境污染的日趨嚴(yán)重，以及大量流動(dòng)人口的遷移，使中毒、意外傷害的創(chuàng)傷病人大量上升，而且死亡率和致殘率高，病毒性肝炎、艾滋病等性病和肺結(jié)核防治形勢更加嚴(yán)峻，疾病控制的壓力和難度大大增加，必須制定與溫州市的主要疾病譜及衛(wèi)生需求相適應(yīng)的衛(wèi)生干預(yù)政策和控制措施。第三章服務(wù)

一、服務(wù)內(nèi)容

（一）診療科目及床位編制

重點(diǎn)?？茷椋盒难芗膊?、腫瘤疾病、婦女疾病、康復(fù)中心

同時(shí)有眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、外科、VIP等學(xué)科及各功能科室。

總床位編制200張。

心血管疾病診療中心40

腫瘤疾病診療中心40

婦女疾病診療中心30

康復(fù)中心30

眼科、耳鼻咽喉科、口腔科20

外科20

VIP20

（二）、服務(wù)方式

提供門診、急診和住院服務(wù)。急診提供小時(shí)服務(wù)。

二、服務(wù)能力

（一）、為患者提供“高水平、低價(jià)位”的服務(wù)

“高水平”一是指首先滿足龍灣區(qū)醫(yī)水平不能治療的疾病，特別是占前十位死亡率較高的腫瘤疾病神、心血管疾病，在此基礎(chǔ)上，部分?？浦鸩桨l(fā)展對溫州市浙江省的常見病、多發(fā)病通過不斷提高技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量，實(shí)施“精品服務(wù)工程”，達(dá)到優(yōu)質(zhì)服務(wù)的水平。以相對的低價(jià)位服務(wù)區(qū)內(nèi)病人。

（二）、服務(wù)半徑

1-3年內(nèi)，主要以服務(wù)龍灣區(qū)周邊鎮(zhèn)區(qū)，服務(wù)半徑為10公里。

3-5年內(nèi)，最佳半徑為溫州市區(qū)范圍。

三、服務(wù)優(yōu)勢

（一）、位置優(yōu)勢

（二）、規(guī)模優(yōu)勢

（三）、技術(shù)優(yōu)勢

1、人才優(yōu)勢

2、設(shè)備優(yōu)勢

醫(yī)療設(shè)備集約大量的現(xiàn)代高新技術(shù)，隨著信息技術(shù)和新材料技術(shù)進(jìn)步，醫(yī)療設(shè)備的更新周期越來越短，大型設(shè)備3-5年就要升級換代，。本院作為新設(shè)醫(yī)院，在設(shè)備技術(shù)上處于全市領(lǐng)先水平。

主要設(shè)備清單（略）

四、成本優(yōu)勢

通過醫(yī)療服務(wù)的技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新不斷降低服務(wù)成本。

本院充分應(yīng)用最先進(jìn)的IT技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化醫(yī)院（e-Hospital）的高效管理。提高服務(wù)運(yùn)營效率實(shí)現(xiàn)病人從入院到出院的全部服務(wù)過程的管理，設(shè)計(jì)合理的工作流程，減少醫(yī)院與病人之間的環(huán)節(jié)，達(dá)到快速的準(zhǔn)確診斷、準(zhǔn)確用藥、準(zhǔn)確治療，降低藥費(fèi)在整個(gè)醫(yī)療成本中的比重，降低病人的門診和住院成本。

（1）臨床信息的網(wǎng)絡(luò)化管理，保證了醫(yī)生可以及時(shí)、準(zhǔn)確地得到病人的各種生命指標(biāo)，提高了醫(yī)院的服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)無紙化和無膠片化辦公。

（2）通過臨床信息帶動(dòng)費(fèi)用信息的管理，并為教學(xué)和科研服務(wù)，構(gòu)建醫(yī)院的數(shù)字化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。

（3）系統(tǒng)可對核算單元和核算項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整和自由組合，可針對醫(yī)院不同的部門管理情況和經(jīng)濟(jì)核算方式隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

（4）根據(jù)收費(fèi)和臨床數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的需要，隨時(shí)為管理的需要定義和輸出各種報(bào)表。

