1、主題與適用范圍本文件規(guī)定了對質(zhì)量、環(huán)境及安康管理體系所涉及的管理過程，通過檢查與監(jiān)控，進(jìn)行定量定性分析和判斷，以檢驗(yàn)體系運(yùn)行的適宜性和充分性。本文件適用于公司所有與質(zhì)量、環(huán)境及安康體系運(yùn)行有關(guān)的管理過程的內(nèi)部審核、檢查與監(jiān)控活動。2、引用文件本規(guī)定所列出的編制依據(jù)及引用文件，通過本規(guī)定的引用形成本文件的內(nèi)容。本規(guī)定編制時，所有依據(jù)和引用文件均為有效。所有依據(jù)及引用文件均有可能被修訂，使用本規(guī)定的各方應(yīng)探討使用下列文件最新版本的可能性。2.1QB/G02.1-2004《通用術(shù)語》2.2QB/G02.5-2004《不符合及其糾正預(yù)防措施管理程序》3、術(shù)語本文件執(zhí)行QB/G02.1-2004《通用術(shù)語》中的術(shù)語及下列術(shù)語。3.1受審核方指受審核的單位、部門及工程項(xiàng)目(項(xiàng)目經(jīng)理部)。3.2不合格指不滿足規(guī)定的要求。內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格分為如下三類:Ａ類：體系性不合格，指質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件與有關(guān)的法律、法規(guī)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)或合同的要求不符；Ｂ類：實(shí)施性不合格，指未按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件規(guī)定的要求實(shí)施；Ｃ類：效果性不合格，指由于實(shí)施不夠認(rèn)真或某些偶發(fā)原因而導(dǎo)致效果未能達(dá)到規(guī)定要求。3.3過程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。樣3.飛4趙管理過程場與質(zhì)量、鍛安康及環(huán)懲境管理體司系有關(guān)的愿各個過程刊，包括與幟體系有關(guān)閱的各項(xiàng)管厘理活動，屢如資源提燦供及施工赴現(xiàn)場的作嫩業(yè)過程、笛公司各層瞇次的質(zhì)量錄、安康及勁環(huán)境管理疫的管理過濤程等方面監(jiān)內(nèi)容。亭3.謊5旨監(jiān)控：指偵對產(chǎn)品質(zhì)補(bǔ)量、環(huán)境密、安康產(chǎn)掙生影響或貓具有潛在城影響的活祥動不易于六量化的關(guān)囑鍵特性采蝕取定性檢輸查的過程厲。在本文浴件中，檢臂查與監(jiān)控島是指為保羨證公司管彩理體系有彩效運(yùn)行，剖對公司涉丙及質(zhì)量、集環(huán)境、安另康體系的膊所有管理吸過程定性挺檢查的過帶程。包括痛公司系統(tǒng)較檢查及各加系統(tǒng)日常險巡查少4腿管理職責(zé)徐在總工領(lǐng)塘導(dǎo)下，內(nèi)惑部監(jiān)督與賀審核管理磨工作由生搞產(chǎn)安全科菜歸口管理計，各部門炭配合。釀4.商1歡管理者代找表職責(zé)鼻a辦)顧負(fù)責(zé)內(nèi)部乘質(zhì)量、環(huán)憶境和職業(yè)婆健康安全枯管理體系膊審核工作雁，審批內(nèi)活審計劃；京b躁)售任命審核朋組長；抹c閱)崇簽發(fā)審核戀報告。奇4.萄2濕生產(chǎn)安全地科職責(zé)辰a胡)始?xì)w口管理閃內(nèi)部質(zhì)量臉、環(huán)境和奉職業(yè)健康乎安全管理踐體系審核靈及日常工孝作；弦b項(xiàng))這負(fù)責(zé)編制研內(nèi)部審核巾計劃及公敏司系統(tǒng)檢挑查計劃，逃在管理者投代表領(lǐng)導(dǎo)前下組織實(shí)翻施。澡4.奪3阻各職能部芝門職責(zé)臟負(fù)責(zé)組織趕本系統(tǒng)管守理過程的芽檢查與監(jiān)慎控活動，舊制定本系糧統(tǒng)檢查計凝劃并組織吐實(shí)施，收肉集檢查記份錄。覽4.臉4帆分公司職顯責(zé)：負(fù)責(zé)膠本單位的選質(zhì)量、環(huán)辭境及安康斷的檢查與海監(jiān)控活動涌。管4.余5芝審核組長名的職責(zé)窄a蹲)們?nèi)尕?fù)責(zé)需審核各階崗段的工作險，對審核宰活動進(jìn)行駁控制；革b踩)撿協(xié)助選擇剛審核組的遼成員；隊(duì)c筒)歉制定審核巨計遲劃仗,延審定審核壘檢查表；蛾d云)螺對內(nèi)部審狠核結(jié)果做沿出決竹定浴,賞撞并及時向底受審核方售通報不合賢格狀況；含e餐)肯向管理者學(xué)代表提交校審核報告文。辱4.宮6瓣內(nèi)部管理席體系審核思員的職責(zé)許a光)企遵守有關(guān)癥的審核要糠求，能夠慕做到審核充過程中的洽客觀性和驅(qū)公正性；譜b踏)碗編寫檢查茶表；劑c且)陡根據(jù)以往伙不同區(qū)域曉的審核結(jié)針果策劃自慨己的審核珍過程。完芒成所承擔(dān)附的工作任喬務(wù)；稀d示)劉將審核結(jié)棟果做出記騎錄，提出招受審部門望的不合格混項(xiàng)名稱及顛內(nèi)容；秤e治)禾報告審核再結(jié)果；陜f湖)謝驗(yàn)證由審賣核結(jié)果導(dǎo)插致的糾正血措施的有著效性；師g冤)迅配合和支眨持審核組脂長的工作米。譜4.剪7喇受審核方幣的職責(zé)廊a斧)裕確認(rèn)審核源的日期，曠將審核的嫩范圍和目棍的通知有標(biāo)關(guān)職能部彈門、職工降；扒b稀)嚇指定陪同賭審核組的條審核員；浩c袋)押當(dāng)審核員私要求時，咬為其使用娛有關(guān)設(shè)施桶和證明材餃料提供便腿利；涌d竊)狂配合審核碼組開展內(nèi)擾審工作；鑒e磁)遇在不合格就報告上簽踩字確蘋認(rèn)晨,霧并盡快的拆組織制定斧糾正措施怪并監(jiān)督實(shí)倡施。處5歪、管理過俘程的確定米公司體系昆策劃中將融公司管理黨體系確定埋為若干個喉過程，并氣對應(yīng)管理寫體系各要教素編制相估應(yīng)的過程考管理文件奮，對這些爹管理文件散執(zhí)行效果芝的檢查，宵即是對公咳司管理過舍程的檢查肉。道公司的管信理體系包倡括：行政蒜管理、體敢系管理、秤財務(wù)管理謊、經(jīng)營管濫理、生產(chǎn)探管理、安端全（環(huán)境盜）管理、禮質(zhì)量管理飲、技術(shù)管罵理、材料腹管理、設(shè)抽備管理等繩。院由于體系形的融合，濾公司管理伯體系和文董件的要求聾將超出質(zhì)現(xiàn)量、環(huán)境彎、職業(yè)健撐康安全體陰系標(biāo)準(zhǔn)的亂范圍，這舌些超出的究部分將作慮為企業(yè)管關(guān)理必要的末要求被執(zhí)作行，但在世內(nèi)部體系蹦審核過程錫中，不作宗為體系必乘要的要素蓬被審核。慢6窗、內(nèi)部體狗系審核拳6.知1指審核策劃岸6.1.率1粒編制年度局內(nèi)審計劃話，策劃年串度審核方貌案。換6.1.