（5）提供可由醫(yī)院自己定義的各種報(bào)告模板、處方組套、科常用信息等，方便醫(yī)護(hù)人員輕松處理典型病例的診斷和治療方案。

（6）系統(tǒng)可自由組合的功能模塊，可根據(jù)醫(yī)院的具體工作流程定制、重組和改造。

（7）全面的院長查詢系統(tǒng)，為院長提供全面的醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)濟(jì)信息和臨床信息數(shù)據(jù)，為院長提供決策依據(jù)。

（8）實(shí)現(xiàn)門診部、住院部及醫(yī)技部門的高效合理的工作流程，保證病人醫(yī)療費(fèi)用的準(zhǔn)確性，減少醫(yī)患糾紛，為病人提供更好的醫(yī)療服務(wù)。

五、質(zhì)量優(yōu)勢

本院將實(shí)施“人性化的優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)”的質(zhì)量戰(zhàn)略。環(huán)境人性化、服務(wù)人性化，滿足個(gè)性化的需求；通過建立標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，各臨床研究所把提高質(zhì)量和降低成本作為首要的研究任務(wù)；以信息技術(shù)的發(fā)展為動(dòng)力，通過不斷的流程重組，提高服務(wù)的效率，降低運(yùn)營成本，實(shí)現(xiàn)效益最大化。

六、管理優(yōu)勢

醫(yī)院將聘請長沙東西現(xiàn)代醫(yī)院管理服務(wù)有限公司為醫(yī)院提供全面的醫(yī)療經(jīng)營管理服務(wù)，引進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院的管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合溫州實(shí)際，將醫(yī)院辦成溫州地區(qū)的品牌醫(yī)院。

第四章科學(xué)技術(shù)規(guī)劃

一、科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略

（一）指導(dǎo)思想

“學(xué)術(shù)自由，集納百家”是制定我院學(xué)科技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略的指導(dǎo)思想。

（二）科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略

本院將全面推進(jìn)“技術(shù)領(lǐng)先，合作發(fā)展”戰(zhàn)略。成立由國內(nèi)外及本院專家組成的學(xué)術(shù)委員會；與國內(nèi)外科研院所開展廣泛的技術(shù)、人才和學(xué)術(shù)交流、合作和戰(zhàn)略結(jié)盟；建設(shè)各臨床醫(yī)學(xué)研究所、博士后科研工作站研究生培養(yǎng)基地，并逐步發(fā)展臨床醫(yī)學(xué)研究技術(shù)中心，努力把濱海醫(yī)院發(fā)展成為溫州領(lǐng)先的臨床醫(yī)療技術(shù)中心之一。

本院學(xué)術(shù)委員會，將堅(jiān)定走“自主、開放、合作、創(chuàng)新”的學(xué)術(shù)發(fā)展道路，倡導(dǎo)學(xué)術(shù)自由，杜絕學(xué)術(shù)腐敗，推進(jìn)學(xué)科建設(shè)，加強(qiáng)國際學(xué)術(shù)交流、人才培養(yǎng)合作，積極為我國醫(yī)療事業(yè)吸收和培養(yǎng)大批具有國際領(lǐng)先水平的學(xué)術(shù)帶頭人，為人民的健康事業(yè)做出有益的貢獻(xiàn)。

二、人才發(fā)展戰(zhàn)略

濱海醫(yī)院將實(shí)施“引進(jìn)與培養(yǎng)相結(jié)合”的國際化人才發(fā)展戰(zhàn)略，加快人事制度和管理體制革新，大膽引進(jìn)和培養(yǎng)各類優(yōu)秀人才，做到走出去，請進(jìn)來；發(fā)揮學(xué)科帶頭人作用，充分體現(xiàn)責(zé)權(quán)利相結(jié)合；把醫(yī)院發(fā)展成為醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)人才、臨床技術(shù)人才、高級醫(yī)療經(jīng)營管理人才的培養(yǎng)基地和事業(yè)發(fā)展的人才輸出基地。

三、發(fā)展規(guī)劃

（一）、學(xué)術(shù)委員會的建設(shè)

（二）科研及人才培養(yǎng)機(jī)構(gòu)的建設(shè)

（三）人才隊(duì)伍建設(shè)

突出人才建設(shè)的內(nèi)涵發(fā)展，把培養(yǎng)中青年骨干和學(xué)科帶頭人作為一把手的“一號工程”，有組織，有計(jì)劃地分期、分批派送醫(yī)、技、護(hù)人員到世界醫(yī)學(xué)技術(shù)發(fā)達(dá)國家學(xué)習(xí)先進(jìn)的技術(shù)與服務(wù)；建立學(xué)科帶頭人和中青年人才培養(yǎng)、國際交流三項(xiàng)基金，實(shí)施“三二五百”培養(yǎng)工程，計(jì)劃三年內(nèi)培養(yǎng)二十位中青年學(xué)科帶頭人，五十名中青年學(xué)科骨干，一百名高級技護(hù)人才。大膽起用優(yōu)秀的中青年人才。

第五章市場發(fā)展規(guī)劃

一、經(jīng)營戰(zhàn)略

確立“以人的整體健康滿意為中心的”經(jīng)營戰(zhàn)略，不斷降低醫(yī)療成本，提高醫(yī)療質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益雙贏。

本著尊重生命、尊重科學(xué)、尊重人才的企業(yè)價(jià)值觀，以“整體健康醫(yī)學(xué)觀”為指導(dǎo)，全面實(shí)踐“以人的整體健康為本”的經(jīng)營服務(wù)理念。積極突破數(shù)百年來生物醫(yī)學(xué)傳統(tǒng)模式的框架，擺脫機(jī)械唯物論、工具論和功利主義的束縛，從治療提前到預(yù)防，從生理延伸到心理，從院內(nèi)擴(kuò)大到社會，把醫(yī)學(xué)從生物層次提高到社會層次，順應(yīng)現(xiàn)代醫(yī)學(xué)科學(xué)全球性戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型趨勢，努力實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代醫(yī)學(xué)由生物醫(yī)學(xué)模式到生物、心智、自然和社會醫(yī)學(xué)的轉(zhuǎn)型。

二、戰(zhàn)略目標(biāo)

確立面向普通大眾的高水平的現(xiàn)代化綜合性醫(yī)院的形象定位，實(shí)現(xiàn)立足龍灣

面向溫州、輻射浙江的“三步走”市場發(fā)展戰(zhàn)略。用1-3年時(shí)間使濱海醫(yī)院綜合醫(yī)療服務(wù)水平成為龍灣醫(yī)療服務(wù)市場的主導(dǎo)者，用3-5年時(shí)間把部分特色重點(diǎn)專科發(fā)展成為具有溫州的領(lǐng)先水平的學(xué)科。

三、細(xì)分市場

以疾病結(jié)構(gòu)變化為導(dǎo)向，制定醫(yī)院的學(xué)科發(fā)展規(guī)劃，及時(shí)調(diào)整學(xué)科結(jié)構(gòu)、設(shè)置、資源配置。積極發(fā)展對死亡率較高的疑難病癥和住院率較高的學(xué)科不斷提高本院治療技術(shù)水平，形成對下級醫(yī)院的技術(shù)輻射能力；同時(shí)擴(kuò)大住院病人的收治能力。

四、技術(shù)與服務(wù)協(xié)作戰(zhàn)略

“網(wǎng)絡(luò)化的行業(yè)技術(shù)協(xié)作戰(zhàn)略”。結(jié)合我省、我市現(xiàn)有的衛(wèi)生資源配置政策、結(jié)構(gòu)和現(xiàn)狀，建設(shè)開放化的e-Hospital，實(shí)現(xiàn)本院與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)和社會衛(wèi)生資源充分共享，與周邊城市、本市、區(qū)、鎮(zhèn)的各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立全方位、多層次、多領(lǐng)域的的技術(shù)協(xié)作、服務(wù)協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。

通過我院在學(xué)科技術(shù)、人才、設(shè)備上的領(lǐng)先優(yōu)勢，積極為下一級醫(yī)院提供技術(shù)支持、人才培養(yǎng)、教學(xué)支持，逐步建立與周邊城市、本市各區(qū)、鎮(zhèn)、社區(qū)醫(yī)院等的廣泛的技術(shù)協(xié)作關(guān)系和轉(zhuǎn)診關(guān)系，使本院門診量合理化，形成與本院服務(wù)能力相適應(yīng)的協(xié)作環(huán)境，提高疑難疾病、高死亡率疾病的收住率，提高醫(yī)院的技術(shù)層次、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

五、品牌戰(zhàn)略

使“濱海醫(yī)院”品牌保持內(nèi)涵和市場形象的長期一致性，真正成為名符其實(shí)的“平民化的高水平醫(yī)院”，體現(xiàn)“低收費(fèi)、高水平、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的品牌內(nèi)涵和品牌資產(chǎn)價(jià)值。