格2欄內(nèi)部質(zhì)量蝕、環(huán)境和搏職業(yè)健康愚安全管理斬體系審核利以集中審衫核的方式解進(jìn)行，每徒年至少進(jìn)文行一次，升間隔不超云過引1酒2裹個月（一步般安排在窩管理評審伍和第三方城審核前）句。審核范鋒圍覆蓋公虛司所有部細(xì)門和單位朝。同時，括根據(jù)某區(qū)狹域在管理白體系中的房重要程度腦和以往審嗚核的結(jié)果揭，可適當(dāng)陸增加其審漏核頻次。勸6.1.撤3僅當(dāng)出現(xiàn)下臺列特殊情哈況胸時首,膀進(jìn)行追加么審核。阿a嘆)毯發(fā)生了嚴(yán)予重的質(zhì)量壺、環(huán)境和們健康安全鑰問題，或退顧客、相絨關(guān)方有嚴(yán)淋重投訴和勝報怨；染b挪)造組織的領(lǐng)玩導(dǎo)層、隸蒼屬關(guān)系、姐內(nèi)部機(jī)構(gòu)姿、產(chǎn)品、殼質(zhì)量、環(huán)呈境和職業(yè)歌健康安全籮方針和目趕標(biāo)、重大價環(huán)境因素渡和危險源魔、生產(chǎn)技旋術(shù)及裝備拿以及市場敏條件等有皂重大改變蔑；零c莖)罩證書即將冠到期又希衡望繼續(xù)保東持認(rèn)證資之格。紫6.1.社4兵內(nèi)審的依趨據(jù)滲a家)辛國家或地例方法令法睜規(guī)；詠b巷)伴現(xiàn)楚行辦GB/T歷1900板1皇、唇GB/T頁2400欣1鑼、這GB/T哪2800腹1溪等體系標(biāo)拒準(zhǔn)；炎c液)旬質(zhì)量、環(huán)沙境和職業(yè)割健康安全沉管理手冊陡；卵d譽(yù))扔程序文件過；察e霧)找企業(yè)的規(guī)頁章制度。己6.捧2蓬準(zhǔn)備工作我6.2.德1偶聘任內(nèi)審怖員寒內(nèi)審員應(yīng)嚼經(jīng)過專門爬培訓(xùn)合格震。由生產(chǎn)褲安全科臨副時選擇聘在用。棗6.2.互2店組成審核距組衡生產(chǎn)安全擾科負(fù)責(zé)組旺成審核組鈔，審核組舌長由管理長者代表任歪命，審核循員為與受覆審核方無舒直接責(zé)任碼的人員。狼6.2.質(zhì)3三編制審核匯計劃括審核組長貞負(fù)責(zé)編制傳《審核計識劃》，報底管理者代猛表批準(zhǔn)后緣通知受審隔核方。審徑核計劃包合括如下內(nèi)店容：懷a(bǔ)沾)知本次審核均的目的；輝b呈)胖審核的范鳴圍；升c鞋)公審核的依霧據(jù)；幣d特)材受審核的估部門、單鏡位、項(xiàng)目扮；深e換)褲審核的內(nèi)顧容和時間竹安排；充f說)坡審核組成劇員及職責(zé)哨分工。渡6.2.姜4趟編制檢查造表獻(xiàn)審核員按點(diǎn)職責(zé)分工肆，編制《未內(nèi)部管理葉體系審核廚檢查表》懲，經(jīng)審核刃組長批準(zhǔn)球后實(shí)施。橋6.勝3麥實(shí)施審核華6.3.機(jī)1墊首次會議蜻審核開始充應(yīng)召開首以次會議，黎參加會議瓦人員進(jìn)行倚簽到，會黑議由審核候組長主持旁，審核組鴨對首次會誘議內(nèi)容進(jìn)虧行記錄針?；?促首次會議原主要內(nèi)容齡如下：省a喬)如向受審核呼方領(lǐng)導(dǎo)介皮紹審核組施成員；減b掠)安重申審核襖的范圍和則目的；桑c向)突簡要介紹乒實(shí)施審核華所采用的扔方法和程衰序；系d全)冰在審核組襯和受審核西方之間建溫立聯(lián)系渠龜?shù)兰?奶明確陪審栗員；書e格)支確認(rèn)審核喝組所需的胞資源和設(shè)傍施已齊備挖；筋f責(zé))刊確認(rèn)審核旱組和受審妻核方領(lǐng)導(dǎo)考之間末次移會議和中箭間數(shù)次會堤議的日期苗和時間；碌g滅)兼澄清審核查計劃中不撿明確的內(nèi)膝容。世6.3.嘗2間審核猾6.3.包2.響1缺審核員依饅據(jù)檢查表莊進(jìn)行審核供，并填寫外《內(nèi)部管跨理體系審阿核記錄》磨，同時請棒陪審員在芳表格上簽應(yīng)名認(rèn)同觀嗚察到的情維況。茫6.3.表2.跡2形審核組對酸不合格情堪況進(jìn)行確鴉認(rèn)后，填箭寫《內(nèi)審觀不合格報攪告》。翁6.3.唱3晌末次會議國審核結(jié)束辭后召開末夾次會議，菌參加會議尖人員應(yīng)進(jìn)省行簽到，焦會議由審鹿核組長主決持，審核舉組對末次鳳會議的內(nèi)程容進(jìn)行記禽錄踩。取把會議主要橫內(nèi)容如下使：彩a郵)殊審核員介質(zhì)紹審核中擇得到的客截觀證據(jù)及騎判斷結(jié)果仍，同時對裙在審核中阿發(fā)現(xiàn)的不下是不合格拍項(xiàng)但有必扇要加以改局善的情況番提請受審易核方注意斥。摟b沈)害受審核方酒負(fù)責(zé)人簽晌收《內(nèi)審飄不合格報肅告》。評c燭)芽審核組長開宣布審核極結(jié)論。駛6.3.徑4哀編制審核聯(lián)報告易審核結(jié)束攝后，審核頌組長主持憂編制《審超核報告》凝，經(jīng)管理海者代表批攔準(zhǔn)后，生譽(yù)產(chǎn)安全科燦負(fù)責(zé)分發(fā)術(shù)，并保存鎖一份備案虎。審核報胞告應(yīng)有如匆下內(nèi)容：汗a肝)房審核的目扭的和范圍塊；旅b功)月審核組成甘員和受審駐核部門名晨稱及其負(fù)閑責(zé)人；撲c川)具審核的日令期；霧d杜)螞審核所依金據(jù)的文件類；疤e捧)魔不合格項(xiàng)飯記錄及統(tǒng)月計和不合灰格項(xiàng)的糾浮正措施計撓劃的提交呈日期；寸f隨)閑對不合格滅項(xiàng)及審核飽中存在的嶼問題，分那析原因，噸制定相應(yīng)忠的糾正預(yù)術(shù)防措施，孤以減少或雷避免出現(xiàn)企同類不合峰格的情況咬。俯g因)纏質(zhì)量、環(huán)呈境和職業(yè)誓健康安全閱管理體系薯運(yùn)行有效智性的結(jié)論資性意見。森6.3.澡5鉤糾正措施墨6.3.晴5.愧1若受審核方池針對審核冷中發(fā)現(xiàn)的距不合格逐漆項(xiàng)制訂糾膜正措施，劫審核結(jié)束映后研1泰0誦日內(nèi)將《宿內(nèi)審不合眼格報告》山送抵生產(chǎn)列安全科，百并負(fù)責(zé)組繩織實(shí)施。晚6.3幣.桂5.行2宣糾正措施農(nóng)完成后，廊生產(chǎn)安全頂科委派審掘核員驗(yàn)證貞完成情況心，審核員加檢查糾正桌措施的實(shí)沒施情況并括確認(rèn)有效徑后，在《誦內(nèi)審不合棟格報告》哲中床的趨"旺驗(yàn)陳證來"竿欄簽字，澇同時記錄堆。煤6.3.病5.司3鳥將驗(yàn)證結(jié)無果向管理械者代表報植告，管理集者代表認(rèn)偏為必要時箱向總經(jīng)理級報告。過6.3.舟6尼對內(nèi)審中燭出現(xiàn)的問罰題粥,籮當(dāng)審核組萬不能解決燥時，由管肝理者代表藏負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)肯解決裁決匙。盼7回、公司系宇統(tǒng)檢查其7.尼1矩檢查的頻聲次及范圍掛公司系檢優(yōu)查工作以映集中審核骨、聯(lián)合檢守查的方式詳進(jìn)行，每掠半年一次搭，檢查范疲圍包括涉填及質(zhì)量、規(guī)安康及環(huán)絞境體系的兼所有職能傭部門及各浸分公司。羽7.面2析檢查組成松員組成居由總工或匙生產(chǎn)經(jīng)理赴任檢查組盯長，并確紗定檢查小露組和小組鈴負(fù)責(zé)人。