第六章管理

為了迎接我國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)技術(shù)、服務(wù)、管理升級和制度轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，康華醫(yī)院將通過不斷完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，把醫(yī)院建設(shè)成為“機(jī)構(gòu)精簡、權(quán)責(zé)明確、流程簡化、人員精干、運(yùn)營高效”的經(jīng)營管理效能性醫(yī)院，形成可持續(xù)發(fā)展的制度性競爭力，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供持續(xù)的動(dòng)力。

本院在總經(jīng)理為首的經(jīng)營管理班子的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷完善各項(xiàng)經(jīng)營管理制度，提高決策的科學(xué)性、規(guī)范性和可執(zhí)行性。醫(yī)院的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置總體原則為目標(biāo)明確、權(quán)責(zé)分明、分工協(xié)作、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)管分離、幅度合理、扁平化的精簡高效原則，把醫(yī)院建設(shè)成為“面向市場、面向競爭”的提供優(yōu)質(zhì)、高效、低成本服務(wù)運(yùn)營的現(xiàn)代化醫(yī)院。

醫(yī)院確立“尊重生命、尊重科學(xué)、尊重人才”的企業(yè)價(jià)值觀。崇尚“自然生命為本”的生命觀，全面、協(xié)調(diào)、科學(xué)的發(fā)展觀，經(jīng)營醫(yī)院就是經(jīng)營人才的經(jīng)營觀。

一、經(jīng)營管理體制

醫(yī)院為溫州市大森鞋業(yè)有限公司、陳榮昌全資投資的盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，承擔(dān)民事責(zé)任；董事局為本院最高經(jīng)營管理管理決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)《濱海醫(yī)院章程》的制定和修改，決定本院的宗旨和發(fā)展戰(zhàn)略（見附件）

董事局設(shè)學(xué)術(shù)委員會、發(fā)展與投資委員會、審計(jì)委員會三個(gè)專業(yè)委員會。

董事局學(xué)術(shù)委員會負(fù)責(zé)擬定醫(yī)院學(xué)科發(fā)展戰(zhàn)略、人才培養(yǎng)規(guī)劃、科研規(guī)劃和組織學(xué)術(shù)交流。董事局聘請省內(nèi)外知名專家、學(xué)者、院長組成學(xué)術(shù)委員會。發(fā)展與投資委員會負(fù)責(zé)擬定醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)范法人治理機(jī)制、領(lǐng)導(dǎo)人選拔與薪酬、風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)務(wù)戰(zhàn)略等。

審計(jì)委員會負(fù)責(zé)內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。

濱海醫(yī)院實(shí)行董事局領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理經(jīng)營目標(biāo)管理責(zé)任制。

副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由總經(jīng)理提名，董事局聘任。

二、經(jīng)營管理機(jī)制

按照現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)的要求，推行任期責(zé)任制和以契約為核心的激勵(lì)約束制度。逐步建立全面的目標(biāo)績效管理責(zé)任制，通過權(quán)利和責(zé)任的逐級落實(shí)和細(xì)化，有效化解經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，旨在形成“集權(quán)有道、分權(quán)有序、考核科學(xué)、獎(jiǎng)罰有章”的經(jīng)營管理機(jī)制。充分尊重人才，努力創(chuàng)造按勞分配和按價(jià)值分配相結(jié)合的任人唯賢、任人為能的制度環(huán)境，在醫(yī)療、教學(xué)、科研工作各個(gè)環(huán)節(jié)引入開放機(jī)制。鼓勵(lì)人才競爭，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，重獎(jiǎng)重用。建立“低職高聘，高職低聘，高職高聘”的以技術(shù)職稱和科學(xué)的績效考核相結(jié)合的聘任制度，嚴(yán)格實(shí)行技術(shù)職務(wù)的任期制度，從根本上廢除“終身制度”，建立科學(xué)的任期考核制度。

堅(jiān)持專業(yè)化、復(fù)合型、創(chuàng)新型的用人標(biāo)準(zhǔn)。

“有衡產(chǎn)者有衡心”，人始終是最積極的生產(chǎn)力要素，是主動(dòng)性和創(chuàng)造性資產(chǎn)。本院將不斷建立和完善企業(yè)以“員工滿意為本”的激勵(lì)機(jī)制，特別是建立對高級管理人員和高級醫(yī)學(xué)人才的激勵(lì)機(jī)制方面將積極探索在目標(biāo)管理責(zé)任制基礎(chǔ)上的年薪、期權(quán)、股權(quán)等。

本院將努力建設(shè)“簡潔、高效、互信、學(xué)習(xí)、協(xié)作、開放”的知識服務(wù)型企業(yè)文化。

三、組織機(jī)構(gòu)

本院最高經(jīng)營管理組織為本院經(jīng)營管理委員會，由總經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總經(jīng)理和行政副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、各部部長組成。經(jīng)營管理委員會設(shè)常務(wù)委員會，由總經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總經(jīng)理和行政副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)組成。根據(jù)《濱海醫(yī)院章程》的規(guī)定，總經(jīng)理、行政副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會聘任?？偨?jīng)理主持本院日常經(jīng)營管理工作，行政副總經(jīng)理和業(yè)務(wù)副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。

本院下設(shè)財(cái)務(wù)管理、行政管理、醫(yī)療管理、護(hù)理管理、后勤管理五個(gè)職能中心（見附件）由主管行政的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理中心、行政管理中心、后勤管理中心；由主管業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)醫(yī)療管理中心、護(hù)理管理中心，并由這兩大管理中心成立醫(yī)務(wù)管理委員會，醫(yī)院高層管理和家為該管理委員會核心成員。

總經(jīng)理辦公室由法律部、績審部及總經(jīng)理助理組成。

本院財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)本院的日常會計(jì)核算、出納收銀、財(cái)務(wù)管理工作。

本院行政管理中心設(shè)人力資源部、市場部、采購部、行政部和數(shù)字化工程部共5個(gè)部門，各部門設(shè)部長一名。各部部長由主管行政的副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理聘任。人力資源部下設(shè)教育培訓(xùn)中心，在醫(yī)院初期主要負(fù)責(zé)醫(yī)院的人事及通用知識培訓(xùn)工作，醫(yī)院初具規(guī)模之后，教育培訓(xùn)中心將獨(dú)立出來連同醫(yī)療教育培訓(xùn)、護(hù)理教育培訓(xùn)及后勤服務(wù)教育培訓(xùn)等組成立科教發(fā)展部，成為行政管理中心下屬一級部門并設(shè)部門經(jīng)理。行政部下設(shè)標(biāo)管組、中央檔案管理中心等兩個(gè)二級部門。標(biāo)管組在開業(yè)初期主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、行政和后勤服務(wù)中心的標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)工作，醫(yī)療和護(hù)理的標(biāo)準(zhǔn)化管理工作由醫(yī)療護(hù)理部門推進(jìn)，標(biāo)管組提供技術(shù)支持。在醫(yī)院穩(wěn)定發(fā)展之后，標(biāo)管組和醫(yī)療質(zhì)控組、護(hù)理質(zhì)控組成立流程管理部。

本院醫(yī)療管理中心由下設(shè)科研組、質(zhì)控組、病案組、教育培訓(xùn)組和院感控制組，總經(jīng)理下設(shè)醫(yī)療總監(jiān)和行政經(jīng)理各一名及文員多員，全面負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療各科室管理工作。

本院特設(shè)護(hù)理管理中心，由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。護(hù)理部做為護(hù)理管理中心的辦事機(jī)構(gòu)，下設(shè)護(hù)理質(zhì)控、護(hù)理教育、護(hù)理研究制主管各一名，每個(gè)主管下屬1-2名辦事人員，設(shè)文員2名，由護(hù)理管理中心辦公提名，報(bào)總經(jīng)理理同意后，總經(jīng)理聘任。護(hù)理管理中心設(shè)總護(hù)士長一名，領(lǐng)導(dǎo)與管理全院護(hù)理工作。護(hù)理管理中心分病區(qū)護(hù)理和?？谱o(hù)理。病區(qū)護(hù)理設(shè)5個(gè)普通病區(qū)護(hù)士長和兩個(gè)VIP護(hù)理護(hù)士長。專科護(hù)理下設(shè)個(gè)專科護(hù)理護(hù)士長。在醫(yī)院進(jìn)入良性發(fā)展軌道之后，護(hù)理部將承擔(dān)建設(shè)我院高級護(hù)理學(xué)院工作。

本院后勤服務(wù)中心設(shè)高級經(jīng)理一名，全面負(fù)責(zé)后勤服務(wù)中心工作。后勤服務(wù)中心致力于向康華醫(yī)院提供一流的后勤服務(wù)，下設(shè)接待服務(wù)部、工程部、物業(yè)管理部、管家部、飲食服務(wù)部和保安部六個(gè)部門。（詳見圖1-5）