踐一般情況抖下，每個貍檢查小組脂設(shè)小組負(fù)礎(chǔ)責(zé)人一名最，檢查員叢不少于兩尺人，檢查盈員由各職竟能部門相來關(guān)人員組濟(jì)成。件件圖7.列3醉實(shí)施檢查菜7.3.徒1樹制定檢查未計劃而由生產(chǎn)安久全科負(fù)責(zé)傭編制公司帝系統(tǒng)檢查戰(zhàn)計劃，報翅總工批準(zhǔn)瞇后，通知酸有關(guān)部門仗。檢查員逝按職責(zé)分沒工及檢查嬸計劃實(shí)施奪檢查。檢策查計劃的惕內(nèi)容包括燕：后a鈔)荷檢查的目臭的、依據(jù)砌、范圍獄b摔)皺受檢部門壤、項(xiàng)目及歌檢查時間適c挽)且檢查組成眾員名單及擊分工俯d半)覽總結(jié)會安桌排昆7.3.照2練檢查結(jié)束霉后，由檢召查員整理商檢查記錄頂，經(jīng)受檢拋方負(fù)責(zé)人承（陪審人抽員）確認(rèn)氣簽字后，另由各職能焦部門負(fù)責(zé)蜂保存。謀7.3.六3送由檢查員列向檢查組罪長匯報檢趙查情況，梯并確定不支符合項(xiàng)。鐮7.3.擾4礦對確定的久不符合項(xiàng)淺，按《不志符合及其困糾正預(yù)防護(hù)措施》執(zhí)衣行。資8話、日常檢蠢查癥各職能部擴(kuò)門應(yīng)對本匪部門所管熱理的過程范進(jìn)行監(jiān)控敏，定期檢風(fēng)查。過程置的主管部六門還應(yīng)對策相關(guān)部門宅的活動進(jìn)甲行監(jiān)督檢靠查，通過瘋?cè)粘５谋O(jiān)體控活動，斃促進(jìn)管理趟體系有效雙運(yùn)作，尋作找改進(jìn)機(jī)桐會，提高質(zhì)管理體系表運(yùn)作質(zhì)量西。求8.丸1題各職能部吉門每季度姜對自己所雕管理的過遠(yuǎn)程進(jìn)行日叉常監(jiān)督檢匆查，并填暫寫工作檢榆查記錄。段8.相2恭各分公司滅每月組織俱對各項(xiàng)目藍(lán)管理過程擔(dān)的檢查，唱并填寫檢塊查記錄。遍8.袍3飲施工現(xiàn)場華由項(xiàng)目負(fù)厚責(zé)人每周踩組織對本破項(xiàng)目管理少過程的檢全查，并填你寫檢查記家錄。與8.盲4癢檢查中各借部門、各商分公司出仍現(xiàn)的不符伙合項(xiàng)，執(zhí)敞行《不符蝕合項(xiàng)及其驗(yàn)糾正、預(yù)山防措施》右。翅9題、工作記去錄晌與本文件邀規(guī)定的有翁關(guān)的記錄尼，由相關(guān)嚼責(zé)任部門每負(fù)責(zé)保管犯，保管許期繪3碼年。慶本文件形燕成的記錄粱包括：內(nèi)秧部管理體工系審核計且劃、體系處審核檢查每表、體系傭?qū)徍擞涗浝K、內(nèi)審不寒合格報告遍、內(nèi)審報互告、首枯次打/鑄末次會議牙簽到表、赤首份次眾/沒末次會議屢記錄、系帖統(tǒng)檢查計彎劃、糾正別措施計劃妹表、工作幻檢查記錄息等。謙附加說明泡：輔本文件由往生產(chǎn)安全箭科起草。罰本文件由筆生產(chǎn)安全饑科負(fù)責(zé)解眾釋和執(zhí)行境。符本文件由娃辦公室負(fù)委責(zé)發(fā)布和立管理。例本文件主敞要起草人滿：遷附錄報1站:場內(nèi)部管理逮體系審核紡檢查表籠內(nèi)部管理礙體系審核肚檢查表宜受審核方昌審核編號望審核區(qū)域狐檢查表號躍審核內(nèi)容宣依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)如依據(jù)文件脂審核要點(diǎn)汪：屬編制人團(tuán)/遲日期基批準(zhǔn)人并/洋日期租附疾錄孟2:繳內(nèi)部管理美體系審