四、醫(yī)院人員配備

本院根據(jù)床位增長的不同階段配置人員。開業(yè)200張床位為100人。

工作人員總數(shù)100人

行政管理中心

人力資源部

市場部

行政部

數(shù)字化工程部

采購部

財(cái)務(wù)管理中心

財(cái)務(wù)部

醫(yī)療管理中心

護(hù)理管理中心

后勤服務(wù)中心

管家部

飲食服務(wù)部

保安部

工程部

物業(yè)管理部

接待服務(wù)部

總計(jì)

第七章項(xiàng)目建設(shè)條件

一、環(huán)境安全保護(hù)方案

（一）、環(huán)境保護(hù)

項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)按《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》等有關(guān)法律、法令和規(guī)定，采取必要的治理措施保護(hù)環(huán)境。本院作為公共設(shè)施，將嚴(yán)格按照國家的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（二）、安全衛(wèi)生

依據(jù)《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(GB／T28001-2001)等規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，貫徹安全第一、預(yù)防為主的方針，確保職工在生產(chǎn)過程中的安全和健康。按照有關(guān)規(guī)定供給職工勞保、保健用品，院內(nèi)醫(yī)療設(shè)備絕緣配置避震、接地處理和安裝防護(hù)罩，設(shè)置相應(yīng)的防輻射、通風(fēng)和除塵設(shè)施，內(nèi)設(shè)職工沐浴室、文娛活動(dòng)室、運(yùn)動(dòng)場等，使職工在安全、文明的環(huán)境中工作和生活。

二、通訊、供電、上下水道和消防設(shè)施情況

（一）、通訊

1、醫(yī)院電話采用租賃匯線通（Centrex）“虛擬用戶交換機(jī)”，具備小型交換機(jī)的全部功能，滿足千門以上用戶的需求。

2、智能化、網(wǎng)絡(luò)化醫(yī)院信息管理系統(tǒng)

醫(yī)院內(nèi)部采用iMaxNetworks智能寬帶接入解決方案。從醫(yī)院各樓宇交換機(jī)到中心機(jī)房提供千兆光纖無阻塞的連接。實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理的文本、視頻、音頻的實(shí)時(shí)交互功能。

網(wǎng)絡(luò)中心使用四臺cisco6509電信級高端交換機(jī)構(gòu)成全千兆、全容余的高速以太網(wǎng)，為醫(yī)院樓宇提供多個(gè)千兆光纖接口，為視頻服務(wù)器提供一個(gè)100／1000Mbase－T的千兆5類線接口（RJ－45），isririt2908GF和isririt3508GF－L3之間由5類線（CAT5）實(shí)現(xiàn)全千兆雙工方式下2000MB/s數(shù)據(jù)交換。同時(shí)，提供38G交換的容量和16X5＝80GpS背板帶寬。對外可以通過租用專線或者IP接口接入互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程醫(yī)療會診和遠(yuǎn)程監(jiān)控。

在醫(yī)院樓宇接入端采用iMaxNetworks的ispirit2924G千兆交換機(jī)為樓宇的每個(gè)終端用戶提供100M的快速以太網(wǎng)接入，并提供1000M的上聯(lián)光纖。

（二）、供電

采用三路供電，其中兩路供電來自不同的城市供電網(wǎng)，一路為自備電源，以確保醫(yī)院運(yùn)行的不間斷供電。采用APC電源保護(hù)不問斷供電。APC的遠(yuǎn)程電源分配控制器Masterswitch，為接入的醫(yī)療設(shè)備及機(jī)房設(shè)備遠(yuǎn)程電源控制提供解決方案。

（三）、上下水道

上水管道接入我市自來水供水網(wǎng)。按照用水量和地勢要求，建設(shè)加壓泵站。生活用水和醫(yī)院生產(chǎn)用水集中處理，達(dá)到排放水標(biāo)準(zhǔn)后，進(jìn)入城市排水管網(wǎng)。

（四）、消防

根據(jù)《中華人民共和國防火條例》、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等法規(guī)，采取積極的措施防患于未然，院內(nèi)各建筑物要合理布局，保證足夠的防火間距；設(shè)置消防栓、水龍帶及專用消防器材，消防水量為15L/s；加強(qiáng)職工的安全防火教育，建立健全防火制度和防火組織機(jī)構(gòu)。

第八章投資預(yù)算

按照國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目投資預(yù)決算的有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過計(jì)算得出基本預(yù)算結(jié)論。

一、建設(shè)規(guī)模

總床位2000張。醫(yī)療區(qū)面積2.2萬平方米左右。門急診0.38萬平方米，醫(yī)技0.92萬平方米，住院0.69萬平方米

二、建設(shè)期

2年，自年月到年月：成開業(yè)前全部醫(yī)療及配套工程建設(shè)。

三、總投資

總規(guī)劃投資1億元。其中：固定資產(chǎn)投資60000萬元，流動(dòng)資金4000萬元

醫(yī)院總投資預(yù)算表（略）

四、資金籌措

項(xiàng)目總投資為自籌，為貸款。

第九章經(jīng)濟(jì)效益分析

一、投產(chǎn)和達(dá)產(chǎn)進(jìn)度

投產(chǎn)期2005—2006年，全部達(dá)產(chǎn)期為2007年。

二、經(jīng)濟(jì)效益分析

（一）、達(dá)產(chǎn)年限

（二）、成本構(gòu)成

（三）、營業(yè)收入

營業(yè)收入按保守估算門診費(fèi)用按2002年全國地轄市屬醫(yī)院平均收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及增長率計(jì)算，即門診收費(fèi)83.4元/人次，增長率為7%，逐年衰減為4%；住院費(fèi)用按均收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（3450.23元/人次），結(jié)合全國地轄市屬、省轄市屬及省屬醫(yī)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及增長率計(jì)算，增長率約為10%。

基本達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入元，以后逐年增長。

（四）、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

1設(shè)計(jì)規(guī)模

2項(xiàng)目總投資

2.1固定資產(chǎn)投資

3資金籌措

3.1自籌

3.2貸款

4年利潤總額

5年稅后利潤

6貸款償還期

7財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)

7.1投資利潤率

7.2資本金利潤率

7.3投資回收期

7.3.1稅前

7.3.2稅后

7.3.3全部投資回收期

7.4內(nèi)部收益率

7.4.1稅前

7.4.2稅后

7.5財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值以8%為基準(zhǔn)貼現(xiàn)率

7.5.1稅前

7.5.2稅后

8不確定性分析

8.2財(cái)務(wù)敏感性分析

第十章結(jié)論

本項(xiàng)目起點(diǎn)較高、服務(wù)水平高、輻射能力強(qiáng)，設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，人員素質(zhì)高，具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益，對填補(bǔ)和完善我市及龍灣區(qū)高水平大型綜合型醫(yī)院有積極的作用，是利國利民的好項(xiàng)目。目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章 總論 1一、 項(xiàng)目概況 1二、 項(xiàng)目建設(shè)單位情況 1三、 項(xiàng)目的由來 3四、 編制依據(jù) 4五、 主要結(jié)論 4第二章 需求分析 6一、 某某醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)現(xiàn)狀 6二、 某某醫(yī)院現(xiàn)狀 8三、 目前面臨的問題 13四、 需求測算 15五、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 22第三章 建設(shè)規(guī)模 26一、 綜合醫(yī)院七項(xiàng)設(shè)施 26二、 單列項(xiàng)目用房 27三、 相關(guān)業(yè)務(wù)用房 28四、 配套設(shè)施用房 29五、 醫(yī)院總體建設(shè)面積規(guī)模 30六、 本項(xiàng)目建設(shè) 31第四章 建設(shè)地點(diǎn) 33一、 建設(shè)地點(diǎn) 33二、 自然條件 33三、 周邊環(huán)境及交通條件 35四、 市政條件 35第五章 建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)方案 38一、 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 38二、 功能劃分 38三、 方案設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想和原則 39四、 總圖布置 42五、 建筑方案 48六、 電氣方案 51七、 建筑外貌藝術(shù)效果及城市景觀 59第六章 配套設(shè)施 60一、 給排水 60二、 電力供應(yīng) 60三、 供暖 61四、 通信 63五、 天然氣 63第七章 節(jié)能和環(huán)境保護(hù) 64一、 節(jié)能 64二、 環(huán)境保護(hù) 65第八章 消防和安全 74一、 消防 74二、 安全措施 81三、 無障礙設(shè)計(jì) 82第九章 交通影響 83HYPERLINK"file:///H:\\準(zhǔn)